INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN

DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
 

PRIMER SEMESTRE 2021

 

U.E 402 HOSPITAL BELÉN DE LAMBAYEQUE

 

 
 

setiembre, 2021
 

 
1. Resumen Ejecutivo
 

En el presente informe de evaluación de implementación del POI al primer semestre del 2021 de la UE
402 Hospital Belén de Lambayeque, resume los resultados obtenidos durante la ejecución de las
actividades operativas, tanto de las metas físicas y metas financieras programadas, teniendo en cuenta
lo establecido en los lineamientos del numeral 4.6.5 de la Guía para el Seguimiento y Evaluación de
Políticas Nacionales y Planes de SINAPLAN, en la cual se presenta los principales avances y
resultados de esta institución; Así mismo describe el comportamiento coyuntural que afectaron el
cumplimiento y realización de las actividades durante este periodo.
Se sabe que desde el periodo 2020 y lo que va del 2021, la emergencia sanitaria alertada por el COVID
19, origino que el gobierno emitiera disposiciones y normativas que restringía todo tipo de reuniones
sociales y hacinamiento, originando que las actividades que se tenían programadas no se pudieran
llevar a cabo.
A la fecha la ejecutora cuenta con 259  actividades operativas programadas para el 2021 y cuyo 
porcentaje de seguimiento fue de 79.46% puesto que hubieron centros de costo que no lograron
reportar sus actividades de acuerdo a lo programado; indicando que dichas actividades  se   encuentra
alineada a tres (03) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), OEI.01 Mejora de la gestión pública
institucional, OEI.02 Aumentar la resilencia ante la presencia de fenómenos adversos en la población,
OEI.04 Mejorar la atención integral de la salud de la población del departamento de Lambayeque y las
quince (15) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), consignadas en el PEI para esta ejecutora.
Presupuestalmente contamos con un PIA total de S/ 24,432,394.00 soles a nivel de toda fuente de
financiamiento y durante el semestre ha tenido un incremento de 19.78%, ascendente a
S/29,265,443.00, logrando un PIM de 28,191,073,  del cual,  al semestre se ha logrado ejecutar
S/.13,973,053.67  soles, es decir el 49.57% del presupuesto modificado.
Con mayor detalle se desarrollara en el siguiente punto de analisis de cumplimiento donde de manera
mas explicita se veran las acciones realizadas por actividad operativa.
 

 
2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e
inversiones.
       2.1 . Modificaciones.   
* A nivel de mestas físicas, a inicios del periodo se observo que no se lograrian cumplir las actividades
programadas, debido a que la emergencia sanitaria limitaba la afluencia de pacientes al establecimiento
de salud, aun asi, dentro de los primeros meses del periodo la mayoría de los centros de costo (el 72%)
modificaron o reprogramaron sus metas físicas, no pudiendo identificar  una tendencia, puesto que la
afluencia de pacientes era muy fluctuante generando que la demanda y los datos a registrarse no
fueron los esperados, es asi se que se logro un porcentaje de ejecucion total al semestre de 79.46% a
nivel Actividad estrategica institucional (AEI).
 

* A nivel Financiero, contamos con un PIA total de S/ 24,432,394.00 soles a nivel de toda fuente de
financiamiento y durante el semestre ha tenido un incremento de 19.78%, lo que muestra que el PIM
asciende a S/29,265,443.00. soles, distribuidas en un total de 81 actividades presupuestales en diez
(10) programas presupuestales, acciones centrales y APNOP, cuya ejecución financiera muestra un
avance de 49.57%, con un total de s/13,967,850.42 al mes de junio.
 
Es necesario mencionar que la las actividades que mayor numero de reprogramaciones que ha
generado son aquellas cuya prestacion de servicios se da en consultorio externo, (que antes de la
pandemia contaba con 32 especiliadades) ya que tiene  requieren la presencia fisica del paciente para
hacer efectiva la atención  aun cuando se implemento la tele consulta que permio a los usuarios
obtener de manera mas segura el servicio se salud en el 50% de las especialidades.
Del total de presupuesto al semestre, S/29,265,443.00 soles, por centro de costo el mayor porcentaje
se encuentra asignado al departamento de ginecoobstetricia (con 51 AO), ya que en ella se encuentran
las actividades correspondientes la programa maternoneonatal con un 26% del presupuesto, seguido
por el centro de costo Division de epidemiologia y saneamiento ambiental (77 AO) la cual esta
comprendida por las actividades de los programas de articulado nutricional (26 AO), TBC/VIH (22 AO),
Metaxenicas y  Zoonoticas 27 AO),  asi como las actividades propias de este centro de costo (2 AO) la
cual en suman un 20% del presupuesto,   Seguida de la Direccion con 16% la cual tiene dentro de sus
actividades operativas (23) a   las comprendidas en el programa Reduccion de la vulnerabilidad por 
Emergencia y desastre (07 AO). 
Estos tres centros de costo alcanzan el 62% el PIM, lo que hace que el resto de centros de costo no
logren una asignacion mayor al 7% ,   observando la existencia que aquellos que registran actividad
operativa sin financiamiento.
 

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

POI Modificado 3/
CC Código Centro de Costos
N° AO Financiamiento
1.0 DIRECCION 23 5,407,506

DIVISION DE PLANEAMIENTO
1.1 3 1,624
ESTRATEGICO

1.10 UNIDAD DE SEGUROS 2 178,190

1.11 UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA 1 12,200

UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E

1.12 4 71,600
INVESTIGACIÓN

DEPARTAMENTO DE APOYO AL
1.13 5 657,414
DIAGNOSTICO

DIVISIÓN DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD

1.2 77 6,465,750
AMBIENTAL

1.3 DIVISION DE ADMINISTRACION 1 996,049

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y

1.3.2 2 350,433
MANTENIMIENTO

1.3.3 UNIDAD DE ECONOMIA 2 7,000

1.3.4 UNIDAD DE LOGISTICA 3 1,444,994

1.3.5 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 4 1,874,929

DEPARTAMENTO DE GINECO -
1.4 51 8,485,327
OBSTETRICIA

1.5 DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA 1 931,139

DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y
1.6 1 1,136,906
CENTRO QUIRURGICO

DEPARTAMENTO DE APOYO AL
1.7 20 2,150,336
TRATAMIENTO

DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y
1.8 8 1,040,510
CUIDADOS CRITICOS

1.9 DEPARTAMENTO DE MEDICINA 51 1,747,768

TOTAL 259 32,959,675

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.

3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física
distinta de cero.

Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01

2.2 Evaluación de cumplimiento
El desarrollo de las actividades de la ejecutora 402 Hospital Belén de Lambayeque se enmarca
en tres objetivos estratégicos institucionales:
OEI.01 Mejora de la gestión pública institucional, la cual esta vinculado a 2 actividades estratégicas,
dentro de la cual solo la AEI 01.01 Proceso y procedimiento administrativos y simplificados de la
entidad ha logrado ejecutar en un 100% de sus 49 actividades, correspondientes al programa
APNOP, mientras que la AEI.01.02 programa integral de fortalecimiento de capacidades en base a perfil
de competencias a los servidores civiles, no  ha tenido logro reflejado por un avance de 0 %, debiendo
hacer mención que las emergencia sanitaria ha contribuido a este bajo porcentaje del mismo modo la
asignación presupuestal de esta, esta asignada en el grupo genérico de gasto 2.1 personal y
obligaciones sociales así como en el grupo genérico 2.2 pensiones y otras prestaciones, montos que no
guardan relación con la finalidad de esta Actividad estratégica.
OEI.02 Aumentar la resilencia ante la presencia de fenómenos adversos en la población, de la cual se
desprende la AEI 02.05 capacidad instalada para la preparación y respuesta frente emergencias y
desastres ha ejecutado al semestre 125% actividades dentro de las cuales ha logrado implementar a la
brigada del hospital la cual cuenta con 06 miembros activos y han sido capacitados y puestos a prueba
en 2 simulacros durante el semestre.
La AEI 02.06 instrumentos estratégicos desarrollados para la gestión del riesgo y desastre muestra un
avance de 110% de sus actividades en la cual se encuentra el desarrollo de 09 planes de acción, así
como la capacitación 30 trabajadores del hospital sobre el manejo de primeros auxilios.
OEI.04 Mejorar la atención integral de la salud de la población del departamento de Lambayeque, de
este se desprenden once (11) Acciones Estratégicas Institucionales consignadas en el PEI, para esta
ejecutora, las cuales muestran el siguiente avance:
AEI 04.01 Establecimiento de salud priorizados con infraestructura construida y mejorada en función a
su categoría en el departamento, cuyo avance fue de 0%, al semestre, aun cuando se tienen
programadas dos actividades en el año se espera cumplir con los escasos recursos económicos, ya
que específicamente para este fin no se tiene asignación presupuestal.
AEI.04.02 Establecimientos de salud priorizado con equipamiento en función a su categoría en el
departamento, cuyo avance al igual que el caso anterior fue de 0% en el semestre debido a que no se
contaba con el personal necesario para el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos que con
las medidas adoptadas para el regreso del personal a laborar de manera presencial se han retomado
estas actividades la cual cuenta con ejecución financiera, pero al parecer la ejecución de actividades
físicas no ha sido reportada.
 

AEI.04.03 Control de crecimiento y desarrollo completo (CRED) a niños menores de 36 meses, con 26
actividades operativas, orientadas a la atención integral del menor de 3 años.
Existe la reticencia a salir de casa, las interrupciones del transporte, las dificultades económicas, las
restricciones de movimiento o el miedo a exponerse a las personas con COVID-19
1. AOI00100200059 - 3325401 - VACUNACIÓN NIÑO < 1 AÑO, se ha evidenciado un avance
de 71% de lo reprogramado para el I semestre lo cual se observa que a pesar de las
limitaciones a causa de la pandemia todavía existe en las madres de menores de un año el
compromiso para el seguimiento en los niños menores de 1 año que acceden a la
vacunación al HBL.
2. AOI00100200135 - 3325402 - VACUNACIÓN NIÑO = 1 AÑOS, logro un 42%irregularidad
en el calendario de vacunación por pandemia COVID-19 lo cual dificultad el seguimiento en
el niño de un año. padres de familia a la actualidad tienen temor de asistir al
establecimiento de salud sabiendo que su niño se encuentra sano.
3. AOI00100200136 - 3325403 - VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS, con 87%, Existe una
marcada irregularidad en el calendario de vacunación por pandemia COVID-19 lo cual
dificultad el seguimiento en niños de 4 años razón por la cual que pesar de la resistencia de
los padres de acudir a los establecimientos de salud, existe en algunos la concientización
de la importancia.
4. AOI00100200137 - 3325404 - VACUNACION NIÑO RECIEN NACIDO, logro un 111%, se
cumple con lo programado por ser el establecimiento un hospital nivel II-1 y contar con las
especialidades de neonatología para la atención oportuna del RN. La disminuido la
vacunación con BCG, puesto que la Directiva 214-2020/MINSA sostiene que un Recién
Nacido de madre con diagnóstico de Covid-19 se debe diferir dos semanas después previa
verificación del estado de salud del menor.
5. AOI00100200138 - 3325405 - VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS, con 36% de avance,
irregularidad en el calendario de vacunación por pandemia COVID-19 lo cual
dificultad el seguimiento a los niños de 2 años. padres de familia a la actualidad
 tienen temor de asistir al establecimiento de salud sabiendo que su niño se
encuentra sano.
6. AOI00100200139 - 3325406 - VACUNACION NIÑO = 3 AÑOS, con 11% de avance, por ser
hospital de nivel II-1 no se pueden realizar actividades comunitarias para la captación de
pacientes de 3 años para el seguimiento oportuno de su vacunación razón por la cual que
su atención es a demanda.
7. AOI00100200027 - 3341401 - PARASITOSIS INTESTINAL, con 18% de avance en
ejecución, debido desconocimiento por el adecuado registro de la información, a la
actualidad se ha registrado oportunamente y con la información fidedigna de las atenciones
en los servicios de pediatría de la institución.
8. AOI00100200185 - 3331502 – SOB/ASMA, con 65% de ejecución, no se ha registrado
oportunamente las atenciones brindadas en su momento, por desconocimiento del
personal, pero las actividades fueron realizadas en emergencia.
9. AOI00100200155 - 3331203 - EDA DISENTERICA, con 800% de avance desconocimiento
del personal del adecuado registro, por lo que se evidencia en el mes de marzo donde se
reportan 10 casos y solo debe considerarse 1.
10. AOI00100200156 - 3331204 - EDA PERSISTENTE, cuyo porcentaje de ejecución es 0% la
actualidad no se han diagnosticados casos de EDA persistente pero las atenciones que se
han brindado en la institución han sido abordadas de forma integral según protocolos.
11. AOI00100200022 - 3331302 - NEUMONÍA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN
NIÑOS MENORES DE 2 MESES, esta actividad no tiene registrada programación en el
primer semestre.
12. AOI00100200157 - 3331305 - NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE
2 MESES A 4 AÑOS, con un 129% de ejecución, porcentaje mayor a lo esperado.
13. AOI00100200024 - 3331401 - ATENCIÓN EDA CON ALGÚN GRADO DE
DESHIDRATACION, con un 20%, por desconocimiento no se reportaron los casos según
los meses correspondientes, a la actualidad se manejará el registro según a lo que
corresponde mensualmente.
14. AOI00100200026 - 3331701 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO
FOLICO, con un avance del 0% desconocimiento del personal en el registro de información
se realizará el ingreso de información en los siguientes meses en coordinación con las
atenciones que brindan el servicio de obstetricia durante la atención de la gestante.
15. AOI00100200377 - 3325501 - NIÑO CRED < 1 AÑO, con un avance del 0% se ha realizado
atenciones a través de tele monitoreo mediante el personal que realizaba trabajo remoto lo
cual no fue reportado en su momento por desconocimiento.
16. AOI00100200018 - 3325606 - NIÑO DE 06 A 35 MESES CON SUPLEMENTO DE HIERRO
O MULTIMICRONUTRIENTES., con un avance de cero 0%, no se ha registrado
oportunamente las atenciones brindadas en su momento, por desconocimiento del
personal, pero las actividades fueron realizadas a través de tele monitoreo.
17. AOI00100200151 - 3325607 - DOSAJE DE HEMOGLOBINA, con un 0% de avance no se
ha registrado oportunamente las atenciones brindadas en su momento, por
desconocimiento del personal, pero las actividades fueron realizadas a través de tele
monitoreo.
18. AOI00100200019 - 3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO
COMPLICADA, con 48% de avance, desconocimiento por el adecuado registro de la
información, a la actualidad se ha registrado oportunamente y con la información fidedigna
de las atenciones en los servicios de pediatría de la institución.
19. AOI00100200153 OTITIS MEDIA AGUDA (OMA), logro un 33%, no se ha registrado
oportunamente las atenciones brindadas en su momento, por desconocimiento del
personal, y reinicio de atenciones del especialista en otorrino en el mes de agosto.
20. AOI00100200020 - 3331201 - EDA ACUOSA NO COMPLICADA, con un 409%, cuya
programación no fue la adecuada, así como el desconocimiento del personal del adecuado
registro, por lo que no se registró atenciones los primeros meses.
21. AOI00100200140 - 3325407 - VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH, esta actividad reporto
un 100% según la programación para el semestre, registró un caso en el mes de febrero,
dicha atención cumplió los protocolos establecidos para la atención oportuna al RN.
22. AOI00100200141 - 3325408 - ATENCIÓN DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS
VACUNAS, esta actividad reporto un 100% según la programación para el semestre,
registró un caso en el mes de marzo, el cual recibió la atención de forma oportuna en los
tiempos previstos evitando complicación en el menor de edad post reacción vacunal.
23. AOI00100200143 - 3325502 - NIÑO 1 AÑO CON CRED COMPLETO;
24. AOI00100200144 - 3325503 - NIÑO CRED 2 AÑOS;
25. AOI00100200145 - 3325506 - TEST DE GRAHAM;
 26. AOI00100200149 - 3325507 - EXAMEN SERIADO DE HECES; todos ellos con un avance
del 0%, se ha realizado atenciones a través de tele monitoreo mediante el personal que
realizaba trabajo remoto lo cual no fue reportado.
 

