Chinchilla Bonet Yakeline.

García Rincón Eider.

Iseda Yerena Mayra.
Pernett Ramírez Laura.
Saumeth Parrao Hernán.
Vargas Hernández Samir.

SISTEMA DE GESTIÓN DE Entregado al Doc.:

CALIDAD INFORMACIÓN
Yimmis Pérez.

DOCUMENTADA. UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR.

FACULTAD DE INGENIERÍAS Y
PLÁSTICOS FORLÁN LTDA.
TECNOLÓGICAS.
PROGRAMA DE INGENIERÍA
AGROINDUSTRIAL.
CALIDAD.
VALLEDUPAR.
2017
 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
8-6-2017
INFORMACIÓN DOCUMENTADA.

ÍNDICE.

INTRODUCCIÓN.
1. Planteamiento del problema.
Situación del problema.
Formulación del problema.
2. Generalidades de la empresa.
Localización gráfica.
Productos ofrecidos.
Misión.
Visión.
Valores corporativos.
3. Contexto de la organización.
4. Partes interesadas.
Requisitos.
5. Alcance del sistema de gestión de calidad.
6. Mapa de procesos.
Interacción de procesos entradas y salidas requeridas.
7. Exclusiones.
8. Política de calidad.
9. Objetivos de calidad.
10. Sistema documental.
11. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.
Organigrama.
Declaraciones relativas a responsabilidad y autoridad de la dirección.
12. Liderazgo.
13. Enfoque al cliente.
14. Planificación.
Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
Objetivos de la calidad y la planificación para lograrlo.
Planificación para los cambios.

INTRODUCCIÓN.
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INFORMACIÓN DOCUMENTADA.

Para garantizar la competitividad de los negocios hay que actuar con calidad, es
decir hacer las cosas bien hechas desde el principio, la competitividad de las
empresas es la capacidad de las mismas de producir bienes y servicios de forma
eficiente, garantizando precios decrecientes y calidad creciente, de tal manera que
puedan competir y lograr mayores cuotas de mercado tanto dentro como fuera del
país, una clave para lograr dicha competitividad es tener buena calidad en el
servicio pues está relacionado con la capacidad de satisfacer a clientes o
usuarios. La Calidad se presenta hoy como sinónimo de buena Gestión
Empresarial, lo que se traduce en productos competitivos. La forma de gestionar
las empresas, en un entorno cada día más incierto y global, tiene una importancia
estratégica.
Dentro de este concepto global de Calidad se encuentra el de Gestión de la
Calidad, que se define como el conjunto de acciones o actividades coordinadas
para establecer la Política y los Objetivos de Calidad, y para la consecución de
dichos objetivos, los que son necesarios para proporcionar la confianza adecuada
de que un servicio satisfará las expectativas de los clientes.
PLÁSTICOS FORLÁN LTDA., es una empresa vallenata con más de años de
fundación. En el mercado regional, PLÁSTICOS FORLÁN LTDA., con su producto
bolsas plásticas, se ha posicionado como una de las empresas líderes en la
producción de bolsas para cultivos en cualquiera de sus presentaciones.
Las empresas como PLÁSTICOS FORLÁN LTDA., se ven enfrentadas a
necesidades crecientes de cambio y adecuación de sus sistemas de gestión,
producto de la apertura de nuevos mercados, la creciente integración a la
economía mundial, la intensificación de la competencia y el acelerado desarrollo
tecnológico. Estas condiciones han enfatizado la necesidad de definir estrategias y
acciones eficientes para el mejoramiento continuo de la calidad como uno de los
factores fundamentales de la competitividad y productividad.
En este trabajo se pretende implementar un sistema de gestión de calidad en
dicha empresa con el fin de establecer problemas y por ende hallar soluciones a
problemáticas presentes.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

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INFORMACIÓN DOCUMENTADA.

SITUACIÓN DEL PROBLEMA.

