GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA

INFORME DE HITO DE CONTROL

N° 176 -2022-CG/GRTA-SCC

CONTROL CONCURRENTE
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
QUILAHUANI– CANDARAVE – TACNA

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN

PARA LA OBRA “ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE
SALADO DEL PIP MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA
109 TRAMO TICACO – CANDARAVE – TACNA”
HITO DE CONTROL Nº 5 – RECEPCIÓN DE OBRA

PERIODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:

DEL 22 DE FEBRERO DE 2022 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

TACNA – PERÚ
2022

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
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PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN PARA LA OBRA “ESTUDIO

DEFINITIVO DEL PUENTE SALADO DEL PIP MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA 109
TRAMO TICACO – CANDARAVE – TACNA”

HITO DE CONTROL Nº 5 – RECEPCIÓN DE OBRA

_____________________________________________________________________________

ÍNDICE
____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________

N° Pág.

I. ORIGEN 3

II. OBJETIVO 3

III. ALCANCE 3

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 3

V. SITUACIONES ADVERSAS 6

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 15

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 15

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES

DE HITO DE CONTROL ANTERIORES 15

IX. CONCLUSIONES 15

X. RECOMENDACIONES 15

APÉNDICE 17
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PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN PARA LA OBRA “ESTUDIO

DEFINITIVO DEL PUENTE SALADO DEL PIP MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA 109
TRAMO TICACO – CANDARAVE – TACNA”

HITO DE CONTROL Nº 5 – RECEPCIÓN DE OBRA

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de Tacna
mediante oficio N° 000338-2021-CG/GRTA de 28 de abril de 2021, que acreditó el equipo de trabajo de
Control Concurrente, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio
N° 02-L475-2022-013, en el marco de lo previsto en la Directiva N° 002-2019-CG/NORM “Servicio de
Control Simultáneo” aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 115-2019-CG de 28 de marzo de
2019 y sus modificatorias.

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Determinar si los procedimientos correspondientes a la contratación de la obra “Estudio definitivo

del puente Salado del PIP Mejoramiento de la Carretera TA 109 tramo Ticaco – Candarave –
Tacna”, así como su ejecución contractual, se realicen conforme a la normativa aplicable,
disposiciones internas y estipulaciones contractuales.

2.2 Objetivo Específico

Firmado digitalmente por
CHOQUENEYRA LAZO Jartlen
Ambrosio FAU 20131378972 soft
Establecer si la recepción de la obra “Estudio definitivo del puente Salado del PIP Mejoramiento
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07.03.2022 10:22:23 -05:00 de la Carretera TA 109 tramo Ticaco – Candarave – Tacna” viene siendo ejecutada conforme a la
normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales.

III. ALCANCE

El servicio de Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control N°05: Recepción de obra de la

ejecución y supervisión de la obra “Estudio definitivo del puente Salado del PIP Mejoramiento de la
Carretera TA 109 tramo Ticaco – Candarave – Tacna”, ejecutado del 22 al 28 de febrero de 2022 en el
CONDORI Igor FAU 20131378972 soft distrito de Quilahuani, de la provincia de Candarave, donde se desarrollan las actividades objeto del
Firmado digitalmente por ZANGA

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 07-03-2022 09:18:29 -05:00 control concurrente.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL CONTROL CONCURRENTE

El Gobierno Regional de Tacna, en adelante la “Entidad”, convocó el procedimiento de selección

Adjudicación Simplificada N° [Link] – PRIMERA CONVOCATORIA, derivada de
la Licitación Pública N° [Link], en adelante el “Procedimiento de Selección”, para
la contratación de la ejecución de la obra: “Estudio definitivo del Puente Salado del PIP Mejoramiento
de la Carretera TA 109 tramo Ticaco – Candarave - Tacna”.

De acuerdo al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, la Entidad adjudicó la buena
pro al postor JAST S.R.L.
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Asimismo, como resultado del Procedimiento de Selección, la Entidad suscribió el Contrato

N° [Link] de 27 de diciembre de 2019 con la empresa JAST S.R.L., en adelante
“el Contratista”, en el marco de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el
Decreto Legislativo N° 1444, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y
modificatorias, bajo el sistema de contratación a precios unitarios, con un monto contractual de
S/ 10 366 830,19 y un plazo de ejecución de trescientos (300) días calendario.

Adicional a ello, como resultado del Procedimiento de Selección Concurso Público

N° [Link], la Entidad suscribió el “Contrato por procedimiento de selección N°
[Link]” de 23 de noviembre de 2020, para la contratación del servicio de
consultoría de obra: Supervisión de la obra: “Estudio definitivo de ingeniería del puente Salado del PI
mejoramiento de la carretera TA – 109 – tramo Ticaco – Candarave – Tacna”, con el contratista
“Consorcio Supervisión Acromel”, en el marco normativo del Decreto Supremo N° 082-2019 – EF, Texto
Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo
N° 377-2019-EF, en adelante el Reglamento, bajo el sistema de contratación a Tarifas y Suma alzada,
con un monto contractual de S/ 598 989,02 y un plazo de trescientos sesenta (360) días calendario.

Las características del proyecto se detallan a continuación:

El puente proyectado se ubica aproximadamente en el km 146+500 de la carretera TA – 109: tramo Ticaco

– Candarave, sector del centro poblado Aricota, cruzando de forma elevada el río Salado; ubicado en el
distrito de Quilahuani, provincia de Candarave y departamento de Tacna.

El proyecto consiste en la construcción de un puente tipo pórtico de concreto presforzado de un tramo con
una longitud de 80,00 m entre ejes de apoyo.

Imagen n.° 1
Vista general del puente

Firmado digitalmente por

CHOQUENEYRA LAZO Jartlen
Ambrosio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07.03.2022 10:23:23 -05:00

Firmado digitalmente por ZANGA

CONDORI Igor FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-03-2022 09:18:29 -05:00

Fuente: Memoria descriptiva del expediente técnico de la obra, aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 220-2019-
GGR/[Link] de 25 de junio de 2019.
Elaborado por: Comisión de Control

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Cuadro n.°1
Características principales del puente
Descripción

1. Superestructura:
Longitud: 65 000 mm (entre ejes de estribos)
80 000 mm (longitud del tablero entre ejes de muros)
Número de tramos: 3
Condición estructural: Pórtico de concreto pre esforzado, con tramos laterales aligerados o de tímpano abierto.
Tipo de tablero: Vigas de sección cajón de una sola celda, de peralte constante y losa de concreto de
espesor variable.
Número de vigas: 1
Peralte de la viga: 2 000 mm
Espesor del alma: 600 mm (tramos laterales)
400 mm (tramo central)
Ancho de losa inferior: 5 600 mm
Espesor de losa inferior: 200 mm
Ancho de losa superior: 9 600 mm
Espesor de losa superior: 225 mm (en el centro)
450 mm (sobre los apoyos)
2. Subestructura:
Estribos: Muros o Pantallas en forma de V, con unión monolítica o rígida con la superestructura.