AEI.04.04 Salud Materno Neonatal en beneficio de la población del departamento de Lambayeque, esta
actividad reporto un avance de 113.12% Y cuenta con 51 actividades operativas, orientadas a la salud
materno neonatal y agrupadas de la siguiente manera:

1. AOI00100200029 - 3329114 – condón femenino con un avance de 0%

2. AOI00100200208 - 3329103 - AQV femenino 96%
3. AOI00100200209 - 3329104 - complicación de AQV femenino 0%
4. AOI00100200267 - 3329101 - AQV masculino 0%
5. AOI00100200210 - 3329115 – implante 96%
6. AOI00100200211 - 3329111 - método de lactancia materna exclusiva (MELA) 150%
7. AOI00100200252 - 3329107 - métodos de barrera 197%
8. AOI00100200254 - 3329105 - dispositivos intrauterinos (METODO DIU) 125%
9. AOI00100200256 - 3329108 - anticonceptivo hormonal oral 70%
10. AOI00100200257 - 3329106 - anticonceptivo hormonal inyectable 171%
11. AOI00100200268 - 3329109 - anticoncepción oral de emergencia (AOE) 267%
12. AOI00100200379 - 3329201 - orientación/consejería en salud sexual y reproductiva
81%.  Estas doce actividades orientadas a brindar consejería en salud sexual y
reproductiva, preventivas promocionales.
13. AOI00100200025 - 5000502 – atención integral para la prevención del embarazo
adolescente 256%
14. AOI00100200239 - 3329801 - atención del puerperio 58%
15. AOI00100200380 - 3329203 – atención pregestacional 140%
16. AOI00100200205 - 3317209 - evaluación del bienestar fetal 97%
17. AOI00100200200 - 3317201 - atención a la gestante 117%
18. AOI00100200201 - 3317202 – vacuna antitetánica a la gestante 60%
19. AOI00100200202 - 3317204 - examenes de laboratorio completo 146%
20. AOI00100200203 - 3317205 – ecografía obstétrica 58%
21. AOI00100200204 - 3317206 – atención odontológica de la gestante 0%
22. AOI00100200388 - 3329902 – mastitis  50%
23. AOI00100200387 - 3329901 – endometritis puerperal 100%
24. AOI00100200389 - 3330403 - referencia de FONE/funciones obstétricas neonatales
esenciales 74%.  Estas doce Actividades netamente orientadas a la atención de la
gestante.
25. AOI00100200234 - 3329501 - atención del parto normal 78%
26. AOI00100200235 - 3330501 – atención inmediata del recién nacido 97%
27. AOI00100200236 - 3330505 - atención del recién nacido en alojamiento conjunto 97%, 
Estas tres actividades orientadas a la atención del parto normal.
28. AOI00100200238 - 3329701 – cesárea 63%
29. AOI00100200225 - 3329414 - hemorragias de la 1era mitad del embarazo con laparotomía
111%
30. AOI00100200229 - 3329416 – trastornos metabólicos del embarazo 43%
31. AOI00100200386 - 3329418 - gestante con anemia 92%
32. AOI00100200043 - 3330001 – shock hipovolémico 300%
33. AOI00100200274 - shock séptico obstétrico 0%
34. AOI00100200382 - 3329408 – hiperémesis GRAVIDICA 125%
35. AOI00100200383 - 3329404 - amenaza de parto prematuro 119%
36. AOI00100200384 - 3329415 – trastornos hipertensivos en el embarazo 135%
37. AOI00100200159 - 3329407 - hemorragia de la 2da mitad del embarazo 108%
38. AOI00100200219 - 3329409 - infección del tracto urinario en el embarazo 135%
39. AOI00100200381 - 3329406 - hemorragias de la 1er mitad del embarazo sin laparotomía
164%.
40. AOI00100200224 - 3329413 – ruptura prematura de membranas y otra relacionadas 162%
41. AOI00100200214 - 3329903 – otras complicaciones del puerperio 72%
42. AOI00100200385 - 3329417 – otras enfermedades del embarazo 142%.  Estas
quince actividades orientadas a las complicaciones en el embrazo
43. AOI00100200405 - 3330702 - recién nacido de bajo peso al nacimiento (< 2500gr)
44. AOI00100200393 - 3330605 - bajo peso al nacer y prematuro 123%
45. AOI00100200403 - 3330705 - sepsis neonatal 104%
46. AOI00100200404 - 3330707 – dificultad respiratoria del recién nacido 150%
47. AOI00100200390 - 3330601 - atención de recién nacido con complicaciones 116%
 48. AOI00100200249 - 3330615 – incompatibilidad RH/ABO en el recién nacido 219%
49. AOI00100200406 - 3330703 - asfixia del nacimiento 67%
50. AOI00100200053 - 3330701 - atención del recién nacido con complicaciones que requiere
UCIN 112%
51. AOI00100200241 - 3329601 - trabajo de parto disfuncional. 219%.  Estas nueve 
actividades orientadas a las complicaciones del recién nacido – RN.
Asi mismo es necesario mencionara que la atencion de pacientes es fluctuante ya que el
estableciemiento ateiende a denada, es decir no cuenta conpoblacion asignada.
 

AEI.04.05 prevención de la tuberculosis; VIH y SIDA en la población vulnerable mayores de 15 años del
departamento de Lambayeque, la cual cuenta con 22 actividades operativas, la cual alcanzo un
50.98%, y cuyos resultados por actividad operativa se da de la siguiente manera:

1. AOI00100200378 - 4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS

RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION
VULNERABLE, con 77% de avance, se está realizando la captación de forma paulatina de
forma conjunta con la reactivación de consultorios y captación de pacientes que ingresan a
los servicios de emergencia y hospitalización.
2. AOI00100200055 - 4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR, con 17%
de avance, se está realizando la captación de forma paulatina de forma conjunta con la
reactivación de consultorios y captación de pacientes que ingresan a los servicios de
emergencia y hospitalización para el diagnóstico oportuno de tuberculosis.
3. AOI00100200127 - 4396402 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR,
con 0% de avance, se está realizando la captación de forma paulatina de forma conjunta
con la re activación de consultorios y captación de pacientes que ingresan a los servicios
de emergencia y hospitalización para el diagnóstico oportuno de tuberculosis.
4. AOI00100200056 - 4397301 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VIH/SIDA, con 0%
de avance se está realizando la captación de forma paulatina de forma conjunta con la
reactivación de consultorios y captación de pacientes que ingresan a los servicios de
emergencia y hospitalización.
5. AOI00100200128 - 4397302 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB
Y DIABETES MELLITUS con 0% de avance, se está realizando la captación de forma
paulatina de forma conjunta con la reactivación de consultorios y captación de pacientes
que ingresan a los servicios de emergencia y hospitalización.
6. AOI00100200129 - 4397303 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB
E INSUFICIENCIA RENAL con un 0% de avance, se está realizando la captación de forma
paulatina de forma conjunta con la reactivación de consultorios y captación de pacientes
que ingresan a los servicios de emergencia y hospitalización.
7. AOI00100200123 - 4396105 - PERSONAS CON EXPOSICIÓN OCUPACIONAL AL VIH Y
HEPATITIS B RECIBEN ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE VIH Y VHB con un 25%
de ejecución, Se han reportado pocos casos de accidentes ocupacionales, se está
realizando capacitaciones y sensibilización en el personal para que notifiquen sus
accidentes ocupacionales.
8. AOI00100200072 - 4397001 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN
ATENCION INTEGRAL, cumplió con la programación 100% en el primer semestre, aun así,
se registró un (01) caso en el mes de enero, brindando la atención integral y oportuna a la
gestante PVVS.
9. AOI00100200134 - 4397002 - NIÑOS EXPUESTOS AL VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN
INTEGRAL cumplió con la programación en el primer semestre 100%, aun así, se registró
un (01) caso en el mes de enero como consecuencia de la actividad anterior, Se brindo la
atención oportuna e integral al RN de madre PVVS, recibe TARV y sucedáneos de leche
materna en coordinación con responsable de transmisión vertical del Hospital Regional
10. AOI00100200398 - 4396501 - ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (SIN
INFECCION POR VIH/SIDA), con un 25% de avance, se presentó caso de paciente que
ingreso por emergencia siendo adulto mayor y requirió tratamiento durante su estancia
hospitalaria.
11. AOI00100200132 - 4395902 - TAMIZAJE PARA ITS Y VIH A POBLACIÓN ADULTA Y
JOVEN, logro un avance de 142%, se cumple con lo programado por la reactivación de
consultorios e inicio de cirugías electivas y por la reactivación del consultorio de ESN DE
ITS VIH
12. AOI00100200065 - 4396801 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIÓN DE
TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) QUE RECIBE TRATAMIENTO, logro un avance de 43%, se
está registrando las atenciones de consultorios y de tele medicina actualmente se a
iniciado la re apertura de consultorio de ESN de ITS de forma paulatinamente.
13. AOI00100200066 - 4396902 - ADULTOS Y JÓVENES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE
RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL, con un avance de 0% no se han presentado casos de
pacientes VIH, se continua con la búsqueda activa a través de los tamizajes y las
consejerías.
Í
 14. AOI00100200069 - 4397101 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SÍFILIS Y SUS
PAREJAS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL, logro un avance de 100%, se registra
las atenciones a las pacientes que son diagnosticadas con sífilis y se le brinda la atención
oportuna de forma integral.
15. AOI00100200133 - 4397103 - NIÑOS CON SÍFILIS CONGÉNITA QUE RECIBEN
ATENCIÓN INTEGRAL, logro un avance de 100%, se registró un caso en el mes de enero
de paciente con diagnóstico de sífilis, brindándole la atención oportuna de forma integral.
16. AOI00100200071 - 4396101 - POBLACIÓN HSH, TRANS, TS Y DE LA DIVERSIDAD
SEXUAL QUE RECIBE ATENCIÓN PREVENTIVA EN ITS Y VIH, según lo programado en
el primer semestre, reportó 4 personas tamizadas, logrando un 40%, esta actividad se ha
reactivado la ESN de ITS de forma paulatina.
17. AOI00100200130 - 4397304 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y ASMA, obtuvo un
avance de 0%, se está realizando la captación de forma paulatina de forma conjunta con la
reactivación de consultorios y captación de pacientes que ingresan a los servicios de
emergencia y hospitalización.
18. AOI00100200131 - 4397305 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y EPOC, con un
avance de 0%, se está realizando la captación de forma paulatina de forma conjunta con la
reactivación de consultorios y captación de pacientes que ingresan a los servicios de
emergencia y hospitalización.
19. AOI00100200057 - 4396506 - ATENCION DE COMPLICACIONES QUE REQUIEREN
HOSPITALIZACION DE PACIENTES EN TRATAMIENTO, cuenta con un avance de 0%
debido a que esta actividad no está programada de acuerdo a las definiciones
operacionales, se espera inhabilitar ya que no debe contar con programación así mismo no
está registrada en el SIGA.
20. AOI00100200058 - 0067301 - POBLACIÓN GENERAL QUE RECIBE TAMIZAJE PARA
HEPATITIS B, con un 190% debido a se están registrando casos de pacientes que van ser
intervenidos quirúrgicamente lo cual ha ido incrementando por la reactivación de los
consultorios; cirugía, traumatología, ginecología, urología, otorrinolaringología
21. AOI00100200062 - 4395701 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON
MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE
SALUD, con un avance de 120%, se registran el número de trabajadores que cumplan con
las medidas de bioseguridad en la institución y que hayan cumplido con los protocolos de
despistajes respectivos para optar con las medidas de control.
AOI00100200063 - 4395901 - ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN PARA ITS Y VIH A
POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN, con un avance de 43%, se atiende a población que son referidas de
otros establecimientos y reciben consejería de VIH para ser programados para sus cirugías electivas o
de emergencia.
 

AEI.04.07 Prevención y detección oportuna del Cáncer en población objetivo, ha alcanzado un

