COSTO DE PRODUCCION E INSTALACION DEL CULTIVO DE PASTOS (ALFALFA, TREBOL, RYE GRASS, DACTYLIS y AVENA) POR HECTAREA

SIN CON
SIN PROYECTO CON PROYECTO

DATOS GENERALES DATOS GENERALES

CULTIVO: Varios CICLO MESES 3 Cortes Año CULTIVO: Varios CICLO MESES 4 Cortes Año
VARIEDAD: Varios REND. Kg. 01 HECTAREA10000 VARIEDAD: Varios REND. Kg. 01 HECTAR 40000
MES SIEMBRA: Todo el añ REND. Kg. 4 HECTAREAS40,000 MES SIEMBRA: Todo el año REND. Kg. 4 HECTARE 160,000
MES COSECHA: Todo el añ RIEGO Múltiple MES COSECHA: Todo el año RIEGO Múltiple
AMBITO: PampamarcFECHA ELABORACIÓN 30-Mar-2022 AMBITO: Pampamarca FECHA ELABORACIÓN30-Mar-2022
NIVEL TECNOLOGICO: Bajo CAMPAÑA AGRICOLA 2021 NIVEL TECNOLOGICO: Alto CAMPAÑA AGRICOLA 2021
UNIDAD
COSTO COSTO UNIDAD DE COSTO COSTO
Nº ACTIVIDAD DE CANTIDAD Nº ACTIVIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL MEDIDA UNITARIO TOTAL
MEDIDA
I. COSTOS DIRECTOS 3,628.00 I. COSTOS DIRECTOS 2,609.00
MANO DE OBRA 22 0.00 MANO DE OBRA 22 0.00
1 Preparación de Terreno Definitivo 4 0.00 1 Preparación de Terreno Definitivo 4 0.00
Cuspa, Basureo, Junta y Quema Jornal 1 0.00 0.00 Cuspa, Basureo, Junta y Quema Jornal 1 0.00 0.00
Limpieza de Acequias, Desagües y DJornal 1 0.00 0.00 Limpieza de Acequias, Desagües y DreneJornal 1 0.00 0.00
Riego de Aniego y Remojo Jornal 1 0.00 0.00 Riego de Aniego y Remojo Jornal 1 0.00 0.00
Arreglo de Bordos y Melgas Jornal 1 0.00 0.00 Arreglo de Bordos y Melgas Jornal 1 0.00 0.00
Otras Actividades 0.00 Otras Actividades 0.00

2 Siembra 3 0 2 Siembra 3 0
Siembra al Voleo Jornal 2 0.00 0.00 Siembra al Voleo Jornal 2 0.00 0.00
Apoyo Mullida, Tapado de Semilla, MJornal 0.5 0.00 0.00 Apoyo Mullida, Tapado de Semilla, MelguJornal 0.5 0.00 0.00
Resiembra a Mano Jornal 0.5 0.00 0.00 Resiembra a Mano Jornal 0.5 0.00 0.00
Otras Actividades Jornal 0.00 Otras Actividades Jornal 0.00

3 Labores Culturales 9 0.00 3 Labores Culturales 9 0.00

Aplicación de Fertilizantes (3) Jornal 2 0.00 0.00 Aplicación de Fertilizantes (3) Jornal 2 0.00 0.00
Aplicación de Pesticidas (3) Jornal 2 0.00 0.00 Aplicación de Pesticidas (3) Jornal 2 0.00 0.00
Deshierbo - Desempaste Jornal 1 0.00 0.00 Deshierbo - Desempaste Jornal 1 0.00 0.00
Riegos Jornal 4 0.00 0.00 Riegos Jornal 4 0.00 0.00
Otras Actividades 0.00 Otras Actividades 0.00

4 Cosecha 6 0 4 Cosecha 6 0
Corte de Plantas - Pastoreo Jornal 5 0.00 0.00 Corte de Plantas - Pastoreo Jornal 5 0.00 0.00
Guardianía Jornal 1 0.00 0.00 Guardianía Jornal 1 0.00 0.00
Otras Actividades Jornal 0.00 Otras Actividades Jornal 0.00
TRABAJO MANUAL 40 1,600.00 MAQUINARIA AGRICOLA 5 400.00
Aradura de Roturación Jornal 8 40.00 320.00 Aradura de Roturación Hora / Maquin 1 80.00 80.00
Gradeo, Gancho y Nivelación Jornal 8 40.00 320.00 Gradeo, Gancho y Nivelación Hora / Maquin 1 80.00 80.00
Mullida y Tapada de Semilla Jornal 8 40.00 320.00 Mullida y Tapada de Semilla Hora / Maquin 1 80.00 80.00
Melgue Jornal 8 40.00 320.00 Melgue Hora / Maquin 1 80.00 80.00
Corte de Plantas Jornal 8 40.00 320.00 Corte de Plantas Hora / Maquin 1 80.00 80.00

INSUMOS UM CANTIDAD COST. UNI. 1,708.00 INSUMOS 2,001.00

2 Fertilizantes 54.00 202.00 2 Fertilizantes 225.00 517.50
Urea kg. / Ha. 50 3.00 150.00 Urea kg. / Ha. 50 3.00 150.00
Fosfato Diamonico kg. / Ha. 0 3.90 0.00 Fosfato Diamonico kg. / Ha. 25 3.90 97.50
Superfosfato de Calcio Triple kg. / Ha. 0 1.80 0.00 Superfosfato de Calcio Triple kg. / Ha. 150 1.80 270.00
Sulfato de Potasio kg. / Ha. 0 2.80 0.00 Sulfato de Potasio kg. / Ha. 0 2.80 0.00
Abono Foliar kg. / Ha. 4.0 13.00 52.00 Abono Foliar kg. / Ha. 0.0 13.00 0.00
3 Pesticidas 6.50 0.00 3 Pesticidas 6.50 77.50
Tamaron kg. O Lts 3.0 0.00 0.00 Tamaron kg. O Lts 3.0 0.00 0.00
Lannate 90 kg. O Lts 1.5 0.00 0.00 Lannate 90 kg. O Lts 1.5 15.00 22.50
Pirimor (pulgón) kg. O Lts 1.0 0.00 0.00 Pirimor (pulgón) kg. O Lts 1.0 30.00 30.00
Omite (Acaricida) kg. O Lts 1.0 0.00 0.00 Omite (Acaricida) kg. O Lts 1.0 25.00 25.00
4 Adherentes 0.60 6.00 4 Adherentes 0.60 6.00
Citowet kg. O Lts 0.60 10.00 6.00 Citowet kg. O Lts 0.60 10.00 6.00
5 Agua 24,000.00 0.00 5 Agua 24,000.00 0.00
Canon de Agua M3 año 24,000 0 0.00 Canon de Agua M3 año 24,000 0 0.00
6 Otros Insumos 0.00 0.00 6 Otros Insumos 50.00 150.00
Materia Orgánica Kg 0 3.00 0.00 Materia Orgánica Kg 50 3.00 150.00
Herramientas (Lampas) Unidad 0.00 0.00 Herramientas (Lampas) Unidad 0.00 0.00

VARIOS 320.00 VARIOS 208.00

Alquiler de Terreno ( Ha.) M2 10,000 0 0.00 Alquiler de Terreno ( Ha.) M2 10,000 0 0.00
Alquiler de Mochilas ( Ha.) Unidades 4 30.00 120.00 Alquiler de Mochilas ( Ha.) Unidades 4 12.00 48.00
Flete Traslado de Insumos Viajes 2 100.00 200.00 Flete Traslado de Insumos Viajes 2 80.00 160.00
Flete Traslado de Producción (Pastoreo)
Kilos 0 0 0.00 Flete Traslado de Producción (Pastoreo)Kilos 0 0 0.00

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE 01 HECTÁREA 3,628.00 TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE 01 HECTÁREA 2,609.00
Costo de producción de 4 has 39,908.00 Costo de producción de 7 has 28,699.00

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD
SIN CON
SIN PROYECTO CON PROYECTO

UNIDAD
HECTAREA PRODUCCIÓ UNIDAD DE HECTAREA CANTIDA PRODUCCIÓ
Nº Valoración de la Cosecha DE
S
CANTIDAD
N TOTAL
Nº Valoración de la Cosecha MEDIDA S D N TOTAL
MEDIDA
Rendimiento 70,000.00 Rendimiento 280,000.00
Producción 1er corte Kg 7.0 3,333.33 23,333.33 Producción 1er corte Kg 7.0 10,000.00 70,000.00
Producción 2er corte Kg 7.0 3,333.33 23,333.33 Producción 2er corte Kg 7.0 10,000.00 70,000.00
Producción 3er corte Kg 7.0 3,333.33 23,333.33 Producción 3er corte Kg 7.0 10,000.00 70,000.00
Producción 4er corte Kg 7.0 10,000.00 70,000.00
Perdidas 7,000.00 Perdidas 28,000.00
Kg
Perdidas por heladas y sequias (10% estimado) 7.0 1,000.00 7,000.00 Perdidas por heladas y sequias (10% est Kg 7.0 4,000.00 28,000.00
Producción 63,000.00 Producción 252,000.00
Producción total Kg 7.0 9,000.00 63,000.00 Producción total Kg 7.0 36,000.00 252,000.00

UNIDAD
PRECIO INGRESO UNIDAD DE PRECIO INGRESO
Nº Análisis de rentabilidad DE CANTIDAD
(KG) TOTAL
Nº Análisis de rentabilidad MEDIDA
CANTIDAD
(KG) TOTAL
MEDIDA
Ingresos 63,000 31,500.00 Ingresos 252,000 252,000.00
ingresos 1er corte Soles 21,000 0.5 10,500.00 ingresos 1er corte Soles 63,000 1.0 63,000.00
ingresos 2er corte Soles 21,000 0.5 10,500.00 ingresos 2er corte Soles 63,000 1.0 63,000.00
ingresos 3er corte Soles 21,000 0.5 10,500.00 ingresos 3er corte Soles 63,000 1.0 63,000.00
ingresos 4er corte Soles 63,000 1.0 63,000.00
Ingresos totales 31,500.00 Ingresos totales 252,000.00
 PRESUPUESTO
PRESUPUESTO : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN CULTIVO
DE PASTOS Y FORRAJES EN LA C.C. DE PAMPAHUASI DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU DE LA PROVINCIA
DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”

CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS

LUGAR: DEPARTAMENTO DE CUSCO - PROVINCIA DE CANAS - DISTRITO DE TUPAC AMARU - C.C. PAMPAHUASI

Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)

01 ADECUADO CONOCIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO Y GESTION COMERCIAL DE PASTOS Y 24,520.50
01.01 Instalación de módulos demostrativos de pastos cultivados perennes Ha 1.00 5,143.00 5,143.00
01.02 Capacitación en producción de pastos cultivados anuales Inf 1.00 3,897.50 3,897.50
01.03 Capacitación en producción de pastos cultivados Perennes Inf 1.00 3,170.00 3,170.00
01.04 Capacitación en henificado y empacado de Forraje Inf 1.00 3,170.00 3,170.00
01.05 Capacitación en elaboración de ensilado de Forraje Inf 1.00 3,170.00 3,170.00
01.06 Capacitación en valor agregado y comercialización de pastos y forraj Inf 1.00 5,970.00 5,970.00
02 ADECUADA INNOVACION TECNOLOGICO EN PASTOS Y FORRAJES 282,500.00
02.01 Implementación con kit de procesamiento tecnológico agricola Kit 1.00 282,500.00 282,500.00
COSTO DIRECTO S/. 307,020.50
COSTO INDIRECTO S/. 117,428.85
GASTOS GENERALES 17.14% S/. 52,626.85
EXPEDIENTE TECNICO 3.91% S/. 12,000.00
GASTOS DE SUPERVISION 13.29% S/. 40,802.00
GASTOS DE LIQUIDACION 3.91% S/. 12,000.00
PRESUPUESTO TOTAL S/. 424,449.35

SON: CUATROCIENTOS VEINTI CUATRO MIL CUAGTROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 35/00 SOLES
 52626.85

5,143.00 2% 881.569437709 6,024.57

3,897.50 1% 668.076391886 4,565.58
3,170.00 1% 543.374512451 3,713.37
3,170.00 1% 543.374512451 3,713.37
3,170.00 1% 543.374512451 3,713.37
5,970.00 2% 1023.3267632 6,993.33
0% 0 0.00
282,500.00 92% 48423.7538699 330,923.75
307,020.50 359,647.35
359,647.35
S/. 359,647.35

Gastos Costo
Descripción Costo directo
generales Directo+GG
ADECUADO CONOCIMIENTO T 24,520.50 4,203.10 28,723.60
ADECUADA INNOVACION TEC 282,500.00 48,423.75 330,923.75
Subtotal 359,647.35
Expediente Técnico 12,000.00
Supervisión 40,802.00
Liquidación 12,000.00
Costo Total 424,449.35
S10 Página : 1

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 1301003 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN CULTIVO DE

PASTOS Y FORRAJES EN LA C.C. DE PAMPAHUASI DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU DE LA
PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Subpresupuesto 001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN CULTIVO DE

PASTOS Y FORRAJES EN LA C.C. DE PAMPAHUASI DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU DE LA
PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Fecha 18/03/2022
Lugar 0805 CUSCO - CANAS
Código Recurso Unida Cantidad Precio S/. Parcial S/.
d
MANO DE OBRA
0101010008 PEON Jor 15.0000 35.00 525.00
0101010009 TECNICO AGRONOMO Jor 5.0000 1,800.00 9,000.00
0101010010 INGENIERO AGRONOMO ser 3.0000 1,800.00 5,400.00
14,925.00
MATERIALES
0240160004 UREA kg 150.0000 3.06 459.00
0240160005 FOSFATO DE AMONIACO kg 150.0000 3.90 585.00 Insumo de origen naciona
0240160006 SUPER FOSFATO CALCIO TRIPLE kg 150.0000 1.80 270.00 Insumo de origen importado
0240160007 SULFATO DE POTASIO kg 4.0000 2.50 10.00 Mano de obra calificada
0240160008 ABONO FOLIAR l 15.0000 13.00 195.00 Mano de obra no calificad
0240160009 ABONO NATURAL PROCESADO ton 1.0000 500.00 500.00
0240160010 TAMARON l 4.0000 50.00 200.00
0240160011 LANNATE 90 l 4.0000 160.00 640.00
0240160012 PRIMOR (PULGON) l 4.0000 62.00 248.00
0240160013 OMITE ACARESIDA l 4.0000 164.00 656.00
0240160014 CITOWET l 4.0000 25.00 100.00
0240160015 SEMILLA CERTIFICADA kg 52.0000 30.00 1,560.00
0240160016 SEMILLAS(ALFALFA, TREBOL DACTYLIS, RYE GRAS und 30.0000 50.00 1,500.00
0259010002 Y AVENA)
REFRIGERIO und 150.0000 4.00 600.00
0259010004 REFRIGERIO. rcn 100.0000 5.00 500.00
0290060006 LAPICERO COLOR AZUL und 150.0000 1.00 150.00
0290080008 PLUMONES doc 5.0000 15.00 75.00
029014000200 CINTA MASKING und 15.0000 1.50 22.50
0290150176 FOLLETO(MATERIALES DE CAPACITACION) und 200.0000 5.00 1,000.00
0290150177 PAPELOTES mll 0.5000 50.00 25.00
0290150178 CUADERNOS PARA CAPACITACION und 150.0000 2.00 300.00
9,595.50
EQUIPOS
0301000021 ARADO und 1.0000 31,000.00 31,000.00
0301000022 RASTRA und 1.0000 31,500.00 31,500.00
0301180003 TRACTOR AGRICOLA und 1.0000 220,000.00 220,000.00
282,500.00
Total S/. 307,020.50

