ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO FACTURA PROFORMA N°
59107074
PARA LA ENTREGA DE MERCANCIA CALLE 30 #15 - 276
BARRANQUILLA-1010-0
Página 1 de 1 8001000-1010
Información del Cliente Información del Pedido FECHA FACTURA PROFORMA
ANA CRISTINA COLON MIRANDA
[Link] Cliente : 59107074 Fecha de Pedido: 2022-06-17 17 6 2022
ANA CRISTINA COLON MIRANDA DIA MES AÑO
[Link] Despachado: 59107074
Codigo Cliente: 000000507571 Nit Cliente: 1063718056
Orden de Compra: 20220617 Fecha Orden de Compra: 2022-06-17
Tel: 3126221947 Vendedor: FECHA VENCIMIENTO
Q39 BRAULIO RAMOS VIDAL 8/6/2020
Direccion: CR 22 B # 18 - 05 BARRIO CENTRO Condición de Pago : SIN (CONTAD ANTICIPA)
Barrio: COLOMBIA 17 6 2022
Observaciones Para Logistica y Transporte:
MOÑITOS-COR ,COLOMBIA ACTI- Colombia DIA MES AÑO
PRECIO % % TOTAL
CODIGO REF. DESCRIPCION UNID. CANT. SUBTOTAL TOTAL
UNITARIO DSCTO IVA ICO UND
48028 VENTILADOR ALTEZZA PRO PARED 18" M/PLASTICA BLANCO 3
UN AWF-PG187 130.244,00 0 390,732.00 0 390,732.00 130.244,00
DOCUMENTO NO
VALIDO PARA
ENTREGAR
MERCANCIA
DESCUENTO PAGO DE
En Caso de no presentar factura proforma en el banco al momento de realizar su DESCUENTO SUBTOTAL NETO $ 390,732.00
CONTADO FINANCIERO
pago, por favor utilice la siguiente información:
+Flete
BANCOS Y CUENTAS HASTA VALOR HASTA VALOR
BANCOLOMBIA CONV 5250 CTE 8010117607 CTE 8012218512
+ IVA
COLPATRIA CTE 4191019216 BOGOTA CROT 73951001087 0 DIAS +ICO
DAVIVIENDA CTE 27569998175 BBVA CTE 90125774 AGRARIO A partir del 2022-06-21 Total $ 390,732.00
CONV 14376 POPULAR CTE 221172299 AV VILLAS CTE recibo de la
-ReteFuente
mercancía % 0,00 % 0,00
809068844
-ReteIva
-ReteIca
TOTAL A PAGAR $ 390,732.00
N EL PAGO DEL PRECIO ESTIPULADO PARA LAS MERCANCIAS SE EFECTUARA POR EL COMPRADOR MEDIANTE DEPÓSITO O TRANSFERENCIA A LA CUENTA BANCARIA QUE MEICO S.A LE
INDIQUE PARA TODOS LOS EFECTOS. SE TENDRA COMO LUGAR DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE PAGO EL DOMICILIO DE MEICO S.A.
O
EN CASO DE PAGAR O ABONAR A ESTA FACTURA DIRECTAMENTE AL VENDEDOR, POR FAVOR HACERLO SOLAMENTE A TRAVÉS DE CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MEICO SA Y
T SIEMPRE EXIJA EL ORIGINAL DEL RECIBO DE CAJA, ÚNICO DOCUMENTO QUE RESPALDA SU PAGO. DUDAS O INQUIETUDES SOBRE PAGOS Y CARTERA PUEDE COMUNICARSE ASI-
HOGAR / FER COSTA 3218591125 CON Y LIC COSTA 3218591107 ORIENTE 3205663808 BOGOTA 3205440143 ANTIOQUIA 3145968894. DUDAS EN GENERAL PUEDE COMUNICARSE A
A
NUESTRO CENTRO DE VENTAS 5-375 8888 x 136 o 143
S LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO PODRÍA PRESENTAR CAMBIOS EN LA FACTURA DE VENTA EMITIDA POR MEICO S.A.
Observaciones del Cliente: Cualquier Observacion que tenga respecto a la entrega de la mercancia de esta factura, debe dejarla por escrito y firmada por usted en el cuerpo de la factura original que el transportador entrega en la compañia
Total a Pagar: $ 390,732.00 SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
SEÑOR CLIENTE, POR FAVOR VERIFIQUE SU DIRECCIÓN DE ENTREGA ANTES DE CONSIGNAR E INFORMENOS CUALQUIER
Fecha Factura Proforma DISCREPANCIA. TENGA EN CUENTA QUE EN ESTA DIRECCION SE LE ENTREGARA SU PEDIDO
17 6 2022
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