Evidencia AP08 - EV03
FIJACION ESTRATEGIA Y ELABORACION DEL PRONÓSTICO Y PRESUPUESTO DE
VENTAS
Integrantes
ZULY YURLEY SANCHEZ SANABRIA
KATIA MILENA CABARCAS MERCADO
ELIANA PAOLA CORTECERO BATISTA
Distrito Capital – Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
18/12/2020
Evidencia AP08 - EV03
FIJACION ESTRATEGIA Y ELABORACION DEL PRONÓSTICO Y PRESUPUESTO DE
VENTAS
Integrantes
ZULY YURLEY SANCHEZ SANABRIA
KATIA MILENA CABARCAS MERCADO
ELIANA PAOLA CORTECERO BATISTA
Ficha:
2060742
Nombre del grupo:
MENTES CREATIVAS
Nombre del proyecto:
FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LÁMPARAS PERSONALIZADAS
Distrito Capital – Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la
Información
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
18/12/2020
TABLA DE CONTENIDO
1 INTRODUCCIÓN:..........................................................................................................4
2 OBJETIVOS...................................................................................................................5
2.1 OBJETIVO GENERAL:..................................................................................................5
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.........................................................................................5
3 DESCRIPCION DEL PROYECTO................................................................................6
3.1 FICHA TECNICA DEL PRODUCTO.............................................................................6
3.2 FICHA TECNICA DEL SERVICIO.................................................................................7
4 SISTEMA DE DISTRIBUCION......................................................................................8
4.1 SISTEMA DE VENTA O DE DISTRIBUCION COMERCIAL........................................8
4.2 DISTRIBUCION FISICA................................................................................................9
5 PLATAFORMA ESTRATEGICA DE LA EMPRESA...................................................10
5.1 MISION........................................................................................................................10
5.2 VISION.........................................................................................................................10
5.3 VALORES....................................................................................................................11
5.4 PRINCIPIOS................................................................................................................11
5.5 POLITICAS..................................................................................................................11
5.6 OBJETIVOS.................................................................................................................11
5.7 METAS.........................................................................................................................12
5.8 ESTRATEGIAS DOFA.................................................................................................12
5.9 ANALISIS INTERNO...................................................................................................12
5.10 CANAL DE DISTRIBUCION....................................................................................13
6 COMUNICACIÓN EN LA DISTRIBUCION..................................................................14
7 CONCLUSIONES........................................................................................................16
8 REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS.............................................................................17
1 INTRODUCCIÓN:
En el presente proyecto daremos a conocer el sistema de distribución que manejaremos para
nuestro producto.
Lamps Colombia es una empresa orientada en la producción y comercialización de lámparas
artesanales. En este documento tenemos en cuenta todos los pasos y datos que debemos
tener para tener una excelente distribución de nuestro producto, implementando buenas
estrategias.
2 OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL:
Elaborar un sistema de distribución, que cumpla con las expectativas del cliente, y con las
metas que como empresa deseamos alcanzar.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Desarrollar un análisis para definir el mejor sistema de distribución.
Entregar nuestro producto en los tiempos establecidos con el cliente.
Realizar las distribuciones con eficiencia, garantizando un buen servicio.
3 DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto creado por nuestro grupo de trabajo está enfocado en la creación de un
producto que cuidada el medio ambiente y da una alternativa accesible al cliente para
tener en su hogar y obsequiar. Nuestro producto es una lámpara personalizada elaborada
con materiales reciclables con la ventaja de poder personalizar a gusto del cliente dando
un punto extra al proyecto y creando un vínculo con las personas que adquieren el
producto al estar presentes en la elección del diseño de su lámpara personalizada.
4 PRECIO, PRONÓSTICO Y PRESUPUESTO DE VENTAS
4.1 PARA EL DESARROLLO DE LA PRESENTE ACTIVIDAD DEBERÁ IDENTIFICAR EL
COSTO DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS Y LAS CANTIDADES QUE VA A
REQUERIR PARA INICIAR EL PROYECTO
Producto/Servicio Empresa Precio de Cantidad
proveedora compra o costo requerida
CERAMICA CERAMIC $1.000 4.752 UND
AS DEL
CARIBE
CABLE DUPLE DIELCA $1.200 4.752 MTR
S.A.S
BOMBILLO AJI ELECTRIC $1.000 4.752 UND
OS
CARLOS
VELEZ G
ROSCA ELECTRIC $5.00 4.752 UND
OS
CARLOS
VELEZ G
VINILO PRINT $20.000 198 UND
CREATIV
OS LOS
ALPES
TORNILLOS FERRETER $100 9.504 UND
IA JESUS
4.2 SE NECESITA ESTABLECER EL PRECIO DE VENTA SEGÚN EL PRODUCTO DE
ACUERDO A LA ESTRATEGIA DE FIJACIÓN DE PRECIOS QUE MÁS LE
CONVENGA. TENGA EN CUENTA SOLO 1 DE LAS 4 ESTRATEGIAS QUE SE
PRESENTAN A CONTINUACIÓN, JUSTIFIQUE Y DEFINA EL PRECIO DE SU
PRODUCTO:
Precio de Venta del producto / servicio
# Producto/Servicio Precio Estrategia de precios basada Estrategia Precio de Estrategi
en el costo de Penetraci a de
El que les precios ón descrem
genero la basada en e
plantilla de el
Excel de la mercado
AP4
1 LAMPARAS $30.113 Elegimos esta estrategia
PERSONALIZADAS basados en el impacto que
genera en el público un
producto novedoso como el
nuestro. Usamos materiales
de la mejor calidad así como
reciclados, y garantizamos
un precio justo tanto por
materia prima como de
mano de obra. El precio
sugerido del producto es
razonable, equitativo, pero
sobre todo justo pare el
cliente, garantizando una
utilidad neta para nuestro
emprendimiento
4.3 LA EMPRESA HA ESTABLECIDO LOS SIGUIENTES HISTÓRICOS DE VENTAS DEL
PRODUCTO. DEBERÁ CALCULAR EL PRONÓSTICO DE VENTAS PARA LOS
SIGUIENTES 4 AÑOS, UTILICE LA FUNCIÓN “PRONÓSTICO” DE EXCEL.
Cantidad Pronóstico ventas
Año vendida Año
2015 400 2020 565
2016 450 2021 607
2017 400 2022 668
2018 500 2023 696
2019 550 2024 736
4.4 ELABORE LOS SIGUIENTES PRESUPUESTOS ANUALES Y PROYÉCTELOS A 4
AÑOS:
4.4.1 Presupuesto de ventas:
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Unidades 4.752 4.921 5.259
5.090
Precio de venta $30.113 $36.140 $42.167 $48.194
TOTAL $143.096.976 $177.844.940 $214.630.030 $253.452.246
4.4.2 Presupuesto de costos:
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Unidades 4.752 4.921 5.259
5.090
Precio de $5.700 $5.812 $5.924 $6.036
compra
TOTAL $27.086.400 $28.600.852 $30.153.160 $31.743.324
4.4.3 Presupuesto de Gastos Administrativos:
Año 1 Año2 Año 3 Año 4
Sueldos $23.703.840 $24.533.474 $25.363.108 $26.192.742
Alquiler del local $9,600.000 $9.754.560 $9.909.120 $10.063.680
.