La aplicación de la norma ISO 9001 para cualquier Organización competitiva, se
volvió tan necesaria en el mundo, que debería ser obligatorio para la micro,
pequeña y mediana empresa; la no aplicación se debe en su gran mayoría, por el
desconocimiento de las bondades, y la falta de socialización del Sistema de
Gestión de la Calidad.
En la actualidad la empresa de PLÁSTICOS FORLÁN LTDA., tiene muy poco
conocimiento acerca de los beneficios de un sistema de gestión de la calidad. La
no implementación de un sistema de gestión de la calidad en la empresa de
PLÁSTICOS FORLÁN LTDA., evidencia por la baja organización documental de
la empresa que afecta el desarrollo de los procesos, la satisfacción del cliente y la
orientación gerencial. Además, el no contar con la normalización de los
documentos y los procedimientos genera un mayor desgaste a la organización
disminuyendo su productividad y la atención pertinente al cliente.
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.
¿Cómo diseñar la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad basada en
la Norma ISO 9001:2015, aplicado al área de producción y distribución de la
empresa de PLÁSTICOS FORLÁN LTDA.?

2. GENERALIDADES DE LA EMPRESA.

PLÁSTICOS FORLÁN LTDA, es una empresa dedicada a la fabricación y

comercialización de bolsas plásticas, en la ciudad de Valledupar; fundada
aproximadamente hace 20 años por el Ingeniero Químico, Jorge Luis Orozco. La
empresa cuenta con un área de almacenamiento de materia prima, de productos
terminados, área de producción y área administrativa.
LOCALIZACIÓN GRÁFICA.
Actualmente, PLÁSTICOS FORLÁN LTDA, se encuentra situada en la calle 44 23
A – 40, barrio las manuelitas.
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INFORMACIÓN DOCUMENTADA.

PRODUCTOS OFRECIDOS.

PLÁSTICOS FORLÁN LTDA., está en capacidad de producir cualquier tipo de

bolsa o rollo plástico en todos los tamaños, colores y resistencia deseados.
Nuestra especialidad son las bolsas para aseo, vivero y empaque de alimentos,
también distribuimos toda clase de productos desechables: platos, tenedores,
vasos, pitillos, contenedores y artículos plásticos en general.

Además, se fabrican las bolsas que el cliente realmente necesita en cuanto a

tamaño, calibre y color que no se encuentren en el mercado, con el consecuente
ahorro.

El cliente debe recordar que al comprarle a PLÁSTICOS FORLÁN LTDA., está

contribuyendo con el progreso de la región.
Los siguientes son los productos que le empresa ofrece:
 Empaques para alimento con o sin impresión.
 Bolsas de aseo (domesticas e industriales).
 Bolsas para clasificación de residuos sólidos.
 Bolsas hospitalarias.
 Empaques para arroz, azúcar, granos, etc.
 Bolsas para lavandería.
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INFORMACIÓN DOCUMENTADA.

 Bolsas para toda clase de viveros o semilleros.

 Bolsas para ensilar.
 Rollos para ensilar (carpa).
 Poli sombra.
 Rollos plásticos en todos los tamaños.
 Bolsas biodegradables.
 Desechables para todo uso.

MISIÓN.

Producir y distribuir bolsas y artículos plásticos de diferentes colores y tamaños

para satisfacer las necesidades de los consumidores teniendo como premisa
básica la calidad, mediante la implementación de tecnología y el compromiso de
un material humano altamente tecnificado y competitivo, contribuyendo de esta
manera con el desarrollo de la región y del país.

VISIÓN.

PLÁSTICOS FORLÁN LTDA., será una de las empresas más competitivas a nivel
regional en la producción y comercialización elaboración de bolsas y artículos
plásticos de excelentes calidad y precio. Con expansiones futuras y la creación de
sucursales extenderá sus productos a toda la Nación.
Implementaremos productos innovadores acordes con las necesidades del cliente
y tecnología de punta afín con nuestra filosofía de mejoramiento continuo.
La capacitación, talento y desarrollo de su personal permitirá la consolidación de
una gran organización para la producción y distribución de sus productos.

VALORES CORPORATIVOS.

 Trabajo en equipo.
 Orientación al cliente.
 Honestidad.
 Compromiso.
 Cumplimiento.
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INFORMACIÓN DOCUMENTADA.

 Innovación.
 Responsabilidad.
 Conducta ética.

3. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.

FACTORES EXTERNOS. FACTORES INTERNOS.

Clientes, proveedores, Empleados, capital,
competencia. liquidez.

4. PARTES INTERESADAS.

Las partes interesadas de la empresa PLÁSTICOS FORLÁN LTDA, son

propietarios, operarios, clientes, proveedores y competidores.
REQUISITOS.

 PROPIETARIO: el propietario de la empresa PLÁSTICOS FORLÁN LTDA,

presta fundamental atención a las partes relacionadas con la productividad,
disminución de costos, rentabilidad y crecimiento de la empresa.
 CLIENTES: exigen productos de calidad, en ese caso bolsas de buena
calidad, con el calibre y perforaciones indicadas, además puntualidad en la
entrega de pedidos.
 PROVEEDORES: les interesa las alianzas estratégicas con la empresa
mediante la concertación de la calidad de la materia prima.
 OPERARIOS: les interesa la seguridad laboral, que se les de todas las
prestaciones sociales, capacitación y recreación.
 COMPETIDORES: a la empresa le interesa investigar acerca de la
competencia, para evitar ser desbancados y estar alerta en cuanto a
innovación y desarrollo y bajen de marca y posicionamiento.
A nivel local y departamental la empresa no tiene competencia activa.
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INFORMACIÓN DOCUMENTADA.

5. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

Este sistema de gestión de calidad para la empresa PLÁSTICOS FORLÁN LTDA,

aplica a todas las áreas, incluye: fabricación, almacenamiento, distribución y
comercialización.

6. MAPA DE PROCESOS.
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INTERACCIÓN DE PROCESOS ENTRADAS Y SALIDAS REQUERIDAS.

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INFORMACIÓN DOCUMENTADA.
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INFORMACIÓN DOCUMENTADA.

7. EXCLUSIONES.

De la aplicación se excluye el capítulo 7, 8, 9 Y 10, donde su contenido es el

siguiente:
A) Apoyo.

Recursos.
 Generalidades.
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 Personas.
 Infraestructura.
 Ambiente para la operación de los procesos.
 Recursos de seguimiento y medición.
 Conocimientos de la organización.
Competencia.
Toma de conciencia.
Comunicación.
Información documentada.
 Generalidades.
 Creación y actualización.
 Control de la información documentada.

B) Operación.

Planificación y control operacional.

Requisitos para los productos y servicios.
 Comunicación con el cliente.
 Determinación de los requisitos para los productos y servicios.
 Revisión de los requisitos para los productos y servicios.
 Cambios en los requisitos para los productos y servicios.
Diseño y desarrollo de los productos y servicios.
 Generalidades.
 Planificación del diseño y desarrollo.
 Entradas para el diseño y desarrollo.
 Controles del diseño y desarrollo.
 Salidas del diseño y desarrollo.
 Cambios del diseño y desarrollo.
Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.
 Generalidades.
 Tipo y alcance de control.
 Información para los proveedores externos.
Producción y provisión del servicio.
 Control de la producción y de la provisión del servicio.
 Identificación y trazabilidad.
 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos.
 Preservación.
 Actividades posteriores a la entrega.
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 Control de los cambios.

Liberación de los productos y servicios.
Control de las salidas no conformes.

C) Evaluación del desempeño.

Seguimiento, medición, análisis y evaluación.

 Generalidades.
 Satisfacción del cliente.
 Análisis y evaluación.
Auditoria interna.
Revisión por la dirección.
 Generalidades.
 Entradas de la revisión por la dirección.
 Salidas de la revisión por la dirección.

D) Mejora.
 Generalidades.
 No conformidad y acción correctiva.
 Mejora continua.

8. POLÍTICA DE CALIDAD.

PLÁSTICOS FORLÁN LTDA, somos una empresa orientada hacia la satisfacción

de los clientes para cubrir plenamente sus requerimientos y expectativas,
ofreciendo productos de alta calidad, en consecuencia hemos adoptado una
filosofía de aseguramiento de calidad y mejora continua en nuestros procesos.
Como parte de nuestro compromiso del mejoramiento continuo y basado en una
directriz corporativa, también fomentamos a nuestros proveedores a seguir
principios de administración.
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INFORMACIÓN DOCUMENTADA.

