ORIGINAL
INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A.
Revisión N°: 2
Fecha: 17/11/2017
CHECK LIST Código: [Link].07
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Basado en los términos de las directivas y reglamentos: CE/178/2002, 852 Y 853/2004
FECHA: Noviembre 27 - 2017
ESTABLECIMIENTO: COVERIS ECUADOR
DIRECCIÓN: Km 16 ½ vía a Daule
PERSONAS DE CONTACTO: María Soledad Vivanco – Mariela Gómez
NC= No Conformidad CP= Conformidad Parcial C=Conformidad A=Aprueba NA= No aprueba
Exigencias sanitarias generales relativas a la construcción y materiales
NC CP C Critico
0 1-2 3 A /NA OBSERVACIONES
1. Condiciones básicas
1.1 Diseño y distribución de la instalación permite un
mantenimiento, limpieza y desinfección apropiados.
3
1.2Pisos. De materiales de fácil limpieza y
desinfección.
3
1.3Paredes. Material impermeables de fácil limpieza y
desinfección
3
1.4Tumbado/Techo. De fácil limpieza y desinfección. 3
1.5 Puertas. De materiales de fácil limpieza y
desinfección.
3
1.6 Iluminación. De suficiente intensidad y protegida. 3
1.7 Área de entrega. Buenas condiciones generales
de limpieza y mantenimiento
3
2. Diseño y construcción
2.1 La edificación ofrece protección contra polvo,
materias extrañas, insectos, roedores, aves y otros
elementos del ambiente exterior y mantiene las
3
condiciones sanitarias.
2.2 La construcción es sólida y dispone de espacio
suficiente para la instalación, operación y
mantenimiento de los equipos, así como para el
3
movimiento del personal y el traslado de materiales.
2.3 La edificación brinda facilidades para la higiene
personal.
3
3. Manejo de plagas y animales
3.1 Existe evidencia de insectos, roedores, aves y
animales domésticos.
3
3.2 Existen registros de desratizaciones y control de
plagas
3
3.3 Facilita un control efectivo de plagas y dificulta el Optima Fumigaciones, establecidas
acceso y refugio de las mismas.
3
cada 15 días
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NC CP C
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4. Instalaciones sanitarias
4.1 Existen instalaciones sanitarias tales como
servicios higiénicos, duchas y vestuarios, en cantidad 3
suficiente e independiente para hombres y mujeres.
4.2 Ni las áreas de servicios higiénicos, ni las duchas
y vestidores, tienen acceso directo a las áreas de 3
producción.
4.3 Los servicios sanitarios están dotados de todas las
facilidades necesarias, como dispensador de jabón,
implementos desechables o equipos automáticos
para el secado de manos y recipientes
3
preferiblemente cerrados para depósito de material
usado.
4.4 Las instalaciones sanitarias se mantienen
permanentemente limpias, ventiladas y con una 3
provisión suficiente de materiales.
5. Disposición de desechos líquidos
5.1 Mantienen individual o colectivamente,
instalaciones o sistemas adecuados para la ADS del Ecuador para los desechos
disposición final de aguas negras y efluentes
3
peligrosos.
industriales.
6. Disposición de desechos sólidos
6.1 Se cuenta con un sistema adecuado de
recolección, almacenamiento, protección y
Desechos común son tramitados por
eliminación de basuras. Esto incluye el uso de 3
recipientes con tapa y con la debida identificación para Puerto Limpio
los desechos de sustancias tóxicas.
7. Higiene de áreas
7.1 Satisfactorias condiciones de limpieza. Existe
3
verificación.
8. Equipo y Materiales
8.1 Toda maquinaria o equipo está provista de la
instrumentación adecuada y demás implementos
necesarios para su operación, control y
mantenimiento. Se cuenta con un sistema de 3
calibración que permita asegurar que, tanto los
equipos y maquinarias como los instrumentos de
control proporcionen lecturas confiables.
8.2 Mantiene control de calibración de equipos y
maquinaria.
3
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8.3 La elaboración del producto se efectúa según
procedimientos, con áreas y equipos adecuados, con
personal competente, con materias primas y
materiales conforme a las especificaciones, según
criterios definidos, registrando en el documento de
3
fabricación todas las operaciones efectuadas,
incluidos los puntos críticos de control donde fuere el
caso, así como las observaciones y advertencias.
9. Entrenamiento e higiene del personal
9.1 Mantener la higiene y el cuidado personal. 3
9.2 Estar capacitado para su trabajo y asumir la
responsabilidad que le cabe en su función de
participar directa e indirectamente en la fabricación de
3
un producto.
9.3 Se ha implementado un plan de capacitación
continuo y permanente para todo el personal a fin de 3
asegurar su adaptación a las tareas asignadas.
9.4 Existen programas de entrenamiento específicos,
que incluyan normas, procedimientos y precauciones
a tomar, para el personal que labore dentro de las
3
diferentes áreas.
10. Control documental
10.1 Todos los protocolos y documentos relacionados
con la fabricación están disponibles.
3
10.2 Los productos llevan una identificación
codificada que permita conocer el número de lote, la 3
fecha de producción y la identificación del fabricante.
10.3 Establecen las medidas para controlar el
producto terminado mediante instructivo y
procedimientos puestos en sus respectivas áreas de
3
trabajo.
11. Ambiente de trabajo
11.1 Establecimiento separado de áreas de potencial
contaminación y limpio.
3
11.2 Existe un sistema de señalización y normas de
seguridad, ubicados en sitios visibles para
conocimiento del personal de la planta y personal
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ajeno a ella.
11.3 Se cumplen las condiciones ambientales tales
como temperatura, humedad, ventilación.
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12. Atención al Cliente
12.1 Mantiene procedimiento o documentos que
certifiquen a cabo la confirmación del pedido por parte 3
del cliente
12.2 Planificación del servicio, procesos de atención
al cliente: determinación de sus requisitos, revisión, y
canales de comunicación: información sobre
3
productos, precios y atención de las reclamaciones.
CALIFICACIÓN:
Calificación: =(105 x 100)/105=100%
RESULTADO:
EQUIVALENCIAS:
90-100 CONFORMIDAD 75-89 CONFORMIDAD PARCIAL ≤ 74 NO CONFORMIDAD
COMENTARIOS GENERALES:
El establecimiento se encuentra en conformidad