Seguros $1.500.000 $1.550.000 $1.600.000 $1.650.000
Servicios básicos $960.000 $978.350 $997.050 $1.016.650
Útiles de oficina $240.000 $244.600 $249.300 $254.060
TOTAL $36.003840 $37.060.984 $38.118.578 $39.177.132
4.4.4 Presupuesto de Gastos de ventas
Año 1 Año2 Año 3 Año 4
Sueldos $23.403.564 $24.336.000 $25.268.436 $26.200.872
Comisiones $300.000 $320.000 $340.000 $360.000
Fletes $600.000 $630.000 $660.000 $690.000
Promoción y publicidad $3.445.680 $3.511.280 $3.566.880 $3.622.480
TOTAL $27.759.244 $28.797.280 $29.835.316 $30.873.352
4.4.5 Depreciación proyectada
Año 1 Año2 Año 3 Año 4
Mobiliario $8.000.000 $800.000 $800.000 $800.000
Equipo de cómputo $10.500.000 $2.110.000 $2.110.000 $2.110.000
Vehículo $10.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000
TOTAL $28.500.000 $4.910.000 $4.910.000 $4.910.000
4.4.6 Presupuesto de efectivo (Flujo de caja proyectado)
Año 1 Año2 Año 3 Año 4
INGRESOS
Cuentas por cobrar $143.096.976 $177.844.940 $214.630.030 $253.452.246
TOTAL INGRESOS $143.096.976 $177.844.940 $214.630.030 $253.452.246
EGRESOS
Cuentas por pagar $27.086.400 $28.600.852 $30.153.160 $31.743.324
Gastos $36.003.840 $37.060.984 $38.118.578 $39.117.132
Administrativos
Gastos de ventas $27.759.244 $28.797.280 $29.835.316 $30.873.352
Pago de impuestos $6.955.200 $7.163.856 $7.372.512 $7.581.168
TOTAL EGRESOS $97.804.684 $101.622.972 $105.479.566 $109.374.976
FLUJO NETO $45.292.292 $76.221.968 $109.150.464 $144.077.270
4.4.7 Presupuesto Operativo (Estado de resultados proyectado)
Año 1 Año2 Año 3 Año 4
(+)Ventas $143.096.976 $177.844.940 $214.630.030 $253.452.246
(-)Costos de ventas $27.086.400 $28.600.852 $30.153.160 $31.743.324
UTILIDAD BRUTA $116.010.576 $149.244.088 $184.476.870 $221.708.922
(-)Gastos Administrativos $36.003.840 $37.060.984 $38.118.578 $31.117.132
(-)Gastos de ventas $27.759.244 $28.797.280 $29.835.316 $30.873.352
(-)Depreciación $4.910.000 $4.910.000 $4.910.000 $4.910.000
=Utilidad antes de $47.337.492 $78.475.824 $111.612.976 $146.748.438
impuestos
(-)Impuestos (35%) $16.568.122 $27.466.538 $39.064.542 $51.361.953
=UTILIDAD NETA $30.769.370 $51.009.286 $75.548.434 $95.386.485
4.5 CUADRO RESUMEN DE INVERSIÓN INICIAL
Detalle de Inversiones Monto Vida Útil
en Bienes de Uso en Años
1 Mesas $2.000.000 10
2 Archivador $1.500.000 10
3 Sillas $1.000.000 10
4 Aire acondicionado $500.000 10
5 Vehículo $10.000.00 10
0
6 Computador $1.700.000 5
7 Celular $800.000 5
8 Impresora $8.000.000 7
9 Herramientas manuales $3.000.000 2
Total Inversión en Bienes de Uso $28.500.000
5 EVALUACIÓN ECONOMICA
5.1 VALOR PRESENTE NETO (VPN=VAN)
5.2 TASA INTERNA DE RENTABILIDAD (TIR)
TASA INTERES 11%
io -55.636.400
F1 45.292.292
F2 76.221.968
F3 109.150.464
F4 144.077.270
n 4 años
i 0,11
VAN $ 277.385.364,76
TIR 114%
5.3 DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL CÁLCULO DE LA VAN Y
TIR, INTERPRETE SU RESULTADO Y MANIFIESTE LA DECISIÓN A PARTIR DE
DICHO RESULTADO.
La VAN genera rentabilidad y es aceptable
La TIR ésta por encima de la mínima exigible
6 CONCLUSIONES
Podemos concluir, que la distribución del producto es uno de los factores más
importantes para que la demanda del producto crezca.
Notamos la importancia que tiene definir un sistema de distribución estratégico.
Analizamos detalladamente las estrategias que manejaremos para tener una buena
distribución
7 REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS.
epm. (s.f.). Obtenido de [Link]
sistema de distribucion. (s.f.). Obtenido de [Link]
institution/SENA/Ventas/621113/Contenido/OVA/guia6/oas/ap6oa2/_pdf/
Sistemas_de_distribucion.pdf