IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

WRAC
Fecha de actualizacion Versión

N° Lista de Procesos o Actividades

MAPA DEL ENERGIAS
WRAC PROCESO PRESENTES BOW TIE

1 CARGADE EQUIPO O COMPONENTE WRAC MAPA ENERGIAS BOW TIE

 GERENCIA SUPERINTENDENCIA UNIDAD EMPRESA CONTRATISTA EMPRESA SUB CONTRATISTA LIDER DEL EQUIPO APROBACIÓN

POSICIÓN NOMBRE FECHA FIRMA

MANTENIMIENTO MINA VECCHIOLA TRANSPORTES VALCON ALEXIS BRAVO ALAVREZ ASESOR PREVENCIÓN DE RIESGOS

ADMINISTRADOR CONTRATO CLAUDIA LOPEZ Jan-22

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROCEDIMIENTOS RELEVANTES MIEMBROS DEL EQUIPO
ELENA RIVACOBA/GABRIEL GUTIERREZ/ALEXIS BRAVO

CARGA Y TRASLADO DE EQUIPO Y COMPONENTE [Link] DE CARGA ESTIBA Y AMARRE. [Link] FATIGA Y SOMNOLENCIA [Link] EMERGENCIA EN RUTA

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO MEJORAS POSIBLES O CONTROLES ACEPTACIÓN

ORD ETAPA DE LA TAREA EVENTO NO DESEADO CONTROLES EXISTENTES PROBABILIDAD CONSECUENCIA CLASIFICACIÓN DEL RIESGO RESUMEN DE LA ETAPA ADICIONALES (Si/No ) ACCIÓN ACORDADA RESPONSABLE FECHA
 Matriz de Riesgos Anglo American Plc
Consecuencia

Tipo de Pérdida
1 No significativo 2 Menor 3 Moderado 4 Mayor 5 Catastrófico
(Frente a otro "Tipo de Pérdida", identifique y evalúe
adecuadamente)

(S/SO) Una fatalidad o pérdida en la calidad

Primeros Auxilios / Exposición a Tratamiento Médico / Exposición a Lesión con tiempo perdido / Múltiples fatalidades / Impacto a la
de vida / Impacto irreversible para la
un riesgo menor para la salud un riesgo mayor para la salud Impacto reversible para la salud salud con consecuencia fatal
Daño a las Personas (Seguridad / Salud Ocupacional) salud

Daño evidente al medioambiente. Daño serio al medioambiente. Daño importante o mayor al

(IA) Daño mínimo al medioambiente. Daño extremo al medioambiente.
Incidente nivel 2 remediable a Incidente nivel 2 remediable dentro medioambiente. Incidente nivel 2
Impacto Ambiental Incidente nivel 1 Incidente nivel 3 irreversible
corto plazo de LOM remediable posterior a LOM

Sin interrupción en la operación / Breve interrupción en la Detención operacional parcial / Pérdida operacional sustancial o total /
(IN/DM) Pérdida operacional parcial / 20% de
5% de pérdida de la utilidad operación / 10% de pérdida de la 15% de pérdida de la utilidad 25% de pérdida de la utilidad
Interrupción del Negocio / Daño Material & Otras pérdida de la utilidad operacional
operacional según budget o de utilidad operacional según budget operacional según budget o de operacional según budget o de activos
Pérdidas según budget o de activos en libro
activos en libro o de activos en libro activos en libro en libro

Asuntos legales de relevancia Infracciones a la ley: Investigación / Juicios y penas muy considerables,
(L&R) Asuntos legales de relevancia Infracción mayor a la ley: juicio y
menor: no conformidades e Reporte a la Autoridad , juicio y/o múltiples pleitos legales y
Aspectos Legales y Regulatorios baja penas considerables
infracciones a la ley posible pena moderada encarcelamientos

Impacto leve - Puede existir Impacto considerable -

(R/S/C) Impacto limitado - Preocupación Impacto nacional - Preocupación Impacto internacional - Atención
conocimiento público pero no Preocupación pública a nivel
Impacto en Reputación / Social / Comunidades de las comunidades locales pública a nivel nacional pública a nivel internacional
preocupación regional

Ejemplos
Probabilidad Considerar eventos Evaluación del Nivel de Riesgo
actuales y desvíos
1 2 3 4 5

El evento no deseado ha ocurrido

frecuentemente, ocurre del orden de
5
1 o más veces por año y es 5 11 (M) 16(A) 20(A) 23(EX) 25(EX)
Casi segura
probable que se repita en un
período de 1 año

El evento no deseado ha ocurrido

esporádicamente, ocurre del orden
4
de menos de 1 vez por año y es 4 7(M) 12(M) 17(A) 21 (EX) 24 (EX)
Probable
probable que se repita dentro de un
período de 5 años

El evento no deseado ha ocurrido

3 alguna vez en el negocio, o podría
3 4(B) 8(M) 13(A) 18 (A) 22 (A)
Posible ocurrir dentro de un período de 10
años

El evento no deseado ha ocurrido

2 alguna vez en el negocio, o podría
2 2(B) 5(B) 9(M) 14(A) 19(A)
Improbable ocurrir dentro de un período de 20
años

No se conoce registro del evento no

1 deseado en el negocio, o es
1 1(B) 3(B) 6(M) 10(M) 15(A)
Casi imposible altamente improbable de que ocurra
dentro de un período de 20 años

Evaluación del Riesg Nivel de Riesgo Pautas para la Matriz de Riesgos

21 a 25 (Ex) - Extremo Eliminar, evitar, implementar procedimientos y planes de acción específicos para administrar y monitorear
13 a 20 (A) - Alto Administrar proactivamente
6 a 12 (M) - Medio Administrar activamente
1a5 (B) - Bajo Administrar y monitorear apropiadamente
 MAPA DEL PROCESO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
 1 2 3 4 5
5 11 (M) 16(A) 20(A) 23(EX) 25(EX)
4 7(M) 12(M) 17(A) 21 (EX) 24 (EX)
3 4(B) 8(M) 13(A) 18 (A) 22 (A)
2 2(B) 5(B) 9(M) 14(A) 19(A)
1 1(B) 3(B) 6(M) 10(M) 15(A)
Evaluación
Nivel de
del Pautas para la Matriz de Riesgos
Riesgo Riesgo

(Ex) - Extremo Eliminar, evitar, implementar procedimientos y planes de acción específicos

21 a 25 para administrar y monitorear

(A) - Alto Administrar proactivamente

13 a 20
6 a 12 (M) - Medio Administrar activamente

1a5 (B) - Bajo Administrar y monitorear apropiadamente

 IDENTIFICACIÓN E INVENTARIO DE ENERGÍAS
SERVICIO DE CARGUIO,TRANSPORTE, DISTRI PLANTA:
PROCESO:
FECHA:

PROGRAMA GESTION DE RIESGOS REALIZADO POR:

INVENTARIO DE ENERGIAS FACILITADORES:

ETAPAS DEL PROCESO

ENERGIA EJEMPLOS

Carga Suspendida.
Caída de objetos.
1 POTENCIAL - GRAVEDAD Aceleración.
Caida del mismo nivel.
Caída de distinto nivel.

2 CINÉTICA Vehículo en movimiento.

3 ACUSTICA - VIBRACIONAL Ruido, Herramientas con Vibración

Mecánica.

Potencial eléctrico (Volts).

4 ELÉCTRICA Cables de alto voltaje.
Motores, Condensadores,
Impacto de rayos.

5 ESTÁTICA Carga electrostática.

Producida por fricción.

Condiciones ambientales.
6 TÉRMICA Ambiente frío/Calor

Incendio de neumáticos, Elementos

7 QUÍMICA Corrosivos.

Virus y otros agentes aereos

8 MICROBIOLÓGICA causantes de enfermedades.

error humano
HUMANA Sobreesfuerzo
9 MUSCULAR Malas posturas
Ataques inadvertidos a propósito.
Ataques y Agresiones personales.

