Datos básicos
ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE ESTRATIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
Impreso el 16/04/2018 9:20:25 a.m.
Datos básicos
01 - Datos básicos del proyecto
Nombre
Asistencia y fortalecimiento al proceso de estratificación en el municipio de Puerto Gaitán
Código BPIN
2017505680012
Sector
Información Estadística
Es Proyecto Tipo: No Fecha creación: 28/12/2017 11:54:55
Identificador: 89198
Formulador: CLAUDIA PATRICIA GUTIERREZ CRUZ
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Identificación / Plan de desarrollo
ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE ESTRATIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
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Contribución a la política pública
01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo
Plan
(2014-2018) Todos por un nuevo país
Estrategia Transversal
1051 - Buen gobierno
Objetivo
10515 - Optimizar la gestión de la información
Programa
0402 - Levantamiento, actualización, y acceso a información geográfica y cartográfica
02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
(2016-2019) El META, Tierra de Oportunidades. Inclusión - Reconciliación ±Equidad
Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Eje 5. Fortalecimiento institucional
Política de modernización y fortalecimiento de la administración pública
Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial
Programa 3. Sistemas de información eficientes y eficaces
03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
(2016-2019) Voluntad para el Progreso
Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Dimensión Institucional
Eje Estratégico 3. Voluntad para el buen gobierno y la construcción de Paz
Sector 14. Fortalecimiento institucional
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
Programa 14.1 Voluntad para la Planeación del Desarrollo Integral
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Identificación / Problemática
ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE ESTRATIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
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Identificación y descripción del problema
Problema central
Entorpecimiento en el proceso de estratificación en el municipio de Puerto Gaitán
Descripción de la situación existente con respecto al problema
En el municipio de Puerto Gaitán el proceso de estratificación no se ha adelantado eficientemente, el comité permanente de estratificación
carece de apoyo logístico y administrativo para adelantar adecuadamente sus funciones.
Magnitud actual del problema ±indicadores de referencia
Comité permanente de estratificación con dificultad para ejercer sus labores
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Identificación / Problemática
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01 - Causas que generan el problema
Causas directas Causas indirectas
1. Dificultad en el desarrollo de las labores del Comité 1.1 Débil apoyo logístico y administrativo
permanente de estratificación
02 - Efectos generados por el problema
Efectos directos Efectos indirectos
1. Información incompleta y no confiable 1.1 Aumento en el número de reclamaciones de usuarios por mal estratificación
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Identificación / Participantes
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Identificación y análisis de participantes
01 - Identificación de los participantes
Participante Contribución o Gestión
Actor: Municipal Recursos financieros, técnicos y jurídicos
Entidad: Puerto Gaitán - Meta
Posición: Cooperante
Intereses o Expectativas: Comité permanente de
estratificación funcionando. Cumplir con las metas
trazadas en el Plan de Desarrollo Municipal (2016-
2019) Voluntad para el Progreso
Actor: Otro Control social a las actividades adelantadas por la administración municipal con relación al tema de
estratificación
Entidad: Comunidad en general
Posición: Beneficiario
Intereses o Expectativas: Estratificación acorde a
sus condiciones socio económicas. Participar en el
comité permanente de estratificación
02 - Análisis de los participantes
El ente municipal y el representante de la comunidad participará activamente del comité permanente de estratificación y se reunirá acorde a
la normatividad vigente
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Identificación / Población
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Población afectada y objetivo
01 - Población afectada por el problema
Tipo de población
Personas
Número
27.586
Fuente de la información
Base de datos Sisben
Localización
Ubicación general Localización específica
Región: Orinoquía Zona urbana y rural del municipio
Departamento: Meta
Municipio: Puerto Gaitán
Centro poblado:
Resguardo:
02 - Población objetivo de la intervención
Tipo de población
Personas
Número
27.586
Fuente de la información
Base de datos Sisben
Localización
Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario
Región: Orinoquía Zona urbana y rural del municipio
Departamento: Meta
Municipio: Puerto Gaitán
Centro poblado:
Resguardo:
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Identificación / Objetivos
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03 - Características demográficas de la población objetivo
Características demográficas de la población objetivo
Número de
Clasificación Detalle Fuente de la información
personas
Género Masculino 15.319 Base de datos Sisben
Femenino 12.267 Base de datos Sisben
Etarea (Edad) 0 a 14 años 6.816 Base de datos Sisben
15 a 19 años 2.473 Base de datos Sisben
20 a 59 años 16.661 Base de datos Sisben
Mayor de 60 años 1.624 Base de datos Sisben
5. Objetivos específicos
01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento
Problema central
Entorpecimiento en el proceso de estratificación en el municipio de Puerto Gaitán
Objetivo general ±Propósito
Fortalecer el proceso de estratificación en el municipio de Puerto Gaitán
Indicadores para medir el objetivo general
Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación
Cobertura estratificación Medido a través de: Número Informe de rendición de cuentas
Meta: 1
Tipo de fuente: Informe
02 - Relaciones entre las causas y objetivos
Causa relacionada Objetivos específicos
Causa directa 1 Robustecer el desarrollo de las labores del Comité permanente de estratificación
Dificultad en el desarrollo de las labores del
Comité permanente de estratificación
Causa indirecta 1.1 Apoyar con logística y administrativamente las actividades de estratificación
Débil apoyo logístico y administrativo
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Identificación / Alternativas
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Alternativas de la solución
01 - Alternativas de la solución
Se evaluará con esta
Nombre de la alternativa Estado
herramienta
Fortalecimiento del proceso de estratificación Si Completo
Evaluaciones a realizar
Rentabilidad: Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo: Si
Evaluación multicriterio: No
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Identificación / Alternativas
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Alternativa 1. Fortalecimiento del proceso de estratificación
Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio
Bien o servicio
Estratificación
Medido a través de
Número
Descripción
Actualización de la estratificación urbana y rural del municipio
Año Oferta Demanda Déficit
2014 0,00 1,00 -1,00
2015 0,00 1,00 -1,00
2016 0,00 1,00 -1,00
2017 0,00 1,00 -1,00
2018 0,00 1,00 -1,00
2019 0,00 1,00 -1,00
2020 0,00 1,00 -1,00
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Preparación / Análisis técnico
ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE ESTRATIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
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Alternativa: Fortalecimiento del proceso de estratificación
Análisis técnico de la alternativa
01 - Análisis técnico de la alternativa
Análisis técnico de la alternativa
Desarrollar acciones para fortalecer el comité permanente de estratificación y apoyar logística y administrativamente el proceso de
estratificación
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Preparación / Localización
ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE ESTRATIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
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Alternativa: Fortalecimiento del proceso de estratificación
Localización de la alternativa
01 - Localización de la alternativa
Ubicación general Ubicación específica
Región: Orinoquía Zona urbana y rural del municipio
Departamento: Meta
Municipio: Puerto Gaitán
Centro poblado:
Resguardo:
Latitud:
Longitud:
02 - Factores analizados
Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Estructura impositiva y legal
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Preparación / Cadena de valor
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Alternativa: Fortalecimiento del proceso de estratificación
Cadena de valor de la alternativa
Costo total de la alternativa: $ 120.000.000,00
1 - Objetivo específico 1 Costo: $ 120.000.000
Robustecer el desarrollo de las labores del Comité permanente de estratificación
Producto Actividad
1.1 Servicio de estratificación socioeconómica 1.1.1 Adelantar acciones de apoyo logístico y administrativo para el comité
permanente de estratificación y al proceso de estratificación
Medido a través de: Número de predios Costo: $ 120.000.000
Cantidad: 60,0000 Etapa: Inversión
Costo: $ 120.000.000 Ruta crítica: Si
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Preparación / Riesgos
ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE ESTRATIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
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Alternativa: Fortalecimiento del proceso de estratificación
Actividad 1.1.1 Adelantar acciones de apoyo logístico y administrativo para el comité
permanente de estratificación y al proceso de estratificación
Periodo Mano de obra Mano de obra no
calificada calificada
0 $60.000.000,00 $60.000.000,00
$60.000.000,00 $60.000.000,00
Total
Periodo Total
0 $120.000.000,00
Total
Alternativa: Fortalecimiento del proceso de estratificación
Análisis de riesgos alternativa
01 - Análisis de riesgo
Probabilidad
Tipo de riesgo Descripción del riesgo Efectos Medidas de mitigación
e impacto
1-Propósito (Objetivo general)
Legales Cambios en la normatividad Probabilidad: Atrasos para el ajuste de estratificación Actualización continua en
vigente para estratificación 3. Moderado normatividad sobre el proceso de
estratificación
Impacto: 4.
Mayor
Operacionales Contratar personal no idóneo Probabilidad: Atrasos en el inicio de la actualización Contratar personal con experiencia
2-Componente
(Productos)
para adelantar el proceso de 3. Moderado de la estratificación en la realización de éste tipo de
estratificación actividades
Impacto: 4.
Mayor
Administrativos Baja participación de los Probabilidad: Incumplimiento en el número de veces Capacitación del comité permanente
3-Actividad
miembros del comité 3. Moderado que debe reunirse el comité de estratificación y sus funciones
permanente de estratificación permanente de estratificación
Impacto: 3.
Moderado
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Preparación / Ingresos y beneficios
ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE ESTRATIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
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Alternativa: Fortalecimiento del proceso de estratificación
Ingresos y beneficios alternativa
01 - Ingresos y beneficios
Ahorro en trámites por no contar con una adecuada estratificación del predio
Tipo: Beneficios
Medido a través de: Número
Bien producido: Otros
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80
Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
1 60,00 $1.200.000,00 $72.000.000,00
2 60,00 $1.241.880,00 $74.512.800,00
3 60,00 $1.285.221,00 $77.113.260,00
02 - Totales
Periodo Total beneficios Total
1 $72.000.000,00 $72.000.000,00
2 $74.512.800,00 $74.512.800,00
3 $77.113.260,00 $77.113.260,00
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Evaluación / Flujo Económico
ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE ESTRATIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
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Alternativa 1
Flujo Económico
01 - Flujo Económico
P Beneficios Créditos(+) Costos de Costos de Costos de Amortización Intereses de Valor de Flujo Neto
e ingresos preinversión inversión (-) operación (-) (-) los créditos (-) salvamento
(+) (-) (+)
0 $0,0 $0,0 $0,0 $96.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-96.000.000,0
1 $57.600.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $57.600.000,0
2 $59.610.240,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $59.610.240,0
3 $61.690.608,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $61.690.608,0
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Evaluación / Indicadores y decisión
ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE ESTRATIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
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Indicadores y decisión
01 - Evaluación económica
Indicadores de costo-
Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo mínimo
eficiencia
Valor Presente Tasa Relación Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual
Neto (VPN) Interna de Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)
Alternativa: Fortalecimiento del proceso de estratificación
$46.859.646,05 38,41 % $1,49 $3.480,03 $96.000.000,00 $15.427.809,15
Costo por capacidad
Producto Costo unitario (valor presente)
Servicio de estratificación socioeconómica $1.600.000,00
03 - Decisión
Alternativa
Fortalecimiento del proceso de estratificación
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Programación / Indicadores de producto
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Indicadores de producto
01 - Objetivo 1
1. Robustecer el desarrollo de las labores del Comité permanente de estratificación
Producto
1.1. Servicio de estratificación socioeconómica
Indicador
1.1.1 Predios con estratificación socioeconómica
Medido a través de: Número de predios
Meta total: 60,0000
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si
Programación de indicadores
Periodo Meta por periodo Periodo Meta por periodo
0 60,0000
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Programación / Indicadores de gestión
ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE ESTRATIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
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Indicadores de gestión
01 - Indicador por proyecto
Indicador
INFORMES PRESENTADOS
Medido a través de: Número
Código: 9900G082
Fórmula: I2 = I1 - I0
Tipo de Fuente: Informe
Fuente de Verificación: Reporte de estratificación
Programación de indicadores
Periodo Meta por periodo Periodo Valor
0 1 Total: 1
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Programación / Fuentes de financiación
ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE ESTRATIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
Impreso el 16/04/2018 9:20:28 a.m.
Esquema financiero
01 - Clasificación presupuestal
Programa presupuestal
0402 - Levantamiento, actualización, y acceso a información geográfica y cartográfica
Subprograma presupuestal
1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
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Programación / Fuentes de financiación
ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE ESTRATIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
Impreso el 16/04/2018 9:20:28 a.m.
02 - Resumen fuentes de financiación
Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor
Inversión PUERTO GAITÁN Municipios Propios 0 $106.000.000,00
SGP Propósito 0 $14.000.000,00
General Libre
Inversión
Total $120.000.000,00
Total Inversión $120.000.000,00
Total $120.000.000,00
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Programación / Resumen del proyecto
ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE ESTRATIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
Impreso el 16/04/2018 9:20:28 a.m.
Resumen del proyecto
Resumen del proyecto
Resumen
Descripción Indicadores Fuente Supuestos
narrativo
Fortalecer el proceso de estratificación en el Cobertura estratificación Tipo de fuente: Informe Las condiciones
Objetivo
General
municipio de Puerto Gaitán legales, políticas
Fuente: Informe de rendición de y económicas se
cuentas mantienen
estables
Componentes
1.1 Servicio de estratificación socioeconómica Predios con Tipo de fuente: Informe Se contrata
(Productos)
estratificación personal idóneo
socioeconómica Fuente: Informe de gestión de la y con
administración municipal experiencia
Tipo de fuente: Los miembros
1.1.1 - Adelantar acciones de apoyo logístico y Nombre: INFORMES del comité
Actividades
administrativo para el comité permanente de PRESENTADOS Fuente: permanente de
estratificación y al proceso de estratificación(*) estratificación
participan
Unidad de Medida: activamente
Número
Meta: 1.0000
(*) Actividades con ruta crítica
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