Fecha : 30/03/2022 08:50:15 AM

 COM 1 COM 2 TOTAL
9,595.50 282,500.00 292,095.50
mportado 0.00
14,400.00 14,400.00
525.00 525.00
TOTAL 307,020.50
1
 COSTO
DESCRIPCION COSTO F.C.
TOTAL
ADECUADO CONOCIMIENTO TECNICO
PRODUCTIVO Y GESTION COMERCIAL DE 24,520.50 19,723.89
PASTOS Y FORRAJES
Insumo de origen nacional 9,595.50 0.847 8,127.39
Insumo de origen importado 1.08
Mano de obra calificada 14,400.00 0.79 11,376.00
Mano de obra no calificada 525.00 0.42 220.50
ADECUADA INNOVACION TECNOLOGICO
282,500.00 239,277.50
EN PASTOS Y FORRAJES
Insumo de origen nacional 282,500.00 0.847 239277.50
Insumo de origen importado 1.08
Mano de obra calificada 0.79
Mano de obra no calificada 0.42
COSTO DIRECTO 307,020.50 259,001.39
COSTO INDIRECTO 117,428.85 98,094.24
GASTOS GENERALES S/. 52,626.85 0.847 44,574.94
EXPEDIENTE TECNICO S/. 12,000.00 0.79 9,480.00
GASTOS DE SUPERVISION S/. 40,802.00 0.847 34,559.29
GASTOS DE LIQUIDACION S/. 12,000.00 0.79 9,480.00
COSTO TOTAL DE INVERSION 424,449.35 357,095.62
 EJECUCION FINANCIERA EJECUCION FISICA
Año 01 Año 01
Componente Trimestre Costo Componente Costo
Trimestre I Trimestre I Trimestre II
II
ADECUADO CONOCIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO Y GESTION COMERCIAL ADECUADO CONOCIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO Y GESTION COMERCIAL DE
DE PASTOS Y FORRAJES S/. 24,520.50 PASTOS Y FORRAJES 24,520.50
Instalación de módulos demostrativos de pastos cultivados perennes y
anuales 5,143.00 5,143.00 Instalación de módulos demostrativos de pastos cultivados perennes y anuales 100.00 5,143.00
Capacitación en producción de pastos cultivados anuales 3,897.50 3,897.50 Capacitación en producción de pastos cultivados anuales 100.00 3,897.50
Capacitación en producción de pastos cultivados Perennes 3,170.00 3,170.00 Capacitación en producción de pastos cultivados Perennes 100.00 3,170.00
Capacitación en henificado y empacado de Forraje 3,170.00 3,170.00 Capacitación en henificado y empacado de Forraje 100.00 3,170.00
Capacitación en elaboración de ensilado de Forraje 3,170.00 3,170.00 Capacitación en elaboración de ensilado de Forraje 100.00 3,170.00
Capacitación en valor agregado y comercialización de pastos y forrajes 5,970.00 5,970.00 Capacitación en valor agregado y comercialización de pastos y forrajes 100.00 5,970.00
ADECUADA INNOVACION TECNOLOGICO EN PASTOS Y FORRAJES ### ADECUADA INNOVACION TECNOLOGICO EN PASTOS Y FORRAJES 282,500.00
Implementación con kit de procesamiento tecnológico agricola 282,500.00 282,500.00 Implementación con kit de procesamiento tecnológico agricola 100.00 282,500.00
COSTO DIRECTO ### COSTO DIRECTO 307,020.50
COSTO INDIRECTO 117,428.85 COSTO INDIRECTO 117,428.85
GASTOS GENERALES 26,313.43 26,313.43 52,626.85 GASTOS GENERALES 50.00 50.00 52,626.85
EXPEDIENTE TECNICO 12,000.00 12,000.00 EXPEDIENTE TECNICO 100.00 12,000.00
GASTOS DE SUPERVISION 20,401.00 20,401.00 40,802.00 GASTOS DE SUPERVISION 50.00 50.00 40,802.00
GASTOS DE LIQUIDACION 12,000.00 12,000.00 GASTOS DE LIQUIDACION 100.00 12,000.00
COSTO TOTAL DE INVERSION ### COSTO TOTAL DE INVERSION 424,449.35
 Con proyecto Sin proyecto
Precio total Precios Precio total Precios
RUBROS Und Cant. Precio Unit. de mercado F.C. Sociales por RUBROS Und Cant. Precio de mercado F.C. Sociales por
(S/.) por año año Unit. (S/.) por año año
Operación & Operación &
Mantenimiento
Personal de Mantenimiento
Personal de S/. 0.00
limpieza Mes 6 S/. 150.00 S/. 900.00 0.42 S/. 378.00 limpieza Mes 12 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Bienes Mes 6 S/. 50.00 S/. 300.00 0.847 S/. 254.10 Bienes
Total S/. 4,800.00 S/. 2,528.40 Total S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 3,600.00
S/. 1,200.00
 SIN PROYECTO CON PROYECTO
COSTOS DE BENEFICIOS COSTOS DE BENEFICIOS
AÑOS PRODUCCIÓ SIN UTILIDAD SIN PRODUCCIÓ CON UTILIDAD CON FLUJO DE
N SIN PROYECTO N CON PROYECTO BENEFICIOS
PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO
0
1 39,908.00 18,000.00 S/. (21,908.00) 28,699.00 144,000.00 S/.115,301.00 137209.0
2 39,908.00 18,000.00 S/. (21,908.00) 28,699.00 144,000.00 S/.115,301.00 137209.0
3 39,908.00 18,000.00 S/. (21,908.00) 28,699.00 144,000.00 S/.115,301.00 137209.0
4 39,908.00 18,000.00 S/. (21,908.00) 28,699.00 144,000.00 S/.115,301.00 137209.0
5 39,908.00 18,000.00 S/. (21,908.00) 28,699.00 144,000.00 S/.115,301.00 137209.0
6 39,908.00 18,000.00 S/. (21,908.00) 28,699.00 144,000.00 S/.115,301.00 137209.0
7 39,908.00 18,000.00 S/. (21,908.00) 28,699.00 144,000.00 S/.115,301.00 137209.0
8 39,908.00 18,000.00 S/. (21,908.00) 28,699.00 144,000.00 S/.115,301.00 137209.0
9 39,908.00 18,000.00 S/. (21,908.00) 28,699.00 144,000.00 S/.115,301.00 137209.0
10 39,908.00 18,000.00 S/. (21,908.00) 28,699.00 144,000.00 S/.115,301.00 137209.0
 MERCADO SOCIAL
A PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES
Costos de Costos de
Costos de Costos de
operación y Costos operación y Costos
año operación con año operación con
mantenimiento sin incrementales mantenimiento sin incrementales
proyecto proyecto
proyecto proyecto
0 0
1 S/. - S/. 4,800.00 S/. 4,800.00 1 S/. - S/. 2,528.40 S/. 2,528.40
2 S/. - S/. 4,800.00 S/. 4,800.00 2 S/. - S/. 2,528.40 S/. 2,528.40
3 S/. - S/. 4,800.00 S/. 4,800.00 3 S/. - S/. 2,528.40 S/. 2,528.40
4 S/. - S/. 4,800.00 S/. 4,800.00 4 S/. - S/. 2,528.40 S/. 2,528.40
5 S/. - S/. 4,800.00 S/. 4,800.00 5 S/. - S/. 2,528.40 S/. 2,528.40
6 S/. - S/. 4,800.00 S/. 4,800.00 6 S/. - S/. 2,528.40 S/. 2,528.40
7 S/. - S/. 4,800.00 S/. 4,800.00 7 S/. - S/. 2,528.40 S/. 2,528.40
8 S/. - S/. 4,800.00 S/. 4,800.00 8 S/. - S/. 2,528.40 S/. 2,528.40
9 S/. - S/. 4,800.00 S/. 4,800.00 9 S/. - S/. 2,528.40 S/. 2,528.40
10 S/. - S/. 4,800.00 S/. 4,800.00 10 S/. - S/. 2,528.40 S/. 2,528.40
 MERCADO SOCIAL
EVALUACION A PRECIOS DE MERCADO EVALUACION A PRECIOS SOCIALES
COSTOS BENEFICIOS COSTOS BENEFICIOS
AÑO INVERSION INCREMETALE INCREMENTAL FLUJO NETO INCREMETALE INCREMENTAL
S ES AÑO INVERSION S ES FLUJO NETO
0 S/. 424,449.35 S/.(424,449.35) 0 S/. 357,095.62 S/.(357,095.62)
1 4800.00 137209.00 132409.00 1 2528.40 137209.00 134680.60
2 4800.00 137209.00 132409.00 2 2528.40 137209.00 134680.60
3 4800.00 137209.00 132409.00 3 2528.40 137209.00 134680.60
4 4800.00 137209.00 132409.00 4 2528.40 137209.00 134680.60
5 4800.00 137209.00 132409.00 5 2528.40 137209.00 134680.60
6 4800.00 137209.00 132409.00 6 2528.40 137209.00 134680.60
7 4800.00 137209.00 132409.00 7 2528.40 137209.00 134680.60
8 4800.00 137209.00 132409.00 8 2528.40 137209.00 134680.60
9 4800.00 137209.00 132409.00 9 2528.40 137209.00 134680.60
10 4800.00 137209.00 132409.00 10 2528.40 137209.00 134680.60
VAN S/. 464,025.82 VAN S/. 546,622.16
TIR 28.69% TIR 35.97%
C/B S/.2.02 C/B S/.2.46
CAE S/. 69,153.53 CAE S/. 81,462.82
113186.493333
 MERCADO SOCIAL

VARIACIONES INDICADORES A PRECIOS VARIACIONES INDICADORES A PRECIOS

VARIABLES PORCENTUALE PRIVADOS VARIABLESPORCENTUALE SOCIALES
S DE COSTOS S DE COSTOS
VAN TIR VAN TIR
15% 533,629.69 33.00% 15% 628,615.49 41.36%
10% 510,428.40 31.56% 10% 601,284.38 39.57%
5% 487,227.11 30.13% 5% 573,953.27 37.77%
COSTOS 0% 464,025.82 28.69% COSTOS 0% 546,622.16 35.97%
-5% 440,824.53 27.26% -5% 519,291.06 34.17%
-10% 417,623.24 25.82% -10% 491,959.95 32.37%
-15% 394,421.95 24.39% -15% 464,628.84 30.57%
La tasa de Descuento recomendada por el SNIP es el 10%
 RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN CULTIVO DE PASTOS Y FORRAJES EN
PROYECTO LA C.C. DE PAMPAHUASI DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU DE LA PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE
CUSCO"

CLASIFICADOR DE GASTOS
[Link] : INVERSIONES INTANGIBLES
[Link].6 : OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES

CODIGO CLASIFICADOR ESPECIFICA DE GASTOS [Link]

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-C 43,800.00
[Link].6.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 0.00
PERSONAL
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 0.00
43,800.00
VESTUARIO 0.00
COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRIC 3,450.00
[Link].6.2 BIENES BIENES DE CONSUMO 4,391.85
EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADE 900.00
8,741.85
SERVICIOS NO PERSONALES 20.00
[Link].6.3 ALQUILERES EN GENERAL 0.00
SERVICIOS
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 65.00
85.00
TOTAL GASTOS GENERALES 52,626.85

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS GENERALES

[Link].6.1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS S/. 43,800.00

01 REMUNERACION BASICA

CARGO UNID. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

JEFE DEL PROYECTO Mes 12.00 3,000.00 36,000.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO Mes 6.00 1,300.00 7,800.00
TOTAL 43,800.00

[Link].6.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 0.00

[Link].6.1 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/. 0.00

[Link].6.2 VESTUARIO S/. 0.00

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. TOTAL

CHALECO DE TRABAJO (CHALECO 65% POLIÉSTER
35% ALGODÓN) CON LOGO INSTITUCIONAL, CINTA UND 0.00 0.00 0.00
REFLECTIVA
GORRO CON LOGOTIPO DE LA MUNICIPALIDAD UND 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00

[Link].6.2 COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES S/. 3,450.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

PETROLEO DIESEL 2 GLN 150.00 18.00 2,700.00
GASOLINA DE 90 OCTANOS GLN 50.00 15.00 750.00
TOTAL 3,450.00

[Link].6.2 BIENES DE CONSUMO S/. 4,391.85

MATERIAL DE LIMPIEZA
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. TOTAL
FRANELA ROJA 32.5 X 43 CM UND 0.00 0.00 0.00
TACHO BASURERO UND 0.00 0.00 0.00
UTILES DE LIMPIEZA GBL 1.00 10.00 10.00
TOTAL 10.00

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. TOTAL
MASCARILLAS QUIRURJICAS X 50 UNID CAJA 5.00 6.00 30.00
ALCOHOL 70 UND 3.00 10.00 30.00
JABON LIQUIDO UND 4.00 12.00 48.00
TOTAL 108.00
 SOPORTE INFORMATICO
DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTAL
LAPTOP CORE I3 UND 1.00 2,500.00 2,500.00
IMPRESORA LASER 220 UND 1.00 800.00 800.00
TOTAL 3,300.00

MATERIALES DE ESCRITORIO S/.

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

CINTA MASKINT DE 1" UND. 5.00 4.00 20.00
CORRECTORES ARTESCO PUNTA METALICA UND. 1.00 2.00 2.00
RESALTADOR UND. 4.00 3.00 12.00
CUADERNOS DE CAMPO UND. 2.00 3.00 6.00
CUADERNO DE OBRAS UND. 2.00 60.00 120.00
POST- IT UND. 3.00 8.00 24.00
ARCHIVADORES UND. 6.00 6.00 36.00
ENGRAPADOR UND. 1.00 20.00 20.00
FOLDERS MANILA CON FASTENER UND. 20.00 0.50 10.00
GRAPAS Caja 2.00 4.00 8.00
CLIPS Caja 2.00 5.00 10.00
LAPICEROS X 50 UNID Caja 1.00 25.00 25.00
PAPEL BOND Millar 4.00 30.00 120.00
PERFORADOR UND. 1.00 30.00 30.00
PLUMONES GRUESO PARA PAPEL 047 UND. 6.00 6.00 36.00
PLUMONES PARA PIZARRA ACRÍLICA 125 UND. 6.00 6.00 36.00
TABLEROS ACRÍLICOS UND. 1.00 50.00 50.00
SELLOS Est. 0.00 0.00 0.00
TAMPONES UND. 1.00 10.00 10.00
TONNER PARA IMPRESORA UND. 2.00 200.00 400.00
TOTAL 973.85

[Link].6.2 EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS S/. 900.00

DESCRIPCIÓN UND. CANT P.U. SUB TOTAL

CALCULADORA UND 0.00 45.00 0.00
GIGANTOGRAFIA CON NOMBRE DEL PROYECTO UND 1.00 350.00 350.00
ESCRITORIO EJECUTIVO CON 3 GABETAS UND 1.00 400.00 400.00
SILLA GIRATORIO EJECUTIVO UND 1.00 90.00 90.00
SILLA DE MADERA TAPIZADO UND 1.00 60.00 60.00
ARCHIVADORES VERTICALES UND 0.00 0.00 0.00
TOTAL 900.00

[Link].6.3 SERVICIOS NO PERSONALES S/. 20.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

LEGALIZACIÓN DE CUADERNO DE PROYECTO UND. 2.00 10.00 20.00
TOTAL 20.00

[Link].6.3 ALQUILERES EN GENERAL S/. 0.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

ALQUILER CAMIONETA 4X4 TODO TERRENO Días 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00

[Link].6.3 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 65.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

SERVICIO DE ANILLADO UND. 5.00 5.00 25.00
SERVICIO DE FOTOCOPIADO UND. 100.00 0.20 20.00
SERVICIO IMPRESIÓN UND. 10.00 2.00 20.00
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Mes 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE TELÉFONO Mes 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE INTERNET Mes 0.00 0.00 0.00
TOTAL 65.00

TOTAL GASTOS DE GASTOS GENERALES S/. 52,626.85

 RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN CULTIVO DE PASTOS Y FORRAJES

PROYECTO EN LA C.C. DE PAMPAHUASI DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU DE LA PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE
CUSCO"

CLASIFICADOR DE GASTOS
[Link] OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
[Link].3 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS

CODIGO CLASIFICADOR ESPECIFICA DE GASTOS [Link]

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-C 0.00
[Link].3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 0.00
PERSONAL
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 0.00
0.00
VESTUARIO 0.00
COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRI 0.00
[Link].3.1 BIENES DE CONSUMO 0.00
BIENES
MATERIALES DE ESCRITORIO 0.00
EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 0.00
0.00
SERVICIOS NO PERSONALES 12,000.00
[Link].3.1 ALQUILERES EN GENERAL 0.00
SERVICIOS
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 0.00
12,000.00
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO 12,000.00

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

[Link].3.1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS S/. 0.00

[Link].3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 0.00

[Link].3.1 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/. 0.00

[Link].3.1 COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES S/. 0.00

[Link].3.1 BIENES DE CONSUMO S/. 0.00

[Link].3.1 MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 0.00

[Link].3.1 SERVICIOS NO PERSONALES S/. 12,000.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

CONSULTOR ESPECIALISTA EN ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTES SOCIALES (SEGÚN TERMINOS DE UND 1 12,000.00 12,000.00
REFERENCIA)

TOTAL 12,000.00

[Link].3.1 ALQUILERES EN GENERAL S/. 0.00

[Link].3.1 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 0.00

TOTAL GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 12,000.00

 RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS DE SUPERVISION
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN CULTIVO DE PASTOS Y FORRAJES
PROYECTO EN LA C.C. DE PAMPAHUASI DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU DE LA PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE
CUSCO"

CLASIFICADOR DE GASTOS
[Link] : OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
[Link].4 : OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

CODIGO CLASIFICADOR ESPECIFICA DE GASTOS [Link]

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-C 39,600.00
[Link].4.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 0.00
PERSONAL
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 0.00
39,600.00
VESTUARIO 0.00
COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRIC 900.00
[Link].4.2 BIENES BIENES DE CONSUMO 207.00
EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DURADERO 75.00
1,182.00
SERVICIOS NO PERSONALES 0.00
[Link].4.3 ALQUILERES EN GENERAL 0.00
SERVICIOS
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 20.00
20.00
[Link].4.99 GASTOS POR LAUDOS ARBITRALES 0.00
OTROS GASTOS
0.00
COSTO DE SUPERVISION 40,802.00

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS DE SUPERVISION

[Link].4.1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS S/. 39,600.00

01 REMUNERACION BASICO

CARGO UNID. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

SUPERVISOR DEL PROYECTO Mes 12.00 3,300.00 39,600.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO Mes 0.00 0.00 0.00
TOTAL 39,600.00

[Link].4.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

[Link].4.1 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

[Link].4.2 VESTUARIO S/. 0.00

[Link].4.2 COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES S/. 900.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

PETROLEO DIESEL GLN 50.00 18.00 900.00
TOTAL 900.00

[Link].4.2 BIENES DE CONSUMO S/. 207.00

MATERIAL DE LIMPIEZA
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. TOTAL
TACHO BASURERO UND 0.00 7.00 0.00
UTILES DE LIMPIEZA GBL 1.00 20.00 20.00
TOTAL 20.00

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. TOTAL
MASCARILLAS QUIRURJICAS X 50 UNID CAJA 5.00 6.00 30.00
ALCOHOL 70 UND 3.00 10.00 30.00
JABON LIQUIDO UND 2.00 12.00 24.00
TOTAL 84.00

SOPORTE INFORMATICO

MATERIALES DE ESCRITORIO
 DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
ARCHIVADOR PLASTIFICADO A4 NEGRO LOMO
UND. 2.00 6.00 12.00
ANCHO
CINTA MASKING TAPE 3/4" UND. 1.00 3.50 3.50
CLIP 33MM CAJA X 100 UNID Caja 1.00 2.00 2.00
CORRECTOR TIPO LAPICERO PUNTA METAL X 7 CC UND. 1.00 2.50 2.50
CUADERNO CUADRICULADO DELUXE 100 HOJAS UND. 1.00 4.00 4.00
ENGRAPADOR TIPO ALICATE METALICO UND. 0.00 32.00 0.00
FOLDER MANILA A4 Paq. 1.00 7.00 7.00
GRAPAS 26/6 CAJA X 5000 Caja 1.00 3.50 3.50
LAPICEROS TINTA LIQUIDA UND. 3.00 4.00 12.00
PAPEL BOND A4 75G BLANCO Millar 1.00 30.00 30.00
PEGAMENTO EN BARRA 8 GR UHU UND. 1.00 4.00 4.00
PERFORADOR 40H-80G/60H-60G 2 HUECOS UND. 0.00 32.00 0.00
POST IT UND. 1.00 2.00 2.00
RESALTADOR 48 UND. 2.00 1.50 3.00
SACAGRAPAS CROMADO TIPO TENAZA UND. 0.00 2.50 0.00
SOBRE MANILA A4 24 X 34CM X 50 UNID Paq. 1.00 12.00 12.00
TAMPON PARA SELLO RECARGABLE NEGRO 2K 7 X
UND. 0.00 6.00 0.00
11CM
TIJERA DE ACERO INOXIDABLE MANGO DE
UND. 1.00 5.50 5.50
PLASTICO 8"
TOTAL 103.00

[Link].4.2 EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DURADEROS S/. 75.00

DESCRIPCIÓN UND. CANT P.U. SUB TOTAL

SILLA DE MADERA TAPIZADO UND 1.00 75.00 75.00
TOTAL 75.00

[Link].4.3 SERVICIOS NO PERSONALES S/. 0.00

DESCRIPCIÓN MES COEF. PART. P.U. SUB TOTAL

0.00
TOTAL 0.00

[Link].4.3 ALQUILERES EN GENERAL S/. 0.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

0.00
TOTAL 0.00

[Link].4.3 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 20.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

SERVICIO DE FOTOCOPIADO UND. 100.00 0.20 20.00
TOTAL 20.00

[Link].4.99 GASTOS POR LAUDOS ARBITRALES S/. 0.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

LAUDOS ARBITRALES Gbl 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION S/. 40,802.00

 RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS DE LIQUIDACION
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN CULTIVO DE PASTOS Y FORRAJES
PROYECTO EN LA C.C. DE PAMPAHUASI DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU DE LA PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE
CUSCO"

CLASIFICADOR DE GASTOS
[Link] OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
[Link].4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

CODIGO CLASIFICADOR ESPECIFICA DE GASTOS [Link]

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-C 0.00
[Link].4.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 0.00
PERSONAL
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 0.00
0.00
VESTUARIO 0.00
COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRIC 0.00
[Link].4.2 BIENES DE CONSUMO 0.00
BIENES
MATERIALES DE ESCRITORIO 0.00
EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 0.00
0.00
SERVICIOS NO PERSONALES 12,000.00
[Link].4.3 ALQUILERES EN GENERAL 0.00
SERVICIOS
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 0.00
12,000.00
[Link].4.99 GASTOS POR LAUDOS ARBITRALES 0.00
OTROS GASTOS
0.00
COSTO DE LIQUIDACION 12,000.00

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS DE LIQUIDACION

[Link].4.1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS S/. 0.00

[Link].4.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 0.00

[Link].4.1 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/. 0.00

[Link].4.2 COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES S/. 0.00

[Link].4.2 BIENES DE CONSUMO S/. 0.00

[Link].4.2 MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 0.00

[Link].4.3 SERVICIOS NO PERSONALES S/. 12,000.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

CONSULTOR ESPECIALISTA EN LIQUIDACIONES
UND 1 12,000.00 12,000.00
(SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA)

TOTAL 12,000.00

[Link].4.3 ALQUILERES EN GENERAL S/. 0.00

[Link].4.3 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 0.00

[Link].4.99 GASTOS POR LAUDOS ARBITRALES S/. 0.00

TOTAL GASTOS DE LIQUIDACIÓN S/. 12,000.00

 Tupac Amaru Yanaoca Langui Tupac Amaru Yanaoca Langui
UA QUE UA UA QUE UA UA QUE UA
AÑOS UA UA UA Total UA PRODUCEN ASOCIADAS PRODUCEN ASOCIADAS PRODUCEN ASOCIADAS Total UA
TOTAL UA TOTAL UA TOTAL UA AÑOSPASTOS Y
ASOCIADAS ASOCIADAS ASOCIADAS DE PASTOS Y PASTOS Y DE PASTOS Y PASTOS Y DE PASTOS Y
FORRAJES FORRAJES FORRAJES FORRAJES FORRAJES FORRAJES

2012 788 146 2,242 473 850 418 3,880 2012 469 87 1,438 303 620 305 2,527
2013 789 146 2,359 498 874 430 4,023 2013 469 87 1,513 319 638 314 2,621
2014 790 146 2,483 524 900 442 4,172 2014 470 87 1,592 336 656 323 2,719
2015 790 146 2,613 551 926 455 4,329 2015 470 87 1,676 354 675 332 2,821
2016 791 147 2,750 580 952 468 4,493 2016 471 87 1,764 372 695 342 2,929
2017 792 147 2,894 610 980 482 4,665 2017 471 87 1,856 392 715 351 3,042
2018 793 147 3,045 642 1,008 496 4,845 2018 472 87 1,953 412 735 361 3,160
ES
2019 793 147 3,204 676 1,037 510 5,034 2019 472 87 2,055 434 756 372 3,284 COMUNIDA
2020 794 147 3,372 711 1,067 525 5,233 2020 473 88 2,163 456 778 383 3,413 DES
2021 795 147 3,549 749 1,097 540 5,441 2021 473 88 2,276 480 800 394 3,550 Tupac Amaru
2022 796 147 3,734 788 1,129 555 5,659 2022 474 88 2,395 505 823 405 3,692 130 1
2023 796 148 3,930 829 1,161 571 5,888 2023 474 88 2,521 532 847 417 3,842 130 1
2024 797 148 4,136 872 1,195 588 6,128 2024 474 88 2,653 560 872 429 3,998 130 1
2025 798 148 4,352 918 1,229 605 6,379 2025 475 88 2,791 589 897 441 4,163 130 1
2026 799 148 4,580 966 1,265 622 6,643 2026 475 88 2,937 620 922 454 4,335 130 1
2027 799 148 4,820 1,017 1,301 640 6,920 2027 476 88 3,091 652 949 467 4,516 131 1
2028 800 148 5,072 1,070 1,338 658 7,210 2028 476 88 3,253 686 976 480 4,706 131 1
2029 801 148 5,337 1,126 1,377 677 7,515 2029 477 88 3,423 722 1,004 494 4,904 131 1
2030 802 149 5,617 1,185 1,417 697 7,835 2030 477 88 3,603 760 1,033 508 5,113 131 1
2031 802 149 5,911 1,247 1,457 717 8,171 2031 478 88 3,791 800 1,063 523 5,332 131 1
2032 803 149 6,220 1,312 1,499 737 8,523 2032 478 89 3,990 842 1,094 538 5,561 131 1
 UA ASO UA

TASA DE CR 0.10% 19%

TASA DE CR 5.23% 21%
TASA DE CR 2.88% 49%

Yanaoca Langui
727 5 140 1 997
765 5 144 1 1039
805 5 148 1 1084
847 5 152 1 1130
892 5 157 1 1179
938 5 161 1 1230
987 5 166 1 1284
1039 5 171 1 1341
1093 5 176 1 1400
1151 5 181 1 1463
1211 5 186 1 1528
Demanda
Descripción
Unidades Unidad de MedidaAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
productoras Productores asistid 1039 1084 1130 1179 1230 1284 1341 1400 1463 1528
Total 1039 1084 1130 1179 1230 1284 1341 1400 1463 1528

Oferta
Descripción
Unidades Unidad de MedidaAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
productoras Productores asistid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brecha
Descripción
Unidades Unidad de MedidaAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
productoras Productores asistid-1039 -1084 -1130 -1179 -1230 -1284 -1341 -1400 -1463 -1528
Total -1039 -1084 -1130 -1179 -1230 -1284 -1341 -1400 -1463 -1528
 TAMAÑO Y SUPERFICIE DE LAS
UNIDADES AGROPECUARIAS
Tupac Amaru
Número de Porcent
Categorías unidades Superficie aje (%)
agropecuarias agricola
Menores de 0.5 has 235 52.50 29.82%
De 0.5 a 0.9 has 164 120.07 20.81%
De 1.0 a 1.9 has 172 231.90 21.83%
De 2.0 a 2.9 has 99 238.38 12.56%
De 3.0 a 3.9 has 43 143.60 5.46%
De 4.0 a 4.9 has 22 97.29 2.79%
De 5.0 a 5.9 has 12 63.29 1.52%
De 6.0 a 9.9 has 22 163.99 2.79%
De 10.0 a 14.9 has 7 73.93 0.89%
De 15.0 a 19.9 has 1 15.75 0.13%
De 100.0 a 199.9 has 2 225.65 0.25%
De 300.0 a 499.9 has 1 335.00 0.13%
De 500.0 a 999.9 has 5 4165.00 0.63%
De 1000.0 a 2499.9 has 3 5543.00 0.38%
Total 788 11469.35 ###

Yanaoca
Número de Porcent
Categorías unidades Superficie aje (%)
agropecuarias agricola
Menores de 0.5 has 1209 256.69
53.93%
De 0.5 a 0.9 has 357 247.96
15.92%
De 1.0 a 1.9 has 282 393.01
12.58%
De 2.0 a 2.9 has 111 271.124.95%
De 3.0 a 3.9 has 48 159.592.14%
De 4.0 a 4.9 has 31 138.031.38%
De 5.0 a 5.9 has 11 58.590.49%
De 6.0 a 9.9 has 73 609.663.26%
De 10.0 a 14.9 has 78 901.503.48%
De 15.0 a 19.9 has 17 282.560.76%
De 20.0 a 24.9 has 3 65.880.13%
De 25.0 a 29.9 has 1 26.900.04%
De 30.0 a 34.9 has 1 34.000.04%
De 35.0 a 39.9 has 1 36.070.04%
De 50.0 a 99.9 has 2 120.500.09%
De 200.0 a 299.9 has 3 603.000.13%
De 300.0 a 499.9 has 1 302.600.04%
De 500.0 a 999.9 has 5 3415.00 0.22%
De 1000.0 a 2499.9 has 4 7045.08 0.18%
De 2500.0 a 2999.9 has 2 5238.00 0.09%
De 3000.0 y más has 2 6775.12 0.09%
Total 2242 26980.86 ###

Langui
 Número de
Categorías unidades Porcent
Superficie aje (%)
agropecuarias agricola
Menores de 0.5 has 244 35.42 28.71%
De 0.5 a 0.9 has 112 65.65 13.18%
De 1.0 a 1.9 has 163 201.55 19.18%
De 2.0 a 2.9 has 119 257.13 14.00%
De 3.0 a 3.9 has 71 216.86 8.35%
De 4.0 a 4.9 has 23 95.57 2.71%
De 5.0 a 5.9 has 28 141.10 3.29%
De 6.0 a 9.9 has 35 258.68 4.12%
De 10.0 a 14.9 has 13 141.50 1.53%
De 15.0 a 19.9 has 10 162.50 1.18%
De 20.0 a 24.9 has 3 65.00 0.35%
De 25.0 a 29.9 has 4 103.00 0.47%
De 30.0 a 34.9 has 2 61.00 0.24%
De 35.0 a 39.9 has 1 39.00 0.12%
De 40.0 a 49.9 has 2 96.80 0.24%
De 50.0 a 99.9 has 4 274.00 0.47%
De 100.0 a 199.9 has 3 340.00 0.35%
De 200.0 a 299.9 has 4 818.22 0.47%
De 300.0 a 499.9 has 3 1226.00 0.35%
De 1000.0 a 2499.9 has 5 7322.00 0.59%
De 2500.0 a 2999.9 has 1 2610.00 0.12%
Total 850 14530.98 ###
AGUA DE RIEGO, SEGÚN TAMAÑO DE LAS UNIDADES
AGROPECUARIAS
Tupac Amaru
Número de Superficie Porcent
Categorías unidades agricola bajo aje (%)
agropecuarias riego
Menores de 0.5 has 108 26.81 21.86%
De 0.5 a 0.9 has 94 70.73 19.03%
De 1.0 a 1.9 has 118 165.13 23.89%
De 2.0 a 2.9 has 71 172.29 14.37%
De 3.0 a 3.9 has 38 127.06 7.69%
De 4.0 a 4.9 has 20 88.37 4.05%
De 5.0 a 5.9 has 9 46.55 1.82%
De 6.0 a 9.9 has 17 130.85 3.44%
De 10.0 a 14.9 has 7 73.93 1.42%
De 15.0 a 19.9 has 1 15.75 0.20%
De 100.0 a 199.9 has 2 225.65 0.40%
De 300.0 a 499.9 has 1 335.00 0.20%
De 500.0 a 999.9 has 5 4165.00 1.01%
De 1000.0 a 2499.9 has 3 5543.00 0.61%
Total 494 11186.12 ###
#REF!
Yanaoca
Número de Superficie Porcent
Categorías unidades agricola bajo aje (%)
agropecuarias riego
Menores de 0.5 has 553 127.42 46.04%
De 0.5 a 0.9 has 209 147.03 17.40%
De 1.0 a 1.9 has 163 231.96 13.57%
De 2.0 a 2.9 has 85 208.76 7.08%
De 3.0 a 3.9 has 35 117.20 2.91%
De 4.0 a 4.9 has 21 92.83 1.75%
De 5.0 a 5.9 has 10 53.36 0.83%
De 6.0 a 9.9 has 46 383.79 3.83%
De 10.0 a 14.9 has 54 632.76 4.50%
De 15.0 a 19.9 has 13 215.64 1.08%
De 20.0 a 24.9 has 3 65.88 0.25%
De 35.0 a 39.9 has 1 36.07 0.08%
De 50.0 a 99.9 has 2 120.50 0.17%
De 200.0 a 299.9 has 1 203.00 0.08%
De 300.0 a 499.9 has 1 302.60 0.08%
De 500.0 a 999.9 has 2 1510.00 0.17%
De 1000.0 a 2499.9 has 1 1800.00 0.08%
De 3000.0 a más has 1 3600.00 0.08%
Total 1201 9848.80 ###
#REF!
Langui
Número de Superficie Porcent
Categorías unidades agricola bajo aje (%)
agropecuarias riego
Menores de 0.5 has 176 27.42 30.66%
De 0.5 a 0.9 has 73 44.15 12.72%
De 1.0 a 1.9 has 111 137.84 19.34%
De 2.0 a 2.9 has 89 192.08 15.51%
De 3.0 a 3.9 has 40 123.25 6.97%
De 4.0 a 4.9 has 14 58.37 2.44%
De 5.0 a 5.9 has 17 85.60 2.96%
De 6.0 a 9.9 has 20 144.88 3.48%
De 10.0 a 14.9 has 7 73.50 1.22%
De 15.0 a 19.9 has 9 147.50 1.57%
De 20.0 a 24.9 has 2 45.00 0.35%
De 25.0 a 29.9 has 2 53.00 0.35%
De 30.0 a 34.9 has 1 30.00 0.17%
De 40.0 a 49.9 has 2 96.80 0.35%
De 50.0 a 99.9 has 2 144.00 0.35%
De 100.0 a 199.9 has 1 140.00 0.17%
De 200.0 a 299.9 has 3 616.72 0.52%
De 300.0 a 499.9 has 2 856.00 0.35%
De 1000.0 a 2499.9 has 2 2871.50 0.35%
De 2500.0 a 2999.9 has 1 2610.00 0.17%
Total 574 8497.61 ###
#REF!

CUADRO Nº 055: UNIDADES AGROPECUARIAS Y SUPERFICIE AGRÍCOLA BAJO RIEGO, POR PROCEDENCIA DEL AGUA, SEGÚN TAMAÑO D
Tupac Amaru
Procedencia del agua Número de Superficie Porcent
para riego unidades agrícola aje (%)
agropecuarias
Sólo de pozo 29 37.17 5.87%
Sólo de río 172 4679.76 34.82%
Sólo de laguna o lago 27 2187.84 5.47%
 Sólo de manantial o
puquio 118 1353.37 23.89%
Sólo de reservorio
(represa) 25 45.16 5.06%
Sólo de pequeño
reservorio/ embalse de 19.64%
regulación estacional 97 194.86
Otro 0.00%
De río y pozo 0.00%
Otras combinaciones 26 2687.98 5.26%
Total 494 11186.14 ###

Yanaoca
Procedencia del agua Número de Superficie Porcent
para riego unidades agrícola aje (%)
agropecuarias
Sólo de pozo 21 86.07 1.75%
Sólo de río 533 6280.67 44.38%
Sólo de laguna o lago 4 0.94 0.33%
Sólo de manantial o
puquio 381 840.05 31.72%
Sólo de reservorio
(represa) 61 1631.13 5.08%
Sólo de pequeño
reservorio/ embalse de 7.41%
regulación estacional 89 200.36
Otro 2 6.00 0.17%
De río y pozo 4 14.00 0.33%
Otras combinaciones 106 789.61 8.83%
Total 1201 9848.83 ###

Langui
Número de
Procedencia del agua Superficie Porcent
para riego unidades agrícola aje (%)
agropecuarias
Sólo de pozo 2 220.22 0.35%
Sólo de río 153 86.47 26.66%
Sólo de laguna o lago 65 298.39 11.32%
Sólo de manantial o 53.14%
puquio 305 7595.75
Sólo de reservorio 2.44%
(represa) 14 39.40
Sólo de pequeño
reservorio/ embalse de 0.00%
regulación estacional
Otro 0.00%
De río y pozo 0.00%
Otras combinaciones 35 257.37 6.10%
Total 574 8497.6 ###

Tupac Amaru Distrito

50.0 y más
Tipo de cultivo 0.5 a 49.9 has Total Tipo de cultivo
c has Unidades agropecuarias
45 Permanentes: Pastos Cul 86.19 86.19 299 Permanentes: Pastos Cultivado
40 Transitorios: Cereales 46.17 1.76 47.93 322 Transitorios: Cereales
40 Transitorios: Hortalizas 0.28 0.28 22 Transitorios: Hortalizas
40 Transitorios: Leguminosa 24.1 24.1 242 Transitorios: Leguminosas
40 Transitorios: Tubérculos 45.28 2.02 47.3 420 Transitorios: Tubérculos y Raíc
40 Transitorios: Forrajes 9.63 1.02 10.65 87 Transitorios: Forrajes
41 Asociados: Transitorios 0.11 0.11 2 Asociados: Transitorios
41 Asociados: Permanentes 12.06 12.06 81 Asociados: Permanentes
Total 223.82 4.8 228.62 1475 Total

Yanaoca
Tipo de cultivo 0.5 a 49.9 has 50.0 y más Total Unidades agropecuarias
has
45 Permanentes: Pastos Cul 146.12 359.25 505.37 707
40 Transitorios: Cereales 75.22 450.00 525.22 924
40 Transitorios: Hortalizas 0.89 30.00 30.89 90
40 Transitorios: Leguminosa 38.86 350.00 388.86 767
40 Transitorios: Tubérculos 185.93 1101.90 ### 1433
40 Transitorios: Forrajes 51.71 70.50 122.21 292
41 Asociados: Transitorios 0.10 0.10 4
41 Asociados: Permanentes 80.80 80.80 435
Total 579.63 2361.65 ### 4652

Langui
Tipo de cultivo 0.5 a 49.9 has 50.0 y más Total
has Unidades agropecuarias
45 Permanentes: Pastos Cul 130.89 13.35 144.24 228
40 Transitorios: Cereales 51.14 8.70 59.84 349
40 Transitorios: Hortalizas 5.24 5.24 31
40 Transitorios: Leguminosa 46.62 0.41 47.03 372
40 Transitorios: Tubérculos 102.89 4.81 107.70 645
40 Transitorios: Forrajes 176.51 40.90 217.41 305
41 Asociados: Transitorios 4.40 4.40 36
41 Asociados: Permanentes 75.34 2.70 78.04 51
Total 593.03 70.87 663.90 2017

Tamaño de las unidades agropecuarias con tierras (has.)

40
Cultivo y tipo de
agricultura Distrito de Tupac Amaru Distrito de Yanaoca
0.5 a 49.9 has 50.0 y más Total 0.5 a 49.9 50.0 y más Total
has has has
Avena forrajera
Número de unidades ag 76.00 2.00 78.00 281.00 1.00 282.00
Superficie cultivada 8.34 1.02 9.36 51.59 0.50 52.09
En riego
Número de unidades ag 6.00 6.00 49.00 49.00
Superficie cultivada 0.65 0.65 6.20 6.20
En secano
Número de unidades ag 73.00 2.00 75.00 240.00 1.00 241.00
Superficie cultivada 7.70 1.02 8.72 45.39 0.50 45.89
Cebada forrajera
Número de unidades ag 9.00 9.00 11.00 1.00 12.00
Superficie cultivada 1.25 1.25 0.12 70.00 70.12
En riego
Número de unidades ag 3.00 3.00 4.00 1.00 5.00
Superficie cultivada 0.72 0.72 0.03 70.00 70.03
En secano
Número de unidades ag 6.00 6.00 7.00 7.00
 Superficie cultivada 0.53 0.53 0.10 0.10

Descripción Distrito de Tupac Amaru

Distrito de Yanaoca Distrito de Langui
Númer
o de Número de
Tamaño de las Número de
unidad unidades
unidades unidades Superficie Superficie Superficie
es agropecuari
agropecuarias agropecuarias
agrope as
37 cuarias
Venta 21.00 3.61 38.00 958.51 71.00 45.54
Autoconsumo 532.00 115.29 ### 1275.09 703.00 197.45
Autoinsumo 3.00 0.02 19.00 2.10 7.00 1.65
Alimento para sus anim 417.00 109.69 ### 705.55 438.00 425.31

Utiliza
tractores para
realizar Tenencia
Total Relativo (%)
84 trabajos
Distrito agrícolas o Propios Ajenos
Si pecuarios 7 253 260 32.99%
Tupac Amaru No 528 528 67.01%
Si 5 838 843 37.60%
Yanaoca No 1399 1399 62.40%
Si 3 378 381 44.82%
Langui No 469 469 55.18%

Utiliza
animales para Tenencia de animales Relativo (%)
Distrito realizar Total
83 trabajos
agrícolas o Propios y
pecuarios Propios Ajenos ajenos
Si 48 536 0 584 74.11%
Túpac Amaru
No 204 204 25.89%
Si 188 1441 1 1630 72.70%
Yanaoca
No 612 612 27.30%
Si 12 185 0 197 23.18%
Langui
No 653 653 76.82%

Distrito Distrito de Tupac Amaru Distrito de Yanaoca

Número de
Número de
Tipo de equipos y/o Operat unidades
unidades Cantidad Cantidad Operativos
maquinaria ivos agropecuari
85 agropecuarias
as
Arado de hierro de
tracción animal 18 19 11 10 11 9
Arado de palo de
tracción animal 37 38 38 92 106 84
Arado de palo de
tracción humana
692 1,371 1,254 2,150 4,074 3,841
(chaquitaclla)
Fumigadora manual
(mochila) 97 99 97 401 423 393
86 Cosechadora 1 3 3 12 16 12
Fumigadora a motor 6 8 6 1 1 1
Molino para Grano 1 1 5 12 9
Picadora de pasto 3 3 3 3 3 2
Trilladora 1 1
Tractor de rueda 7 9 9 7 27 26

VACUNOS PORCINOS OVINOS CAPRINOS ALPACAS LLAMAS

YANAOCA 4915 428 26076 1 3760 1430
LANGUI 3039 49 6900 20 481 128
TUPAC AMARU 2272 95 9148 7 48 133

Chart Title
30000

25000

20000

15000

10000

5000

0
VACUNOS PORCINOS OVINOS CAPRINOS ALPACAS LLAMAS

YANAOCA LANGUI TUPAC AMARU

Kunturkan
Ámbito CANAS Yanaoca Checca Langui Layo
ki
Alfalfa 6921 1164 - 818 990 1062
16.82% 11.82% 14.30% 15.34%
Avena forrajera 67210 8970 10005 13000 9525 8930
13.35% 14.89% 19.34% 14.17% 13.29%
Rye grass 6732 842 1033 1025 1418 1500
12.51% 15.34% 15.23% 21.06% 22.28%
AGUA, SEGÚN TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS
 Tupac Amaru Yanaoca Langui
Unidades Unidades Unidades
Area (ha) agropecuari Area (ha) agropecuari Area (ha) agropecuari
as as as
86.19 299 505.37 707 144.24 228
47.93 322 525.22 924 59.84 349
0.28 22 30.89 90 5.24 31
24.1 242 388.86 767 47.03 372
 47.3 420 1287.83 1433 107.7 645
10.65 87 122.21 292 217.41 305
0.11 2 0.1 4 4.4 36
12.06 81 80.8 435 78.04 51
109.01 469 708.48 1438 444.09 620

tierras (has.)

Distrito de Langui
0.5 a 49.9 50.0 y más Total
has has

292.00 10.00 302.00

175.86 38.70 214.56

57.00 4.00 61.00

20.28 11.10 31.38

251.00 7.00 258.00

155.58 27.60 183.18

3.00 1.00 4.00

0.45 2.20 2.65

2.00 2.00
0.40 0.40

1.00 1.00 2.00

 0.05 2.20 2.25

Distrito de Langui
Número de
unidades
Cantidad Operativos
agropecuari
as

3 3 1

3 3 1

768 1,578 1,409

192 208 192

4 8 6
3 3 3
 9 9 7
3 4 4
4 4 4
3 4 3

LLAMAS

ALPACAS

CAPRINOS

OVINOS

PORCINOS

VACUNOS

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

TUPAC AMARU LANGUI YANAOCA

Pampamarc Túpac
Quehue
a Amaru
988 989 910 6921
14.28% 14.29% 13.15%
7000 4950 4830 67210
10.42% 7.36% 7.19%
608 - 306 6732
9.03% 4.55%