10 HIDRÁULICA Fluidos en Compresión.

11 NEUMÁTICA Aire Comprimido.

Neumáticos Presurizados.
Desarme de
12 PRESIÓN Componentes por explosión de
neumáticos

Celulares
Ondas de Radio y TV
13 RADIACION NO IONIZANTE UVB/UVA (Solo a la Intemperie)

Destello Incandescente
14 ENERGIA LUMINICA Iluminacion directa y continua

PLANTA:
PROCESO:
FECHA:
PROGRAMA GESTION DE RIESGOS REALIZADO POR:
INVENTARIO DE ENERGIAS FACILITADORES:

ETAPAS DEL PROCESO

ENERGIA EJEMPLOS

Carga Suspendida.
Caída de objetos.
1 POTENCIAL - GRAVEDAD Aceleración.
Caida del mismo nivel.
Caída de distinto nivel.

2 CINÉTICA Vehículo en movimiento.

Ruido, Herramientas con Vibración

3 ACUSTICA - VIBRACIONAL Mecánica.

Potencial eléctrico (Volts).

Cables de alto voltaje.
4 ELÉCTRICA Motores, Condensadores,
Impacto de rayos.

Carga electrostática.
5 ESTÁTICA Producida por fricción.

Condiciones ambientales.
6 TÉRMICA Ambiente frío/Calor

Incendio de neumáticos, Elementos

7 QUÍMICA Corrosivos.

Virus y otros agentes aereos

8 MICROBIOLÓGICA causantes de enfermedades.

error humano
HUMANA Sobreesfuerzo
9 MUSCULAR Malas posturas
Ataques inadvertidos a propósito.
Ataques y Agresiones personales.

10 HIDRÁULICA Fluidos en Compresión.

11 NEUMÁTICA Aire Comprimido.

Neumáticos Presurizados.
Desarme de
12 PRESIÓN Componentes por explosión de
neumáticos
Celulares
Ondas de Radio y TV
13 RADIACION NO IONIZANTE UVB/UVA (Solo a la Intemperie)

Destello Incandescente
14 ENERGIA LUMINICA Iluminacion directa y continua

PLANTA:
PROCESO:
 FECHA:
PROGRAMA GESTION DE RIESGOS REALIZADO POR:
INVENTARIO DE ENERGIAS FACILITADORES:

ETAPAS DEL PROCESO

ENERGIA EJEMPLOS

Carga Suspendida.
Caída de objetos.
1 POTENCIAL - GRAVEDAD Aceleración.
Caida del mismo nivel.
Caída de distinto nivel.

2 CINÉTICA Vehículo en movimiento.

Ruido, Herramientas con Vibración

3 ACUSTICA - VIBRACIONAL Mecánica.

Potencial eléctrico (Volts).

Cables de alto voltaje.
4 ELÉCTRICA Motores, Condensadores,
Impacto de rayos.

Carga electrostática.
5 ESTÁTICA Producida por fricción.

Condiciones ambientales.
6 TÉRMICA Ambiente frío/Calor

7 QUÍMICA Incendio de neumáticos, Elementos

Corrosivos.

Virus y otros agentes aereos

8 MICROBIOLÓGICA causantes de enfermedades.

error humano
Sobreesfuerzo
HUMANA Malas posturas
9 MUSCULAR Ataques inadvertidos a propósito.
Ataques y Agresiones personales.

10 HIDRÁULICA Fluidos en Compresión.

11 NEUMÁTICA Aire Comprimido.

Neumáticos Presurizados.
12 PRESIÓN Desarme de
Componentes por explosión de
neumáticos

Celulares
13 RADIACION NO IONIZANTE Ondas de Radio y TV
UVB/UVA (Solo a la Intemperie)

Destello Incandescente
14 ENERGIA LUMINICA Iluminacion directa y continua
 ON Y
COMPACT
ACION DE
ARENAS,
MANTENI
MIENTO
DE Y
SERVICIOS
VARIOS EN
TRANQUE
DE
RELAVES
MINEROS
Análisis Bow Tie (BTA)
LAS
TORTOLAS
Evento no Deseado Prioritario Evento Superior Lider Equipo Analisis Riesgo Cliente / Dept / Section Responsable del Proceso Miembros del Equipo

Informacion del Control Preventivo Informacion del Control de Recuperacion

Ref Tipo de Calidad del Efectividad del Posibles Mejoras o Nuevo Tipo de Consecuencias del Eventos Superior Tipo de Calidad del Efectividad del Posibles Mejoras o Nuevo Tipo
Causa del evento superior (2) Controles Preventivos Vigentes Controles de Recuperacion Actuales
No. Control Control Control Nuevos Controles Preventivos Control (2) Control Control Control Nuevos controles de Recuperacion de Control

Detencion de trabajo para una retroalimentacion y

4.- Ing. A: > = 90% 4A 4.- Ing. Uso de cinturon de seguridad 3.- Sep. A: > = 90% 3A
reinstruccion de las tareas a realizar

Mala coordinacion con operador

1 de cargador y operador camion Charla de 5 min. Con supervisor antes de iniciar
tolva 2.- Adm. A: > = 90% 2A Asientos con apoya cabeza 3.- Sep. A: > = 90% 3A
trabajos para una buena coordinacion

Capacitacion sobre trabajos de carguio de material 2.- Adm. A: > = 90% 2A Barras de refuerzo en puertas 3.- Sep. A: > = 90% 3A

Reubicar a trabajador en tareas que si pueda Evaluacion psicologica para saber

6.- Elim. A: > = 90% 6A 4.- Ing. Vidrios laminados en los equipos 3.- Sep. A: > = 90% 3A
desempeñar el perfil del cargo
Capacitacion sobre el procedimiento de trabajo Evaluacion psicologica para saber
Operador sin las competencias 2.- Adm. A: > = 90% 2A 4.- Ing. Cabina indeformable 3.- Sep. A: > = 90% 3A
2 especifico, manejo a la defensiva el perfil del cargo
necesarias
Examenes sicosensotecnico riguroso y Evaluacion psicologica para saber
autorizacion de conductores y/o operadores 2.- Adm. A: > = 90% 2A 4.- Ing. Deformacion progresiva del chasis delantero 3.- Sep. A: > = 90% 3A
el perfil del cargo
vigentes y aprobadas
Detencion de trabajo hasta una reparacion Rejilla para parabrisas de equipos (excavadoras) con
6.- Elim. A: > = 90% 6A 3.- Sep. A: > = 90% 3A
efectiva del terreno para realizar el trabajo vidrios laminados

Reevaluar los riesgos asociados a la actividad para Lesiones / incapacidades a

4.- Ing. A: > = 90% 4A conductores y operadores No llevar carga en la cabina 3.- Sep. A: > = 90% 3A
rediseñar la metodologia de trabajo

3 Terreno en malas condiciones

Realizar fortificacion de camino 5.- Sust. A: > = 90% 5A Procedimiento de Emergencia 3.- Sep. A: > = 90% 3A

Informar sobre las condiciones de

Inspecciones por parte de APR y Supervisores 2.- Adm. A: > = 90% 2A terreno a Don Carlos Espinoza para 4.- Ing. Ambulancias en el area 2.- Adm. A: > = 90% 2A
una gestion mas rapida

Vidrios laminados 3.- Sep. A: > = 90% 3A Policlinico y servicio medico en el area 2.- Adm. A: > = 90% 2A
4 No se evaluó condiciones de
terreno
Inspecciones por parte de APR y Supervisores 4.- Ing. A: > = 90% 4A Cuadrilla de Rescate 2.- Adm. A: > = 90% 2A

5 Inexperiencia en la operación Trabajar bajo la supervision constante de alguien 2.- Adm. A: > = 90% 2A
con mayor experiencia en la operación

Evaluacion psicologica para saber

6 Trabajar sin motivación Capacitacion de Conduccion a la Defensiva 2.- Adm. B: 60-90% 2B 4.- Ing.
el perfil del cargo

7 No cumplir estadares de Respetar Procedimiento de cargado, traslado y 2.- Adm. A: > = 90% 2A
seguridad vaciado de material camion tolva.-

Evento no Deseado Prioritario Evento Superior Lider Equipo Analisis Riesgo Cliente / Dept / Section Responsable del Proceso Miembros del Equipo

Choque / Colisión / volcamiento / Adm. de contrato, Asesores en Prevención, Jefe de

0 Gerardo Gonzalez A. Div. Los Bronces/Planta Las Tortolas/Gerencia Planta/Operaciones Jose Lavado C.
desbarrancamiento Operaciones, Jefe de Mantencion.

Informacion del Control Preventivo Informacion del Control de Recuperacion

Ref Tipo de Calidad del Efectividad del Posibles Mejoras o Nuevo Tipo de Consecuencias del Eventos Superior Tipo de Calidad del Efectividad del Posibles Mejoras o Nuevo Tipo
Causa del evento superior (2) Controles Preventivos Vigentes Controles de Recuperacion Actuales
No. Control Control Control Nuevos Controles Preventivos Control (2) Control Control Control Nuevos controles de Recuperacion de Control

Control vehicular por parte de la empresa G4S 4.- Ing. A: > = 90% 4A Airbag en el vehiculo 3.- Sep. A: > = 90% 3A

Suspensión temporal o
No cumplir con las señalizaciones Curso Manejo a la defensiva, sicosensotecnico permanente según sea el caso de
1 aprobado y vigente, autorizacion por adm. AACh 2.- Adm. A: > = 90% 2A 6.- Elim. Uso de cinturon de seguridad 3.- Sep. A: > = 90% 3A
del transito la autorizacion para conducir en el
para conducir en el area
area Los Bronces

Observaciones conductuales por parte de la

2.- Adm. A: > = 90% 2A Asientos con apoya cabeza 3.- Sep. A: > = 90% 3A
supervision

Informar sobre las condiciones de

Reparacion inmediata de los puntos criticos del 6.- Elim. A: > = 90% 6A terreno a Jefe de camino (Anglo) 4.- Ing. Barras de refuerzo en puertas 3.- Sep. A: > = 90% 3A
camino para la autorizacion de reparacion

2 Camino en malas condiciones

del punto critico Fatalidades,
lesiones,
incapacidades
2 Camino en malas condiciones
Fatalidades,
Inspecciones planeadas para verificar estado de
Informar sobre las condiciones de
terreno a Jefe de camino (Anglo)
lesiones,
camino y planificar proximas mantenciones
2.- Adm. A: > = 90% 2A
para la autorizacion de reparacion
del punto critico
4.- Ing.
incapacidades Cabina indeformable 3.- Sep. A: > = 90% 3A

reemplazarlo de inmediato del

Descansar o no conducir 6.- Elim. A: > = 90% 6A 6.- Elim. Deformacion progresiva del chassis delantero 4.- Ing. A: > = 90% 4A
punto de trabajo
3 Cansancio
Observaciones conductuales y encuestas por parte 2.- Adm. B: 60-90% 2B reemplazarlo de inmediato del 6.- Elim. No llevar carga en la cabina 4.- Ing. A: > = 90% 4A
de la supervision antes de inicio de turno punto de trabajo

Conducir bajo la supervision de un conductor con

4 inexperiencia en la conduccion mayor experiencia por un periodo minimo de 2 4.- Ing. A: > = 90% 4A Procedimiento de Emergencia 3.- Sep. A: > = 90% 3A
meses

5 sin motivacion Capacitacion de Conduccion a la Defensiva 2.- Adm. B: 60-90% 2B Evaluacion psicologica para saber 4.- Ing. Barra antivuelco 3.- Sep. A: > = 90% 3A
el perfil del cargo

Evento no Deseado Prioritario Evento Superior Lider Equipo Analisis Riesgo Cliente / Dept / Section Responsable del Proceso Miembros del Equipo

Adm. de contrato, Asesores en Prevención, Jefe de

0 Desbarrancamiento / Caida de piedra Gerardo Gonzalez A. Div. Los Bronces/Planta Las Tortolas/Gerencia Planta/Operaciones Jose Lavado C.
Operaciones, Jefe de Mantencion.

Informacion del Control Preventivo Informacion del Control de Recuperacion

Ref Causa del evento superior (2) Controles Preventivos Vigentes Tipo de Calidad del Efectividad del Posibles Mejoras o Nuevo Tipo de Consecuencias del Eventos Superior Controles de Recuperacion Actuales Tipo de Calidad del Efectividad del Posibles Mejoras o Nuevo Tipo
No. Control Control Control Nuevos Controles Preventivos Control (2) Control Control Control Nuevos controles de Recuperacion de Control

Cambio de operador por alguien con mayor

1 inexperiencia en la operación 5.- Sust. A: > = 90% 5A Airbag en el vehiculo 3.- Sep. A: > = 90% 3A
experiencia en la tarea especifica

2 incumplimiento de normas Respetar procedimiento Operación Bulldozer 2.- Adm. B: 60-90% 2B Uso de cinturon de seguridad 3.- Sep. A: > = 90% 3A

Mejorar el procedimiento de
Cambio de operador por alguien con mayor reclutamiento para el ingreso de
5.- Sust. A: > = 90% 5A 4.- Ing. Asiento con apoya cabeza 3.- Sep. A: > = 90% 3A
experiencia en la tarea especifica operadores nuevos a Vecchiola
S.A.

Mejorar el procedimiento de
Fatalidades,
Capacitacion sobre los trabajos a realizar 2.- Adm. A: > = 90% 2A
reclutamiento para el ingreso de
4.- Ing. lesiones, Barras de refuerzo en puertas 3.- Sep. A: > = 90% 3A
operadores nuevos a Vecchiola
3 Falla operacional S.A. incapacidades
Evaluacion psicologica para saber
Supervision en terreno constante de los trabajos
2.- Adm. A: > = 90% 2A si cumple con las competencias 4.- Ing. Cabina indeformable 4.- Ing. A: > = 90% 4A
que se realizan
para el cargo

Realizar VFL 2.- Adm. A: > = 90% 2A Deformacion progresiva del chassis delantero 4.- Ing. A: > = 90% 4A

Evaluacion psicologica para saber

4 Falta de Supervision Realizacion de curso Supervisor Eficaz 2.- Adm. B: 60-90% 2B si cumple con las competencias 4.- Ing. No llevar carga en la cabina 4.- Ing. A: > = 90% 4A
para el cargo

Evento no Deseado Prioritario Evento Superior Lider Equipo Analisis Riesgo Cliente / Dept / Section Responsable del Proceso Miembros del Equipo

0 Choques/ Volcamiento / Enfermedades Gerardo Gonzalez A. Div. Los Bronces/Planta Las Tortolas/Gerencia Planta/Operaciones Jose Lavado C. Adm. de contrato, Asesores en Prevención, Jefe de
respiratorias Operaciones, Jefe de Mantencion.

Informacion del Control Preventivo Informacion del Control de Recuperacion

Ref Causa del evento superior (2) Controles Preventivos Vigentes Tipo de Calidad del Efectividad del Posibles Mejoras o Nuevo Tipo de Consecuencias del Eventos Superior Controles de Recuperacion Actuales Tipo de Calidad del Efectividad del Posibles Mejoras o Nuevo Tipo
No. Control Control Control Nuevos Controles Preventivos Control (2) Control Control Control Nuevos controles de Recuperacion de Control

Saneamiento de grietas en muro tranque de

4.- Ing. A: > = 90% 4A Uso de cinturon de seguridad 3.- Sep. A: > = 90% 3A
relaves

Falla operacional y/o Mejorar el procedimiento de

1 Trabajar solo con operadores con experiencia que reclutamiento para el ingreso de
inexperiencia de operadores 2.- Adm. A: > = 90% 2A 4.- Ing. Asiento con apoya cabeza 3.- Sep. A: > = 90% 3A
sepan la ubicación de los alimentadores operadores nuevos a Vecchiola
S.A.

Capacitacion sobre trabajo especifico en Extensión

2.- Adm. A: > = 90% 2A Barras de refuerzo en puertas 3.- Sep. A: > = 90% 3A
y compactación de arena
Instalacion de sistema de
Cabina Sellada que impida el ingreso de polvo 3.- Sep. B: 60-90% 3B extraccion forzada por parte de 4.- Ing. Cabina indeformable 3.- Sep. A: > = 90% 3A
AACh
2 Inhalacion de polvo silice
Instalacion de sistema de
Proteccion respiratoria de medio rostro con filtro 1.- EPP B: 60-90% 2B 4.- Ing. Cabina según AFRS N° 2 y 5 3.- Sep. A: > = 90% 3A
para polvo extraccion forzada por parte de
AACh

Reubicar a trabajador en tareas que si pueda Evaluacion psicologica para saber

6.- Elim. A: > = 90% 6A 4.- Ing. Airbag en el vehiculo 3.- Sep. A: > = 90% 3A
desempeñar el perfil del cargo
3 Operador incompetente
Fatalidades, lesiones, incapacidades
3 Operador incompetente
Examenes sicosensotecnico riguroso y
Evaluacion psicologica para saber Fatalidades, lesiones, incapacidades Uso de cinturon de seguridad
autorizacion de conductores y/o operadores 2.- Adm. A: > = 90% 2A 4.- Ing. 3.- Sep. A: > = 90% 3A
el perfil del cargo
vigentes y aprobadas

Asientos con apoya cabeza 3.- Sep. A: > = 90% 3A

4 Distraccion del operador

Detener a operador y reinstruir sobre los trabajos a
4.- Ing. A: > = 90% 4A Barras de refuerzo en puertas 3.- Sep. A: > = 90% 3A
realizar

Aplicación de OTTO y no volver a trabajar hasta

5 Falla en dispositivos de seguridad 6.- Elim. A: > = 90% 6A Cabina indeformable 3.- Sep. A: > = 90% 3A
que reparen la maquina

reemplazarlo de inmediato del

Descansar o no operar maquinaria. 6.- Elim. A: > = 90% 6A 6.- Elim. Deformacion progresiva del chassis delantero 3.- Sep. A: > = 90% 3A
punto de trabajo
4 Fatiga
Observaciones conductuales y encuestas por parte reemplazarlo de inmediato del
2.- Adm. B: 60-90% 2B 6.- Elim. No llevar carga en la cabina 3.- Sep. A: > = 90% 3A
de la supervision antes de inicio de turno punto de trabajo

5 Incumplimiento de normas Capacitacion sobre reglamento y Procedimiento de 2.- Adm. B: 60-90% 2B Procedimiento de Emergencia 2.- Adm. A: > = 90% 2A
trabajo

Evento no Deseado Prioritario Evento Superior Lider Equipo Analisis Riesgo Cliente / Dept / Section Responsable del Proceso Miembros del Equipo
 Matriz de Clasificacion de efectividad del control CER

Control de Calidad
A B C D
>= 90% 60-90 % 30-60% < 30%
Tipo de Control

Eliminacion 6
Sustitucion 5
Ingenieria 4
Separacion 3
Administracion 2
EPP 1