porcentaje de ejecución de 48.27% , cuenta con 14 actividades operativas que se desarrollaron como
sigue:
1. AOI00100200031 - 0044192 - MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL
DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER, alcanzo un 83%, a través de la
elaboración de 4 informes de monitoreo.
2. AOI00100200282 - 0044194 - EVALUACIÓN DE DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO
alcanzo un 0% de ejecución ya que a la fecha no se cuenta con el especialista Oncólogo.
3. AOI00100200033 - 0044193 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIÁS TÉCNICAS EN
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER tiene un avance de 0%, se implementarán
durante el segundo semestre.
4. AOI00100200283 - 0044195 - IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS
NORMATIVOS se logro cumplir con lo programado en un 100%.
5. AOI00100200370 - 0215085 - DIAGNOSTICO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO logro
un avance de 4%, siendo casos reportado es en emergencia, esta actividad tiene un bajo
porcentaje debido a que a la fecha no se ha aperturado el consultorio y se atiende solo por
casos de emergencia, a la fecha se ha implementado tele atiendo, pero en estos casos se
debe realizar de manera presencial.
6. AOI00100200371 - 0215087 - DIAGNOSTICO DEL CÁNCER DE MAMA logro un avance
de 0% durante el semestre no se ha reportado casos de cáncer de mama, a pesar de
haber realizado los tamizajes respectivos, así mismo es necesario manifestar que nuestro
hospital atiende a demanda.
7. AOI00100200051 - 0215080 - TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE COLON Y
RECTO no tuvo ejecución por lo que refleja un avance de 0%, ya que durante los meses de
enero a junio no se reportaron tamizajes de para la detección de cáncer de colon y recto
esto guarda relación con la actividad de diagnóstico.
8. AOI00100200052 - 0215084 - ATENCIÓN DE LA PACIENTE CON LESIONES
PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION, durante los meses del semestre
se atendió a 11 personas que presentaron lesiones en el cuello uterino, este número de
 personas supera lo programado, obteniendo un porcentaje de 275% según lo programado,
vista la tendencia de incremento de casos, se debe modificar las metas.
9. AOI00100200040 - 0215089 - DIAGNOSTICO DEL CÁNCER DE ESTOMAGO, durante el
semestre no tuvo programación aun así reporto un caso lo que en ejecución porcentual
obtuvo un resultado de 50%, el caso fue reportado en el mes de febrero, el cáncer de
estómago en persona del sexo masculino mayor de 50 años, es necesario indicar que este
hospital atiende a demanda. por ser hospital de referencia.
10. AOI00100200372 - 0215091 - DIAGNOSTICO DEL CÁNCER DE PROSTATA con un
avance de 56%, durante este semestre se reportaron 10 casos de cáncer de próstata la
mayoría atendidos a través del servicio de emergencia, debido a que los consultorios no se
han aperturado para atención presencial, es necesario indicar que este hospital atiende a
demanda. por ser hospital de referencia.
11. AOI00100200373 - 0215093 - DIAGNOSTICO DEL CÁNCER DE PULMÓN con un avance
de 0% durante este semestre se no se reportaron casos de cáncer de pulmón debido a la
baja afluencia de pacientes por esta sintomatología, debido a que los consultorios no se
han aperturado para atención presencial, es necesario indicar que este hospital atiende a
demanda por ser hospital de referencia.
12. AOI00100200374 - 0215095 - DIAGNOSTICO DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO, con
un avance 0%, no se registró ningún caso.
13. AOI00100200375 - 0215097 - DIAGNOSTICO DEL CÁNCER DE HÍGADO 0% durante los
meses de enero a junio no se reportaron casos de cáncer de hígado debido a la baja
afluencia de pacientes por estas sintomatologia ya que los consultorios no se han
aperturado para atención presencial, es necesario indicar que este hospital atiende a
demanda. por ser hospital de referencia
14. AOI00100200376 - 0215074 - CONSEJERÍA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON
CÁNCER monstruo un avance de 62%, Al mes de junio solo se reportaron 16 personas
informadas a través de la consejería para pacientes diagnosticadas con cáncer, no
necesariamente los diagnósticos fueron realizados en el hospital, las consejerías se dan a
todo nivel a fin de que le paciente tenga la mayor información respecto a los casos.
AEI.04.08 Identificación del Riesgo de Enfermedades No Transmisibles oportuna en la población del
departamento, alcanzo un porcentaje de ejecución al semestre de 73.43%, asociada a esta actividad
estratégica están 35 actividades operativas (09 de salud ocular, 15 de salud bucal y 11 de Hipertensión
y Diabetes) cuyos porcentajes de ejecución se dieron de la siguiente manera:
En Salud Ocular,
1. AOI00100200064 - 5001101 - TAMIZAJE Y DETECCIÓN DE CATARATA MEDIANTE
EXAMEN DE AGUDEZA VISUAL EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN;
2. AOI00100200067 - 5001204 - SEGUNDO CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGÍA
DE CATARATA;
3. AOI00100200188 - 5001202 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE
COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS CON GLAUCOMA;
4. AOI00100200189 - 5001209 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGÍA DE CATARATA
POR INCISIÓN EXTRACAPSULAR DEL CRISTALINO O INCISIÓN PEQUEÑA y
5. AOI00100200299 - 5001401 - CONTROL DE NIÑOS CON ERRORES REFRACTIVOS,
obtuvieron un porcentaje de 0 % ya que estas actividades no se realizaron debido a que se
necesita la presencia física del paciente a fin de poder realizarlas, a la fecha este servicio
(salud Ocular) no ha sido implementado, mientras que en las actividades de 
6. AOI00100200186 - 5001102 - EVALUACIÓN Y DESPISTAJE DE CATARATA, logro un 5%
de avance,
7. AOI00100200187 - 5001104 - DIAGNOSTICO DE CEGUERA POR CATARATA -
CONSULTA POR OFTALMOLOGIA, logro un 2% de avance
8. AOI00100200068 - 5001301 - DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS, logro un 2%
de ejecución  
9. AOI00100200070 - 5001402 - TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACTIVOS logro un 2%
de avance, estas actividades aun cuando se desarrollaron a través del sistema de
teleatiendo no logaron cumplir con lo programado debido a que la demanda fue muy baja.
Del mimos modo Salud Bucal desarrollo actividades preventivas a través de tele atiendo logrando
bajos porcentajes de ejecución, de las quince  actividades solo se lograron reportan con avance de
ejecucion AOI00100200222 - 5000702 - CONSULTA ESTOMATOLOGICA, obtuvo un 18% y la actividad
AOI00100200081 - 0068003 - INSTRUCCIÓN DE HIGIENE ORAL obtuvo un avance de
169%; Mientras que en las 09 actividades restantes que demandaron la presencia física del paciente
alcanzando un avance de 0%.
En la estrategia de Hipertensión y Diabetes Mellitus se desarrollaron actividades logrando
sobrepasar los porcentajes programados.

1. AOI00100200199 - 5001706 - MANEJO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD, con un 173%, la

atención realizada en forma virtual a través del servicio de tele atiendo debido a la
emergencia sanitaria aún no se apertura la atención en consultorios.
 2. AOI00100200367 - 5001707 - MANEJO DE LA ENFERMEDAD RENAL DIABETICA, con
un avance de 206%, Las atenciones realizadas a través de la plataforma tele atiendo de la
institución, debido a que por la emergencia sanitaria no hay atenciones por consultorios
externos.
3. AOI00100200364 - 5001607 - PACIENTES HIPERTENSOS CON ESTRATIFICACION DE
RIESGO CARDIOVASCULAR con un avance de 57%, por la emergencia sanitaria la
evaluación médica solo puede realizarse a pacientes que acuden al servicio de
emergencia.
4. AOI00100200365 - 5001605 - PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOMETABOLICA
ORGANIZADOS QUE RECIBEN EDUCACIÓN PARA EL CONTROL DE LA
ENFERMEDAD con un avance de 462% , la existencia de un grupo organizado de la
institución, Caidil creado por el médico endocrinólogo permite a los integrantes capaciten e
interactúen en forma constante para evitar posibles complicaciones enfermedades cardio
metabólicas, contando con la participación de un equipo multidisciplinario.
5. AOI00100200366 - 5001606 - PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO
ESPECIALIZADO con 193% de avance, los pacientes atendidos a través del sistema
teleatiendo debido a que por la disposición sanitaria aún no se reapertura la atención en
consultorios externos, recordemos que este hospital atiende a demanda por ser un hospital
de referencia.
6. AOI00100200074 - 5001704 - PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO
ESPECIALIZADO con 663% de avance, La falta de atención por consultorios externos por
la emergencia sanitaria la institución brinda atención a pacientes a través de la plataforma
tele atiendo en forma integral ya que interviene el equipo multidisciplinario
7. AOI00100200197 - 5001701 - MANEJO BÁSICO DE CRISIS HIPOGLICEMICA O
HIPERGLICEMICA EN PACIENTES DIABETICOS con 163% con avance, las crisis de
pacientes diabéticos se atienden y estabilizan en el servicio de emergencia, a la fecha se
han atendido el numero esperado de pacientes.
8. AOI00100200198 - 5001703 - PACIENTE DIABÉTICO NO COMPLICADO CONTROLADO
con 216% de avance, la estrategia del servicio de teleatiendo sería más efectiva para
realizar un buen seguimiento y control de estos pacientes si se consideraría dentro de los
datos de filiación un medio de comunicación como es el número telefónico del paciente y
familiar en todos los cuadernos de registro de atención.
9. AOI00100200073 - 5001601 - MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA
HIPERTENSIVA, con un 47% de avance, atenciones realizadas en el servicio de
emergencia a demanda disminuida en relación a los meses anteriores, a la espera de que
se re aperturen los consultorios.
10. AOI00100200194 - 5001602 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON
DISLIPIDEMIA, con un 50% de avance, la falta de atención por consultorios externos por la
emergencia sanitaria impide a que las personas con dislipidemias se realicen un adecuado
control y tratamiento y no solo por la falta de atención médica sino también laboratorial.
11. AOI00100200196 - 5001604 - PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO
CONTROLADO con un avance de 42%, la falta de atención por consultorios externos por la
emergencia sanitaria impide a que el médico pueda evaluar en forma presencial a los
pacientes y brindar un tratamiento y control adecuado, pero por otro lado se logra a través
del servicio de teleatiendo una atención integral del equipo multidisciplinario

AEI.04.09 Control y prevención de la salud mental oportuna a la población vulnerable, cuenta con 9
actividades operativas, esta actividad estratégica ha alcanzado un 38.01%, los cuales muestran los
siguientes resultados:  

1. AOI00100200079 - 5005192 – tratamiento ambulatorio de personas con trastorno del

comportamiento debido al consumo de alcohol
2. AOI00100200084 - 5005197 – rehabilitación psicosocial de personas con síndrome o
trastorno esquizofrénico
3. AOI00100200080 - 5005194 – rehabilitación psicosocial de personas con trastornos del
comportamiento debido al consumo de alcohol
4. AOI00100200083 - 5005195 - tratamiento ambulatorio de personas con síndrome o
trastorno psicótico; Estas cuatro actividades no lograron ser ejecutadas ya que se necesita
la presencia física del paciente la cual se ha encontrada restringida debido a la emergencia
sanitaria ya que a la fecha no se a podido reactivar debido que no contamos con los
recursos humanos necesarios para la prestación del servicio.
5. AOI00100200078 - 5005190 – tratamiento ambulatorio de personas con trastornos
afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad, muestran un avance de 57% bajo
porcentaje según lo programado, aun cuando dichos pacientes han sido captados en el
 servicio de emergencia y hospitalización, demuestra que hay un alto índice de pacientes
que requiere el servicio.
6. AOI00100200397 - 5005926 - tamizaje para detectar trastornos mentales y del
comportamiento de niños, niñas y adolescentes de 3 a 17 años, al igual que el caso
anterior estos fueron captados en el servicio de emergencia y hospitalización lo que hizo
que esta actividad alcanzara un porcentaje de 68%.
7. AOI00100200075 - 5005188 - tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas
psicosociales con 90% de avance, al igual que los casos anteriores estos casos fueron
reportados se dieron en los servicios con mayor demanda lo que permitió captar los
pacientes y poder darles el servicio de salud mental.
8. AOI00100200369 - 5005189 - tratamiento en violencia familiar en el primer nivel de
atención no especializado; alcanzó un bajo porcentaje reflejado por un 14 %, aun cuando
estos casos aún permanecen sin ser reportados por las victimas logran ser atendidos sobre
todo en el servicio de emergencia.
9. AOI00100200396 - 5005192 - intervenciones breves motivacionales para personas con
consumo perjudicial del alcohol y tabaco, tuvieron un avance de 0% debido a que no se ha
aperturado los consultorios ya que requiere de la presencia física del paciente.

AEI.04.10 Atención de rehabilitación en establecimientos de salud a personas con discapacidad, esta

actividad ha logrado un bajo porcentaje de avance, reflejado por un 28.19%, ya que las actividades
operativas están orientadas a prestar el servicio de manera presencial al paciente a fin de brindarles el
servicio de rehabilitación en los siguientes casos:
AOI00100200258 - 0515007 - Enfermedad Articular degenerativa con 6% de avance
AOI00100200259 - 0515009 - ENCEFALOPATIA INFANTIL con 125% de avance.
AOI00100200260 - 0515010 - ENFERMEDAD DE PARKINSON con 0% de avance.
AOI00100200261 - 0515011 - SINDROME DE DOWN con 10% de avance.
AOI00100200262 - 0515012 - TRANSTORNOS POSTULARES con un 14% de avance.
 

AEI.04.14 Reducción de la Mortalidad por Urgencias y Emergencias médicas en el departamento, esta

actividad ha alcanzado un porcentaje de 94.49% al igual que el resto de las actividades estratégicas se
han acercado al cien por ciento, siendo uno de los motivos con mayor impacto la afluencia de
pacientes, que en muchos casos ha limitado la prestación de los servicios.
Esta actividad está conformada por 8 actividades operativas, cuyos resultados se muestran como
sigue:

1. AOI00100200089 - 5005139 - ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN con un 0% de

avance, las capacitaciones han sido reprogramadas para el siguiente semestre.
2. AOI00100200091 - 5005901 - ATENCIÓN DE TRIAJE, con un 117% de avance. ya que
esta actividad suma las atenciones de triaje en emergencia, así como el triaje diferenciado
por casos de posibles COVID que cuyo porcentaje de atenciones ha sido 61% y 39%
respectivamente.
3. AOI00100200092 - 5005903 - atención de la emergencia y urgencia especializada con un
0% de avance, no ha sido informado durante el semestre.
4. AOI00100200094 - 5005906 - servicio de transporte asistido de la emergencia terrestre con
un 50% de avance, estos casos fueron aquellos derivados a través de la ambulancia a los
establecimientos de mayor complejidad caso del hospital de las mercedes y hospital
regional, Por motivos del COVID, el servicio no ha sido desplazado a otras regiones.
5. AOI00100200095 - 5005900 - servicio de transporte asistido de la urgencia con un 44% de
avance, tal como el caso anterior estos casos han sido derivado al Hospital las Mercedes
así como al Hospital Regional.
6. AOI00100200102 - atención en hospitalización de las diferentes especialidades con un
59% de avance. Indicando que durante la emergencia sanitaria se presentaron un número
mayor de casos en atención de emergencia estos no han sido reportado.
7. AOI00100200093 - 5005905 - atención de la emergencia quirúrgica, reflejado por un 140%
de lo programado, indicando que el mayor porcentaje fueron casos apendicetomía y casos
ginecológicos como las cesáreas.
8. AOI00100200090 - 5005140 - coordinación y seguimiento de la referencia, reflejado por un
 253%, un numero mayor a lo esperado ya que por la situación de emergencia la mayoría
de casos fueron referidos a los establecimientos de mayor complejidad.
Es necesario mencionar que esta unidad ejecutora prestadora de servicio de salud no cuenta con
poblacion asignada y atiende a demanda, siendo un hospital de referencia atiende a la poblacion de la
region asi como aquella que llega de las regiones vecinas haciendo muy fluctuante la presentacion y
registro de los datos.

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI
Ejecución física
N° de Seguimiento
1° 2°
Código Descripción Prioridad AO/Inversión
financiero
Anual

Semestre
Semestre

1/ 2/ 4/
3/ 3/
MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD DE LA
OEI.04 1
POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRIORIZADOS CON

AEI.04.01 INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA Y MEJORADA EN FUNCIÓN A 1 1 0 0% 0% 0%
SU CATEGORÍA EN EL DEPARTAMENTO

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRIORIZADO CON

AEI.04.02 EQUIPAMIENTO EN FUNCIÓN A SU CATEGORÍA EN EL 2 1 27,961 0% 100 % 50 %
DEPARTAMENTO

CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO COMPLETO

AEI.04.03 3 26 1,398,406 83 % 75 % 60 %
(CRED) A NIÑOS MENORES DE 36 MESES

SALUD MATERNO NEONATAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

AEI.04.04 4 51 3,846,176 113 % 64 % 86 %
DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS; VIH Y SIDA EN LA

AEI.04.05 POBLACIÓN VULNERABLE MAYORES DE 15 AÑOS DEL 5 22 835,152 51 % 34 % 37 %
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y

AEI.04.06 ZOONÓTICAS SOSTENIDA A POBLACIÓN DE ÁREAS EN 6 27 504,574 30 % 9% 19 %
RIESGOS

PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER EN

AEI.04.07 7 14 103,875 48 % 15 % 32 %
POBLACIÓN OBJETIVO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE ENFERMEDADES NO

AEI.04.08 TRANSMISIBLES; OPORTUNA EN LA POBLACIÓN DEL 8 35 371,592 73 % 0% 47 %
DEPARTAMENTO

CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA SALUD MENTAL OPORTUNA A

AEI.04.09 9 9 38,571 38 % 5% 15 %
LA POBLACIÓN VULNERABLE

ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE

AEI.04.10 10 6 2,578 28 % 0% 12 %
SALUD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR URGENCIAS Y

AEI.04.14 14 8 773,111 95 % 21 % 52 %
EMERGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO

OEI.01 MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL 3

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

AEI.01.01 1 50 5,772,019 105 % 28 % 62 %
MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS DE LA ENTIDAD

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE

AEI.01.02 CAPACIDADES EN BASE A PERFIL DE COMPETENCIAS A LOS 2 2 0 0% 0% 0%
SERVIDORES CIVILES

AUMENTAR LA RESILIENCIA ANTE LA PRESENCIA DE

OEI.02 5
FENÓMENOS ADVERSOS EN LA POBLACIÓN

CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA

AEI.02.05 FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL 5 4 115,289 125 % 17 % 84 %
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS DESARROLLADOS PARA LA

AEI.02.06 6 3 20,526 110 % 31 % 79 %
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

TOTAL 259 13,809,830

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a
las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las
AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
Tal como lo muestra la tabla N°3 refleja el avance de ejecucion fisica del POI modificado por funciones del Estado, es asi que
la ejecutora en la funcion 24 Prevision social ha logrado ejecutar el 100 % de  las metas fisicas segun lo programado al
semestre; es necesario indicar que dentro de esta funcion se encuentra el grupo generico de gasto 2.2 Pensiones y otras
prestaciones sociales y la generica de gasto 2.5  Otros gastos cuya ejecucion financiera al semestre es del 41.12% de lo
programado.  
Del mismo modo en la funcion 20 Salud ha logrado ejecutar solo el 79% de las metas fisicas tal como se vio detalladamente
en la descripcion de las 258 actividades operativas correspondientes a esta funcion; Presupuestalmente esta funcion
contienes los grupos genericos gasto como lo muestra el cuadro siguiente y cuya ejecucion presupuestal alcanzo el 60% del
PIM al semestre.
Cuadro por grupo generico de gasto en la funcion 20 

GENERICA  PIM Ejecucion %  

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 19,666,364  12,819,815 65%  
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 84,500 66,000 78%  
9,184,789
5-23: BIENES Y SERVICIOS 6,161,649 67%   
5-25: OTROS GASTOS 222,444 0 0%  
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,700,641   54,335 2%
 

Total                                                            31,858,738 19,101,800 60%

 

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado
Ejecución Física
N° de AO/Inversión
Seguimiento financiero

Código Descripción 1° Semestre

2° Semestre
Anual

1/ 2/
3/ 3/ 4/
24 PREVISION SOCIAL 1 308,295 100 % 33 % 67 %

20 SALUD 258 13,501,535 79 % 32 % 53 %

TOTAL 259 13,809,830

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con
meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física
anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La ejecutora en su estructura cuenta con 18 centros de costo incorporados en el aplicativo Ceplan la
cual contiene 259 actividades operativas, que como se muestra en la tabla N°4 el avance de la
ejecución del POI Modificado por centros de costo, el 50% de estos ha logrado cumplir con lo
programado en el semestre, el 50% restante se encuentra por debajo de lo esperado, con un centro de
costo cuyo porcentaje es de 0% (1.3.2 Unida de servicios generales) debido a que en una de sus
actividades no cuenta con financiamiento para desarrollar el mantenimiento de infraestructura y la
actividad de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos se ha llevado a cabo parcialmente y aun
no figura avance.
Otro centro de costo con bajo porcentaje de avance es el de logística con un 28% de sus actividades,
ya que a la fecha no han logrado ejecutar las acciones de control de bienes muebles en la institución,
así como la no ejecución del proyecto de inversión IOARR 2468232 Adquisición de video gastroscopio,
programado para el mes de junio.
Otro de los centros de costo es el departamento de apoyo al tratamiento, el cual ha reportado bajos
niveles de ejecución debido a la poca afluencia de pacientes ya que para la prestación de los servicios
de tomas de muestra de laboratorio ecográfico y de rayos x, se requiere de la presencia física del
paciente indicando que los valores alcanzados fueron realizados en el servicio de emergencia y
hospitalización. seguidos de los centros de costos de unidad de seguro, así como la división de
epidemiologia y el departamento de enfermería que estuvieron por debajo del 60% de ejecución de
metas la cual tuvo como complicación principal el reducido número de trabajadores que a consecuencia
de la pandemia muchos de ellos por las complicaciones de salud y de la edad tuvieron que guardar
cuarentena es sus hogares impedidos de retornar a laborar de manera presencial.
Es necesario indicar que en lo que va de la pandemia la institucion ha perdido 06 recursos entre
personal de la salud y administrativos.
Respecto al avance presupuestal podemos mencionar que la mayor asignacion presupuestal se encuentra en el centro de
costo departamento de Obstetricia, con un 26% del PIM anual y cuya ejecucion alcanzo el 45.3%, encontrandose dentro del
rango de ejecucion al semestre. Seguido por el centro de costo Division de epidemiologia y saneamiento ambiental con un
20% del PIM anual y cuya ejecucion al semstre logro alcanzar 43.3%, Asi como la Direccion ejecutiva cuya asignacion
presupuestal es del 16% del PIM y cuya ejecucuion fue de 58.9% al semestre. Asi mismo se observa que los centros de costo
de apoyo al diagnostico(1.13), Departamento de emergencia(1.8) y departamento de medicina han logrado ejecutar mas del
44% del PIM.  mientras que el resto de centros de costo solo ha podidollegar al 32% en la etapa de ejecucuion presupuestal. 
 

