16/4/2021 Emisión del Recibo por Honorarios Electrónico

R.U.C. 10708468156
GUTIERREZ ANCCO MISSHELL FIORELA
RECIBO POR HONORARIOS
JR. ECHENIQUE NRO. 303 PUNO - PUNO - PUNO
ELECTRÓNICO
TELÉFONO: -
Nro: E001-11

Recibí de MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Identificado con RUC Número 20545565359

Domiciliado en AV. PASEO DE LA REPÚBLICA NRO. 3101 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

La suma de UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE OPERADOR TELEFÓNICO A TRAVÉS DE LA LÍNEA SOCIAL 101, PARA LA
OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL DEL MIDIS.

Observación -

Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 16 de Abril del 2021

Total por Honorarios : 1,575.00

Retención (8 %) IR : (0.00)

Total Neto Recibido : 1,575.00 SOLES

[Link] 1/1
2/3/2021 Resultado de la Solicitud

Suspensiones de 4ta Categoría-Formulario 1609

SUNAT

RESULTADO DE SOLICITUD - FORM. 1609

AÑO 2021

RUC: 10708468156

Apellidos y Nombres: GUTIERREZ ANCCO MISSHELL FIORELA

Fecha de presentación: 02/03/2021

Número de operación: 14126299

RENTA - 4ta CATEGORIA : AUTORIZADO

[Link] 1/1
 Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística Página : 1 de 4
Versión 20.06.00.U2
ORDEN DE SERVICIO Nº 0000321
Nº Exp. SIAF : 0000000510
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS 15 02 2021
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001424

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : GUTIERREZ ANCCO MISSHELL FIORELA Nº Cuadro Adquisic: 000321
Dirección : JR. ECHENIQUE 303 Tipo de Proceso : ASP
PUNO / PUNO / PUNO CCI: Nº Contrato :
RUC : 10708468156 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : SERVICIO DE OPERADOR TELEFÓNICO A TRAVÉS DE LA LÍNEA SOCIAL 101, PARA LA OAC

Valor
Código Unid. Med. Descripción Total S/
071100384961 SERVICIO SERVICIO DE APOYO EN LA ORIENTACION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS 5.250,00

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE OPERADOR TELEFÓNCIO - LÍNEA SOCIAL 101, PARA LA

OFICINA DE ATENCIÓN AL CUIDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL DEL MIDIS.
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
a) Atender las consultas de los ciudadanos referentes a los bonos otorgados
por el gobierno en el marco de la emergencia sanitaria Covid-19 que ingresan
a través de la Línea Social Gratuita 101.
b) Asistir y participar de forma remota a las capacitaciones y refuerzos
relacionados con la información que se requiere para la atención telefónica
sobre los bonos otorgados por el gobierno en marco de la emergencia sanitaria
Covid-19.
c) Contar con 160 horas de conexión dentro de los cuales, 100 horas de tiempo
de gestión (tiempo hablado) como tiempo mínimo, siempre y cuando la entidad
le facilite los recursos requeridos para el cumplimento del tiempo hablado
que se le solicita.
d) Registro del 100% de llamadas atendidas en el formulario habilitado por la
Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental.
e) Comunicar de forma inmediata las alertas relacionadas con la información
(información incongruente o poco clara) que se brinda al ciudadano detectadas
en las llamadas recibida en el cumplimiento de sus funciones a su coordinador
inmediato y supervisor del Call Center.

AFECTACION PRESUPUESTAL Van ... S/ 5.250,00

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
0044 23.006.0008.9002.3999999.5006269 1 - 00 2.3. 2 7.14 98 5.250,00
Total : 5.250,00

Ret. Imp. Rta : 420,00

Valor Neto : 4.830,00

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS

Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3101 / SAN ISIDRO - LIMA - LIMA 20545565359
Dirección : ................................................................................................................................................................................................ RUC : .............................................................

