MESA DE CONTRATACION
Expediente 18/AM006
Procedimiento Abierto Regulación Armonizada.
Publicación Perfil de contratante: 25/07/2.018 DOUE 25/07/2.018
Objeto SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA.
Responsable del Contrato Jefe Unidad Suministros. Área de Contratación y Patrimonio.
Del 04/02/2.019 hasta NUEVA FORMALIZACIÓN DEL
Plazo de Duración
20/AMOFICINA
Con la entrada en vigor del actual ACUERDO MARCO 18/AM006, queda sin efectos el ACUERDO MARCO
16/AM006
EMPRESAS ADJUDICATARIAS
LOTE 1: PAPEL IMPRESIÓN. C.I.F. CORREO ELECTRÓNICO
ABAXIAL INFORMÁTICA, S.L. B91662254 public@[Link]
LYRECO ESPAÑA, S.A.U A79206223 Atencionalcliente@[Link]
MAGENTA PAPER, S.L.U. B90098666 diegotirado@[Link]
PÁEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. B41075250 concursos@[Link]
RED DE IMPRESIÓN 2013, S.L. B90099193 redimpresion@[Link]
SCORLARSON, S.L. B91995324 info@[Link]
VASCO INFORMÁTICA, S.L. B29361896 concursos@[Link]
VISTALEGRE SUMINISTRO INTEGRAL A
B14404065 mcastizo@[Link]
OFICINAS, S.L.
LOTE 2: MATERIAL DE OFICINA Y AGUA
C.I.F. CORREO ELECTRÓNICO
EMBOTELLADA.
ALFATEC SERVER, S.L. B91608885 [Link]@[Link]
GRÁFICAS TARTESSOS, S.L. B91107524 pedidos@[Link]
JOSE MANUEL MOLINA ANDRA. 28675071M comercial@[Link]
LYRECO ESPAÑA, S.A.U A79206223 Atencionalcliente@[Link]
MAGENTA PAPER, S.L.U. B90098666 diegotirado@[Link]
MUEVO PROYECTOS Y SISTEMAS DE
B91344937 info@[Link]
COMUNICACIÓN, S.L.
PÁEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. B41075250 concursos@[Link]
RED DE IMPRESIÓN 2013, S.L. B90099193 redimpresion@[Link]
SCORLARSON, S.L. B91995324 info@[Link]
VASCO INFORMÁTICA, S.L. B29361896 concursos@[Link]
VISTALEGRE SUMINISTRO INTEGRAL A
B14404065 mcastizo@[Link]
OFICINAS, S.L.
MESA DE CONTRATACION
Expediente 18/AM006
Procedimiento Abierto Regulación Armonizada.
Publicación Perfil de contratante: 25/07/2.018 DOUE 25/07/2.018
Objeto SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA.
Responsable del Contrato Jefe Unidad Suministros. Área de Contratación y Patrimonio.
Del 04/02/2.019 hasta NUEVA FORMALIZACIÓN DEL
Plazo de Duración
20/AMOFICINA
Con la entrada en vigor del actual ACUERDO MARCO 18/AM006, queda sin efectos el ACUERDO MARCO
16/AM006
EMPRESAS ADJUDICATARIAS
LOTE 3: CONSUMIBLES DE
C.I.F. CORREO ELECTRÓNICO
INFORMÁTICA.
ABAXIAL INFORMÁTICA, S.L. B91662254 public@[Link]
ALFATEC SERVER, S.L. B91608885 [Link]@[Link]
ATRAMENTUM, S.L B54685573 licitaciones@[Link]
GRÁFICAS TARTESSOS, S.L. B91107524 pedidos@[Link]
JOSE MANUEL MOLINA ANDRA. 28675071M comercial@[Link]
LYRECO ESPAÑA, S.A.U A79206223 Atencionalcliente@[Link]
MAGENTA PAPER, S.L.U. B90098666 diegotirado@[Link]
MUEVO PROYECTOS Y SISTEMAS DE
B91344937 info@[Link]
COMUNICACIÓN, S.L.
PÁEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. B41075250 concursos@[Link]
RED DE IMPRESIÓN 2013, S.L. B90099193 redimpresion@[Link]
SCORLARSON, S.L. B91995324 info@[Link]
SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, S.A. A25027145 notificaciones@[Link]
VISTALEGRE SUMINISTRO INTEGRAL A
B14404065 mcastizo@[Link]
OFICINAS, S.L.