3. Cimentación:
Estribos: Profunda, mediante la utilización de 8 pilotes excavados de concreto reforzado de 1 200
mm de diámetro por cada estribo y 14 000 mm de longitud.
4. Detalles del tablero
Tubos de drenaje: De fierro galvanizado de 100 mm de diámetro.

Veredas: De 1 200 mm de ancho libre, aligerada con tubos de PVC SAP de 150 mm de diámetro y
adyacente a la calzada.

Baranda: Baranda combinada conformada por un parapeto de concreto reforzado f’c= 20 MPa (210
kg/cm2) y 200 mm de sección, y sobre esta postes y pasamanos de acero estructural A36
o similar, de 450 mm de altura y Fy= 250 MPa.

5. Superficie de Rodadura Se ha previsto la colocación de una capa asfáltica de 50 mm como superficie de desgaste.

Fuente: Memoria descriptiva del expediente técnico de la obra, aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 220-2019-
GGR/[Link] de 25 de junio de 2019.
Elaborado por: Comisión de Control
Firmado digitalmente por
CHOQUENEYRA LAZO Jartlen
Ambrosio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy V° B° La ejecución de la obra inició el 11 de enero de 2020 y tuvo previsto culminar el 5 de noviembre de
2020, siendo su plazo de ejecución contractual de trescientos (300) días calendario.
Fecha: 07.03.2022 10:23:56 -05:00

Sin embargo, mediante Acta de suspensión de plazo de 15 de enero de 2020, la Entidad y contratista
tomaron la decisión de suspender el plazo de ejecución de la obra por eventos climáticos; adicional a
ello, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 111-2020-GGR/[Link] de 18 de
Firmado digitalmente por ZANGA febrero de 2020, la Entidad suspende con eficacia anticipada al 15 de enero de 2020 el plazo de
CONDORI Igor FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno ejecución de la obra hasta el 31 de marzo de 2020, sin reconocimiento de mayores gastos generales,
daños y perjuicios, y otros.
Fecha: 07-03-2022 09:18:29 -05:00

Seguidamente, mediante carta N° 189-2020-GGR/[Link] de 29 de julio de 2020, el gerente

general regional del Gobierno Regional de Tacna declaró procedente la solicitud de ampliación
excepcional de plazo por ciento doce (112) días calendario debido al Decreto Supremo
N° 044-2020-PCM y prórrogas que declaran el estado de emergencia nacional a consecuencia del brote
del COVID -19, siendo la fecha de reinicio de la obra el 9 de julio de 2020 y su culminación el 19 de
agosto de 2021.

Adicional a ello, mediante Acta de acuerdo de suspensión de plazo de ejecución contractual N° 2 de 29

de enero de 2021, la Entidad y el Contratista aceptan suspender el plazo de ejecución de la obra debido
a las lluvias intensas que impiden continuar el normal desarrollo de la obra desde el 31 de diciembre de

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2020 hasta la culminación del evento; asimismo, el supervisor de obra, mediante anotación en cuaderno
de obra, asiento N° 144 de 15 de marzo de 2021, da por reiniciada la obra.

Cuadro n.°2
Plazo de ejecución de la obra
Descripción Fecha de inicio Fecha de
culminación
Inicio de Ejecución 11/01/2020 15/01/2020
Suspensión de plazo N° 1 16/01/2020 31/03/2020
Estado de emergencia 01/04/2020 04/06/2020
Plazo para la presentación y aprobación de
la ampliación excepcional de plazo 05/06/2020 04/07/2020
Trámite administrativo 05/07/2020 08/07/2020
Inicio de plazo para implementación COVID
19 09/07/2020 22/08/2020
Reinicio de ejecución 1 23/08/2020 30/12/2020
Suspensión de plazo N° 2 31/12/2020 14/03/2021
Reinicio de ejecución 2 15/03/2021 01/11/2021
Ampliación de plazo N° 1 02/11/2021 04/11/2021
Fuente: Carta N° 013-2022-GGR-OES/[Link] de 7 de enero de 2022.
Elaborado por: Comisión de Control

Al respecto, la comisión de control emitió seis (6) oficios de requerimiento de información y realizó una
(1) acta de inspección a la obra de 22 de febrero de 2022.

El Hito de Control Concurrente n.º 5 “Recepción de obra”, considera la revisión de los aspectos
contractuales y técnicos de la obra, siendo el período evaluado del 22 al 28 de febrero de 2022.

V. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión efectuada al Hito de Control n.º 5 “Recepción de obra” se ha identificado una (1) situación
adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso de contratación y ejecución de la obra
Firmado digitalmente por
CHOQUENEYRA LAZO Jartlen “Estudio definitivo del puente Salado del PIP Mejoramiento de la carretera TA 109 tramo Ticaco –
Candarave – Tacna”, según el detalle siguiente:
Ambrosio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07.03.2022 10:24:48 -05:00

1. PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES SIN LA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA, SOLICITUD DE RECEPCIÓN DE OBRA FUERA DE
Firmado digitalmente por ZANGA
PLAZO Y SUBSANACIÓN PARCIAL DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL
CONDORI Igor FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA, PODRÍAN AFECTAR LA CALIDAD DE LA OBRA
Fecha: 07-03-2022 09:18:29 -05:00
GENERANDO ADEMÁS LA APLICACIÓN DE PENALIDADES SEGÚN CONTRATO VIGENTE.

a) Condición:

De la revisión al acta de recepción de obra suscrita por el comité de recepción1, contratista y

supervisor de obra de 17 de diciembre de 2021 se advierte observaciones en el acto de
verificación de la obra, tal como se muestra a continuación:

“Concluido el recorrido de inspección y constatación de los puntos antes mencionados objeto

de la reunión, en presencia de los representantes de la empresa contratista JAST y la

1 Comité de recepción de obra conformado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 633-2021-GGR/[Link] de 26 de
noviembre de 2021

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supervisión CONSORCIO ACROMEL se determinaron OBSERVADO al proceso de

recepción de obras, levantando el siguiente pliego de observaciones:

PLIEGO DE OBSERVACIONES:

A. DE LOS ACCESOS

1. Deterioro superficial (ahuellamiento) en 03 sectores del acceso, carril izquierdo entre

las progresivas 0+180 @ 200, 0+250@0+260 y 0+280@0+290 aproximadamente.
2. Fisuración entre la unión del acceso con losa de aproximación, en ambos ingresos al
puente, por falta de junta de construcción.
3. Guardavías dañados en carril derecho pasando el puente.
4. Demostrar espesor de pavimento asfáltico in situ.

B. DEL TABLERO DEL PUENTE

1. En el recubrimiento de mezcla asfáltica, en los 30m iniciales aproximadamente,

presenta deformaciones como ahuellamiento, y falta de bombeo.
2. Las veredas de concreto que forman parte del tablero del puente, presentan fisuras
horizontales en toda su longitud en diversos sectores de ambos lados del puente.
3. En la parte central la pintura amarilla presenta desprendimiento, el cual debe ser
corregido.

C. DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS

1. En ambos taludes de protección con GEOCELDAS, el contratista presenta ensayos

de compactación de capas de 40cm realizado mediante ensayo de cono de arena, el
cual no garantiza el grado de compactación para capas con espesor de 40cm.
Además, el área de preparación (terreno compactado) para colocación de geoceldas
es menor al área de colocación de GEOCELDAS, observándose en todo el borde
lateral material suelto sin compactar, el cual es considerado como riesgo a la
EROSIÓN.
Firmado digitalmente por
CHOQUENEYRA LAZO Jartlen
Ambrosio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07.03.2022 10:25:01 -05:00 2. El bloque de anclaje según detalle de plano considera una altura de 1.5m,
evidenciándose que presenta fisuras superficiales y además que se encuentra sobre
el nivel actual del río. Se solicita demostrar la resistencia del concreto in situ”. (El
resaltado es agregado)

Asimismo, con carta n.° 013-2022-GGR-OES/[Link] de 7 de enero de 2022, el

Firmado digitalmente por ZANGA
CONDORI Igor FAU 20131378972 soft
coordinador de obra, indicó que el plazo otorgado al contratista para la subsanación de
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-03-2022 09:18:29 -05:00
observaciones fue de 40 días calendario posteriores a la suscripción del acta de recepción de
obra, según el detalle siguiente:

“(…)
Plazo otorgado al contratista para la subsanación de observaciones.
- Rpta: para la recepción el día 17 de diciembre de 2021, se concluye que la obra se
encuentra observada y que el contratista JAST SRL tiene plazo de 40 días después de
ser entregado el acta de recepción de obra, el que resulte menor para subsanar las
observaciones de la obra “ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA DEL PUENTE
SALADO DEL PI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA 109 TRAMO TICACO –
CANDARAVE – TACNA ACTUALIZADO, de acuerdo al artículo que se describe a
continuación:
… Artículo 208. Recepción de la obra y plazos; 208.7. De existir observaciones, estas se
consignan en un Acta o Pliego de Observaciones y no se recibe la obra. El contratista

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dispone de un décimo (1/10) del plazo de ejecución vigente de la obra o cuarenta y

cinco (45) días, el que resulte menor para subsanar las observaciones, plazo que se
computa a partir de la fecha de suscripción del Acta o Pliego. Las prestaciones que
se ejecuten en dicho periodo como consecuencia de observaciones no dan derecho al
pago de ningún concepto a favor del contratista, supervisor o inspector ni a la aplicación
de penalidad alguna.” (El resaltado es agregado)

Al respecto, de la constatación del plazo otorgado al contratista de 40 días calendario (plazo

que se computa posterior la suscripción del acta hasta el 26 de enero de 2022) se advierte
que se concedió al contratista un décimo (1/10) del plazo de ejecución vigente de la obra,
según el detalle siguiente:
Cuadro n.°3
Plazo de ejecución contractual de la obra
Descripción Inicio Fin Días calendario
Plazo de ejecución contractual 300
Inicio de Ejecución 11/01/2020 15/01/2020 5.00
Suspensión de plazo N° 1 16/01/2020 31/03/2020 76.00
Estado de emergencia 01/04/2020 04/06/2020 65.00
Plazo para la presentación y aprobación de
05/06/2020 04/07/2020 30.00
la ampliación excepcional de plazo
Trámite administrativo 05/07/2020 08/07/2020 4.00
Inicio de plazo para implementación
09/07/2020 22/08/2020 45.00
COVID 19
Reinicio de ejecución 1 23/08/2020 30/12/2020 130.00
Suspensión de plazo N° 2 31/12/2020 14/03/2021 74.00
Reinicio de ejecución 2 15/03/2021 01/11/2021 232.00
Ampliación de plazo N° 1 02/11/2021 04/11/2021 3.00
Total, días ejecución de obra: 415
Total, de días otorgados al contratista: 41
Firmado digitalmente por
Fuente: Carta n.° 175-2021-GGR/[Link] de 10 de julio de 2020
CHOQUENEYRA LAZO Jartlen
Ambrosio FAU 20131378972 soft
Elaborado por: Comisión de Control
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07.03.2022 10:29:27 -05:00
Adicional a ello, mediante carta n.° 169-2021/JAST/PUENTE SALADO de 21 de enero de
2022, el representante legal del contratista JAST S.R.L remitió al represente común del
Consorcio Supervisor Acromel el expediente técnico de levantamiento de observaciones de
recepción de obra2, quien mediante carta n.° 004-2022/CSA/RC de 24 de enero de 2022 remitió
el documento al Gobierno Regional de Tacna.

Firmado digitalmente por ZANGA

CONDORI Igor FAU 20131378972 soft
Seguidamente, con asiento n.° 351 de 26 de enero de 2022, el residente de obra, ingeniero
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-03-2022 09:18:29 -05:00 Juan de Mata Romaní Aguado, indicó que se ha aprobado la conformidad de cambio de
residente de obra y comunicó que se ejecutó y comunicó a la supervisión el levantamiento de
observaciones registradas en el acta de recepción de obra de 17 de diciembre de 2021 y
solicita nuevamente la recepción de obra, según el detalle siguiente:

“Asiento 351 del Contratista 26-01-2022

Asunto.- Carta n.° 005-2022/CSA/RC Conformidad a cambio de residente de obra, de fecha
26-01-2022.
Se pone en conocimiento al supervisor ingeniero, que con carta del asunto de este asiento,
respecto al cambio de residente de obra, motivado por la carat n.° 169-2022/JAST/PUENTE
SALADO del contratista de fecha 25-01-2022, se ha aprobado la conformidad de cambio de
residente de obra.

2 El expediente técnico de levantamiento de observaciones no está firmado por el residente de obra, ingeniero Néstor Hurtado Sandoval

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(…)
La residencia comunica que, el contratista ha ejecutado y comunicado el levantamiento o las
prestaciones del levantamiento de las observaciones registradas en el acta de recepción de
obra con observaciones de fecha 17-12-2021, por lo que de conformidad con el artículo 208.8
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 344-2018-EF, solicita
nuevamente la recepción de obra”. (El resaltado es agregado)

De igual forma, el supervisor de obra, ingeniero Wilson Juan Flores Mamani, mediante asiento
n.° 352 de 27 de enero de 2022 indicó lo siguiente:

“En atención al asiento n.° 351 del contratista de fecha 26/01/2022 donde solicita
nuevamente recepción de obra. Al respecto esta supervisión en concordancia al artículo
208 Recepción de obra y plazos, ha verificado que se ha cumplido con la subsanación
del levantamiento de observaciones por el contratista JAST SRL., cumpliendo la obra
con los planos, especificaciones técnicas y calidad del proyecto, por lo que se otorga
conformidad al levantamiento de observaciones”. (El resaltado es agregado)

Asimismo, mediante carta n.° 006-2022/CSA/RC de 28 de enero de 2022, el representante

común del Consorcio Supervisión Acromel comunicó a la entidad que el contratista JAST SRL
ha culminado con subsanar las observaciones del acta de pliego de observaciones y
otorga la CONFORMIDAD respectiva.

Sin embargo, con informe n.° [Link] de 1 de

febrero de 2022, el coordinador de obra, solicitó al director ejecutivo de Supervisión que,
mediante su despacho se notifique al Consorcio Supervisión Acromel para que se pronuncie
sobre la solicitud de recepción de obra por la empresa contratista JAST SRL sin que la entidad
haya aprobado el cambio de residente de obra3, según el detalle siguiente:

“(…) con fecha carta n.° 005-2022/CSA/RC 26.01.224 hace conocimiento5 que la empresa
contratista JAST SRL solicita el cambio del residente ing. Néstor Ricardo Hurtado Sandoval
por el ing. Juan de Mata Romaní Aguado por lo que el asiento n.° 351 está firmado y sellado
por los dos, sin que previamente la entidad haya aprobado el cambio de residente para así
Firmado digitalmente por
CHOQUENEYRA LAZO Jartlen
Ambrosio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07.03.2022 10:25:14 -05:00 poder cumplir con la nueva fecha de recepción de obra. Si el cambio del ingeniero aún no
está aprobado por la entidad el nuevo no puede anotar en el cuaderno de obra6”. (El
resaltado es agregado)

Seguidamente, mediante carta n.° 009-2022/CSA/RC de 7 de febrero, el representante común

del Consorcio Supervisión Acromel, comunicó a la entidad que la empresa contratista JAST
Firmado digitalmente por ZANGA
CONDORI Igor FAU 20131378972 soft
SRL culminó el levantamiento de las observaciones realizadas por el comité de recepción de
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-03-2022 09:18:29 -05:00
obra; asimismo, adjuntó el informe n.° 003-2022-SUPERVISIÓN-CONSORCIO ACROMEL de
7 de febrero de 2022 del supervisor de obra quien indicó lo siguiente:

“Se ha culminado con subsanar las observaciones del acta del pliego de observaciones y por
consiguiente la obra cumple con lo indicado en los planos, especificaciones técnicas y
calidad; y por tanto se otorga CONFORMIDAD al levantamiento de observaciones realizadas
por parte del contratista JAST SRL”.

3 Procedencia de cambio de residente de obra comunicado al contratista JAST SRL mediante correo electrónico de 3 de febrero de 2022.
4 Del Consorcio Supervisión Acromel
5 A la entidad
6 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 191. Cuaderno de Obra
191.1. En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo que se encuentra legalizado y es firmado
en todas sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente, a fi n de evitar su adulteración. Dichos profesionales
son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN PARA LA OBRA “ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SALADO DEL PIP
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA 109 TRAMO TICACO – CANDARAVE – TACNA”
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 176-2022-CG-GRTA-SCC

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Adicional a ello, el supervisor de obra, adjuntó los asientos de cuaderno de obra [Link] 353 y
354 de 4 de febrero de 2022 del residente y supervisor de obra respectivamente, mediante
los cuales el residente de obra7 solicitó nuevamente la recepción de la obra y el supervisor de
obra ratificó el cumplimiento de la subsanación de observaciones por parte del contratista.

Posterior a ello, mediante carta n.° 0241-2022-GGR-OES/[Link] de 8 de febrero

de 2022, el director ejecutivo de Supervisión trasladó al presidente del comité de recepción de
obra, la documentación relacionada con la subsanación de observaciones al acta de recepción
de obra de 17 de diciembre de 2021 para su pronunciamiento respectivo.

Finalmente, mediante acta de recepción de obra de 11 de febrero de 2022, los integrantes del
comité de recepción de obra, representantes de la empresa contratista JAST SRL y
representantes del Consorcio Acromel manifestaron su conformidad al levantamiento de
observaciones, según el detalle siguiente:

“Al término de la verificación, la comisión de Recepción manifiesta su conformidad al

levantamiento de observaciones constatando que los trabajos se han ejecutado de
acuerdo a los planos y especificaciones técnicas contenidas en el expediente técnico, salvo
vicios ocultos en aplicación al artículo N° 173 del Reglamento de la Ley de contrataciones,
se procede a la recepción de la obra.

Por lo que la Comisión de Recepción de Obra y los involucrados en la ejecución de la obra y

en amparo al art. 40 de la Ley de Contrataciones del estado, se procede al levantamiento
del Acta de Recepción de Obra y dar por concluida la ejecución de la obra, quedando
expedita para su liquidación y transferencia al sector correspondiente”. (El resaltado es
agregado)

Al respecto, de la visita de inspección a obra de 22 de febrero de 2022, la comisión de control

constató la subsanación de observaciones, según el detalle siguiente:

Cuadro n.°4
Firmado digitalmente por Estado de levantamiento de observaciones del acta de recepción de obra de 17 de diciembre de 2021
CHOQUENEYRA LAZO Jartlen
Ambrosio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07.03.2022 10:25:25 -05:00
Descripción Estado Comentarios de la comisión

A. De los accesos
Deterioro superficial
(ahuellamiento) en 03 sectores El contratista sustentó mediante el procedimiento señalado en el manual
del acceso, carril izquierdo entre de ensayos de materiales que los ahuellamientos están dentro de una
las progresivas 0+180 @ 200, Cumple
severidad baja, estando dentro de los límites permisibles; sin embargo,
0+250@0+260 y 0+280@0+290 parcialmente
Firmado digitalmente por ZANGA la calidad de los trabajos realizados no está respaldada con la firma del
aproximadamente.
CONDORI Igor FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno responsable técnico de la obra.
Fecha: 07-03-2022 09:18:29 -05:00

Fisuración entre la unión del

Se rellenó la junta con aditivo sikaflex; sin embargo, la calidad de los
acceso con losa de aproximación, Cumple
trabajos realizados no está respaldada con la firma del responsable
en ambos ingresos al puente, por parcialmente
técnico de la obra.
falta de junta de construcción.
Se constató la reparación del guardavía dañado; sin embargo, la calidad
Guardavías dañados en carril Cumple
de los trabajos realizados no está respaldada con la firma del responsable
derecho pasando el puente. parcialmente
técnico de la obra.
Se realizaron la extracción de diamantinas en asfalto corroborándose el
Demostrar espesor de pavimento Cumple
espesor del pavimento según el expediente técnico; estando pendiente
asfáltico in situ parcialmente
el sellado de las mismas para evitar deterioros en la plataforma.
B. Del tablero del puente

7 Ingeniero Juan de Mata Romaní Aguado

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En el recubrimiento de mezcla El contratista sustentó mediante el procedimiento señalado en el manual

asfáltica, en los 30m iniciales de ensayos de materiales que los ahuellamientos están dentro de una
Cumple
aproximadamente, presenta severidad baja, estando dentro de los límites permisibles; sin embargo,
parcialmente
deformaciones como la calidad de los trabajos realizados no está respaldada con la firma del
ahuellamiento, y falta de bombeo. responsable técnico de la obra.
Las veredas de concreto que
forman parte del tablero del El contratista realizó el procedimiento de resane de fisuras mediante el
puente, presentan fisuras Cumple relleno con pegamento epóxico (sikaflex); sin embargo, la calidad de los
horizontales en toda su longitud parcialmente trabajos realizados no está respaldada con la firma del responsable
en diversos sectores de ambos técnico de la obra.
lados del puente.
En la parte central la pintura
El contratista realizó el repintado en la zona central de la vía; sin embargo,
amarilla presenta Cumple
la calidad de los trabajos realizados no está respaldada con la firma del
desprendimiento, el cual debe ser parcialmente
responsable técnico de la obra.
corregido
C. De las defensas ribereñas
Al respecto, el contratista no se pronuncia sobre lo solicitado por el comité
En ambos taludes de protección
de recepción; sin embargo, adjunta los ensayos de compactación
con GEOCELDAS, el contratista
realizados durante la ejecución de la obra.
presenta ensayos de
compactación de capas de 40cm
Asimismo, falta el pronunciamiento sobre los siguientes puntos:
realizado mediante ensayo de
- Resultados de compactación de capas de 40cm realizados por el
cono de arena, el cual no
ensayo de cono de arena no garantizan el grado de
garantiza el grado de
compactación.
compactación para capas con
- El área del terreno compactado es menor al de colocación de
espesor de 40cm. Además, el No cumple
las geoceldas
área de preparación (terreno
- Se observa en todo el borde lateral de las geoceldas instaladas
compactado) para colocación de
material suelto sin compactar el cual es considerado como riesgo a
geoceldas es menor al área de
la erosión.
colocación de GEOCELDAS,
De la visita de inspección a obra se constató que aguas arriba del estribo
observándose en todo el borde
derecho se cubrió la parte lateral de la geocelda con geotextil en una
lateral material suelto sin
longitud de L=10m aprox.; dichos trabajos no fueron informados en el
compactar, el cual es considerado
expediente de levantamiento de observaciones y no cuentan con
como riesgo a la EROSIÓN.
algún sustento técnico que garantice su calidad.
El contratista no se ha pronunciado sobre la presencia de fisuras;
El bloque de anclaje según detalle
asimismo, se ha realizado ensayos de resistencia del concreto utilizando
de plano considera una altura de
el esclerómetro mediante los cuales se obtuvo resistencias mayores a las
1.5m, evidenciándose que
indicadas en el expediente técnico; sin embargo, la calidad de los trabajos
presenta fisuras superficiales y Cumple
realizados no está respaldada con la firma del responsable técnico de la
además que se encuentra sobre parcialmente
obra. Asimismo, de la revisión a la valorización del adicional de obra n.°
el nivel actual del río. Se solicita
1, se advierte que el contratista y el supervisor no adjuntan los
demostrar la resistencia del
certificados de calidad que garanticen la resistencia del concreto
concreto in situ
Firmado digitalmente por indicada en el expediente técnico de la obra.
CHOQUENEYRA LAZO Jartlen
Ambrosio FAU 20131378972 soft Fuente: Carta n.° 004-2022/CSA/RC de 24 de enero de 2022 y Acta de visita de inspección a obra de 22 de febrero de 2022.
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07.03.2022 10:25:45 -05:00
Elaborado por: Comisión de Control

Fotografía n.° 1 Fotografía n.° 2

Fisuras las veredas del tablero del puente Espesor de capa asfáltica

Reparación de fisuras en
veredas del tablero del
Firmado digitalmente por ZANGA puente.
CONDORI Igor FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-03-2022 09:18:29 -05:00

Espesor de capa asfáltica

de 2”

Fuente: Visita de inspección a obra de 22 de febrero de 2022 Fuente: Visita de inspección a obra de 22 de febrero de 2022
Elaborado por: Comisión de Control Elaborado por: Comisión de Control

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Fotografía n.° 3 Fotografía n.° 4

Trabajos de relleno de junta con aditivo Reparación de guardavía

Reparación de fisuras en
veredas del tablero del
puente.

Relleno de junta con aditivo Reparación de guardavía

Fuente: Visita de inspección a obra de 22 de febrero de 2022 Fuente: Visita de inspección a obra de 22 de febrero de 2022
Elaborado por: Comisión de Control Elaborado por: Comisión de Control

Fotografía n.° 5 Fotografía n.° 6

Estribo derecho del puente Estribo izquierdo del puente
Bloque de concreto
recubierto de lodo

Nivel freático del río 30cm por encima de

Firmado digitalmente por
CHOQUENEYRA LAZO Jartlen la parte superior del bloque de concreto
Ambrosio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07.03.2022 10:25:59 -05:00
Fuente: Visita de inspección a obra de 22 de febrero de 2022 Fuente: Visita de inspección a obra de 22 de febrero de 2022
Elaborado por: Comisión de Control Elaborado por: Comisión de Control

Fotografía n.° 7 Fotografía n.° 8

Bloque de concreto en estribo derecho Bloque de concreto en estribo derecho
Firmado digitalmente por ZANGA No se pudo verificar las fisuras que indica el Se constató la profundidad del río de
CONDORI Igor FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno comité de recepción debido a que el bloque H=1,70m con respecto a la parte superior del
Fecha: 07-03-2022 09:18:29 -05:00
se encuentra cubierto de lodo bloque de concreto

Fuente: Visita de inspección a obra de 22 de febrero de 2022 Fuente: Visita de inspección a obra de 22 de febrero de 2022
Elaborado por: Comisión de Control Elaborado por: Comisión de Control

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Fotografía n.° 9 Fotografía n.° 10

Bloque de concreto en estribo izquierdo Bloque de concreto en estribo izquierdo
No se pudo verificar las fisuras que indica el
comité de recepción debido a que el bloque
se encuentra cubierto con agua del río.

Altura del agua H=0.30m aprox. sobre la parte

superior del bloque de concreto

Fuente: Visita de inspección a obra de 22 de febrero de 2022 Fuente: Visita de inspección a obra de 22 de febrero de 2022
Elaborado por: Comisión de Control Elaborado por: Comisión de Control

Fotografía n.° 11 Fotografía n.° 12

Geocelda en estribo derecho Geocelda en estribo derecho
Se constató material suelto debajo de las
geoceldas vaciadas con concreto en una
longitud de L=10cm aprox.

Firmado digitalmente por

CHOQUENEYRA LAZO Jartlen
Ambrosio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07.03.2022 10:26:14 -05:00
Se constató cobertura con geotextil en el borde de la
geocelda en una altura de H=10m aprox.

Fuente: Visita de inspección a obra de 22 de febrero de 2022 Fuente: Visita de inspección a obra de 22 de febrero de 2022
Elaborado por: Comisión de Control Elaborado por: Comisión de Control

Firmado digitalmente por ZANGA

Ahora bien, se advierte que el contratista JAST SRL no habría subsanado todas las
CONDORI Igor FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
observaciones del acta de recepción de obra de 17 de diciembre de 20228; adicional a ello, el
Fecha: 07-03-2022 09:18:29 -05:00
expediente de levantamiento de observaciones9 remitido a la entidad no cuenta con la firma
del responsable técnico de la obra, ingeniero Néstor Ricardo Hurtado Sandoval; situaciones
que no garantizarían la calidad de los trabajos ejecutados y el levantamiento de
observaciones indicado por el comité de recepción de obra mediante acta de recepción
de obra de 17 de diciembre de 2021.

Al respecto, el artículo 179. Residente de obra del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, indica lo siguiente:

8 Ver cuadro n.° 4

9 Presentado mediante carta n.° 169-2021/JAST/PUENTE SALADO de 21 de enero de 2022 por el representante legal del contratista JAST
S.R.L al representante común del Consorcio Supervisor Acromel; quien mediante carta n.° 004-2022/CSA/RC de 24 de enero de 2022 remitió
el documento al Gobierno Regional de Tacna.

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“179.1 Durante la ejecución de la obra se cuenta, de modo permanente y directo, con

un profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, como residente de obra, (…) 179.2. Por su sola designación, el
residente representa al contratista como responsable técnico de la obra, (…)” (El
resaltado es agregado)

Adicional a ello, el 26 de enero de 2022 fue el plazo máximo para solicitar nuevamente la
recepción de obra; sin embargo, fue solicitada el 4 de febrero de 202210, advirtiéndose ocho
(8) días calendario de retraso.

En tal sentido, el artículo 208. Recepción de la obra y plazos del Reglamento de Contrataciones
del Estado, indica lo siguiente:

“208.13. Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del plazo
otorgado, se considera como demora para efectos de las penalidades que
correspondan y puede dar lugar a que la Entidad resuelva el contrato por incumplimiento.”
(El resaltado es agregado)

b) Criterio:

Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, vigente desde el 30 de enero de 2019.

“Artículo 179 Residente de obra

(…)
179.1 Durante la ejecución de la obra se cuenta, de modo permanente y directo, con un
profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, como residente de obra, (…) 179.2. Por su sola designación, el
residente representa al contratista como responsable técnico de la obra,
(…)

Artículo 191. Cuaderno de Obra

Firmado digitalmente por
CHOQUENEYRA LAZO Jartlen
Ambrosio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07.03.2022 10:26:31 -05:00 191.1. En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el
mismo que se encuentra legalizado y es firmado en todas sus páginas por el inspector o
supervisor, según corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteración. Dichos
profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de
obra.

Firmado digitalmente por ZANGA

CONDORI Igor FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-03-2022 09:18:29 -05:00
Artículo 208 Recepción de la obra y plazos
(…)
208.13. Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del plazo
otorgado, se considera como demora para efectos de las penalidades que correspondan
y puede dar lugar a que la Entidad resuelva el contrato por incumplimiento. (…) (El resaltado
es agregado)

10 Solicitada por el nuevo residente de obra, ingeniero Juan de Mata Romaní Aguado

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c) Consecuencia:

La falta de firma del expediente de levantamiento de observaciones por parte del residente de
obra; así como la solicitud de recepción de obra fuera del plazo establecido y la subsanación
parcial de las observaciones realizadas por el comité de recepción de obra, podrían afectar la
calidad de la obra, generando además la aplicación de penalidades según contrato vigente.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL CONTROL CONCURRENTE

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el

desarrollo del servicio de Control Concurrente al hito de control denominado “Recepción de obra”, se
encuentra detallada en el Apéndice N° 1.

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de

la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la
condición y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad.

Por otra parte, es de precisar que, mediante oficio n.° 011-2022-CG/GRTA-SCC-GRT de 14 de febrero
de 2022, la comisión de control solicitó a la subgerente de Tesorería “comprobantes de pago y estados
bancarios de las valorizaciones de obra, entre otros”; sin embargo, pese de haber sido debidamente
notificado el 14 de febrero de 2022, la subgerencia de Tesorería no realizó la atención al
Firmado digitalmente por
requerimiento de información, lo cual constituyó una limitación para el cumplimiento de los
CHOQUENEYRA LAZO Jartlen
Ambrosio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
objetivos y verificación de información establecidos para la ejecución del servicio de control.
Fecha: 07.03.2022 10:26:51 -05:00

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecución del presente servicio del Control Concurrente, la Comisión de Control no emitió el
Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITOS

DE CONTROL ANTERIORES

Las situaciones adversas comunicadas en los Informes de Hitos de Control anteriores respecto de las
cuales la Entidad aún no ha adoptado acciones preventivas y correctivas, o éstas no han sido comunicadas
a la Comisión de Control, se detallan en el Apéndice n.° 2.

IX. CONCLUSIÓN
Firmado digitalmente por ZANGA
CONDORI Igor FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente a la “Recepción de obra” se ha advertido una
(1) situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso de ejecución de la obra
Fecha: 07-03-2022 09:18:29 -05:00

“Estudio definitivo del puente Salado del PIP Mejoramiento de la Carretera TA 109 tramo Ticaco –
Candarave – Tacna”, la cual ha sido detallada en el presente informe.

X. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Hito de Control, el cual

contiene una (1) situación adversa identificada como resultado del servicio de Control Concurrente
a la “Recepción de obra”, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas
que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con
el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la
ejecución de la obra “Estudio definitivo del puente Salado del PIP Mejoramiento de la Carretera
TA 109 tramo Ticaco – Candarave – Tacna”.

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2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar a la Comisión de Control las
acciones preventivas o correctivas que implemente respecto a las situaciones adversas contenidas
en el presente Informe.

Tacna, 7 de marzo de 2022

Firmado digitalmente por ZANGA

CONDORI Igor FAU 20131378972 soft Firmado digitalmente por
Motivo: Soy el autor del documento CHOQUENEYRA LAZO Jartlen
Ambrosio FAU 20131378972 soft
Fecha: 07-03-2022 09:19:11 -05:00 Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07.03.2022 10:27:51 -05:00

IGOR ZANGA CONDORI JARTLEN AMBROSIO CHOQUENEYRA LAZO

Jefe de Comisión Gerente de la Gerencia Regional de Control de
Comisión de Control Tacna

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APÉNDICE N° 1

DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

1. PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES SIN LA

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA, SOLICITUD DE RECEPCIÓN DE OBRA FUERA DE
PLAZO Y SUBSANACIÓN PARCIAL DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA, PODRÍAN AFECTAR LA CALIDAD DE LA OBRA
GENERANDO ADEMÁS LA APLICACIÓN DE PENALIDADES SEGÚN CONTRATO VIGENTE.

N° Documento
Carta n.° 004-2022/CSA/RC de 24 de enero de 2022 – Expediente de
1
levantamiento de observaciones
2 Acta de visita de inspección a obra de 22 de febrero de 2022

Firmado digitalmente por ZANGA

CONDORI Igor FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-03-2022 09:18:29 -05:00

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN PARA LA OBRA “ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SALADO DEL PIP
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APÉNDICE N° 2

SITUACIONES ADVERSAS QUE SUBSISTEN DE INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

Informe de Hito de Control n.° 2317-2019-CG/GRTA-SCC de 22 de octubre de 2019

1. Número de situaciones adversas identificadas: 1

2. Número de situaciones adversas que subsisten: 1
3. Relación de situaciones adversas que subsisten:

• DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES Y REQUERIMIENTOS SIN JUSTIFICACIÓN

RESPECTO AL OBJETO DE CONTRATACIÓN, GENERA EL RIESGO DE LIMITAR LA
PARTICIPACIÓN DE POTENCIALES POSTORES O QUE NO SEAN ADMITIDOS EN LA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Informe de Hito de Control n.° 4058-2019-CG/GRTA-SCC de 27 de noviembre de 2019

1. Número de situaciones adversas identificadas: 3

2. Número de situaciones adversas que subsisten: 3
3. Relación de situaciones adversas que subsisten:

• IMPRECIBSIÓN EN LA INDAGACIÓN DE MERCADO Y LAS BASES INTEGRADAS

GENERA EL RIESGO QUE AFECTE LA FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN O EL
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN SE DECLARE DESIERTO.
• DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES NO GARANTIZA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESA
CON EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES AL OBJETO DEL CONTRATO.
• LÍMITE INFERIOR DEL VALOR REFERENCIAL CONTENIDO EN LAS BASES
INTEGRADAS ES INFERIOR AL 90% DEL VALOR REFERENCIAL SEGÚN LA NORMATIVA
DE CONTRATACIONES, SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO LA ADMISIÓN DE LAS
PROPUESTAS DE LOS POSTORES Y PUEDE OCASIONAR DILACIÓN EN LA
CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA.

Informe de Hito de Control n.° 19172-2021-CG/GRTA-SCC de 22 de setiembre de 2021

1. Número de situaciones adversas identificadas: 2

2. Número de situaciones adversas que subsisten: 2
Firmado digitalmente por ZANGA 3. Relación de situaciones adversas que subsisten:
CONDORI Igor FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-03-2022 09:18:29 -05:00
• AUSENCIA DEL PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN EN LA OBRA
NO GARANTIZARÍA SU CONTROL DIRECTO Y PERMANENTE, SITUACIÓN QUE PODRÍA
AFECTAR SU CALIDAD Y VIDA ÚTIL Y GENERARÍA EL COBRO DE PENALIDADES
SEGÚN CONTRATO VIGENTE

Mediante informe N° 049-2021-SUPERVISIÓN-CONSORCIO ACROMEL de 20 de octubre

de 2021, el supervisor de obra tramitó la penalidad calculada al contratista JAST S.R.L. por
días de ausencia del personal clave por el monto de S/ 17 600,00; asimismo, mediante informe
N° [Link] de 17 de diciembre de 2021, el
director ejecutivo de supervisión sugiere la aplicación de la penalidad al supervisor por el
monto de S/ 2 200, 00.

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Al respecto, mediante oficio n.° 011-2022-CG/GRTA-SCC-GRT de 14 de febrero de 2022, la

comisión de control solicitó a la subgerente de Tesorería “comprobantes de pago y estados
bancarios de las valorizaciones de obra, entre otros”; para verificar la aplicación de
penalidades antes descrito; sin embargo, pese de haber sido debidamente notificado el 14
de febrero de 2022, la subgerencia de Tesorería no realizó la atención al requerimiento de
información.

Por lo tanto, la entidad no adjunta la documentación que sustente que se hizo efectivo la
aplicación de penalidades al contratista JAST SRL por el monto de S/ 17 600,00 y al
Consorcio Supervisión Acromel por el monto de S 2 200,00.

• DEFICIENCIAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL RELLENO DE ESTRUCTURAS

CON MATERIAL PROPIO, PONDRÍA EN RIESGO LA CALIDAD Y VIDA ÚTIL DE LA
DEFENSA RIBEREÑA; ASIMISMO, SU VALORIZACIÓN SIN CUMPLIR CON LAS
ESPECIFICACIONES GENERARÍA EL COBRO DE PENALIDADES SEGÚN CONTRATO
VIGENTE.
Mediante informe N° 049-2021-SUPERVISIÓN-CONSORCIO ACROMEL de 20 de octubre
de 2021, el supervisor de obra adjuntó pruebas de compactación, protocolos y fotos del
proceso constructivo; sin embargo, no se ha pronunciado técnicamente sobre si el
material suelto encontrado en el área de instalación de las geoceldas afectaría la
calidad y vida útil de la defensa ribereña.

Informe de Hito de Control n.° 20329-2021-CG/GRTA-SCC de 11 de noviembre de 2021

1. Número de situaciones adversas identificadas: 2

2. Número de situaciones adversas que subsisten: 2
3. Relación de situaciones adversas que subsisten:

• AUSENCIA DEL PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA EN LA OBRA NO GARANTIZA

SU CONTROL DIRECTO Y PERMANENTE, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR SU
CALIDAD Y VIDA ÚTIL Y GENERARÍA EL COBRO DE PENALIDADES SEGÚN CONTRATO
VIGENTE
Firmado digitalmente por ZANGA Mediante informe N° 065-2021-SUPERVISIÓN-CONSORCIO ACROMEL de 2 de diciembre
CONDORI Igor FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-03-2022 09:18:29 -05:00 de 2021, el supervisor de obra tramitó la penalidad calculada al contratista JAST S.R.L. por
días de ausencia del personal clave por el monto de S/ 13 200,00.

Al respecto, mediante oficio n.° 011-2022-CG/GRTA-SCC-GRT de 14 de febrero de 2022, la

comisión de control solicitó a la subgerente de Tesorería “comprobantes de pago y estados
bancarios de las valorizaciones de obra, entre otros”; para verificar la aplicación de
penalidades antes descrito; sin embargo, pese de haber sido debidamente notificado el 14
de febrero de 2022, la subgerencia de Tesorería no realizó la atención al requerimiento de
información.

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN PARA LA OBRA “ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SALADO DEL PIP
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA 109 TRAMO TICACO – CANDARAVE – TACNA”
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 176-2022-CG-GRTA-SCC

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Por lo tanto, la entidad no adjunta la documentación que sustente que se hizo efectivo la
aplicación de penalidades al contratista JAST SRL por el monto de S/ 13 200,00.

• EJECUCIÓN DE PARTIDAS DE LA OBRA SIN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS, PLANOS Y ESTIPULACIONES CONTRACTUALES, PODRÍA AFECTAR SU
CALIDAD Y VIDA ÚTIL; GENERANDO LA APLICACIÓN DE PENALIDADES SEGÚN
CONTRATO VIGENTE Y MAYORES GASTOS A LA ENTIDAD

1. Defensa ribereña
Mediante informe N° 065-2021-SUPERVISIÓN-CONSORCIO ACROMEL de 2 de
diciembre de 2021, el supervisor de obra adjuntó pruebas de compactación, protocolos y
fotos del proceso constructivo correspondiente a la compactación del terreno para la
instalación de las geoceldas; sin embargo, no se ha pronunciado técnicamente sobre
si el material suelto encontrado en los bordes de la geocelda instalada y las
ondulaciones en el talud afectarían la calidad y vida útil de la defensa ribereña.

Con relación a la instalación de las geoceldas en la zona de ejecución del bloque de

anclaje del estribo izquierdo, el contratista indicó que se procedió a colocar los tendones
y varillas de anclaje correspondiente adjuntando fotografías del proceso constructivo; sin
embargo, no se pronunció con respecto a la instalación de las geoceldas por
encima del nivel freático del terreno, con lo cual no se estaría cumpliendo con las
especificaciones técnicas de la partida 02.05.02 Geocelda; asimismo, el supervisor no se
pronunció con respecto a la aplicación de penalidades por valorizar trabajos sin
ceñirse a las bases de pago de las especificaciones técnicas al instalar el geotextil
por encima del nivel freático del terreno; situación que tampoco consta en el cuaderno
de obra.

Adicional a ello, el supervisor no se pronunció sobre la aplicación de penalidades por

la ejecución de la partida 02.05.04 Concreto f´c=210 kg/cm2, en el estribo derecho del
puente correspondiente al Adicional de obra N° 1, sin la solicitud y autorización
correspondiente mediante anotación de cuaderno de obra, tal como se constató en
Firmado digitalmente por ZANGA la visita de inspección a obra de 3 de noviembre de 2021.
CONDORI Igor FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-03-2022 09:18:29 -05:00

2. Vereda en tablero del puente

Mediante informe N° 065-2021-SUPERVISIÓN-CONSORCIO ACROMEL de 2 de
diciembre de 2021 el supervisor de obra adjunta la ficha técnica del producto utilizado
para el resane de las fisuras en las veredas del tablero del puente; asimismo, mediante
visita de inspección a obra de 22 de febrero de 2022 se constató la reparación de las
fisuras en las citadas veredas. Sin embargo, la entidad no se ha pronunciado con
respecto a la formación de dichas fisuras.

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN PARA LA OBRA “ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SALADO DEL PIP
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA 109 TRAMO TICACO – CANDARAVE – TACNA”
 Firmado digitalñente por
.'1 CIíOQUENEYRALAZOJárten
\\- Ambrosio FAU 2013f378972 soi
, Moüvo: Sov e¡ autor del documento
l.^ CONTRA¡.ORI^ Feóa:07 03.2022 11122:57 -05:oo

LA CONTRALORIA
CENERAT DE I.A RTPI]BLICA DTI- PTRI]

Decenio de la lgualdad de Opoñan¡dades para Mujeres y Hombres

Año del Foftalec¡m¡ento de la Soberanla Nacional

Tacna, 07 de Marzo de12022

oFlclo N' 0001 6 1 -2022-0G/GRTA
Señor:
Juan TonconiQuispe
Gobernador
Gobierno Regional Tacna
Av. Gregorio Albarracin Nro. 526
Tacna/Tacn?4qgna

Asunto : Comunicación de lnforme de Hito de ControlN" 176 -2022-CGIGRTA-SCC

Referencia : a) Artículo 8' de la Ley n.o 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Controly de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.
b) Directiva n." 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo",
aprobada con Resolución de Contraloría n" 115-2019-CG, del 28 de
mazo de 2019.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el

servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o
responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la
existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el
resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente
las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada

al Hito de Control N" 5 Recepción de obra, respecto a los procedimientos de contratación y
ejecución para la obra "Estudio definitivo del puente Salado del PIP Mejoramiento de la
carretera TA 109 tramo Ticaco - Candarave - Tacna", comunicamos que se ha identificado
una (1) situación adversa contenida en el lnforme de Hito de Control
N" 176-2022-CGIGRTA-SCC, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que
correspondan, éstas sean informadas a la brevedad a la Comisión de Control.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi

consideración.

]otritut§ Atentamente,
'
.rrúr¡t"ittt

t"wj
?¡.rQ/
&."*'d
Gerente Regionalde Control I Gerencia Regional
de Control de Tacna
Contraloría General de la República

(JCL/izc)
Nro. Emisión: 01007 (1475 - 2022) Elab:(U62509 - 1475)
Esta es una cop¡a autént¡ca imprimible de un documento electrón¡co archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
- F¡nal del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: [Link] e ingresando el siguiente código de
verificación: VPRJHOV
7/3/22, 12:34 Mesa de Partes Virtual - GRT

Gobierno Regional de Tacna

Mesa de Partes Virtual

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