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

BASURTO
Firmado digitalmente por GUTARRA
YAMANI, LUZ FLORES Yusara Leslie FAU
ELENA 20545565359 soft
Motivo: Soy el autor del documento Firmado digitalmente por IBARCENA
Fecha: 15.02.2021 22:52:57 -05:00 ESPINOZA Carmen Ruth FAU
20545565359 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15.02.2021 23:27:50 -05:00
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
 Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística Página : 2 de 4
Versión 20.06.00.U2
ORDEN DE SERVICIO Nº 0000321
Nº Exp. SIAF : 0000000510
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS 15 02 2021
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001424

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : GUTIERREZ ANCCO MISSHELL FIORELA Nº Cuadro Adquisic: 000321
Dirección : JR. ECHENIQUE 303 Tipo de Proceso : ASP
PUNO / PUNO / PUNO CCI: Nº Contrato :
RUC : 10708468156 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : SERVICIO DE OPERADOR TELEFÓNICO A TRAVÉS DE LA LÍNEA SOCIAL 101, PARA LA OAC

Vienen ... 5.250,00

Valor
Código Unid. Med. Descripción Total S/
f) Es importante que el proveedor de servicio tenga en cuenta las siguientes
consideraciones:
El trabajo realizado por el proveedor se considera culminado cuando ha
cumplido con la conexión de 160 horas. Para ello, se debe determinar el valor
de la hora de conexión, el cual se obtendrá a través de un cálculo
proporcional del monto total pagado al proveedor, tal y como se indica en la
siguiente tabla:
PAGO POR ENTREGABLE
CANTIDAD DE HORAS MINIMAS CONECTADAS REQUERIDAS POR ENTREGABLE (X) /VALOR
DEL COSTO POR HORA DE CONEXION (Y)
Valor del costo por hora= X/Y
DURACIÓN DEL SERVICIO
La duración del servicio será por un plazo de hasta ciento cinco (105) días
calendario contabilizados desde el día siguiente de la notificación de la
orden de servicio.
PRODUCTO (ENTREGABLES DEL SERVICIO)
El proveedor presentará cuatro (04) entregables según lo indicado en el
numeral 6 de los TDR.
Asimismo, se indica que mientras dure el estado de emergencia sanitaria y la
disposición de cuarentena dictado por el Gobierno Central, la presentación
del producto será a través mesa de partes virtual a la cual pueden acceder a
través de la URL [Link]

AFECTACION PRESUPUESTAL Van ... S/ 5.250,00

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
Total : 5.250,00

Ret. Imp. Rta : 420,00

Valor Neto : 4.830,00

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS

Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3101 / SAN ISIDRO - LIMA - LIMA 20545565359
Dirección : ................................................................................................................................................................................................ RUC : .............................................................

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

BASURTO
YAMANI, LUZ
Firmado digitalmente por GUTARRA Firmado digitalmente por IBARCENA
ELENA FLORES Yusara Leslie FAU ESPINOZA Carmen Ruth FAU
20545565359 soft 20545565359 hard
Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15.02.2021 22:53:03 -05:00 Fecha: 15.02.2021 23:28:00 -05:00

Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
 Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística Página : 3 de 4
Versión 20.06.00.U2
ORDEN DE SERVICIO Nº 0000321
Nº Exp. SIAF : 0000000510
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS 15 02 2021
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001424

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : GUTIERREZ ANCCO MISSHELL FIORELA Nº Cuadro Adquisic: 000321
Dirección : JR. ECHENIQUE 303 Tipo de Proceso : ASP
PUNO / PUNO / PUNO CCI: Nº Contrato :
RUC : 10708468156 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : SERVICIO DE OPERADOR TELEFÓNICO A TRAVÉS DE LA LÍNEA SOCIAL 101, PARA LA OAC

Vienen ... 5.250,00

Valor
Código Unid. Med. Descripción Total S/
Es preciso que el proveedor tenga en cuenta que culminado el plazo límite
para la prestación del servicio, a los que hace referencia los párrafos
precedentes, éste, contará con un día (1) calendario adicional, para la
presentación del producto que corresponda, teniendo en cuenta el horario
establecidos por mesa de partes virtuales
En caso de evidenciar observaciones el producto presentado, el área usuaria
comunicará de éstas, por correo electrónico al proveedor, quien deberá
subsanar dichas observaciones en un plazo de hasta dos (2) días calendario,
contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de éstas
mediante correo electrónico.
FORMA DE PAGO
Se realizará el pago de acuerdo al siguiente detalle:
Primer Pago: Se efectuará el pago del 30% del monto total del servicio
contratado, una vez presentado el primer entregable y éste cuente con su
respectiva conformidad del servicio.
Segundo Pago: Se efectuará el pago del 30% del monto total del servicio
contratado, una vez presentado el segundo entregable y éste cuente con su
respectiva conformidad del servicio.
Tercer Pago: Se efectuará el pago del 30% del monto total del servicio
contratado, una vez presentado el tercer entregable y éste cuente con su
respectiva conformidad del servicio.
Cuarto Pago: Se efectuará el pago del 10% del monto total del servicio

AFECTACION PRESUPUESTAL Van ... S/ 5.250,00

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
Total : 5.250,00

Ret. Imp. Rta : 420,00

Valor Neto : 4.830,00

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS

Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3101 / SAN ISIDRO - LIMA - LIMA 20545565359
Dirección : ................................................................................................................................................................................................ RUC : .............................................................

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

BASURTO
Firmado digitalmente por GUTARRA
YAMANI, LUZ FLORES Yusara Leslie FAU Firmado digitalmente por IBARCENA
ELENA 20545565359 soft ESPINOZA Carmen Ruth FAU
Motivo: Soy el autor del documento 20545565359 hard
Fecha: 15.02.2021 22:53:10 -05:00 Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15.02.2021 23:28:12 -05:00

Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
 Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística Página : 4 de 4
Versión 20.06.00.U2
ORDEN DE SERVICIO Nº 0000321
Nº Exp. SIAF : 0000000510
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS 15 02 2021
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001424

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : GUTIERREZ ANCCO MISSHELL FIORELA Nº Cuadro Adquisic: 000321
Dirección : JR. ECHENIQUE 303 Tipo de Proceso : ASP
PUNO / PUNO / PUNO CCI: Nº Contrato :
RUC : 10708468156 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : SERVICIO DE OPERADOR TELEFÓNICO A TRAVÉS DE LA LÍNEA SOCIAL 101, PARA LA OAC

Vienen ... 5.250,00

Valor
Código Unid. Med. Descripción Total S/
contratado, una vez presentado el cuarto entregable y éste cuente con su
respectiva conformidad del servicio.
CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN
La conformidad de la prestación será suscrita por el jefe de la Oficina de
Atención al Ciudadano y Gestión Documental, previo informe de la ejecución
del servicio emitido por la supervisora del Call Center.
LUGAR DE LA PRESTACIÓN
El servicio se brindará de manera remota.
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
Según punto 11 de los TDR.
PENALIDADES según punto 12 de los TDR.
OTRAS PENALIADES, según punto 13 de los TDR.
MEMORANDO N° D000202-2021-MIDIS-OAC
PEDIDO SIGA 415
CCP 320-2021
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *(CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 5.250,00

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
Total : 5.250,00

Ret. Imp. Rta : 420,00

Valor Neto : 4.830,00

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS

Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3101 / SAN ISIDRO - LIMA - LIMA 20545565359
Dirección : ................................................................................................................................................................................................ RUC : .............................................................

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

BASURTO
Firmado digitalmente por GUTARRA
YAMANI, LUZ FLORES Yusara Leslie FAU
ELENA 20545565359 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Firmado digitalmente por IBARCENA
ESPINOZA Carmen Ruth FAU
Fecha: 15.02.2021 22:53:18 -05:00 20545565359 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15.02.2021 23:28:23 -05:00
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento