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Factura Rectificativa AV2201-0007

La factura rectificativa (Ref. PROV727) corresponde a la rectificación de la factura AV2201-0007, emitida el 18 de enero de 2022, con un total de -12.800,00 euros. Los servicios no deseados se facturan a un precio unitario de -40,00 euros por 320 unidades, y se indica que el pago se debe realizar mediante transferencia bancaria. La factura incluye detalles del emisor, destinatario y condiciones de pago.

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La factura rectificativa (Ref. PROV727) corresponde a la rectificación de la factura AV2201-0007, emitida el 18 de enero de 2022, con un total de -12.800,00 euros. Los servicios no deseados se facturan a un precio unitario de -40,00 euros por 320 unidades, y se indica que el pago se debe realizar mediante transferencia bancaria. La factura incluye detalles del emisor, destinatario y condiciones de pago.

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Factura rectificativa

Ref. : (PROV727) - No validado


Rectificación factura : AV2201-0007
Fecha facturación : 18/01/2022
Fecha de vencimiento : 18/01/2022
Código cliente : CU2112-00050

Emisor Enviar a

MyBigCompany ALEXE MONJA


21 Jump street. Madagascar
75500 MyTown
India

Teléfono: 09123123 - Fax: 09123124


Correo: myemail@[Link]
Web: [Link]

Importes visualizados en Euros


Descripción IVA P.U. Cant. Total (Base imp).
did not want services 0% -40,00 320 -12.800,00
lacosaaaa 12,5% 0,00 1 0,00
(De 18/01/2022 a 27/01/2022)

Condiciones de pago: A la recepción del pedido Total (Base imp). -12.800,00


IGST total 12,5% 0,00
Pago mediante transferencia a la cuenta bancaria siguiente:
Total -12.800,00
Banco: Switz Gold Bank
Número cuenta: 123456789
Dirección: 21 jum street
Nombre del titular de la cuenta: Mac Golder
Número de cuenta IBAN: NL39 RABO 0314 0433 52

Capital de 10.000 € - TIN: 123456 - Id prof. 2: ABC-DEF


Id prof. 3: 15E-45-8D - CIF intra.: FR12345678 1/1

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