FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 01/12/2020 03:13:44 p.m. - Fecha de viabilidad:

Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE UNION CENTRO RAYA DEL DISTRITO DE NESHUYA - PROVINCIA DE
PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI
Código único de inversiones 2505504
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS
ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U
FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE PERSONAS DISTRITAL 149
OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA
EXCRETAS
DE EXCRETAS
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERSONAS DISTRITAL 149
MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NESHUYA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NESHUYA
Responsable de la OPMI: HENRY JOAO ZORRILLA VARGAS

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NESHUYA
Nombre de la UF UF MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NESHUYA
Responsable de la UF JHONN CORDOVA CAYSAHUANA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NESHUYA
Nombre de la UEI GERENCIA DE DESARROLLO URBANO ESTUDIOS Y OBRAS
Responsable de la UEI JORGE ALBERTO MORENO PEREZ

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301864 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NESHUYA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
301864 municipalidad disitrital de neshuya
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir: DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-8.5052336508952080 / -75.03994988275555 UCAYALI PADRE ABAD NESHUYA UNION CENTRO RAYA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-8.5053785287167970 / -75.04001505401725 UCAYALI PADRE ABAD NESHUYA UNION CENTRO RAYA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Adecuado acceso a los servicios de calidad de agua potable y disposición sanitaria de excretas en el caserío
Descripción del objetivo central del proyecto
Unión Centro Raya.
Nombre del indicador para la medición del objetivo central porcentaje de familias sin acceso a agua potable
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2021 Valor del año base 33.00
Año de cumplimiento 2041 Meta (número de año de cumplimiento, luego del 54.00

Pág. 1
 inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

2.2. Beneficiarios directos

Adecuado acceso a los servicios de calidad de agua potable y disposición sanitaria de excretas en el
Denominación de los beneficiarios directos
caserío Unión Centro Raya.
Unidad de medida de los beneficiarios directos FAMILIAS
Último año del horizonte de evaluación 2041 Valor en el último del horizonte de evaluación 54
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 862.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
01 SISTEMA DE AGUA POTABLE PROYECTADO: Pozo tubular prof. = 80.00 ml, caseta de bombeo de 36.18 m2, líneas de aduccion y distribución 782.19 m,
conexiones domiciliarias 320.04 m, Reservorio Elevado de concreto armado V= 10.00 m3, cerco perimétrico. 01 SISTEMA DE DESAGUE (UNIDAD BÁSICA DE
Alternativa 1 (Recomendada) SANEAMIENTO – 33 COMPOSTERAS): Intalación de 33 Unidad Básica de Saneamiento Compostera que incluye, 33 Econ-inodoro tipo taza de ceramica, 33
urinarios de losa citrificada, 33 duchas. Sistema de Enegía Electrica cuenta con: 33 pto salida para centros de luz, 33 pto salida para interruptor simple h=1.40m,
33 und foco ahorrador led de 18w, 33 und tablero de distribucion en ubs.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 20

Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
% servicio de agua potable M3 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
SISTEMA DE AGUA POTABLE PROYECTADO
Construccion de captacion de agua : POZO
TUBULAR PROF= 80.00 ML - METODO Infraestructura Ambientes 1.00 Metros lineales 80.00 180,433.36 02/2021 04/2021 05/2021 08/2021
ROTACIONAL
Construccion de estacion de bombeo de
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 36.00 77,196.85 02/2021 04/2021 05/2021 08/2021
agua : CASETA DE BOMBEO DE AGUA
Número de
Construccion de línea de conducción :
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 3,680.00 367,500.56 02/2021 04/2021 05/2021 08/2021
LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION
físicas
Número de
Construccion de conexiones domiciliarias :
Infraestructura estructuras 33.00 Metros lineales 0.00 33,616.64 02/2021 04/2021 05/2021 08/2021
CONEXIONES DOMICILIARIAS
físicas
Construccion de reservorio : RESERVORIO
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 10.00 214,301.52 02/2021 04/2021 05/2021 08/2021
ELEVADO V=10.00 M3
Construccion de cerco perimetrico : Número de
CERCO PERIMÉTRICO PARA LA CASA Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 99.50 86,873.58 02/2021 04/2021 05/2021 08/2021
DE BOMBEO Y PETAP físicas
SISTEMA DE DESAGUE (UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO - 33 COMPOSTERAS)
Construccion de unidades básicas de Número de
saneamiento (ubs) : CON SISTEMA DE Infraestructura estructuras 33.00 M2 729.26 934,017.04 02/2021 04/2021 05/2021 08/2021
COMPOSTERA físicas
MITIGACION AMBIENTAL
Implementacion de capacidad
organizacional : EN MITIGACION DE Intangibles Estudios 1.00 1.00 14,384.42 02/2021 04/2021 05/2021 08/2021
IMPACTO AMBIENTAL
EDUCACIÓN SANITARIA , SEGURIDAD Y SALUD
Número de
Implementacion de capacidad humana : Intangibles 8.00 8.00 23,422.01 02/2021 04/2021 05/2021 08/2021
capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 473,484.89 473,484.89 473,484.89 473,484.88 1,893,939.55
Intangibles 0.00 9,451.61 9,451.61 9,451.61 9,451.60 37,806.43
Subtotal 0.00 482,936.50 482,936.50 482,936.50 482,936.48 1,931,745.98
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
Supervisión 0.00 24,146.82 24,146.82 24,146.83 24,146.83 96,587.30
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 30,000.00 24,146.82 24,146.82 24,146.83 24,146.83 126,587.30
Costo de inversión total 30,000.00 507,083.32 507,083.32 507,083.33 507,083.31 2,058,333.28

Pág. 2
5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos
¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Infraestructura Espacios fisicos 0.00 3.00 10.00 10.00 10.00 33.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 10/2020

Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
6,450.0 6,450.0 6,450.0 6,450.0 6,450.0 6,450.0 6,450.0 6,450.0 6,450.0 6,450.0 6,450.0 6,450.0 6,450.0 6,450.0 6,450.0 6,450.0 6,450.0 6,450.0 6,450.0 6,450.0
Operación
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 884.00 884.00 884.00 884.00 884.00 884.00 884.00 884.00 884.00 884.00 884.00 884.00 884.00 884.00 884.00 884.00 884.00 884.00 884.00 884.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 1,412,141.12

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 47,969.58
Tasa Interna de Retorno (TIR) 8.56
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

a. Financiamiento. El financiamiento estará a cargo del Municipalidad Distrital de Neshuya, con financiamiento del Ministerio de Vivienda Construcción y
Saneamiento – mediante el Programa Nacional de Saneamiento Rural, asegura la ejecución del Proyecto, ya que cuenta con la autonomía técnico presupuestal y
administrativa en el ejercicio de sus funciones. b. Arreglos Institucionales. Para la elaboración del proyecto la Municipalidad Distrital de Neshuya, mediante Oficina
8.1 Análisis de sostenibilidad de Estudios y Proyectos de la Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial, se ha comprometido en la elaboración del proyecto de Inversión, así
mismo la Municipalidad se compromete a realizar las acciones necesarias para la etapa de inversión del proyecto. c. Capacidad de gestión de la organización
encargada del proyecto en su etapa de operación. Respecto a la fase de operación la JAAS asume el compromiso de asignar los recursos necesarios para el
personal, administrativo y de servicios, que aseguren el normal funcionamiento del sistema de agua potable.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la p resente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver

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