ANEXO I
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
01.- EXPEDIENTE número 18/AM006
02.- PROCEDIMIENTO
- ABIERTO
03.- TRAMITACIÓN
- ordinaria
04.- OBJETO DEL CONTRATO - CPV
- Objeto: Acuerdo Marco para la contratación de suministros de papel de impresión, material de oficina y
consumibles de informática para la Universidad de Sevilla
- Lote 1: papel de impresión CPV 3019763, Lote 2: material fungible de oficina y agua embotellada. CPV
301910000 y 15981000; Lote 3: consumibles de informática: CPV 30200000
05.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (sin incluir IVA)
- A título informativo: 2.048.800 €
06.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
- Importe neto:1.024.400 € Importe IVA:215.124 Importe total: 1.239.524 €
07.- SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO
- Precios unitarios
08.- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
- 220.05, 220.00 y 220.02 en los programas 422, 421, 321, 451 y 461
09.- VARIANTES o MEJORAS
a) Variantes: Se admiten en cuanto a la posibilidad de ofertar diversas marcas de un mismo producto y en
cuanto a los procedimientos de solicitud, entrega y facturación, que en todo caso deberán respetar la
exigencia de solicitud, entrega y facturación por Centro de coste.
b) Mejoras: No se establece como criterio de adjudicación.
10.- LUGAR DE ENTREGA
- Ver Pliego de Prescripciones Técnicas
11.- DURACIÓN DEL ACUERDO / PLAZO DE ENTREGA
- Dos años/ ver Pliego de Prescripciones Técnicas
12.- POSIBILIDAD DE PRÓRROGA
- SI: Por dos años más.
13.- EXIGENCIA DE GARANTÍA
a) Plazo de garantía: No procede
b) Garantía definitiva Acuerdo Marco: No se requiere.
c) Garantía definitiva contratos derivados de importe igual o superior a 15.000 €: 5 por 100 del importe de
adjudicación, excluido el IVA
14.- POSIBILIDAD DE MODIFICACIONES
- Las expresamente previstas en los Pliegos
15.- PAGO DEL PRECIO
- Ver Pliego de Prescripciones Técnicas.
16.- FINANCIACIÓN DEL CONTRATO
- PROPIA
17.- PERFIL de contratante de la Universidad de Sevilla
[Link]
%2BA%3D%3D
18.- RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DESTINATARIO DE LAS FACTURAS
- Responsable del Acuerdo Marco: Jefe Unidad Suministros. Área de Contratación y Patrimonio.
- Destinatario de las facturas: El indicado en cada pedido conforme al PPT
19.- REGISTRO ADMINISTRATIVO DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS
- Punto General de Entradas de Facturación Electrónica de la Administración General del Estado - FACe
El indicado en cada
Código Órgano Gestor U01700001 Código Unidad Tramitadora
pedido conforme PPT
El indicado en cada
Código Oficina Contable U01700167 Código Órgano Proponente
pedido conforme PPT
20.- ADJUDICACIÓN CONTRATOS DERIVADOS
Con carácter previo deberá consultarse por escrito al menos a 3 empresas que hayan suscrito el Acuerdo
Marco en el Lote que corresponda. En el expediente de gasto deberá reflejarse la motivación de la selección,
que deberá estar fundamentada en algunos de los criterios de adjudicación previstos en el Anexo III bis de
este Acuerdo Marco.
21.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN
El contratista se compromete a ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, por lo que los
ingresos o beneficios procedentes del presente contrato público serán íntegramente declarados y tributados
conforme a la legislación fiscal vigente, prohibiéndose expresamente la utilización de domicilios y su consiguiente
tributación en algún país de la lista de paraísos fiscales establecida por la OCDE, bien sea de forma directa o a
través de empresas filiales. El incumplimiento de lo establecido en esta cláusula es causa de resolución del
contrato
22.- OTRAS
- cada lote del acuerdo marco se adjudicará a más de una empresa siempre que sea posible
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE
OFICINA, PAPEL Y CONSUMIBLES DE INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
1. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del presente contrato es el suministro del material de oficina, papel y consumibles de
informática detallado en el Anexo al presente Pliego de Prescripciones Técnicas para toda la
Universidad. El contrato no supone exclusividad por parte de la Universidad de Sevilla con las
empresas adjudicatarias en relación con los productos en él incluidos, ni determina la
imposibilidad de convocar nuevos procedimientos de contratación al margen del acuerdo en
supuestos específicos.
A estos efectos, se han previsto los siguientes Lotes:
Lote 1: Papel de impresión.
Lote 2: Material de oficina y agua embotellada
Lote 3: Consumibles de informática
La relación que se adjunta como Anexo a este Pliego de Prescripciones Técnicas es indicativa,
no limitativa, de los artículos más usuales que pueden ser solicitados. El precio de los artículos
no relacionados en el anexo será el que figure en el catálogo oficial de la empresa para 2018,
que se entregará con la oferta económica, al que se le aplicará un descuento mínimo del 10%.
El adjudicatario se obliga a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva, y por precio
unitario, sin que la cuantía total anual se defina con exactitud por estar subordinadas las
entregas a las necesidades de la Universidad de Sevilla.
2. PRESUPUESTO DEL CONTRATO
El presupuesto indicado es estimativo, y la Universidad de Sevilla en ningún caso se
compromete a contratar un número determinado de suministros por estar subordinado a las
necesidades de la misma.
A título meramente informativo, se indican las facturaciones (Iva incluido) aproximadas en los
ejercicios 2.016 y 2.017 en la Universidad en su conjunto:
Total USE
Ejercicio 2.016: Lotes 1 y 2: 1.329.000 €; Lote 3: 253.000 €
Ejercicio 2.017: Lote 1y 2 1.462.000 €; Lote 3: 196.000 €
3. CONTENIDO DE LA OFERTA
Los licitadores deberán ofertar al menos al 50 % de los artículos que integran cada uno de los
Lotes a los que liciten, conforme a los modelos que se acompañan. El incumplimiento de este
requisito será causa de exclusión.
Los artículos que no cumplan con las determinaciones y condiciones técnicas señaladas en el
presente Pliego de Prescripciones Técnicas, serán excluidos.
Código Seguro De Verificación qRgg0dFqQTNI2i/VTAHZVA== Fecha 23/07/2018
Firmado Por Inmaculada Galvez Romero
Url De Verificación [Link] Página 1/4
Asimismo, podrá ser causa de exclusión del procedimiento aquélla oferta que, en su conjunto,
incumpla con las características de los productos establecidas en el Anexo I en más de un 50%
de los artículos, dentro de cada Lote.
En el caso del lote 3 serán podrán ofertarse consumibles originales y consumibles compatibles.
Se entiende por “consumibles compatibles” a efectos de este pliego, aquéllos cartuchos nuevos
o remanufacturados (de toner o cartuchos de tinta) que cumplen las especificaciones del
fabricante para un determinado modelo o modelos de impresoras, es decir iguales al original
pero comercializados bajo otra marca comercial diferente.
En este sentido, en lo que respecta a los artículos como son tóner/cartuchos, incluidos en el lote
3, los artículos compatibles (que, en todo caso, respetarán la legislación vigente en materia de
propiedad industrial), garantizarán óptimas condiciones de calidad de impresión en cuanto a
eficiencia de transferencia de tóner, calidad de impresión y densidad de impresión de acuerdo a
las normas de utilización de estos tipos de productos comúnmente aceptadas o amparados bajo
normas de calidad por los correspondientes organismos de acreditación.
Cada empresa adjudicataria, lo será de la totalidad de los artículos ofertados tanto de los
ofertados de manera expresa, como de los incluidos en su catálogo general, siempre que,
en este último caso, tengan una naturaleza asimilable al del Lote adjudicado (no se
considerarán incluidos el mobiliario ni el equipamiento informático, pero sí el resto).
El adjudicatario deberá facilitar las listas de material adjudicado, perfectamente identificadas con
referencias claras y descripciones de material inequívocas
4. POSIBILIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO.
Durante el período de vigencia del contrato o sus prórrogas, podrán efectuarse las siguientes
modificaciones:
-Inclusión de nuevos artículos en el catálogo, siempre con autorización previa del órgano de
contratación de la Universidad, que indicará la procedencia o no de la adición.
-Cuando algún artículo deje de figurar en el catálogo, la empresa lo comunicará de forma
inmediata al responsable del contrato para su baja en el catálogo.
- Sustitución de catálogo obsoleto por el vigente
-Otras revisiones de acuerdo con lo establecido en el pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y la Ley.
5. PETICIONES DE PRESUPUESTOS. PEDIDOS Y ENTREGA DE MATERIAL.
5.1 PETICIONES DE PRESUPUESTOS.
De conformidad con lo previsto en el apartado 20 del Anexo I al PCAP, antes de formalizar un
pedido, el Centro gestor de la Universidad de Sevilla estará obligado a solicitar presupuesto al
menos a tres de las empresas con las que se haya suscrito el Acuerdo Marco y a seleccionar la
oferta conforme a los criterios de selección que figuran en el Anexo III bis.
La petición de presupuesto se realizará por alguno de los siguientes medios u otros propuestos
por el licitador: a través de web, teléfono, correo electrónico.
El adjudicatario deberá emitir el presupuesto solicitado en el plazo máximo de dos días hábiles.
Código Seguro De Verificación qRgg0dFqQTNI2i/VTAHZVA== Fecha 23/07/2018
Firmado Por Inmaculada Galvez Romero
Url De Verificación [Link] Página 2/4
5.2 PEDIDOS Y ENTREGA DE MATERIAL
Las peticiones de material se efectuarán por los usuarios que autorice la Universidad de Sevilla,
por alguno de los siguientes medios u otros ofertados por el licitador:
A través de un programa de compra electrónica implantado por el licitador a través de la
página web de la Empresa Homologada que contendrá el listado de los artículos
homologados por la Universidad y facilitará determinadas consultas. El sistema deberá
guardar un histórico de todos los pedidos, para poder efectuar consultas de facturas,
estadísticas de productos, listados de pedidos, etc.
Teléfono (sms o whatsapp)
Correo electrónico
El adjudicatario deberá efectuar todos aquellos suministros que le sean solicitados, siempre
previo pedido del Centro o Servicio correspondiente.
La empresa adjudicataria realizará las entregas con la periodicidad que fije en su oferta y que no
podrán superar el máximo establecido en este pliego y dispondrá así mismo de un servicio
urgente de entrega.
El plazo de entrega para cada uno de los suministros será como máximo de 2 días hábiles desde
la fecha del pedido oficial. No obstante, se admitirán plazos de entrega superiores en dos días
adicionales para aquellos suministros en los que la cantidad del pedido o cualquier otra causa lo
justifiquen. Igualmente se fijarán plazos inferiores al establecido cuando las circunstancias de
urgencia así lo requieran.
El suministro de los pedidos se efectuará necesariamente en las dependencias del Edificio,
Departamento, Centro que se determine en cada pedido, acompañado de un albarán de entrega
que será firmado por la persona responsable que efectúa la recepción cuantitativa. El albarán,
deberá contener, al menos, los siguientes datos, además del destinatario: código y denominación
del producto, cantidad, e importe.
Recepción formal: el pedido se entenderá recibido formalmente a los efectos de facturación, una
vez comprobada que la mercancía recibida coincide con el albarán de entrega. En caso de
disconformidad, se comunicará al contratista para su subsanación en el plazo máximo de cinco
días hábiles.
El material entregado defectuoso y el material devuelto, deberá ser sustituido en 48 horas por
otro similar sin cargos adicionales.
6. FACTURACIÓN.
Se facturará de manera independiente a cada Centro de Coste que figure en el pedido.
Las facturas se enviarán directamente al Registro administrativo indicado al formular el pedido y
en su defecto, al mismo Centro, Departamento o Servicio solicitante. La periodicidad de la
facturación será la indicada por el Centro correspondiente y como máximo mensualmente. En la
factura se debe detallar el código DIR de facturación a la que debe cargarse el envío que le sea
facilitado, el número de expediente de reserva de crédito, fecha del envío y número de albarán.
En todo caso la empresa adjudicataria en el proceso de facturación seguirá las directrices
marcadas por la Universidad en su normativa de gestión del gasto.
Código Seguro De Verificación qRgg0dFqQTNI2i/VTAHZVA== Fecha 23/07/2018
Firmado Por Inmaculada Galvez Romero
Url De Verificación [Link] Página 3/4
El adjudicatario se compromete a rectificar la factura en el caso de no coincidir su importe con el
de los albaranes en poder de la Universidad.
Código Seguro De Verificación qRgg0dFqQTNI2i/VTAHZVA== Fecha 23/07/2018
Firmado Por Inmaculada Galvez Romero
Url De Verificación [Link] Página 4/4