RAZON SOCIAL EMPRESA
SOLICITUD DE COMPRA
Lima, de del 2021
Al Departamento de compras
Solicitamos comprar lo siguiente
DESCRIPCION PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD FECHA DE ENTREGA
ELABORADO
ALMACENISTA JEFE ALMACEN
Nº
OBSERVACIONES
DPTO. DE COMPRAS
RAZON SOCIAL
ORDEN DE COMPRA Nº
PROVEEDOR : FECHA :
DOMICILIO : Nº DE SOLICITUD DE COMPRA :
DISTRITO : N.I.A. Nº :
Favor entregar en un plazo …..….. DIAS lo siguiente :
PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO IMPORTE
CONDICIONES DE PAGO : CONTRA - ENTREGA
NOTA : 1.- En caso de no tener stok, sirvase de comunicarnos al telefono
2.- Sirvase adjuntar original y 3 copias Guias Remision Remitente.
3.- El pago se realizara previa presentacion de factura.
Vª Bª Dpto. Compras PROVEEDOR
Nº
DE SOLICITUD DE COMPRA :
OBSERVACIONES
Recibi Conforme
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA
R.U.C. 20509345270
ACTIVIDAD O GIRO FACTURA
DOMICILIO FISCAL 001 - 250
TELEFONO : CELULAR :
LIMA
Señor: (es) RUC
DIRECCION: GUIA DE REMISION
CANTIDAD DESCRIPCION P. UNITARIO
SON:
IMPRESIONES ABC CANCELADO SUB - TOTAL S/.
RUC:20154637812
AUT.1756224
SERIE 001 DEL 500 FECHA, DE DEL 2021 I.G.V. S/.
AL 1000
F.I. 19/04/2021 _____________________________
TOTAL S/.
R.U.C. 20509345270
FACTURA
001 - 250
GUIA DE REMISION
IMPORTE
-
RAZON SOCIAL
NOTA DE INGRESO DE ALMACEN Nº
PROVEEDOR
Orden De Compra Nº :
FACT Nº : Guia Remit. Nº :
COSTO PESO
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD UNITARIO BRUTO
Vª Bª RECIBIDO VIGILANCIA
ALMACENISTA DEPARTAMENTO DE COSTOS
Nº
FECHA :
FECHA :
FECHA :
UNIDAD
MEDIDA OBSERVACIONES
Vª Bª JEFE DE ALMACEN
Vª Bª [Link] CONTABILIDAD
RAZON SOCIAL
SOLICITUD DE MATERIALES N
Srs. De Almacen : FECHA :
Sirvase suministar los siguientes materiales :
ORDEN DE
PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD PRODUCCION
SOLICITA Vª Bª
JEFE DE PRODUCCION CONTABILIDAD
ES Nº
OBSERVACIONES
Autoriza
JEFE DE ALMACEN
RAZON SOCIAL
VALE DE SALIDA DE ALMACEN
FECHA : Nº
AREA : SOLICITUD DE MATERIALES:
Estamos entregando al Area los Materiales Siguientes :
CODIGO CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION OBSERVACIONES
Vª Bª ALMACEN Vª Bª CONTABILIDAD
Nº
OBSERVACIONES
RECIBI
RAZON SOCIAL
PARTE AUXILIAR DE
O/P No.
MES:
VSA
FECHA Nº CODIGO CANTID. UNIDAD DESCRIPCION
PRODUCTO H/H H/M DETALLE
TOTAL
HECHO POR
PARTE AUXILIAR DE MATERIALES
Nº
COSTO MATERIALES MATERIAL SUMINISTROS
IMPORTE DIRECTOS ENVASES
UNITARIO AUXILIAR CIF
UNIDADES
UNIDADES COSTO COSTO
ACUMULADA
PERDIDA NETO PROCESO DIA / MES COSTO TOTAL
S
Vª Bª
TOTAL
COSTO
UNITARIO
-
RAZON SOCIAL
NOTA DE PRODUCTOS DEVUELTOS A ALMACEN
FECHA : Nº
Nº DE SOLICITUD DE MATERIALES: FECHA :
Los Siguientes materiales Son devueltos a almacen por lo Siguiente :
CODIGO CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION OBSERVACIONES
Vª Bª ALMACEN CONTABILIDAD
ACEN
OBSERVACIONES
Vª Bª PRODUCCION