La empresa comercial “EL TUNSTENO” S.A.

, con RUC 20635245754, siendo su administrador

don Martin Vizcarra Angulo, ubicado en la Calle Fco. Navarrete N° 251 de Tumbes, dedicada
a la venta de artefactos electrodomésticos, tiene las siguientes operaciones, para las cuales
ha solicitado su participación para elaborar los respectivos documentos según sea el caso:

1. El día 01 de agosto recibió la visita de su cliente Comercial “EL PALO SANTO” EIRL, con RUC
20587452141, administrada por don Agapito Robles Ancajima, con DNI 00235652, quien le
ha solicitado la siguiente mercadería:
06 TV QHD MARCA SONY Precio de Venta S/ 6,[Link] C/u
09 Lavadores de Ropa LG Precio de Venta S/ [Link] c/u

Condiciones de la venta:
El 30% lo cancela al contado; el saldo restante le firma dos letras, la primera letra a 30 días
por el 40% de la deuda, y la segunda letra a 60 días por el saldo.

06 TV QHD MARCA SONY Precio de Venta S/ 6,[Link] C/u

Q PRECIO
06 S/. 6,984.00
TOTAL S/.41,904.00

09 Lavadores de Ropa LG Precio de Venta S/ [Link] c/u

Q PRECIO
09 S/. 1,450.00
TOTAL S/.13,050.00
06 TV QHD MARCA SONY Precio de Venta S/ 6,[Link] C/u
Q PRECIO
6 S/. 6,984.00
TOTAL S/.41,904.00

09 Lavadores de Ropa LG Precio de Venta S/ [Link] c/u

Q PRECIO
9 S/. 1,450.00
TOTAL S/.13,050.00

VALOR S/.46,571.19
IGV S/. 8,382.81
TOTAL S/.54,954.00

 El 30% de la deuda cancela en efectivo es el siguiente:

TOTAL S/.54,954.00
EFECTIVO 30% S/.16,486.20
TOTAL S/.54,954.00
EFECTIVO 30% S/.16,486.20
  Quedando saldo restante de :
TOTAL – EL EFECTIVO PAGADO DEL 30% = S/.38,467.80

Con el saldo restante de S/.38,467.80, se realizan 2 letras de cambio, una por el 40% del
saldo deudor por 30 días.

SALDO DEUDOR S/. 38,467.80

LETRA 40% S/. 15,387.12
SALDO RESTANTE S/. 23,080.68

 Elaboración de la primera letra del 40% del saldo deudor:

b REF. DE GIRADOR LUGAR DE GIRO FECHA DE GIRO FECHA DE VENCIMIENTO MONEDA E IMP ORTE

AÑO MES DIA AÑO MES DIA

20 08 01 20 09 30 S/. 23,080.68
Por esta LETRA DE CAMBIO, se serbirá(n) pagar incondicionalmete a la orden de: EL TUNSTENO S.A.
Aceptada

la cantidad de:
VEINTITRES MIL OCHENTA CON 68/100SOLES
En el siguiente lugar de pago, o con cargo en la cuenta del banco:
Girado :EL PALO SANTO” EIRL Importe a debitar en la siguiente cuenta del Banco se indica:

Domicilio:[Link] ·458 BANCO OFICINA NÚMERO DE CUENTA D.C.

D.O.I. 20587452141 Telf.:985426587 SCOTIABANK TUMBES 11002-1254-2568
Aceptada

Fiador: Nombre/Denominacion ó Razón Social del Girador

Aval Permanente: Zarate Pereyra Rosa Maria EL TUNSTENO S.A.
Domicilio: Jr Paula Vigil ·333 D.O.I.20635245754
D.O.I. 48226915 Telf: 916610064 Firma Firma
Firma : Nombre del Martin Vizcarra Angulo
Nombre de referencia: A lado de Jugueria"Mi vanessa" Representante(s) ADMINISTRADOR

 Elaboración de la segunda letra por el plazo de 60 días por el saldo restante:

La diferencia del saldo deudor y el cambio de la primera letra del 40%

NUMERO REF. DE GIRADOR LUGAR DE GIRO FECHA DE GIRO FECHA DE VENCIMIENTO MONEDA E IMP ORTE

AÑO MES DIA AÑO MES DIA

20 08 01 20 08 31 S/. 15,387.12
Por esta LETRA DE CAMBIO, se serbirá(n) pagar incondicionalmete a la orden de: EL TUNSTENO S.A.
la cantidad de:
QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 12/100 SOLES
En el siguiente lugar de pago, o con cargo en la cuenta del banco:
Girado :EL PALO SANTO” EIRL Importe a debitar en la siguiente cuenta del Banco se indica:

Domicilio:[Link] ·458 BANCO OFICINA NÚMERO DE CUENTA D.C.

D.O.I. 20587452141 Telf.:985426587 SCOTIABANK TUMBES 11002-1254-2568

Fiador: Nombre/Denominacion ó Razón Social del Girador

Aval Permanente: Zarate Pereyra Rosa Maria EL TUNSTENO S.A.
Domicilio: Jr Paula Vigil ·333 D.O.I.20635245754
D.O.I. 48226915 Telf: 916610064 Firma Firma
Firma : Nombre del Martin Vizcarra Angulo
Nombre de referencia: A lado de Jugueria"Mi vanessa" Representante(s) ADMINISTRADOR
 2. El día 02, recibe la visita de don ARTURO LAGUNA RIOS, identificado con DNI
23065213, celular N° 973298520, de estado civil casado con doña Rossette Sernaqué
Mamaní, quien le ha solicitado:

02 Equipos de sonido SONY Precio de Venta S/ 3,540.00 c/u

Condiciones de la venta:
El 40% lo cancela al contado; el saldo restante le firma dos pagares, el primero pagare a 30
días por el 60% de la deuda, y el segundo pagaré a 60 días por el saldo.

RUC 20635245754
“EL TUNSTENO” S.A.

Venta de artefcatos electrodomesticos BOLETA

Calle Fco. Navarrete N° 251- Tumbes 003 - 0000001

Señor ARTURO LAGUNA RIOS Fecha de Emision 02/08/2020

DNI 23065213, Dirección
Por lo Siguiente
UNIDAD DE PRECIO
CANTIDAD DESCRIPCION IMPORTE
MEDIDA UNITARI
2 Equipos de sonido SONY 3540.00 7,080.00
son: SIETE MIL OCHENTA CON 00/100 SOLES
TOTAL 7,080.00

Se hace el pago en efectivo del 40% al contado del monto total:

TOTAL A PAGAR 7,080.00

PAGO EN EFECTIVO 40% 2,832.00

Del saldo restante de la deuda se firman 2 pagarés, uno por el 60% del saldo restante
por 30 días y el otro por el saldo final por 60 días:

Saldo restante a Pagar 4,248.00

 Se realiza los pagaré correspondientes:

Pagaré 1
Saldo restante a Pagar 4,248.00 x 60% = 2,548.80
 PAGARÉ

Vencimiento: 01 de Septiembre de 2020

Capital S/ 2,548.80
Intereses S/ 254.88
Total S/2,803.68

Por medio de este PAGARÉ, yo: ARTURO LAGUNA RIOS, me comprometo a pagar
incondicionalmente a la orden del Sr(a) Martin Vizcarra Angulo, la cantidad de S/
2.548.80, el día 01 de Octubre de 2020. La suma que ampara este título causará
interés a razón de 10% mensual y a razón de 25% anual en caso de mora.

ARTURO LAGUNA RIOS

DNI: 23065213

DIRECCION: JR. JOSE OLAYA Nº589

FIRMA:

Fecha, Tumbes, 2 de Agosto de 2020.

PAGARÉ

Vencimiento: 01 de Octubre de 2020

Capital S/ 1,699.20
Intereses S/ 169.92
Total S/1,869.12

Por medio de este PAGARÉ, yo: ARTURO LAGUNA RIOS, me comprometo a pagar
incondicionalmente a la orden del Sr(a) Martin Vizcarra Angulo, la cantidad de S/
1,699.20, el día 01/ Septiembre de 2020. La suma que ampara este título causará
interés a razón de 10% mensual y a razón de 25% anual en caso de mora.

ARTURO LAGUNA RIOS

DNI: 23065213

DIRECCION: JR. JOSE OLAYA Nº589

FIRMA:

Fecha, Tumbes, 2 de Agosto de 2020.

 3. Su Proveedor NEGOCIOS INTERNACIONALES HIRAHOKA SAC, con RUC 20457965652, Con
domicilio en Av. Abancay N° 605 de la ciudad de Lima, administrada por doña Evelin Rosales
Nunura, con DNI 23546541, ha atendido su pedido según detalle:
50 TV SAMSUNG QHD de 50”, precio de venta S/ 4,520 c/u
20 LAVADORAS DE ROPA INDURAMA de 10 Kg, precio de Venta S/ 1,100.00 c/u

Condiciones de la compra:
El 60% lo cancela al contado; el saldo restante le firma tres letras, la primera letra a 30 días
por el 50% de la deuda, y la segunda letra a 45 días por el 30% de la deuda, y la tercera por
el saldo a 60 días.
NEGOCIOS INTERNACIONALES RUC 20457965652
HIRAHOKA SAC
Venta de artefcatos electrodomesticos FACTURA
Av. Abancay N° 605 - Lima 003 - 0000747

Señor EL TUNSTENO” S.A Fecha de Emision 10/08/2020

RUC 20635245754
Por lo Siguiente
UNIDAD DE PRECIO
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR DE VENTA
MEDIDA UNITARIO
50 TV SAMSUNG QHD de 50 3,706.40 185,320.00
20 LAVADORAS DE ROPA INDURAMA de 10 Kg, 902.00 18,040.00

son: Doscientos treinta y nueve mil novescientos sesenta y cuatro con 80/100 soles
SUBTOTAL 203,360.00
IGV ( 18%) 36,604.80
TOTAL 239,964.80

La empresa “El TUNSTENO S.A hace una compra por el total de S/239,964.80, por lo cual
cancela al contado el 60% del monto total.

TOTAL 239,964.80
EFECTIVO 60% 143,978.88

 Quedando un saldo deudor de s/ 95,985.92, por lo cual se giran tres letras , una por
30 días por el 50% de la deuda, y la segunda letra a 45 días por el 30% de la deuda,
y la tercera por el saldo a 60 días.

SALDO DEUDOR 95,985.92

1ERA LETRA 50% 47,992.96
2 DA LETRA 30% 14,397.89
1ERA LETRA SALDO RESTANTE 33,595.07

La empresa NEGOCIOS INTERNACIONALES HIRAHOKA SAC, con RUC 20457965652, emite las
siguientes letras a la empresa “El TUNSTENO S.A:
Primera letra de cambio girada con fecha de 10 de Agosto de 2020, con fecha de vencimiento
de 09 de septiembre de 2020 (30 días), por el monto de S/47,992.96

NUMERO REF. DE GIRADOR LUGAR DE GIRO FECHA DE GIRO FECHA DE VENCIMIENTO MONEDA E IMP ORTE

AÑO MES DIA AÑO MES DIA

20 08 10 20 09 09 S/. 47,992.96
Por esta LETRA DE CAMBIO, se serbirá(n) pagar incondicionalmete a la orden de: NEGOCIOS INTERNACIONALES HIRAHOKA SAC
la cantidad de:
CUARENTA Y SIETE MIL NOVESCIENTOS NEVENTA Y DOS CON 96/100 SOLES
En el siguiente lugar de pago, o con cargo en la cuenta del banco:
Girado :EL TUNSTENO” S.A Importe a debitar en la siguiente cuenta del Banco se indica:

Domicilio:jr Paula Vigil #333 BANCO OFICINA NÚMERO DE CUENTA D.C.

D.O.I. 20635245754 Telf.:988298470 BBVA TUMBES 1125-1458-125

Fiador: Nombre/Denominacion ó Razón Social del Girador

Aval Permanente: Zarate Pereyra Rosa Maria NEGOCIOS INTERNACIONALES HIRAHOKA SAC
Domicilio:jr Paula Vigil #333 D.O.I.20457965652
D.O.I. 48226915 Telf: 916610064 Firma Firma
Firma : Nombre del Evelin Rosales Nunura
Nombre de referencia Representante(s) ADMINISTRADOR

Segunda letra de cambio girada con fecha de 10 de Agosto de 2020, con fecha de vencimiento
de 24 de septiembre de 2020 (45 días), por el monto de S/14,397.89

NUMERO REF. DE GIRADOR LUGAR DE GIRO FECHA DE GIRO FECHA DE VENCIMIENTO MONEDA E IMP ORTE

AÑO MES DIA AÑO MES DIA

20 08 10 20 09 24 S/. 14,397.89
Por esta LETRA DE CAMBIO, se serbirá(n) pagar incondicionalmete a la orden de: NEGOCIOS INTERNACIONALES HIRAHOKA SAC
la cantidad de:
CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 89/100 SOLES
En el siguiente lugar de pago, o con cargo en la cuenta del banco:
Girado :EL TUNSTENO” S.A Importe a debitar en la siguiente cuenta del Banco se indica:

Domicilio:jr Paula Vigil #333 BANCO OFICINA NÚMERO DE CUENTA D.C.

D.O.I. 20635245754 Telf.:988298470 BBVA TUMBES 1125-1458-125

Fiador: Nombre/Denominacion ó Razón Social del Girador

Aval Permanente: Zarate Pereyra Rosa Maria NEGOCIOS INTERNACIONALES HIRAHOKA SAC
Domicilio:jr Paula Vigil #333 D.O.I.20457965652
D.O.I. 48226915 Telf: 916610064 Firma Firma
Firma : Nombre del Evelin Rosales Nunura
Nombre de referencia Representante(s) ADMINISTRADOR
Segunda letra de cambio girada con fecha de 10 de Agosto de 2020, con fecha de vencimiento
de 09 de Octubre de 2020 (60 días), por el monto de S/33,595.07

NUMERO REF. DE GIRADOR LUGAR DE GIRO FECHA DE GIRO FECHA DE VENCIMIENTO MONEDA E IMP ORTE

AÑO MES DIA AÑO MES DIA

20 08 10 20 10 09 S/. 33,595.07
Por esta LETRA DE CAMBIO, se serbirá(n) pagar incondicionalmete a la orden de: NEGOCIOS INTERNACIONALES HIRAHOKA SAC
la cantidad de:
TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CIENCO CON 07/100 SOLES
En el siguiente lugar de pago, o con cargo en la cuenta del banco:
Girado :EL TUNSTENO” S.A Importe a debitar en la siguiente cuenta del Banco se indica:

Domicilio:jr Paula Vigil #333 BANCO OFICINA NÚMERO DE CUENTA D.C.

D.O.I. 20635245754 Telf.:988298470 BBVA TUMBES 1125-1458-125

Fiador: Nombre/Denominacion ó Razón Social del Girador

Aval Permanente: Zarate Pereyra Rosa Maria NEGOCIOS INTERNACIONALES HIRAHOKA SAC
Domicilio:jr Paula Vigil #333 D.O.I.20457965652
D.O.I. 48226915 Telf: 916610064 Firma Firma
Firma : Nombre del Evelin Rosales Nunura
Nombre de referencia Representante(s) ADMINISTRADOR

4. El día 02 de Mayo , recibió la visita de don MIGUEL ARTURO RIOS LAGUNA ,

identificado con DNI 23065004, celular N° 973298470, de estado civil casado con doña
Sonia Morales Sernaqué Mamaní, quien le ha solicitado:
06 Equipos de sonido SONY Precio de Venta S/ 3,540.00 c/u
30 planchas eléctrica de ropa marca PHILIPS, precio de venta S/ 130.00 c/u

Condiciones de la Venta:
El 65% lo cancela al contado girando dos cheques: el primero del banco scotiabank
certificado, por el 60% del monto y por el saldo se gira otro cheque (Cheque de Gerencia)
de la cuenta del Banco BBVA Continental; el saldo restante le firma 02 letras en partes
iguales, la primera letra a 30 días y la segunda a 45 días.

Han transcurrido la fecha de vencimiento de las 02 letras y en el cliente no se acercado a

cancelar la deuda, el 07 de agosto se procede a protestar la letra ante notario público, quien
notifica a la parte deudor
 RUC 20635245754
“EL TUNSTENO” S.A.

Venta de artefcatos electrodomesticos BOLETA

Calle Fco. Navarrete N° 251- Tumbes 003 - 0000001

Señor MIGUEL ARTURO RIOS LAGUNA Fecha de Emision 02/05/2020

DNI 23065004 Dirección
Por lo Siguiente
UNIDAD DE PRECIO
CANTIDAD DESCRIPCION IMPORTE
MEDIDA UNITARI
30 planchas eléctrica de ropa marca PHILIPS 130.00 3,900.00
6 Equipos de sonido SONY 3,540.00 21,240.00
son: veinticinco mil ciento cuarenta con 00/100 soles
TOTAL 25,140.00

Se cancela la deuda con el 65% girando 2 cheques, el primero del banco Scotiabank y el saldo
restante con un cheque de Gerencia del BBVA CONTINENTAL.

TOTAL A PAGAR 25,140.00

65 % EFECTIVO EN CHEQUE 16,341.00

Del pago en efectivo en cheque de 16,341.00, el 60% del monto se gira con cheque del BANCO
SCOTIABANK .

65 % EFECTIVO EN CHEQUE 16,341.00

60% SCOTIBANK 9,804.60
SALDO RESTANTE BBVA CONTINENTAL 6,536.40

BANCO SCOTIABANK Tumbes 02 05 20 S/9,804.60

Lugar Dia Mes Año

Cheque Certificado Nº 096654789 002 200 1184521054

Paguese a la orden de: EL TUNSTENO S.A
NUEVE MIL OCHOSCIENTOS CUATRO CON 60/100 SOLES

MIGUEL ARTURO RIOS LAGUNA

DOI:23065004 Firma
Nombre(s) MIGUEL ARTURO RIOS LAGUNA
GERENTE
Nº 096654789 002 200 1184521054
 BBVA CONTINENTAL Tumbes 02 05 20 S/6,536.40
Lugar Dia Mes Año

Cheque de Gerencia Nº 096654789 002 200 1184521054

Paguese a la orden de: EL TUNSTENO S.A
SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 40/100 SOLES

MIGUEL ARTURO RIOS LAGUNA

DOI:23065004 Firma
Cheque Negociable Nombre(s) MIGUEL ARTURO RIOS LAGUNA
GERENTE
Nº 096654789 002 200 1184521054

 Se hace el giro correspondiente de los 2 cheque, uno certificado del banco Scotiabank
y el saldo restante con un cheque de Gerencia del BBVA CONTINENTAL.

Quedando un saldo deudor de:

TOTAL A PAGAR 25,140.00

65 % EFECTIVO EN CHEQUES 16,341.00
SALDO DEUDOR RESTANTES 8,799.00

El saldo deudor se da por la diferencia del total y el 65% de los cheques girados, de lo cual nos
deja un saldo de: 8,799.00, por lo cual se giran dos letras en partes iguales del saldo deudor,
cada letra estará valorizada en: 4,399.50 , una en 30 días de vencimiento y la otra de 45
días de vencimiento.

NUMERO REF. DE GIRADOR LUGAR DE GIRO FECHA DE GIRO FECHA DE VENCIMIENTO MONEDA E IMP ORTE

AÑO MES DIA AÑO MES DIA

20 05 02 20 06 01 S/. 4,399.50
Por esta LETRA DE CAMBIO, se serbirá(n) pagar incondicionalmete a la orden de: EL TUNSTENO S.A
la cantidad de:
Cuatro mil trescientos noventa y nueve con 50/100 soles
En el siguiente lugar de pago, o con cargo en la cuenta del banco:
Girado :MIGUEL ARTURO RIOS LAGUNA Importe a debitar en la siguiente cuenta del Banco se indica:

Domicilio:jr Paula Vigil #333 BANCO OFICINA NÚMERO DE CUENTA D.C.

D.O.I. 23065004 Telf.:973298470 SCOTIABANK TUMBES 11002-1254-2568

Fiador: Nombre/Denominacion ó Razón Social del Girador

Aval Permanente: Zarate Pereyra Rosa Maria EL TUNSTENO S.A
Domicilio:jr Paula Vigil #333 D.O.I.20635245754
D.O.I. 48226915 Telf: 916610064 Firma Firma
Firma : Nombre del Martin Vizcarra Angulo
Nombre de referencia Representante(s) ADMINISTRADOR
NUMERO REF. DE GIRADOR LUGAR DE GIRO FECHA DE GIRO FECHA DE VENCIMIENTO MONEDA E IMP ORTE

