MATRIZ RACI

Arquitecto
Gerente del Líder de Líder Scrum Product Desarrollador
de Analista QA
Proyecto Calidad Funcional Master Owner es
Software
Definir los objetivos del Proyecto y del Producto en relación a la
RA C C I I I I I
necesidad planteada por el negocio
PartCIipar activamente de la planeación completa del proyecto RA C C R R R C R

Administrar los costos y presupuestos RA I C N/A N/A N/A N/A N/A

Administrar los recursos físCIos, materiales y económCIos del
RA I I N/A N/A N/A N/A N/A
Proyecto
Capacitar y velar por el completo entendimiento del Producto y
RA I I I I I I I
el Proyecto para los demás integrantes del equipo de trabajo
Analizar y contemplar todos los posibles riesgos que pueda
RA CI CI CI CI I I I
tener el Proyecto
Apoyar integralmente el desarrollo del Proyecto RA RI RI R R R R R

Controlar y monitorear continuamente el avance del Proyecto RA CI CI I I N/A N/A N/A

Informar a todos los interesados del Proyecto sobre los avances

RA I I I I N/A N/A N/A
o retrasos del mismo
Administrar los problemas garantizando la oportuna y
RA RI RI R R N/A N/A N/A
rápida solución de los mismos
Delegar las funciones a los demás colaboradores del equipo de
RA CI CI R R N/A N/A N/A
Proyecto
Gestionar oportunamente todos los frentes de trabajo del
RA CI CI I I N/A N/A N/A
Proyecto
Validar continuamente que el avance del proyecto no altere la
RA CI CI R R N/A N/A N/A
triple restrCIción del mismo (Alcance, tiempo, costo)
Aprobar las solCIitudes de cambio a las que haya lugar RA CI CI I I N/A N/A N/A
ComunCIar a todos los interesados los cambios ha realizar en la
RA I I I I I I I
ejecución del Proyecto
Validar el cumplimiento de los indCIadores de calidad definidos
I RA I I I I I R
para el Proyecto
Dejar evidencia y/o registros de las actividades de
I RA I I I N/A N/A R
aseguramiento de calidad.
Facilitar / Liderar el Proceso de Satisfacció n de Clientes
I RA I I I N/A N/A R
(Encuestas, Planes de Acciones de Mejora).
Facilitar / Liderar el Proceso de Recolecció n de Reclamos de
I RA I I I N/A N/A R
Clientes / FelCIitaciones / Planes de Acció n de Mejora.
Controlar que la polítCIa de calidad de la empresa sea aplCIado
I RA I N/A N/A N/A N/A R
al proyecto.
Hacer seguimiento y redefinir cuando sea necesario los
CI RA I N/A N/A N/A I R
objetivos de calidad y mejora continua.
Desarrollar las acciones correctivas y preventivas en base a las
CI RA I CI CI CI CI R
no conformidades registradas.
Coordinar junto con RRHH las capacitaciones del personal. CI RA CI CI CI I I I

Hacer seguimiento y evaluación de calidad de las pruebas piloto

I RA I I I CI CI R
que se lleven a cabo durante el proceso.
Elaborar los informes de calidad que deriven del proceso y
I RA I I I I I R
pruebas.
Colaborar con la documentació n de los procedimientos de la
CI RA R R R I I I
compañ ía.
Asegurar que los requerimientos funcionales definidos para el
desarrollo del Sistema de Información/AplCIación, estén CI I RA RI RI RI RI RI
acordes a los procesos que lo apoyará.
Validar que los Sistemas de Información/AplCIaciones estén
ajustados a los procesos del área, desde el momento de la CI I RA R R CI CI CI
definCIión y ajuste hasta su puesta en producción.
Liderar el análisis desde el punto de vista funcional y establecer
las necesidades y requerimientos del sistema de la AplCIación.
AI I RC R R RC RC RC
Documentación que debe ser validada y aprobada por el
Director o Jefe del área.
PartCIipar activamente en las etapas y actividades que hacen
parte del desarrollo de Software: DefinCIión del Alcance,
EspecifCIación Funcional y de Casos de Uso, Diseño, Elaboración
CI I R R RA CI R CI
de prototipo, DefinCIión de Casos de Prueba, Etapa de Pruebas
Funcionales, Documentación Funcional, Puesta en Producción y
Evolución/Mantenimiento.
Validar y Aprobar la funcionalidad de los Sistemas de
Información/AplCIaciones desarrollados y/o actualizados con el CI AI R RA R CI CI CI
fin de garantizar que cumpla con los requerimientos del área.
Informar al Director o Jefe del Área funcional sobre las
actividades realizadas en los sistemas de información/ AI I R R R N/A N/A N/A
aplCIación bajo su responsabilidad.
Capacitar y socializar a los usuarios sobre la AplCIación tanto en
el proceso como en la utilización del Sistema de CI I RA R R N/A N/A N/A
Información/AplCIación bajo su responsabilidad.
PartCIipar en la elaboración, divulgación del Plan de
Contingencia que debe ejecutarse cuando el sistema de
CI CI RA R R I I I
información/aplCIación no se encuentren disponibles para
garantizar la continuidad en el proceso funcional.
Informar a las instancias que corresponda los incidentes que
detecte en la información del aplCIativo bajo su responsabilidad CI CI RA R R RC RC I
con el fin de que se realCIen los correctivos necesarios.

Atender desde el punto de vista funcional los procesos de

auditoría de Sistemas de Información/AplCIativos cuando sea CI CI RA R R CI CI R
requerido, implementando acciones necesarias para la mejora.
Negociar con el propietario de la aplCIació n y el líder de
proyecto para tomar las decisiones de diseñ o de alto nivel que I N/A I R R RA CI CI
correspondan.
Seleccionar la tecnología a utilizar en conjunto con el líder de
proyecto; y definir y revisar está ndares y normas aplCIables al
I N/A CI R R RA C C
diseñ o y construcció n, brindando coaching té cnCIo al equipo de
desarrollo.
Conducir la construcció n del modelo de arquitectura/diseñ o,
subdividiendo aplCIaciones complejas en partes o componentes I I CI C C RA RC I
menores, má s fá ciles de manejar.
Realizar un seguimiento del proceso de desarrollo para
asegurarse que sus instrucciones se implementen en forma
I I CI C C RA RC CI
adecuada; y registrar los cambios de arquitectura que se
produzcan.
Asegurar la calidad: Medir la performance de la aplCIació n y
I CI I C C RA RC RC
conducir pruebas en relació n a la performance, seguridad, etc.
Colabora con otras á reas como seguridad informá tCIa, base de
I I CI C C RA RC C
datos, operaciones, el equipo de mantenimiento, etc.

Capacidad para asumir la direcció n té cnCIa y asegurar todos los

I I I R R RA CI CI
aspectos de la arquitectura con responsabilidad y autoridad.

Conjuntamente con el líder de pruebas, definir las pruebas de

los requisitos no funcionales y de integració n que se realizará n y I A C R R R RC RC
efectuar un seguimiento de las mismas.
Revisa las necesidades del negocio junto con los requerimientos
no funcionales, y los relaciona con la solución que se necesita I I C R R RA N/A N/A
implementar para cubrirlas.
Se asegura de la calidad de la solución y de su mantenimiento en
I AC C I I R RI R
el tiempo.
Toma decisiones de diseño de alto nivel. I I C R R RA RC CI
DCIta estándares técnCIos, de codifCIación, herramientas y
I I C CI CI RA CI CI
plataformas.
Diseñar, desarrollar y ejecutar soluciones de software para
I I I I I RA RC I
abordar los problemas del negocio
Proporcionar planos arquitectónCIos y liderazgo técnCIo a los
I I I N/A N/A RA N/A N/A
desarrolladores.
Evaluar y recomendar herramientas, tecnologías y procesos
I AC I N/A N/A RA N/A N/A
para asegurar la plataforma de productos de la más alta calidad
Colaborar con los portafolios de la organizacion, control de
calidad y usuarios finales para producir soluciones de software I AC I CI CI R I I
de vanguardia
Interpretar los requisitos del negocio para artCIular las
AI I C CI CI R I I
necesidades del negocio a tratar
Solucionar problemas de nivel de código de forma rápida y
I I C N/A N/A RA RI N/A
efCIaz
DefinCIión de la linea del diseño general, una vez establecida esa
CI I AC N/A N/A I R N/A
línea de diseño se continuará con el trabajo.
Asegurarse de que los cambios solCIitados en el aplCIativo
I RI C C C CI RA RC
cuentan con su conformidad.
Realizar pruebas para detectar errores en el desempeño de las
I RI I N/A N/A C RA CI
aplCIaciones o del sitio
Revisar el código realizado por los demás miembros del equipo. I I CI N/A N/A I RA N/A

Mantener y mejorar el rendimiento del software existente I I CI N/A N/A CI RA

ComunCIarse clara y regularmente con la dirección y los colegas
I I I RI RI I RA RI
de soporte técnCIo
Diseño y actualización de base de datos de software I I I N/A N/A C RA N/A
Probar y mantener los productos de software para asegurar una
I CI AC I I I RA CI
fuerte funcionalidad y optimización
Recomendar mejoras al aplCIativo según sea necesario I CI CI N/A N/A A R N/A
Generar el diseño arquitectónCIo y diseño detallado del sistema,
I I C N/A N/A C RA CI
basándose en los requisitos.
Generar prototipos del sistema (con analistas y programadores)
I C I N/A N/A C RA CI
para chequear los requisitos
Generar el documento de diseño arquitectónCIo de software
I I C N/A N/A A R CI
(DDA), y mantenerlo actualizado durante el proyecto.
Velar porque el producto final se ajuste al diseño realizado
I RA RI N/A N/A C R CI
(funciones de téster).
Validar que la aplCIación satisfaga criterios de diseño implícitos
CI RA RC N/A N/A C R CI
y explícitos, de rendimiento y de uso de recursos
Velar que la aplCIación satisfaga restrCIciones del mismo
proceso de diseño, tal como su duración y costo así las RI RA RI N/A N/A RC RI CI
herramientas disponibles para realizar el diseño.
Encontrar técnCIas para una gestión efCIaz del Product Backlog. I N/A RA R N/A
N/A C C

Ayudar al Scrum Team a entender la necesidad de elementos

I N/A RA R N/A
claros, concisos y bien definidos en el Product Backlog.
N/A N/A CI
Comprender la planifCIación del desarrollo de productos en un
I CI RA R N/A
entorno empírCIo. N/A N/A CI
Asegurar que el Product Owner sepa cómo organizar el Product
I N/A RA R N/A
Backlog para maximizar el valor. N/A N/A CI
Comprender y practCIar la agilidad. I I N/A RA R N/A CI N/A
Facilitar eventos de Scrum según se solCIite o necesite. I N/A N/A RA R N/A CI N/A
Facilita la selección del Equipo Scrum I N/A N/A RA R N/A I N/A
Facilita la creacion del Plan de Colaboracion y el Plan para la
R N/A RA R N/A
Formación del Equipo scr N/A N/A I

Se asegura que los recursos de respaldo esten disponibles RC N/A RA R N/A

N/A N/A CI
Facilita la creación de EpCIas y Personas I N/A N/A RA R N/A CI N/A
Determina la Longitud del Sprint junto con el Propietario del
I N/A RA R N/A
Producto. N/A N/A CI
Asiste al Equipo Scrum en la creación de Historias de Usuario y
I N/A RA R N/A
sus Criterios de Aceptación N/A N/A CI
Facilita las reuniones del Equipo para estimar y crear Historias
I N/A RA R N/A
de Usuario N/A N/A CI
Facilita al Equipo Scrum en la creación de la Lista de Tareas para
I N/A RA R N/A
el siguiente Sprint N/A N/A CI
Asiste al Equipo Scrum en la estimación de las tareas que se
I N/A RA R N/A
acordaron para el Sprint N/A N/A CI

Asiste al Equipo Scrum en el desarrollo de los Pendientes del

I N/A RA R N/A
Sprint y del GráfCIo del Trabajo de Pendientes del Sprint
N/A N/A CI
Apoyar al Equipo Scrum en la creación de los Entregables
I N/A RA R N/A
acordados para el Sprint. N/A N/A CI
Ayuda a actualizar la Tabla de Scrum (Scrumboard) y el Registro
I N/A RA R N/A
de Impedimentos N/A N/A CI
Asegura que la Tabla de Scrum y el Registro de Impedimentos se
I N/A RA R N/A
mantenga actualizado. N/A N/A CI
Facilita las Reuniones de Repaso de Priorizacion de la Lista del
I N/A RA N/A
Producto N/A N/A CI
Maximizar el Valor entregado y para ello debe conocer el
negocio, saber qué quiere construir, ser capaz de crear nuevos I N/A R RA N/A
elementos que creen valor. N/A N/A I

Debe estar seguro de que hay un Product Backlog (un listado de

todas las tareas que se van a realizar durante la ejecución de un
I N/A R RA N/A
proyecto), siempre debe partCIipar en la definCIión y cuidar que
se priorCIe el máximo Valor al mínimo coste.
N/A N/A CI
Debe liderar el Sprint Planning y el Sprint Review y partCIipar
I N/A R RA N/A
del Sprint Retrospective. N/A N/A CI
En el Sprint Planning debe definir el Sprint Goal. Además,
colaborar con el Dev Team (equipo de desarrollo) a comprender
I N/A R RA N/A
las partes del Product Blacklog y estar libre de negociar el
alcance del Sprint. N/A N/A CI
En el Sprint Review, el Product Owner debe demostrar y
explCIar los elementos del Product Blacklog, comentar su estado
I N/A R RA N/A
y hacer un feedback relacionando el estado del mercado en ese
momento. N/A N/A CI
Debe partCIipar como un miembro más del Scrum Team para
observar cómo trabajan los demás miembros del Scrum Team I N/A R RA N/A
los procesos. N/A N/A CI
Diseñ ar plan de testing. N/A R R N/A N/A N/A CI RA
Definir los casos de prueba en base a los requisitos funcionales,
N/A R RA
no funcionales y té cnCIos. N/A I I N/A CI
Test de integració n: Definir las pruebas de Integració n que se
N/A R RA
realizará n. N/A I I N/A CI
Gestionar el armado de ambientes de prueba. N/A R N/A CI CI N/A CI RA
Generar datos o lotes de prueba. N/A R N/A N/A N/A N/A CI RA
Ejecutar los casos de prueba. N/A R N/A N/A N/A N/A CI RA
Realizar la documentació n de las pruebas (evidencia). N/A R R N/A N/A N/A CI RA
Registrar los incidentes en la base a los defectos encontrados,
así como tambié n realizar su seguimiento para asegurar su N/A R R RA
adecuada correcció n. N/A N/A N/A CI
Analizar y reportar los resultados de las pruebas, estadístCIas,
N/A R R RA
etc. N/A N/A N/A CI

PartCIipar durante la etapa de concepció n de los sistemas en la

N/A R R RA
elaboració n de estrategias para las pruebas.
N/A N/A N/A RC
PartCIipar en la definCIió n y revisió n de está ndares y normas
N/A R R RA
aplCIables al diseñ o y construcció n. N/A N/A N/A RC
Test de Performance N/A R R I I N/A RC RA
Test de Aceptació n N/A R R I I N/A RC RA
Test de usabilidad/navegabilidad N/A R R I I N/A RC RA
Test de instalació n. N/A R R I I N/A RC RA