MUNICIPALIDAD DISTRITAL de ALTO PICHIGUA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
INFORME N° 019 - 2022 - ACCM/RP - SA/SGDS – MDAP - E - C
A : Ing. Carlos Vidal Llasa Llasa
(E) Sub Gerente de Desarrollo Social – MDAP - E
CC : Ing. Carlos Vidal Llasa Llasa
(E) Supervisor de proyecto – MDAP - E
DE : Ing. Abel Ccama Mendigure
Residente de Proyecto – MDAP - E
Asunto : Informe de Avance de Metas:
Meta 001“Mejoramiento de las Capacidades Productivas para la Seguridad
Alimentaria de Familias Vulnerables en el Distrito de Alto Pichigua Provincia de
Espinar – Departamento de Cusco”, correspondiente al mes de julio del 2022.
Fecha : 12 de agosto del 2022.
Por intermedio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a su persona, con el fin de poner en
conocimiento del estado actual de ejecución del proyecto, correspondiente al mes de julio del 2022;
por lo cual se detalla lo siguiente:
Primero:
Con Memorándum N° 010 – 2022 – GM/MDAP/E – C -, con fecha del 01 de junio del 2022,
se me designa como residente del proyecto “Mejoramiento de las Capacidades Productivas para
la Seguridad Alimentaria de Familias Vulnerables en el Distrito de Alto Pichigua Provincia de
Espinar – Departamento de Cusco”, con secuencia funcional 001, ejecutado por administración
directa a través la Sub Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de Alto
Pichigua.
Segundo:
Se adjunta el informe del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS
PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE FAMILIAS VULNERABLES EN EL DISTRITO DE
ALTO PICHIGUA PROVINCIA DE ESPINAR – DEPARTAMENTO DE CUSCO” CODIGO UNICO
DE INVERSIÓN: 2508444, correspondiente al mes de julio del 2022.
El presente informe contiene: avance físico, financiero, avance físico valorizado, informe
técnico del estado actual del proyecto de inversión.
Es cuanto informo a Ud. para su conocimiento y demas fines pertinentes, no sin antes reiterarle mi
consideración y estima personal.
Atentamente.
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INFORME TÉCNICO MENSUAL DEL RESIDENTE
JULIO – 2022
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
Proyecto “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA DE FAMILIAS VULNERABLES EN EL DISTRITO DE ALTO PICHIGUA PROVINCIA
DE ESPINAR – DEPARTAMENTO DE CUSCO”.
CODIGO DE INVERSION: 2508444
Residente de obra: Ing. Abel Ccama Mendigure
Inspector del Proyecto: Ing. Carlos Vidal Llasa Llasa
Obra correspondiente al AF – 2022
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INFORME TÉCNICO DEL MES DE JULIO 2022
A. DATOS GENERALES
MODALIDAD EJECUCIÓN Administración Directa
ENTIDAD EJECUTORA Municipalidad Distrital de Alto Pichigua
Sub Gerencia de Desarrollo Social
RESIDENTE DEL PROYECTO ING. ABEL CCAMA MENDIGURE
INSPECTOR DEL PROYECTO: ING. CARLOS VIDAL LLASA LLASA
N.º DE INFORME 001
PERIODO Julio 2022
FUNCIÓN : 0023 Protección Social
PROGRAMA : 0051 Asistencia Social
SUBPROGRAMA : 00115 Protección de Poblaciones en Riesgo
PROYECTO : 001 “Mejoramiento de las Capacidades Productivas para la Seguridad
Alimentaria de Familias Vulnerables en el Distrito de Alto Pichigua Provincia
de Espinar – Departamento de Cusco”
META : 001
MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO : CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS MINERAS Y OTROS
PRESUPUESTO 368,710.36
PERIODO : 2022
B. DEL ESTADO SITUACIONAL
El proyecto “Mejoramiento de las Capacidades Productivas para la Seguridad Alimentaria de Familias
Vulnerables en el Distrito de Alto Pichigua Provincia de Espinar – Departamento de Cusco”, a la fecha, se
reporta los indicadores de avance físico acumulado de 8.49 % y financiero valorizado acumulado de
3.91 % de las 228 metas programadas según expediente técnico, se logró ejecutar al mes de agosto
19.35 actividades, quedando pendiente 208.65 actividades para su ejecución respectiva.
C. DEL ASPECTO TÉCNICO
El Proyecto de “Mejoramiento de las Capacidades Productivas para la Seguridad Alimentaria de
Familias Vulnerables en el Distrito de Alto Pichigua Provincia de Espinar – Departamento de
Cusco”, se dio inicio el 01 de junio 2022, con un Horizonte de 6 meses, con secuencia
funcional 001 y con resolución de alcaldía N° 119- 2019- MDP/E-C, organizado en 04
componentes: (I) Mayor producción de alimentos de alto valor nutritivo (II) Suficiente
conocimiento en valor nutricional y preparación de alimentos balanceados y nutritivo al niño,
(III) Mayor conocimiento de buenas prácticas de higiene y alimentación, (IV) Desarrollo de
capacidades de gestión en seguridad alimentaria y nutrición a nivel comunal y distrital. Que
beneficiara en la atención: 140 beneficiarias que tengan niños de 0 a 5 años de edad, con
la finalidad de Mejorar la Seguridad Alimentaria y Nutrición de Niños y Niñas Menores de 5
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años, Madres Gestantes y Población Vulnerable del Distrito de Alto Pichigua; ejecutado por
administración directa a través la Sub Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad
Distrital de Alto Pichigua
C1) Avance fisco (Avance Físico Acumulado al mes de agosto 2022)
De las 228 acciones programadas según expediente técnico, se logró ejecutar 19.35 metas físicas
acumuladas, el mes julio 2022, que significa el 8.49 %, de avance físico, quedando un saldo de 208.65
actividades, que significa el 91.51 % tal como muestra el cuadro N° 01 y en el gráfico N° 01
respectivamente.
CUADRO N° 01 AVANCE FÍSICO ACUMULADO Al MES DE JULIO DEL 2022
META FÍSICA ACUMULADO SALDO DE META FÍSICA
DETALLE META FISCA SEGUN
META
EXPEDIENTE TÉCNICO % META %
ACUMULADA
Avance físico Acumulado al mes
228 19.35 8.49 % 208.65 91.51%
de julio del 2022
Fuente: Elaboración Propia y datos de Expediente técnico.
GRAFICO N° 01
100.00%
AVANCE FÍSICO (%)
90.00%
Programado v/s Ejecutado
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Inicio jun.-22 jul.-22 ago.-22 sep.-22 oct.-22 nov.-22
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C2) Avance Físico Valorizado: (Avance Físico Valorizado Acumulado de julio del 2022)
La valorización total programado de las metas físicas en el expediente técnico, se estimó la suma de S/.
284,963.49 soles, lo cual, a la fecha, se registra un avance físico valorizado acumulado de S/.11,135.11
soles, que significa el 3.91 % de meta física valorizado acumulado total, al mes de julio del 2022, el proyecto
asume ejecutar las metas programadas, con el esfuerzo del equipo técnico y las instituciones aliadas, como
puesto de salud de Alto Pichigua y la población beneficiaria del proyecto, tal como se muestra en el gráfico
de la curva de “S” del avance físico valorizado, es lineal positivo respecto a la meta física programada
valorizada. Según se muestra el cuadro N° 02 y en el gráfico N° 02 respectivamente.
CUADRO N° 02
AVANCE FÍSICO VALORIZADO ACUMULADO AL MES DE JULIO DEL 2022
META FÍSICA VALORIZADO SALDO DE META FÍSICA
VALORIZACIÓN ACUMULADO VALORIZADO
DETALLE TOTAL SEGÚN
EXPEDIENTE VALORIZADO
TÉCNICO EN S/. ACUMULADO EN % META %
S/.
Avance físico Valorizado al
mes de julio de 2022 284,963.49 11,135.11 3.91 % 273,828.38 96.09%
Fuente: Elaboración Propia y datos de Expediente técnico
GRAFICO N° 02
100.00%
90.00%
AVANCE VALORIZADO (%)
Programado v/s Ejecutado
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Inicio Jun-22 Jul-22 Ago-22 Set-22 Oct-22 Nov-22
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COMPONENTE I. MAYOR PRODUCCION DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRITIVO
En el componente I, registra el 11.23 % de avance físico valorizado acumulado y quedando un
saldo por ejecutar de 88.77 %, según programado en el expediente técnico, en el presente mes se
logró realizar 18 actividades.
Estado Situacional Componente I.
META FÍSICA VALORIZADO ACUMULADO
VALORIZACIÓN TOTAL DEL SALDO FÍSICA VALORIZADO DEL COMP.
DEL COMP.
COMP. S/.
ACUMULADO % SALDO %
76,850.26 8633.36 11.23 % 68,216.90 88.77 %
Fuente: Elaboración propia y datos de Expediente Técnico
COMPONENTE II. SUFICIENTE CONOCIMIENTO EN VALOR NUTRICIONAL Y PREPARACIÓN
DE ALIMENTOS BALANCEADOS Y NUTRITIVO AL NIÑO
En el componente II, registra el 0.00% de avance físico valorizado acumulado y quedando un saldo
por ejecutar de 100.00%, según programado en el expediente técnico, en el presente mes no se
logró realizar ninguna actividad.
Estado Situacional Componente II.
META FÍSICA VALORIZADO
VALORIZACIÓN TOTAL DEL SALDO FÍSICA VALORIZADO DEL COMP.
ACUMULADO DEL COMP.
COMP. S/.
ACUMULADO % SALDO %
41,673.45 0.00 0.00% 41,673.45 100.00%
Fuente: Elaboración Propia y datos de Expediente técnico
COMPONENTE III. MAYOR CONOCIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE Y
ALIMENTACIÓN
En el siguiente componente se registra el 1.26 % de avance físico valorizado acumulado y
quedando un saldo por ejecutar de 98.74 %, según programado en el expediente técnico, en este
mes no se logró realizar ninguna actividad.
Estado Situacional Componente III.
META FÍSICA VALORIZADO
VALORIZACIÓN TOTAL DEL SALDO FÍSICA VALORIZADO DEL COMP.
ACUMULADO DEL COMP.
COMP. S/.
ACUMULADO % SALDO %
153,961.73 1942.40 1.26 % 152,019.33 98.74 %
Fuente: Elaboración Propia y datos de Expediente técnico
COMPONENTE IV. DESARROLLO DE CAPACIDADES DE GESTION EN SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICION A NIVEL COMUNAL Y DISTRITAL
En el siguiente componente se registra el 4.48 % de avance físico valorizado acumulado y
quedando un saldo por ejecutar de 95.52 %, según programado en el expediente técnico, en este
mes no se logró realizar ninguna actividad de reunión de articulación de la IAL.
Estado Situacional Componente IV.
META FÍSICA VALORIZADO ACUMULADO
VALORIZACIÓN TOTAL DEL SALDO FÍSICA VALORIZADO DEL COMP.
DEL COMP.
COMP. S/.
ACUMULADO % SALDO %
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12,478.05 559.35 4.48 % 11,918.70 95.52 %
Fuente: Elaboración Propia y datos de Expediente técnico
D. AVANCE FINANCIERO
Para el presente mes se reporta Según SIAF (formato A) un avance financiero acumulado de S/.
58,988.70 soles, que representa el 15.19 %, de ejecución de gasto a nivel devengado. Por otra
parte, así como se registra en el Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo (SOSEM) el reporte
es de S/. 16,670.70 de ejecución de gasto en el mes de julio, que significa el 4.52 % de avance en
el presente mes, que contrasta según el avance financiero de ejecución de gasto del proyecto. Tal
como se muestra el cuadro N° 03 y en el Gráfico N° 03 respectivamente; por razones de escasa
asignación presupuestal dificulta la implementación con materiales, movilidad y personal técnico, lo
cual refleja el avance financiero no tan significativo de ejecución de gasto.
CUADRO N° 03 AVANCE FINANCIERO ACUMULADO AL MES DE JULIO 2022
EJECUCIÓN FINANCIERA SEGÚN SALDO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO SEGÚN SIAF FINANCIERO
DETALLE
EXPEDIENTE TÉCNICO S/. GASTO ACUMULADO
% SOLES %
EN S/.
Avance financiero según SIAF al
368,710.36 58,988.70 15.19 % 312,721.66 84.81%
mes de julio del 2022
Fuente: Elaboración Propia, datos de Expediente técnico y reporte del SIAF.
GRAFICO N° 03
100.00%
90.00%
AVANCE FINANCIERO (%)
80.00%
Programado v/s Ejecutado
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Inicio Jun-22 Jul-22 Ago-22 Set-22 Oct-22 Nov-22
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E. COMENTARIOS AL AVANCE DEL PROYECTO
Al presente mes se logró ejecutar un avance físico acumulado de 19.35 actividades, que
significa el 8.49 %, el avance físico valorizado acumulado de 3.91 % que implica S/.
11,135.11 nuevos soles y S/.58,988.70 soles que significa el 15.19 %, de ejecución de
avance financiero según expediente técnico respectivamente.
No se tiene una asignación total del presupuesto del proyecto; se asigna paulatinamente de
acuerdo a disponibilidad de presupuesto. La escasa asignación presupuestal dificulta el
cumplimiento de las metas del proyecto.
F. PRINCIPALES OCURRENCIAS
Se realizó la recepción de entrega de motocicleta lineal para el proyecto.
Se realizó la recepción de entrega de insumos y materiales veterinarios.
Se realizó la recepción de entrega de casacas con logotipo para el proyecto
Se realizo requerimientos de bienes y servicios para el proyecto.
Se realizo la entrega de kit de aseo personal a los niños menores de 03 a 05 años
de edad.
Se realizó la recepción y a la vez entrega de módulos de gallinas de postura a las
beneficiarias del proyecto.
Se realizo coordinaciones de trabajo con el equipo técnico y las beneficiarias del
proyecto.
El día 05,08,11 y 19 de julio ingresó al almacén central los siguientes bienes
adquiridos:
MOTOCICLETA LINEAL
UNIDAD DE
N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD
MEDIDA
1 MOTOCICLETA LINEAL DE 200 CC UNIDAD 1
2 CASCO DE SEGURIDAD UNIDAD 1
3 GUANTES DE SEGURIDAD UNIDAD 1
MATERIALES DE ASEO PERSONAL
UNIDAD DE
N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD
MEDIDA
1 ALIMENTO BALANCEADO KG 450
2 ANTIBIOTICOS DE 10 ML FRASCOS UNIDAD 90
3 JERINGAS DESECHABLES DE 1 ML UNIDAD 90
CASACAS CON LOGOTIPO
UNIDAD DE
N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD
MEDIDA
1 CASACAS UNIDAD 12
GALLINAS DE POSTURA
UNIDAD DE
N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD
MEDIDA
1 GALLINAS DE POSTURA UNIDAD 136
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G. CONCLUSIONES Y RESULTADOS
EN EL componente I. MAYOR PRODUCCION DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR
NUTRITIVO de la partida 01.02, ASISTENCIA TECNICA EN LA CRIANZA DE ANIMALES
MENORES (GALLINAS), se logró realizar 01 actividad , que significa el 11.23 % de avance
físico valorizado acumulado y quedando un saldo por ejecutar de 88.77%, según lo
programado en el expediente técnico.
EN EL componente III. MAYOR CONOCIMIENTO DE BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE
Y ALIMENTACION de la partida 03.04.02, Asistencia técnica en uso adecuado de alimentos
(manipulación, almacenamiento y conservación), se logró realizar 0.35 actividades , que
significa el 1.26 % de avance físico valorizado acumulado y quedando un saldo por ejecutar
de 98.74 %, según programado en el expediente técnico.
H. RECOMENDACIONES
Se solicita a la entidad la celeridad en los tramites documentarios, pagos a proveedores y
además la disponibilidad de presupuesto para el cumplimiento de metas y realizar la
ejecución del proyecto con total normalidad.
Se recomienda a la entidad darnos la facilidad de poder contratar el alquiler de movilidad
camioneta, para el traslado del personal técnico a campo y realizar un adecuado
seguimiento del proyecto.
I. OTRAS ACTIVIDADES
Consolidación de la meta física y las valorizaciones del proyecto correspondiente al
mes de julio.
Trabajo de trámite documentario concerniente al proyecto.
Atención a las beneficiarias del proyecto.
Elaboración de informes técnicos del proyecto.
J. CANTIDAD DEL PERSONAL
01 residente del proyecto
01 supervisor del proyecto (por encargatura)
01 asistente administrativo
01 técnico agropecuario
01 técnica en enfermería
K. CANTIDAD DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL PROYECTO
01 impresora asignado de la subgerencia.
01 motocicleta lineal adquirida por el proyecto.
L. COMBUSTIBLE.
A la fecha se logró gastar 27 galones de Gasohol de 90 octanos y 11 galones petróleo D2;
el cual se utilizo para la motocicleta lineal del proyecto asignado al técnico agropecuario
para realizar asistencia técnica en campo y también se hizo uso de la camioneta de la
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municipalidad, es por ello el uso del petróleo, para realizar actividades de seguimiento del
residente y supervisor.