9. OBJETIVOS DE LA CALIDAD.

El objetivo primordial es satisfacer las expectativas que el cliente tiene de

nuestros productos.
El cliente es el que define los requerimientos de calidad, para su uso
específico. En conjunto, acordamos especificaciones medibles para que los
productos satisfagan necesidades.
Todas nuestras materias primas se miden bajo normas de calidad establecidas
y cada proveedor debe cumplirlas.
Las relaciones con nuestros clientes y proveedores se caracterizan por la
corporación y comunicación abierta, estamos comprometidos a responder de
manera profesional a cualquier necesidad expresados por ello.

10. SISTEMA DOCUMENTAL.

Los documentos en la empresa se dividen o identifican en 3 partes.

1. Archivos activos: en estos guardamos los archivos de reciente
actualización, los que se consultan diariamente, es decir facturas, pedidos,
orden de compra, listas y datos personales de los operarios y demás
trabajadores.
En estos también incluimos fichas técnicas de los productos como también las
órdenes y pedidos de producción.
2. Archivo semi activo: en esta división guardamos los de poca actualidad. Los
que no se usan habitualmente como facturas de hace un año, cartas de
renuncias y otros.

3. Archivo inactivo: aquí guardamos los documentos que conservamos de

manera definitiva, que consultamos poco o casi nunca, en esta guardamos
escrituras, contratos, libros registros que la ley exige.
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INFORMACIÓN DOCUMENTADA.

11. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN.

ORGANIGRAMA PLÁSTICOS FORLÁN LTDA.

JUNTA DE SOCIOS.

GERENTE.

DEPARTAMAENTO
DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRATIVO Y
PRODUCCIÓN.
CONTABLE.

SEGURIDAD Y MENSAJERIA Y
OPERARIOS.
VIGILANCIA. CORRESPONDENCIA.

DECLARACIONES RELATIVAS A RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DE LA

DIRECCIÓN.

AUTORIDAD. RESPONSABILIDAD.
JUNTA DE SOCIOS. 1. Realizar y verificar la lista de
accionistas presentes y representados
así como de cualquier otro presente por
invitación de los administradores de la
entidad, identificando en virtud de qué
asisten (consejeros, técnicos, asesores,
etc.).
2. Designar presidente y secretario de la
junta de accionistas.
3. Designar al presidente, consejero
delegado y demás miembros del
consejo y fijar sus retribuciones.
4. Conocer y aprobar el balance general,
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INFORMACIÓN DOCUMENTADA.

que irá acompañado del estado de

pérdidas y ganancias y de los informes
de gestión que sean presentados por el
director general, el consejero delegado
y los auditores externos en caso de
existir.
5. Determinar la forma de reparto de los
beneficios sociales, tomando a
consideración la propuesta realizada
por el consejo de administración.
6. Velar por la transparencia y
cumplimiento de los derechos de
información de todo accionista,
comprobando y ratificando en el acta
que se puso a disposición de todos los
accionistas al menos 15 días antes de la
celebración de la junta.

GERENTE. 1. Ordenar y manipular.

2. Designar todas las posiciones de la
estructura.
3. Realizar evaluaciones periódicas del
cumplimiento de las funciones de los
diferentes departamentos credenciales.
4. Desarrollar metas a corto y largo plazo
junto con objetivos anuarios y entregar
las proposiciones de dichas metas para
la aprobación de los gerentes
administrativos.
5. Coordinar con las oficinas
administrativas para asegurar que los
registros y los análisis se están
ejecutando correctamente.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO La función primordial consiste en que el

Y CONTABLE. sistema contable de la Universidad este
orientado fundamentalmente a obtener
Estados Financieros e información
financiera basada en principios de
contabilidad de aceptación general, que
constituyen elementos importantes para la
toma de decisiones. 
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INFORMACIÓN DOCUMENTADA.

• Que las operaciones se efectúen de

acuerdo con las autorizaciones establecidas
en la Universidad y en los Manuales de
Control Interno; 
• Que las operaciones se contabilicen
oportunamente por el importe correcto en
las cuentas apropiadas y en el período
correspondiente. 
• Que la información financiera se prepare
de acuerdo con las políticas y prácticas
contables establecidas y declaradas por la
Universidad.

SEGURIDAD Y VIGILANCIA. Los vigilantes de seguridad sólo podrán

desempeñar las siguientes funciones:
1. Ejercer la vigilancia y protección de
bienes muebles e inmuebles, así como la
protección de las personas que puedan
encontrarse en los mismos.
2. Efectuar la protección del
almacenamiento, recuento, clasificación y
transporte de dinero, valores y objetos
valiosos.
3. Efectuar controles de identidad en el
acceso o en el interior de inmuebles
determinados, sin que en ningún caso
puedan retener la documentación personal.
MENSAJERÍA Y CORRESPONDENCIA. Su responsabilidad es parte importante, ya
que ésta área se encarga de recibir y enviar
cartas, informes, etc., a las demás áreas de
la empresa e incluso no solo dentro de la
empresa sino fuera de ella.
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN. 1. La unidad de producción es una de las
más complejas, ella involucra la
esencia de la organización como es, la
fabricación de un producto que
satisfaga las necesidades de los
consumidores.
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INFORMACIÓN DOCUMENTADA.

2. manejar la preparación de planes donde

se establecen los lineamientos relativos
a la orientación de los procesos de
cambio que se deben generar en las
operaciones, así mismo, emplea los
programas de producción los cuales
constituyen un conjunto de objetivos y
acciones orientadas a la ejecución de
las normas contenidas en el plan.
3. analizar la combinación de las
maquinarias ya que permite, disminuir
los costos de producción, desperdicio
de tiempo y materia prima, además
esto ayuda a la entrega a tiempo del
producto terminado.
La unidad de producción realiza los
cronogramas de mantenimiento de las
maquinarias lo que permite prever posibles
anormalidades en el funcionamiento de los
equipos. De igual forma tiene a su cargo el
análisis de los inventarios físico, donde se
verifican las existencias en almacén ya sea
de la materia prima para determinar los
pedidos (ordenes de compras) que deberán
efectuarse para el abastecimiento de la
misma, o bien de los productos terminados
la cual define la capacidad para atender las
necesidades del mercado.
OPERARIOS. Manejo de maquinaria de producción y
extrusión de plásticos, preparación de
bobinas de cartón, labores de colocación de
mercancía con carretilla elevadora y
transporte.

12. LIDERAZGO.
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COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN.

El Sr. Jorge Luis Orozco, propietario de la empresa PLÁSTICOS FORLÁN LTDA.,

establece su firme compromiso con la eficacia de sistema de gestión de la calidad,
esta política de calidad se manifiesta mediante su firme compromiso con los
clientes de satisfacer plenamente sus requerimientos y expectativas, para ello
garantiza impulsar una cultura de calidad basada en los principios de honestidad,
liderazgo y desarrollo del recurso humano, solidaridad, compromiso de mejora y
seguridad en sus operaciones, esto a través del establecimiento de los distintos
objetivos y políticas de calidad predispuestas, de igual manera determina su
compromiso de ofrecer un servicio oportuno, la más completa comunicación al
cliente interno y externo, amabilidad en el servicio, agilidad en los procesos,
innovación práctica y eficiencia en costos, compromiso con las normas de calidad,
labor cooperativa y desarrollo integral de las personas.
Además garantiza que la política de calidad sea comunicada, entendida y
aplicada.

13. ENFOQUE AL CLIENTE.

PRODUCTO. REQUISITOS. SI. NO.

Empaque para Que los
alimentos. empaques
garanticen que los
productos se X
mantengan
frescos y
protegidos.
Bolsas. Bolsas de buena X
calidad, con el
calibre y
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perforación
indicados.
Rollos plásticos. Con un material
virgen o reciclado,
X
en varios colores,
con impresión.
Rollos para Que tengan unas
ensilar. medidas, el cual
permita cubrir el
interior de
X
contenedores de
raíz flotante y
evite así fugas de
líquidos.
Bolsas Que sean hechas
biodegradables. de un material
especial que los
permitan, una vez
X
desechadas y
después algunos
meses
degradarse.
Desechables. Que los
empaques no
lleguen
despegados,
X
arrugados ni
deteriorados, que
sean de excelente
calidad.

14. PLANIFICACIÓN.
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ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES.

ELEMENTO ELEMENTO RIESGOS. OPORTUNIDA REACCIONE

S. DE CAMBIO. D. S.
Tecnológico. Aplicación de Mal Adquisición de Se requiere la
máquinas funcionamiento maquinaria utilización de
especializada de la moderna y de maquinaria en
s para la maquinaria. tecnología las
elaboración avanzada. condiciones
de los adecuada
productos. para el
proceso.
Competencia No se Facilidad de Aprovechar el
. encuentra posicionamiento espacio para
una en el mercado. posesionarse
competencia en el
activa en el mercado.
mercado.
Legal. Normativa Desconocimient Implementar Requerimiento
relacionada o de la normas de de acciones
con la normativa. calidad. de mejora
producción continúa.
de este tipo
de producto.
Producción. Esquema Poca capacidad Establecer Explorar
general de de producción, sistemas de nuevos
producción. Materias primas producción mercados, Se
de mala continuos, requiere
calidad. adquisición de nuevas
nuevas maquinarias y
materias nuevas
primas. materias
primas y
productos
más
innovadores.

OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y LA PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS.

OBJETIVOS DE ACCIONES. PROCESO META RESPONSABL

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INFORMACIÓN DOCUMENTADA.

LA CALIDAD. RELACIONAD 2020. E.

O.
El objetivo Trabajar cada Proceso de Satisfacer al Jefe de
primordial es día, mejorando producción de 100% a producción.
satisfacer las nuestros cada uno de nuestros
expectativas productos para nuestros clientes.
que el cliente así, satisfacer aproductos, cada
tiene de nuestros uno con diferente
nuestros clientes ya que fin.
productos. gracias a ellos
nos
fortalecemos y
crecemos más
como empresa.
Todas nuestras Trabajando Control de Lograr Jefe de
materias primas bajo normas de calidad. trabajar cada producción,
se miden bajo calidad y uno de gerente.
exigirlas a nuestros
normas de
nuestros procesos
calidad proveedores, certificados
establecidas y de esta manera por las
cada proveedor obtendremos normas
debe cumplirlas. buenas exigidas por
materias la
primas y constitución
seguido nos colombiana.
resultara
mejores
productos, para
nuestros
principales
interesados.
Las relaciones Mediante un Ser una En general.
con nuestros buen trato y empresa
clientes y comunicación, ética,
proveedores se también por profesional.
caracterizan por medio de
la corporación y estudios de
comunicación mercado
abierta, estamos conocer las
comprometidos inquietudes.
a responder de Aprovechando
manera la tecnología
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INFORMACIÓN DOCUMENTADA.

profesional a de hoy en día,

cualquier por medio de
necesidad portales web,
expresados por donde
ello. podremos
interactuar
mejor con
nuestros
clientes.

PLANIFICACIÓN PARA LOS CAMBIOS.

Cambios. Propósito. Recursos. Responsable Tipo de

. cambio.
Esto se
hace con el
propósito de
mejorar la
salud
ocupacional
Rotación del del Personal de Cambio
 Capacitaciones
personal. empleado, planeación. adaptativo
 Entrenamientos
además la .
.
satisfacción
del
empleado y
la empresa,
sin
subordinar
unos de
otros.
Se hace con
el propósito  Capital.
Infraestructur de mejorar  Materiales. Constructora Cambio
a el ambiente  Mano de obra. encargada. intencional
de trabajo.
La finalidad
de este
cambio es  Capital.
Tecnología con el fin de  Equipos. Gerente. Cambio
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mejorar y  Capacitaciones. adaptativo

optimizar los .
procesos.
Para
garantizar el Departamento
Forma de pago  Software. de Cambio
pago oportuno a contabilidad y inducido.
los finanzas.
trabajadores
.