AÑO MES DIA AÑO MES DIA

20 05 02 20 06 16 S/. 4,399.50
Por esta LETRA DE CAMBIO, se serbirá(n) pagar incondicionalmete a la orden de: EL TUNSTENO S.A
la cantidad de:
Cuatro mil trescientos noventa y nueve con 50/100 soles
En el siguiente lugar de pago, o con cargo en la cuenta del banco:
Girado :MIGUEL ARTURO RIOS LAGUNA Importe a debitar en la siguiente cuenta del Banco se indica:

Domicilio:jr Paula Vigil #333 BANCO OFICINA

NÚMERO DE CUENTA D.C.
D.O.I. 23065004 Telf.:973298470 SCOTIABANK TUMBES11002-1254-2568

Fiador: Nombre/Denominacion ó Razón Social del Girador

Aval Permanente: Zarate Pereyra Rosa Maria EL TUNSTENO S.A
Domicilio:jr Paula Vigil #333 D.O.I.20635245754
D.O.I. 48226915 Telf: 916610064 Firma Firma
Firma : Nombre del Martin Vizcarra Angulo
Nombre de referencia Representante(s) ADMINISTRADOR

El cliente MIGUEL ARTURO RIOS LAGUNA, no ha cumplido con el plazo establecido en las dos
letras de cambio, por lo cual se procede a la realización del protesto en su contra.
 PROTESTO

07 de agosto de 2020 – TUMBES

Yo, D. ANGEL ARREGUI LABORDA, Notario de esta población de

Tumbes, HAGO CONSTAR que declaro por interpuesto protesto por
falta de pago de dos letras de cambio, las cuales fueron realizadas el día 02
de Mayo de 2020 siendo su fecha de vencimiento el día 01 de Junio de 2020
por el monto de 4399.50 soles y la otra en día 16 de Junio de 2020 por el
monto de 4399.50 soles a nombre de: MIGUEL ARTURO RIOS LAGUNA con DNI:
23065004, DOMICILIADO en : Jr. Paula Vigil Nº 333 – Tumbes , siendo avalado por ROSA
ZARATE PEREYRA con número de DNI 48226915, domiciliada en la calle Paula vigil Nº 335 –
Tumbes

El documento mercantil que fotocopio a continuación que me ha sido entregado

por su tenedor legítimo la empresa “ EL TUNSTENO” S.A., con RUC 20635245754, con su
representante legal DON: Martin Vizcarra Angulo, ubicado en la Calle Fco. Navarrete N° 251 de
Tumbes.

El compareciente lee por si éste poder, lo encuentra conforme, consiente y firma conmigo, de
todo lo cual, yo, el Notario doy fe.

---------------------------------------- ………………………………………………….

NOTARIO REPRESENTANTE LEGAL

Martin Vizcarra Angulo
“ EL TUNSTENO” S.A., con
RUC 20635245754
 5. El día 02 de agosto, recibe la visita de don ARTURO LAGUNA RIOS, identificado con DNI
23065213, celular N° 973298520, de estado civil casado con doña Rossette Sernaqué
Mamaní, quien le ha solicitado:
02 Equipos de sonido SONY Precio de Venta S/ 3,540.00 c/u
12 IMPRESORAS BROTHER DCP T310, Precio de Venta S/ 1,050 c/u

Condiciones de la venta:
El 20% lo cancela al contado girando un cheque al portador de su cuenta del Banco de
Crédito del Perú; el saldo restante le firma dos letras, la primera a 30 días por el 60% de la
deuda, y el segundo firma un pagaré por el saldo a 60 días por el saldo.

 Se emite la boleta al señor ARTURO LAGUNA RIOS, por el monto de S/19,680.00

RUC 20635245754
“EL TUNSTENO” S.A

Venta de artefcatos electrodomesticos BOLETA

Calle Fco. Navarrete N° 251- Tumbes 003 - 0000001

Señor ARTURO LAGUNA RIOS Fecha de Emision 02/08/2020

DNI 23065213 Dirección Calle simon Bolivar #548
Por lo Siguiente
UNIDAD DE PRECIO
CANTIDAD DESCRIPCION IMPORTE
MEDIDA UNITARI
2 Equipos de sonido SONY 3,540.00 7,080.00
12 IMPRESORAS BROTHER DCP T310 1,050.00 12,600.00
son: Diecinueve mil seiscientos ochenta con 00/100 soles
TOTAL 19,680.00

Se cancela al contado el 20% del total de la deuda girando un cheque al portador del banco de
Cerdito del Perú.

TOTAL 19,680.00
20% GIRADO EN CHEQUE 3,936.00

BANCO DE CREDITO DEL PERÚ Tumbes 02 08 20 S/3,936.00

Lugar Dia Mes Año

Nº 5896654789 002 200 23065213

Paguese a la orden de: AL PORTADOR
TRES MIL NOVESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 SOLES

ARTURO LAGUNA RIOS

DOI:223065213 Firma
Nombre(s) ARTURO LAGUNA RIOS
GERENTE
Nº 096654789 002 200 23065213
  El saldo restante le firma dos letras, la primera a 30 días por el 60% de la deuda, y el
segundo firma un pagaré por el saldo a 60 días por el saldo.

Se elabora la letra de cambio a nombre del señor: ARTURO LAGUNA RIOS , por el 60% del saldo
restante deudor.

SALDO RESTANTE 15,744.00

LETRA 60% 9,446.40
PAGARÉ 6,297.60

b REF. DE GIRADOR LUGAR DE GIRO FECHA DE GIRO FECHA DE VENCIMIENTO MONEDA E IMP ORTE

AÑO MES DIA AÑO MES DIA

20 08 02 20 09 01 S/. 9,446.40
Por esta LETRA DE CAMBIO, se serbirá(n) pagar incondicionalmete a la orden de: EL TUNSTENO S.A.
Aceptada

la cantidad de:
NUEVE MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 40/100 SOLES
En el siguiente lugar de pago, o con cargo en la cuenta del banco:
Girado :ARTURO LAGUNA RIOS Importe a debitar en la siguiente cuenta del Banco se indica:

Domicilio:[Link] N°458 BANCO OFICINA NÚMERO DE CUENTA D.C.

D.O.I. 23065213 Telf.:973298520 SCOTIABANK TUMBES 11002-1254-2568
Aceptada

Fiador: Nombre/Denominacion ó Razón Social del Girador

Aval Permanente: Zarate Pereyra Rosa Maria EL TUNSTENO S.A.
Domicilio: Jr Paula Vigil ·333 D.O.I.20635245754
D.O.I. 48226915 Telf: 916610064 Firma Firma
Firma : Nombre del Martin Vizcarra Angulo
Nombre de referencia: A lado de Jugueria"Mi vanessa" Representante(s) ADMINISTRADOR

Se elabora el pagare por el saldo restante de la deuda S/6,297.60

PAGARÉ
Vencimiento: 01 de Octubre de 2020

Capital S/ 6,297.60
Intereses 629.76

Por medio de este PAGARÉ, yo: ARTURO LAGUNA RIOS, me comprometo a pagar
incondicionalmente a la orden del Sr(a) Martin Vizcarra Angulo Representante legal de la
empresa “EL TUNSTENO S.A”, la cantidad de S/ 6,297.60, el día 01/ Septiembre de 2020. La
suma que ampara este título causará interés a razón de 10% mensual y a razón de 15%
anual en caso de mora.

ARTURO LAGUNA RIOS

DNI: 23065213
DIRECCION: JR. Bolognesi N°458
FIRMA:

Fecha, Tumbes, 2 de Agosto de 2020.

 6. El día 02 de agosto, visita a su proveedor NEGOCIOS ARTURO AGUA RIOS EIRL, identificado
con RUC 20002325410, celular N° 973298520, con dirección en Av. Los Tulipanes – Lima,
Mamaní, a quien le ha solicitado:
32 Equipos de sonido SONY Precio de Compra S/ 3,200.00 c/u
22 IMPRESORAS BROTHER DCP T310, Precio de Venta S/ 580.00 c/u

Condiciones de la compra:
El 50% lo cancela al contado girando un cheque a la orden del banco del Pichincha, ; por el
saldo restante le firma tres letras, la primera letra a 30 días por el 50% de la deuda, y la
segunda letra a 45 días por el 30% de la deuda, y la tercera por el saldo a 60 días.

El día 07 de agosto el cheque girado a favor de NEGOCIOS ARTURO AGUA RIOS EIRL, su
beneficiario se lo transfiere por endoso a favor de doña MARIAM TINEDO CHANCAFE, en
propiedad.
RUC 20002325410
NEGOCIOS ARTURO AGUA RIOS EIRL

Venta de artefcatos electrodomesticos FACTURA

dirección en Av. Los Tulipanes – Lima 003 - 0000747

Señor EL TUNSTENO” S.A Fecha de Emision 07/05/2020

RUC 20635245754
Por lo Siguiente
UNIDAD DE PRECIO
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR DE VENTA
MEDIDA UNITARIO
32 Equipos de sonido SONY 2,624.00 83,968.00
22 IMPRESORAS BROTHER DCP T310 475.60 10,463.20

son: ciento once mil cuatroscientos veintiocho con 82/100 soles

SUBTOTAL 94,431.20
IGV ( 18%) 16,997.62
TOTAL 111,428.82

Se cancela al contado el 50% del total de la deuda girando un cheque al banco de Pichincha.
TOTAL 111,428.82
EFECTIVO 50% 55,714.41

BANCO PICHINCHA Tumbes 01 08 20 S/55,714.41

Lugar Dia Mes Año

Nº 5896654789 002 200 20635245754

Paguese a la orden de: NEGOCIOS ARTURO AGUA RIOS EIRL
CINCUENTA Y CINCO MIL SETESCIENTOS CATORCE CON 41/100 SOLES

“EL TUNSTENO” S.A

DOI:20635245754 Firma
Nombre(s) RAFAEL DONAYRE
GERENTE
Nº 096654789 002 200 20635245754
 Por el saldo restante le firma tres letras, la primera letra a 30 días por el 50% de la deuda, y la
segunda letra a 45 días por el 30% de la deuda, y la tercera por el saldo a 60 días.

SALDO DEUDOR 55,714.41

1ERA LETRA 50% 27,857.20
2 DA LETRA 30% 8,357.16
3ERA LETRA SALDO RESTANTE 19,500.04

Se giran las siguientes letras correspondientes conforme lo solicitado:

 Primera Letra con el 50% de la deuda

NUMERO REF. DE GIRADOR LUGAR DE GIRO FECHA DE GIRO FECHA DE VENCIMIENTO MONEDA E IMP ORTE

AÑO MES DIA AÑO MES DIA

20 08 01 20 08 31 S/. 27,857.20
Por esta LETRA DE CAMBIO, se serbirá(n) pagar incondicionalmete a la orden de: NEGOCIOS ARTURO AGUA RIOS EIRL
la cantidad de:
Veintisiete mil ochoscientos cincuenta y siete con 20/100 soles
En el siguiente lugar de pago, o con cargo en la cuenta del banco:
Girado :EL TUNSTENO” S.A Importe a debitar en la siguiente cuenta del Banco se indica:

Domicilio:jr Paula Vigil #333 BANCO OFICINA NÚMERO DE CUENTA D.C.

