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Liquidación de Prestaciones Sociales

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CONINSA RAMON H S.A.

NIT. 890911431

# Liquidación: 19631
LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES
Nombre OMAR ALONSO RIVERA IRAL Nómina 2 - NOMINA OPERATIVA NP
Cargo AYUDANTE ELECTRICISTA Código 18322
Identificación CC 98568028 Dependencia PRODUCTIVIDAD Y LOGISTICA
Centro Costo 20113038 - FIDEIC POBLADO NIQUIA ET 3 DEI - BELLO

Fecha Ingreso 22/03/2022 Tipo Contrato Labor contratada [Link] 15/05/2022


Fecha De Retiro 13/05/2022 Motivo Retiro RENUNCIA VOLUNTARIA
Total días 53 Sueldo Básico 1,054,576 Valor Hora 4,394.07
Días no laborados 0 [Link] 100 %
Días Incapacidad 0 Cuenta Bancaria. Ahorros - 31179706787
Total días laborados 53 Fecha Ultimo Aumento. Aumento No Registrado

BASES DE INGRESOS MENSUALES


Item Prima Cesantías Vacaciones
P05 - SUBSIDIO TRANSPORTE 117,172 119,425
P700 - JORNAL 1,054,576 1,054,576 1,054,576
TOTAL 1,171,748 1,174,001 1,054,576
LIQUIDACIÓN Y DEVENGOS
FECHAS
ITEM CANTIDAD BASEDEVENGADOS

DD/MM/AAAA DD/MM/
AAAA
D01 - SALUD SALUD TOTAL S.A -H 2,813.00
D02 - PENSION PORVENIR -H 2,813.00
P41 - VACACIONES EN DINERO 22/03/2022 13/05/2022 2.18 - D 35,153.00 76,633.00
P43 - PRIMA LEGAL 22/03/2022 13/05/2022 4.36 - D 39,058.00 170,146.00
P46 - CESANTIAS PORVENIR 22/03/2022 13/05/2022 5.20 - D 39,133.00 203,494.00
P48 - INTERESES A LAS CESANTIAS 22/03/2022 13/05/2022 5.20 - D 39,133.00 3,527.00
TOTAL DEVENGADO 459,426
FECHAS
ITEM DEDUCIDOS
DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA
P05 - SUBSIDIO TRANSPORTE -7,812
P700 - JORNAL -70,305
TOTAL DEDUCIDO -78,117

VALOR NETO A PAGAR: 381,309


SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

OMAR ALONSO RIVERA IRAL EL EMPLEADOR


CC 98568028

Usuario Sistema Norela Restrepo Arias (AN) TMP


Fecha de Impresión: 25/05/2022

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