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Recibo de Agua Potable - OCT-22

La boleta de pago resume la información de una cliente por el consumo de agua en octubre. Se detalla el nombre y dirección de la cliente, el periodo de facturación, los cargos por administración de cuenta, consumo de agua, alcantarillado y saneamiento, el IVA y el importe total a pagar de $233.71 para el 2 de noviembre. También incluye detalles sobre saldos pendientes, mínimo a pagar y forma de pago.

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Recibo de Agua Potable - OCT-22

La boleta de pago resume la información de una cliente por el consumo de agua en octubre. Se detalla el nombre y dirección de la cliente, el periodo de facturación, los cargos por administración de cuenta, consumo de agua, alcantarillado y saneamiento, el IVA y el importe total a pagar de $233.71 para el 2 de noviembre. También incluye detalles sobre saldos pendientes, mínimo a pagar y forma de pago.

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Boleta de Pago

PERLA DENNIS ARMAS PUGA


FRACC. PLAYA AZUL M 22 L 3 CALLE PLAYA HERMOSA NoExt
331 CP 77724 Zona Urbana A SOLIDARIDAD

RUTA P11001 Folio A065468095


CLIENTE
SEC 235 Periodo OCT-22 Vencimiento de pago 02-NOV-22
439491
CNT UNI MED CONCEPTO VALOR UNITARIO IMPORTE
USO Domésticos
GIRO Casa Habitación 1 NA Administración de cuenta $ 0.80 $ 0.80
NIA 0032148516576002
Horario de bombeo: 1 NA Consumo de Agua Potable $ 159.01 $ 159.01
1 NA Alcantarillado $ 55.65 $ 55.65
1 NA Saneamiento $ 7.95 $ 7.95

IVA $ 10.30
IMPORTE DEL MES $ 233.71
Doscientos Treinta y Tres pesos 71/100 MN

"ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL"


Con apego a las disposiciones contenidas en los artículos 29, 29-A del Código Fiscal
de la Federación para 2014 usted podrà obtener sus facturas con requisitos
fiscales (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet -CFDI) , recibiéndolo en el correo
electrónico que usted haya manifestado en los Centros de Atención a Clientes, por
lo que si no lo ha comunicado se le invita a proporcionarlo en los Centros lo podrá
descargar en nuestro portal [Link]

RESUMEN DE SALDOS
AP Real AP Estim
0 Doc Pend de pago $ 0.00
Saldo a favor $ 0.55
Por acreditar siguiente boleta $ 0.84
MÍNIMO A PAGAR $ 234.00
ADEUDO A LA FECHA $ 234.00
* No incluye manejo de cuenta ni reconexiones por documentos vencidos

PAGO A TRAVÉS DE BANCOS


BANCO # SERVICIO
BANBAJIO 2861
HSBC 661
SANTANDER 5538
REFERENCIA 1250698238

USO MEDIDOR FECHA LEC INICIAL FINAL CONSUMO ÁREAS COMUNES TOTAL M3

Normal PLA17S0015428 13/10/22 Real 770 777 7 0 7

Folio A065468095 Vencimiento 02-NOV-22


Mínimo a pagar $ 234.00
Son: Doscientos Treinta y Cuatro pesos 00/100 MN
CLIENTE 439491
Ref. Pagos Qiubo: 3018 24394918

BP_API_v1.1
5 5 0 0 0 0 4 3 9 4 9 1 0 0 0 0 2 3 4 0 0 2 2 1 1 0 2

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