D.O.I. 20635245754 Telf.:988298470 BBVA TUMBES 1125-1458-125

Fiador: Nombre/Denominacion ó Razón Social del Girador

Aval Permanente: Zarate Pereyra Rosa Maria NEGOCIOS ARTURO AGUA RIOS EIRL
Domicilio:jr Paula Vigil #333 D.O.I.20002325410
D.O.I. 48226915 Telf: 916610064 Firma Firma
Firma : Nombre del Evelin Mamaní Periche
Nombre de referencia Representante(s) ADMINISTRADOR

 Segunda letra girada por el 30% de la deuda:

NUMERO REF. DE GIRADOR LUGAR DE GIRO FECHA DE GIRO FECHA DE VENCIMIENTO MONEDA E IMP ORTE

AÑO MES DIA AÑO MES DIA

20 08 01 20 09 15 S/. 8,357.16
Por esta LETRA DE CAMBIO, se serbirá(n) pagar incondicionalmete a la orden de: NEGOCIOS ARTURO AGUA RIOS EIRL
la cantidad de:
OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 16/100 SOLES
En el siguiente lugar de pago, o con cargo en la cuenta del banco:
Girado :EL TUNSTENO” S.A Importe a debitar en la siguiente cuenta del Banco se indica:

Domicilio:jr Paula Vigil #333 BANCO OFICINA NÚMERO DE CUENTA D.C.

D.O.I. 20635245754 Telf.:988298470 BBVA TUMBES 1125-1458-125

Fiador: Nombre/Denominacion ó Razón Social del Girador

Aval Permanente: Zarate Pereyra Rosa Maria NEGOCIOS ARTURO AGUA RIOS EIRL
Domicilio:jr Paula Vigil #333 D.O.I.20002325410
D.O.I. 48226915 Telf: 916610064 Firma Firma
Firma : Nombre del Evelin Mamaní Periche
Nombre de referencia Representante(s) ADMINISTRADOR
  Tercera letra girada por el saldo restante

NUMERO REF. DE GIRADOR LUGAR DE GIRO FECHA DE GIRO FECHA DE VENCIMIENTO MONEDA E IMP ORTE

AÑO MES DIA AÑO MES DIA

20 08 01 20 09 30 S/. 19,500.04
Por esta LETRA DE CAMBIO, se serbirá(n) pagar incondicionalmete a la orden de: NEGOCIOS ARTURO AGUA RIOS EIRL
la cantidad de:
Diescinueve mil quinientos con 04/100 soles
En el siguiente lugar de pago, o con cargo en la cuenta del banco:
Girado :EL TUNSTENO” S.A Importe a debitar en la siguiente cuenta del Banco se indica:

Domicilio:jr Paula Vigil #333 BANCO OFICINA NÚMERO DE CUENTA D.C.

D.O.I. 20635245754 Telf.:988298470 BBVA TUMBES 1125-1458-125

Fiador: Nombre/Denominacion ó Razón Social del Girador

Aval Permanente: Zarate Pereyra Rosa Maria NEGOCIOS ARTURO AGUA RIOS EIRL
Domicilio:jr Paula Vigil #333 D.O.I.20002325410
D.O.I. 48226915 Telf: 916610064 Firma Firma
Firma : Nombre del Evelin Mamaní Periche
Nombre de referencia Representante(s) ADMINISTRADOR

El día 07 de agosto el cheque girado a favor de NEGOCIOS ARTURO AGUA RIOS EIRL, su
beneficiario se lo transfiere por endoso a favor de doña MARIAM TINEDO CHANCAFE, en
propiedad.

Parte Trasera del cheque para el endoso:

PAGUESE A FAVOR DE:

MARIAM TINEDO CHANCAFE
DNI: 48562154
TUMBES – 07 DE AGOSTO DE 2020

ARTURO AGUA RIOS

DNI:45874589
Av. Los Tulipanes – Lima
 7. El día 12 de agosto, recibe la visita de doña NALATIA MALAGA RIOS, identificado con DNI
20005213, celular N° 973298520, de estado civil casado con don Ricardo Gareca Lora, quien
le ha solicitado:
18 Equipos de sonido SONY Precio de Venta S/ 3,540.00 c/u
21 IMPRESORAS BROTHER DCP T310, Precio de Venta S/ 1,050 c/u

Condiciones de la venta:
El 30% lo cancela al contado girando un cheque a la orden de su cuenta del Banco de
Crédito del Perú; el saldo restante le firma dos letras, la primera a 30 días por el 40% de la
deuda, y otra por el saldo a 60 días.

El Banco comunica que el cheque girado no tiene fondos, el bando le pone un sello cheque sin
fondos

RUC 20635245754
“EL TUNSTENO” S.A

Venta de artefcatos electrodomesticos BOLETA

Calle Fco. Navarrete N° 251- Tumbes 003 - 00000088

Señor NALATIA MALAGA RIOS Fecha de Emision 12/08/2020

DNI 20005213, Dirección Calle simon Bolivar #548
Por lo Siguiente
UNIDAD DE PRECIO
CANTIDAD DESCRIPCION IMPORTE
MEDIDA UNITARI
18 Equipos de sonido SONY 3,540.00 63,720.00
21 IMPRESORAS BROTHER DCP T310 1,050.00 22,050.00
son: OCHENTA Y CINCO MIL SETESCIENTOS SETENTA CON 00/100 SOLES
TOTAL 85,770.00

La deuda asciende a S/85,770.00, por lo cual la señora NALATIA MALAGA RIOS gira un cheque
con el 30% de la deuda a cancelar.

TOTAL A PAGAR 85,770.00

PAGO EN CHEQUE 30% 25,731.00

BANCO DE CREDITO DEL PERÚ Tumbes 12 08 20 S/25,731.00

Lugar Dia Mes Año

Nº 5896654789 002 200 20005213

Paguese a la orden“EL
de:TUNSTENO”
AL PORTADOR
S.A.
VEINTICINCO UN MIL SETESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100 SOLES

NALATIA MALAGA RIOS

DOI:20005213 Firma
Nombre(s) NALATIA MALAGA RIOS

Nº 096654789 002 200 20005213

 Por la emisión de las dos letras de cambio a favor del saldo restante:

saldo deudor 60,039.00

1 ERA LETRA 40% 24,015.60
2DA LETRA 36,023.40

 Se emite la primera letra del saldo deudor con fecha de 12 de Agosto de 2020 venciendo
en 30 días con fecha de 11 de Septiembre de 2020.
NUMERO REF. DE GIRADOR LUGAR DE GIRO FECHA DE GIRO FECHA DE VENCIMIENTO MONEDA E IMP ORTE

AÑO MES DIA AÑO MES DIA

20 08 12 20 09 11 S/. 24,015.60
Por esta LETRA DE CAMBIO, se serbirá(n) pagar incondicionalmete a la orden de: “EL TUNSTENO” S.A
la cantidad de:
VEINTICUATRO MIL QUINCE CON 60/100 SOLES
En el siguiente lugar de pago, o con cargo en la cuenta del banco:
Girado :NALATIA MALAGA RIOS Importe a debitar en la siguiente cuenta del Banco se indica:

Domicilio:jr Paula Vigil #333 BANCO OFICINA NÚMERO DE CUENTA D.C.

D.O.I. 20005213 Telf.:973298520 BBVA TUMBES 1125-1458-125

Fiador: Nombre/Denominacion ó Razón Social del Girador

Aval Permanente: Zarate Pereyra Rosa Maria “EL TUNSTENO” S.A
Domicilio:jr Paula Vigil #333 D.O.I.20635245754
D.O.I. 48226915 Telf: 916610064 Firma Firma
Firma : Nombre del Martin Vizcarra Angulo
Nombre de referencia Representante(s) ADMINISTRADOR

 Se emite la primera letra del saldo deudor con fecha de 12 de Agosto de 2020 venciendo
en 60 días con fecha de 10 de Octubre de 2020.

NUMERO REF. DE GIRADOR LUGAR DE GIRO FECHA DE GIRO FECHA DE VENCIMIENTO MONEDA E IMP ORTE

AÑO MES DIA AÑO MES DIA

20 08 12 20 10 10 S/. 36,023.40
Por esta LETRA DE CAMBIO, se serbirá(n) pagar incondicionalmete a la orden de: “EL TUNSTENO” S.A
la cantidad de:
TREINTA Y SEIS MIL VEINTITRES CON 40/100 SOLES
En el siguiente lugar de pago, o con cargo en la cuenta del banco:
Girado :NALATIA MALAGA RIOS Importe a debitar en la siguiente cuenta del Banco se indica:

Domicilio:jr Paula Vigil #333 BANCO OFICINA NÚMERO DE CUENTA D.C.

D.O.I. 20005213 Telf.:973298520 BBVA TUMBES 1125-1458-125

Fiador: Nombre/Denominacion ó Razón Social del Girador

Aval Permanente: Zarate Pereyra Rosa Maria “EL TUNSTENO” S.A
Domicilio:jr Paula Vigil #333 D.O.I.20635245754
D.O.I. 48226915 Telf: 916610064 Firma Firma
Firma : Nombre del Martin Vizcarra Angulo
Nombre de referencia Representante(s) ADMINISTRADOR
 El Banco comunica que el cheque girado no tiene fondos, el bando le pone un sello cheque sin
fondos

BANCO DE CREDITO DEL PERÚ Tumbes 12 08 20 S/25,731.00

Lugar Dia Mes Año

Nº 5896654789 002 200 20005213

Paguese a la orden“EL
de:TUNSTENO”
AL PORTADOR
S.A.
VEINTICINCO UN MIL SETESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100 SOLES
CHEQUE SIN FONDO
NALATIA MALAGA RIOS
DOI:20005213 Firma
Nombre(s) NALATIA MALAGA RIOS

Nº 096654789 002 200 20005213

El cheque es rechazado por el banco de Crédito del Perú a favor de “EL TUNSTENO S.A” , por falta
de fondos en la cuenta corriente de la emitente NATALIA MALAGA RIOS, por lo cual se le ha
cancelado la cuenta corriente perteneciente a este banco.