Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 20.03.01
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0000552
Nº Exp. SIAF : 0000001030
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 412 GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA 21 10 2020
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001615
1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : MINIMARKET VICTORIA DE ARANA AQUINO JOSE EDUARDO Nº Cuadro Adquisic: 000576
Dirección : JR. TOMAS GUTARRA - SICAYA - HUANCAYO Tipo de Proceso : ASP
JUNIN / HUANCAYO / SICAYA CCI: 01123500020164196799 Nº Contrato :
RUC : 10714762082 Teléfono : 985058608 Fax : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICIÓN DE LEJIA PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL CENTRO MENTAL COMUNITARIO AHUAC - FUENTE DE FINANCIAMIENTO
R.O.
Precio
Código Cant. Unid. Med. Descripción Unitario S/ Total S/
133000240096 24. GALON LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% - SAPOLIO 15.000000 360.00
LEJIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% X 1 GAL (05 LITROS)
PLAZO DE ENTREGA: 07 DIAS CALENDARIOS
FORMA DE PAGO: PREVIO CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DEL BIEN,
CONFORMIDAD Y PRESENTACION DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:
- CARTA DE AUTORIZACION DE ABONO A CCI.
- GUIA DE REMISION
-FACTURA
PENALIDAD: SE APLICARÁ PENALIDAD POR CADA DÍA DE RETRASO SEGÚN
LA SIGUIENTE FORMULA:
PENALIDAD = (0.10 X MONTO) / (F X PLAZO EN DÍAS)
DONDE F TENDRA LOS SIGUIENTES VALORES:
PARA PLAZOS MENORES O IGUALES A 60 DÍAS F = 0.40
PARA PLAZOS MAYORES A 60 DÍAS F = 0.25
LAS PENALIDADES PUEDEN ALCANZAR HASTA UN MONTO MÁXIMO
EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO DE LA ORDEN.
C.C. CENTRO DE SALUD COMUNITAR PED. 05244 CANT. 24.00
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (TRESCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 360.00
Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
0114 20.044.0097.0131.3000701.5005192 1 - 00 2.3. 1 5. 3 1 360.00
Exonerado : 0.00
V. Venta : 305.08
I.G.V. : 54.92
Total : 360.00
Facturar a nombre de : GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA
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Dirección : ..................................................................................................................................................................................................
20600904516
RUC : .............................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
JR. PETRONA APOALAYA N° 955 / CHUPACA - CHUPACA - JUNIN
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ELABORADO POR
ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
CONFORMIDAD DE RECEPCION
HUANAY CUENTAS X PAGAR
BENDEZU, S/
KATHERINE
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES ALMACEN
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento