Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística
Versión 22.02.00
ORDEN DE SERVICIO Nº 0000089
Nº Exp. SIAF : 0000000157
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA 03 03 2022
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001257

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : CENTENO CACERES FREDY Nº Cuadro Adquisic: 000091
Tipo de Proceso :
Dirección : JIRON BELGICA SN (ALT. DEL MERCADO MODELO) /APURIMAC-ANDAHUAYLAS-TALAV ASP
/ / CCI: 00342601310920524744 Nº Contrato :
RUC : 10423484239 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : ASISTENCIA TECNICA -DERIVADO LACTEOS Y GRANOS ANDINOS

Valor
Código Unid. Med. Descripción Total S/
071100431112 SERVICIO SERVICIO DE GESTIÓN EN PLANES DE ARTICULACIÓN COMERCIAL 16,500.00
DESCRIPCION DEL SERVICIO
Servicio consiste en brindar
Asistencia técnica; capacitaciones y acompañamiento en articulación comercial
a las organizaciones de productores de la cadena productiva de derivados
lácteos beneficiarias de SSE sede Cusco, según TERMINO DE REFERENCIA Nº
TDR-06990-2022-MIDAGRI-SSE.
MONTO Y PLAZO
El monto del servicio asciende a la suma de S/.16,500.00 (Dieciséis Mil
quinientos con 00/100 Soles).
A partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicios hasta
150 días calendario.
PENALIDAD
Se le aplicará penalidad según el Artículo N°161 y N°162 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado vigente a la fecha.
CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La Conformidad estará a cargo de la Dirección de Promoción y Articulación
Comercial de Sierra, previo V°B° del Jefe de la Sede y del Especialista de la
DPAC SIERRA.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (DIECISEIS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 16,500.00

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
0035 10.010.0018.0121.3000825.5006068 1 - 00 2.3. 2 7. 2 99 16,500.00
Total : 16,500.00

Ret. Imp. Rta : 1,320.00

Valor Neto : 15,180.00

SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
AV GENERAL TRINIDAD MORAN 955 LINCE / SAN ISIDRO - LIMA - LIMA 20514859559
Dirección : ................................................................................................................................................................................................ RUC : .............................................................

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

YUFRA VARGAS,
PAOLO

Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento