Medio Ambiente GRAVEDAD Medio Ambiente
Generación de residuos peligrosos, consumo de combusti-
bles fósiles, consumo de papel no reciclable, consumo de
S
ALTA 3
sustancias inflamables, tóxicas y corrosivas y contaminación
En SINERGMAN, contamos con una matriz que nos ayu- de suelo en cualquiera de sus formas
da a identificar y evaluar los aspectos e impactos am-
bientales en que incurrimos al comercializar nuestros Generación de residuos de manejo especial, consumo de
agua, gas natural y energía eléctrica, consumo de papel par-
productos y servicios. MEDIA 2
cialmente reciclado y consumo de sustancias nocivas e irri-
tantes. Contaminación del aire, generación de emisiones.
Aspecto Ambiental es un elemento que deriva de la
actividad empresarial de la organización y que tiene Generación de residuos sólidos urbanos, consumo de ener-
contacto o puede interactuar con el medio ambiente. BAJA gías renovables, reúso de papel y consumo de papel recicla- 1
do y consumo de sustancias biodegradables
Un Impacto Ambiental es la modificación del ambien-
te ocasionada por la acción del hombre o de la natu-
raleza.
PROBABILIDAD La forma de evaluar la PROBABILIDAD
El riesgo / impacto se materia- y el RIESGO o NIVEL DE SIGNIFICANCIA
ALTA liza 5 o más veces por año 3
aplica para las 3 matrices
MEDIO AMBIENTE,
El riesgo / impacto se materia-
MEDIA liza 3 o 4 veces por año
2
SEGURIDAD Y SALUD y CALIDAD
lo que cambia en cada una es la forma
Cuando son POSITIVOS ALTOS se les denomina El riesgo / impacto se materia-
BAJA liza 1 o 2 veces por año 1 de evaluar la GRAVEDAD
IMPORTANTES
La evaluación se lleva a cabo mediante una ponderación Gravedad
entre dos variables, las cuales son “Probabilidad” y
BAJA MEDIA ALTA
“Gravedad.” Dando como resultado un Riesgo o Nivel de (1) (2) (3)
Significancia: Leve, Moderado o Grave, a continuación
RIESGO / RIESGO / RIESGO /
podemos ver como se califican estas variables en las si- BAJA
SIGNIFICANCIA LEVE SIGNIFICANCIA LEVE SIGNIFICANCIA MODERADO
(1)
Probabilidad
guientes tablas. (1) (2) (3)
Probabilidad
RIESGO / RIESGO / RIESGO /
RIESGO / MEDIA
(2)
SIGNIFICANCIA LEVE SIGNIFICANCIA MODERADO SIGNIFICANCIA GRAVE
(2) (4) (6)
NIVEL DE
RIESGO / RIESGO / RIESGO /
ALTA
SIGNIFICANCIA Gravedad (3)
SIGNIFICANCIA MODERADO SIGNIFICANCIA GRAVE SIGNIFICANCIA GRAVE
(3) (6) (9)
Seguridad y Salud Calidad
La identificación y evaluación de riesgos de Calidad se aplica
a cada PROCESO del Sistema de Gestión Integral, permite
También contamos con una matriz de identificación determinar los puntos críticos del proceso , definir y priorizar
de peligros y evaluación de riesgos de Seguridad y las actividades necesarias para minimizar los fallos internos y
externos que pueden afectar a la calidad del producto, servi-
Salud en el Trabajo para el desarrollo seguro de las
actividades de todos los colaboradores durante el día
cio y satisfacción del cliente.
MATRICES DE
a día. Cada riesgo genera diferentes consecuencias, como lo pueden ser:
Cada riesgo genera diferentes consecuencias, como lo
Retraso en tiempos, incumplimiento a la normativa, baja satisfacción
del cliente, pérdida de contratos, etc.
IDENTIFICACIÓN
pueden ser:
Contusiones, Intoxicaciones, Fracturas, Heridas, La
GRAVEDAD Calidad Y EVALUACIÓN
Cuando existe perdidas de certificacio-
Muerte. nes, de contrato, materialización de
riesgos de Seguridad y Salud o Medio DEL
ALTA Ambiente altos, incumplimiento total a 3
requisitos normativos o contractuales,
nula ejecución del proceso y afectación
a otros.
RIESGO
Cuando existe insatisfacción del cliente,
materialización de riesgos de Seguridad
y Salud o Medio Ambiente medios,
En esta matriz la Gravedad se califica de la si-
guiente manera:
MEDIA incumplimiento parcial a requisitos nor-
mativos o contractuales, retraso en
ejecución del proceso. Incumplimiento a
2
Medio Ambiente
Seguridad y indicadores de proceso.
GRAVEDAD Salud Cuando existen sanciones administrati-
vas, materialización de riesgos de Se-
Cuando existe incapacidad guridad y Salud o Medio Ambiente ba-
ALTA permanente o se produce la
muerte
3
BAJA jos, falta de implementación o incumpli-
miento a controles operacionales, recla-
mos o quejas del cliente.
1
Seguridad y Salud
MEDIA
Cuando existe incapacidad
2
También es importante identificar las OPORTUNIDADES, que son los
puntos POSITIVOS de los procesos, los cuales se deben trabajar para
en el Trabajo
temporal obtener los resultados esperados y generar una MEJORA CONTINUA.
Cuando no amerita incapaci-
Calidad
Estas oportunidades pueden ser: Empleo de tecnologías en los pro-
BAJA 1
dad cesos, mejora de metodologías utilizadas, capacitación, estudios de
factibilidad, generación de estadísticos, etc.
EFECTIVIDAD Calidad
Probabilidad Cuando existe mejora en el proceso,
RIESGO / ALTA nuevos contratos, aumento en la satis- 3 Las MATRICES DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUA-
facción del cliente a corto plazo
CIÓN DEL RIESGO se encuentran en intranet en
NIVEL DE Cuando existe mejora en el proceso,
la ruta:
MEDIA nuevos contratos, aumento en la satis- 2
facción del cliente a mediano plazo
SIGNIFICANCIA Gravedad SST y MA >> Evaluación de Riesgos
Cuando existe mejora en el proceso,
BAJA nuevos contratos, aumento en la satis- 1
facción del cliente a largo plazo