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Matriz de Riesgos y Medidas Preventivas

El documento presenta una matriz de riesgos de una organización. Identifica 14 riesgos relacionados con el cumplimiento de documentación, normas, análisis ambientales, señalización, identificación de maquinaria, productos químicos, requerimientos sociales, capacitaciones, verificaciones, horas laborales, salud y seguridad ocupacional, y certificados de productos. Evalúa cada riesgo en términos de probabilidad, gravedad e impacto general, y determina los niveles de riesgo y las medidas preventivas requer

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Priscila Vásquez
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El documento presenta una matriz de riesgos de una organización. Identifica 14 riesgos relacionados con el cumplimiento de documentación, normas, análisis ambientales, señalización, identificación de maquinaria, productos químicos, requerimientos sociales, capacitaciones, verificaciones, horas laborales, salud y seguridad ocupacional, y certificados de productos. Evalúa cada riesgo en términos de probabilidad, gravedad e impacto general, y determina los niveles de riesgo y las medidas preventivas requer

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MATRIZ DE RIESGOS LEYENDA

GRAVEDAD (IMPACTO)
Probabilidad Gravedad Valor del Nivel de
RIESGO (Ocurrencia) (Impacto) Riesgo Riesgo MUY BAJO 1 BAJO 2 MEDIO 3

Documentos faltantes o no actualizados para


garantizar la 3 5 15 Muy grave MUY ALTA 5 5 10 15
trazabilidad de los procesos.
Uso de materia prima que no cumple con los
requerimientos de la 1 5 5 Apreciable ALTA 4 4 8 12
norma GRS.

Inconsistencia en la documentación 2 5 10 Importante PROBABILIDAD MEDIA 3 3 6 9

Incumplimiento con los análisis ambientales


2 5 10 Importante BAJA 2 2 4 6
periódicos.

No señalización de áreas destinadas para


4 4 16 Muy grave MUY BAJA 1 1 2 3
productos GRS.

No identificación en maquinaria que procesa


2 4 8 Apreciable
productos GRS.
Riesgo muy grave. Requiere medidas preventivas urgentes. No se debe iniciar el p
Utilización de productos químicos que no
aplicación de medidas preventivas urgentes y sin acotar sólidamente el riesgo.
cumplen con lo solicitado 1 5 5 Apreciable
por la norma GRS.

Incumplimiento de los requerimientos


3 3 9 Importante
establecidos para la parte social

Incumplimiento de las capacitaciones y Riesgo importante. Medidas preventivas obligatorias. Se deben controlar fuertemen
entrenamientos solicitados 2 3 6 Apreciable de riesgo durante el proyecto.
por la norma GRS.
Riesgo importante. Medidas preventivas obligatorias. Se deben controlar fuertemen
de riesgo durante el proyecto.
Verificaciones periódicas y establecimiento de
proyecciones para la
3 4 12 Importante
reducción en el consumo de agua y energía
eléctrica.
Incumplimiento con las horas laboradas
semanalmente por los 5 4 20 Muy grave Riesgo apreciable. Estudiar económicamente ai es posible introducir medidas preve
empleados y los días de descanso. reducir el nivel de riesgo. Si no fuera posible, mantener las variables controladas.
Incumplimiento de los requerimientos de Salud
y Seguridad
2 4 8 Apreciable
Ocupacional, y las condiciones laborales de los
empleados.
No contar con los certificados entrantes de
1 5 5 Apreciable
productos GRS.
Riesgo [Link] vigilará aunque no requiere medidas preventivas de partida.
LEYENDA

GRAVEDAD (IMPACTO)

ALTO 4 MUY ALTO 5

20 25

16 20

12 15

8 12

4 5

Riesgo muy grave. Requiere medidas preventivas urgentes. No se debe iniciar el proyecto sin la
aplicación de medidas preventivas urgentes y sin acotar sólidamente el riesgo.

Riesgo importante. Medidas preventivas obligatorias. Se deben controlar fuertemente llas variables
de riesgo durante el proyecto.
Riesgo importante. Medidas preventivas obligatorias. Se deben controlar fuertemente llas variables
de riesgo durante el proyecto.

Riesgo apreciable. Estudiar económicamente ai es posible introducir medidas preventivas para


reducir el nivel de riesgo. Si no fuera posible, mantener las variables controladas.

Riesgo [Link] vigilará aunque no requiere medidas preventivas de partida.

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