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo
Ejecución Física

N° de Seguimiento
1° 2°
Código Centro de Costo AO/Inversión
Financiero
Anual
Semestre
Semestre

1/ 2/ 4/
3/ 3/
1.0 DIRECCION 23 3,185,281 102 % 15 % 59 %

1.1 DIVISION DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 3 0 92 % 29 % 55 %

1.10 UNIDAD DE SEGUROS 2 0 57 % 33 % 42 %

1.11 UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA 1 0 100 % 33 % 67 %

1.12 UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 4 0 230 % 85 % 141 %

1.13 DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO 5 291,516 127 % 32 % 82 %

1.2 DIVISIÓN DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL 77 2,799,198 56 % 40 % 40 %

1.3 DIVISION DE ADMINISTRACION 1 77,201 100 % 33 % 67 %

1.3.2 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO 2 27,961 0% 50 % 25 %

1.3.3 UNIDAD DE ECONOMIA 2 2,000 92 % 17 % 54 %

1.3.4 UNIDAD DE LOGISTICA 3 382,916 28 % 4% 11 %

1.3.5 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 4 603,002 63 % 17 % 40 %

1.4 DEPARTAMENTO DE GINECO - OBSTETRICIA 51 3,846,176 113 % 64 % 86 %

1.5 DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA 1 307,399 59 % 12 % 36 %

DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO

1.6 1 366,027 65 % 13 % 39 %
QUIRURGICO

1.7 DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO 20 629,901 45 % 8% 22 %

DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS

1.8 8 465,712 99 % 24 % 55 %
CRITICOS

1.9 DEPARTAMENTO DE MEDICINA 51 825,539 72 % 7% 45 %

TOTAL 259 13,809,830

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

 Medidas adoptadas frente al COVID-19
- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.

- Presupuesto asignado y ejecutado.

- Población beneficiada por las medidas.

Medidas de COVID.
La ejecutora 402 hospital Belén de Lambayeque cuenta con una cadena presupuestal denominada
Prevención, Control, diagnostico y tratamiento de coronavirus, cuyo PIM a la fecha asciende a
S/4,196,411 soles, cuya mayor asignacion presupuestal (79% del PIM) esta dada en el grupo generico
2.3 bienes y servcios, par la compra de insumos y suministros  medicos, asi como para la contratacion
de recurso asistencial para la prestacion de servicios de salud frente a casos COVID, asi como en la
generica 2.1 personal y obligaciones sociales para el pago de retribuciones y complementos alpersonal
de salud. 
Genérica PIM Devengado  Avance % 

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 888,408 816,840   91.9

5-23: BIENES Y SERVICIOS 3,377,003 2,692,581   79.7
TOTAL  4,265,411 3,509,421  82.3
 La actividad operativa ha logrado un avance de cumplimiento de metas físicas de 100%, para lo cual
se han implementado durante el semestre planes de preparación y respuesta ante posibles olas
pandémicas por COVID-19- Hospital Belén de Lambayeque, en el mes de febrero se presento el
documento frente a la segunda ola y en el mes de julio frente ala tercera ola, así mismo, asi
mismo se ha realizado informes mensuales respecto a la situacion financiera, mostrando que
de la asignación presupuestal el 89% está destinado para la contratación de servicios, dentro
de ellos la contratación de servicios administrativos CAS.
 
2.3 Medidas para el cumplimientode metas.
Los responsables de los centros de costo en su mayoria han realizados modificaciones de a la metas fisicas a partir de los
meses de marzo en adelante con la finalida de realizar ajustes segun la demanad de la poblacion ya que debido a la
emergencia sanitaria que aun no ha sido levantada, a la fecha la atencion de consultorios externos no ha sido reestablecida en
su totalidad,  implementando en muchos casos el servicio de teleatiendo, la cual ha logrado tener una moderada
aceptacion, pero que ha tenido respuesta por un grupo de la poblacion que ha permitido realizar las actividades mas basicas
programadas, preventivas, educativas y de orientacion, ya que las mas especializadas necesitan la presencia fisica del
paciente.
 
 
2.4 Medidas para la mejora continua
 
A la fecha los centros de costo han visto afectados por la falta de recursos humanos desde que fue implementada la
emergencia sanitaria, siendo  afectada como consecuencia la  fluides en la recoleccion, sistematizacion y presentacion de
informacion, mas que la ejecucion de las actividades propiamente dichas,  por lo que una medida implemntada por los
directivos fue la rotacion de los recursos humanos a fin de que de acuerdo asus capacidades pudieran fortalecer algunos
centros de costo, medida que no logro el objetivo ya que aun con los cambios generados el nuero de recursos humanos era
insuficiente.
otra medida tomada fue la contarcion de personal de salud, para la implementacion y la rectivacion de la atencion de  los
consultorios, medida que a mitigado la demanda de atencion de pacientes por consultorio a traves de la atencion presencial
como en tele atiendo.
 
 
 
 
 
3. Conclusiones y Recomendaciones 
Culminado el semestre 2021, se ha observado lo siguiente:
Los coordinadores de los Programas Presupuestales, carecen de horarios de trabajo necesario para las respectivas
actividades administrativas y de coordinación generando que la presentación de información respecto a las evaluaciones se
retrase generando así mismo una percepción de falta de compromiso para la Ejecución de sus actividades, las cuales
deberían ser exclusivas.
Un problema recurrente entre los programas es la falta de recurso humano que cumpla las labores para la cual fue contratado
a través del programa presupuestal.
La Unidad de Estadística carece de personal especializado para programar y ejecutar la recolección, validación, consistencia,
procesamiento de datos, consolidación, análisis y difusión de la información estadística, así como de aplicativos estadísticos
que permitan brindar datos o información veraz y oportuna.

Se ha observado que la ejecución de gasto no ha considerado las reales necesidades de los programas por lo que se insta a
las áreas correspondientes a mejorar la calidad de gasto, más aun respetando lo programado en los cuadros de necesidades,
que durante este primer trimestre se ha elaborado a fin de que para el 2020 podamos contar con un presupuesto adecuado.
 
3. Recomendaciones
Fortalecer la aplicación de normatividad en materia presupuestal a fin de conseguir la implementación financiera de los
programas presupuestales que actualmente cuentan con un bajo presupuesto como es el programa Control y Prevención de
Cáncer y Prevención y manejo de condiciones secundarias de Salud en personas con discapacidad, así como para fortalecer
las capacidades del personal para una adecuada coordinación con las áreas usuarias a fin de ejecutar los recursos según lo
programado.
Establecer un Plan de Desarrollo de las Personas  a fin de lograr el Óptimo desempeño de los trabajadores de Salud en la
Institución y la Región, así un programa continuo de incentivos y méritos que fomente las capacidades de los profesionales y
no profesionales que laboran en la institución.