FORMATO OE-01

INFORME DE VERIFICACION PREVIO AL INICIO DE LA ACTIVIDAD

REVISIÓN DE FICHA TÉCNICA Y VISITA DE CAMPO

Nombre de la actividad :

Código de la Actividad:

Organismo Ejecutor:

Representante Legal:

Responsable Técnico (RT):

Supervisor de Actividad (SA):

Coordenadas UTM X m (E): Y m (S):
Fecha de Verificación

1.- Existe Compatibilidad entre formatos de la Ficha Técnica declarada elegible:

- Metas de la Ficha Tecnica estan de acuerdo al terreno SI NO

- Planos de ubicación y localización SI NO

3.- Partidas consideradas en la Ficha Técnica

- Son suficientes las Partidas consideradas en la Ficha SI NO
Técnica, para el correcto desarrollo de la actividad
De faltar alguna partida o de haber partidas en exceso, precisar
a.-
b.-
c.-

4.- Insumos considerados la ficha técnica

- Los insumos estan de acuerdo a los precios del mercado SI NO
Indique el/los insumos y solicitar (min. 3) cotizaciones al Responsable Técnico.
a.-
b.-
c.-

5.- En la revision que ha efectuado a la ficha técnica declarada elegible, ha verificado:

- Que los Costos Unitarios sean los correctos SI NO

- Que los Rendimientos sean los correctos SI NO

- Si han considerado Implementos de Seguridad SI NO

- Si han considerado Implementos sanitarios SI NO

- Si las herramientas son las adecuadas para el tipo de Actividad SI NO

- Si los Implementos de Seguridad son adecuadas al tipo de Actividad SI NO

- Si los Implementos sanitarios son adecuadas al tipo de Actividad SI NO

6.- Los Planos de la Ficha Técnica, son claros y reflejan el area a intervenir?, se indican:

- Planos de Ubicación y Localización SI NO No Corresponde

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8.- Los Costos Indirectos del Expedientes Técnico consideran:

- Responsable Técnico. SI NO

- Supervisor de Actividad SI NO
- Jefe de cuadrilla SI NO No Corresponde

- Ayudante de cuadrilla SI NO No Corresponde

- Guardiania SI NO No Corresponde

- Poliza de seguro del participante SI NO No Corresponde

- Útiles de Escritorio SI NO No Corresponde

- Agua para consumo humano SI NO No Corresponde

9.- Con respecto a la disponibilidad y propiedad del terreno donde se ejecutara la Actividad , Se ha verificado

- Documento que acredite la propiedad del terreno SI NO No Corresponde

- Disponibilidad física de la zona de intervencion SI NO No Corresponde

- La ubicación Señalada del araea de intervencion es la correcta SI NO No Corresponde

Indicar tipo de documento de propiedad y especificar si existen otros documentos y el Nº de Folio

11.- Con respecto a los Montos Otorgados a traves de Decreto de Urgencia N°070-2020, al Gobierno Local

SI NO

Especificar …..

12.- Pronunciamiento:

Conforme Observado

Luego de haber realizado la visita de verificación y la revisión de la documentación de la Ficha Técnica, se da la conformidad para el inicio de
los trabajos. El Gobierno Local solicitará al Programa la fecha para el inicio de la Actividad de Intervencion Inmediata.

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello delSupervisor de Actividad.

__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    

67
 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 01
PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE

Unidad Zonal : SAN MARTIN

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ALAMEDA EN AV. MARCELIANO ALVARES Y CALLES

Nombre de la Actividad: ALEDAÑAS EN LA CIUDAD DE UCHIZA - DISTRITO DE UCHIZA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN
MARTIN

Gobierno Local: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHIZA

Respresentante Legal: DOLI CONSUELO GONZALES FERNAL
Responsable Técnico: ING. MELGAR AURELIO ROJAS SOLORZANO
Supervisor de Actividad: ING. DAVID ANDRES SANTIAGO VILCHEZ

Fecha : 10/27/2020

I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

1.1.1.- Ubicación
Departamento: SAN MARTIN Provincia : TOCACHE

Distrito : UCHIZA CCPP : CENTRO URBANO DE UCHIZA

Dirección y/o Ubicación : AV. MARCELIANO ALVARES Y CALLEA ALEDAÑAS

1.1.2.- Presupuesto de la Actividad de Intervencion Inmediata

COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA AII,SEGÚN FICHA
TECNICA DECLARADA ELEGIBLE (S/.) : 199,914.38

M.O.N.C. S/.: 101,887.45

OTROS S/.: 98,026.94

1.1.3.- Cronologia de Ejecucion

Fecha de Entrega de la Zona de Fecha de Inicio
Fecha de Término Programada Fecha de Término Real (*)
Intervencion de la Actividad
8/21/2020 8/24/2020 10/2/2020 10/2/2020
(*) indicar en caso se trate de la ultima quincena laborada.
(Incluye Modificaciones)
1.1.4.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado Original (días hábiles) 30

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) fecha
Aprobacion N°

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) fecha
Aprobacion N°

Plazo TOTAL APROBADO por la UZ. (días hábiles) 30

1.1.5.- Resumen de Valorizaciones Quincenales :

Total (Costo Directo) S/ 178,229.28

VALORIZACIÓN PROGRAMADA* VALORIZACIÓN EJECUTADA

QUINCENA De la Quincena Acumulado De la Quincena Acumulado Variación (%)
S/ % S/ % S/ % S/ %
1 31,268.17 17.54% 31,268.17 17.54% 30,897.95 17.34% 30,897.95 17.34% 0.21%
2 58,045.66 32.57% 89,313.83 50.11% 52,144.32 29.26% 83,042.28 46.59% 3.52%
3 87,120.79 48.88% 176,434.62 98.99% 93,390.06 52.40% 176,432.33 98.99% 0.00%
4 1,794.66 1.01% 178,229.28 100.00% 1,796.95 1.01% 178,229.28 100.00% 0.00%
* Según la reprogramación al inicio de la Actividad

En caso de exista un avance menor al 80% del monto de la valorizacion programada acumulada al periodo reportado, debe presentar los cronogramas reprogramados acelerados en los plazos establecidos en la Guia
Tecnica.

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 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 01
PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE

1.2.- CONTROL DEL AVANCE FINANCIERO

1.2.1.- Avance Financiero quincenal :

Ejecutado (sustentado en el formato OE-06)

Monto Otorgado mediante
Decreto de Urgencia
N°070-2020 (S/): Saldo
RUBROS (según Presupuesto de Anterior Acum. Actual Acumulado
la Ficha Técnica declarada
Elegible)

S/ % S/ % S/ % S/ % S/ %
Costos Directos
MONC* 101,887.45 50.97% 79,170.00 39.60% 6,630.00 3.32% 85,800.00 42.92% 16,087.45 8.05%
Materiales 52,134.84 26.08% 51,434.23 25.73% 52,063.23 26.04% 103,497.46 51.77% -51,362.63 -25.69%
Equipos y Subcontratos 4,000.00 2.00% 800.00 0.40% 4,000.00 2.00% 4,800.00 2.40% -800.00 -0.40%
Kit de Herramientas 2,235.00 1.12% 2,235.00 1.12% 0.00% 2,235.00 1.12% 0.00 0.00%

Kit de Implementos de Seguridad 15,297.00 7.65% 15,147.00 7.58% 3,630.00 1.82% 18,777.00 9.39% -3,480.00 -1.74%

Kit de Implementos Sanitarios 2,675.00 1.34% 2,675.00 1.34% 0.00% 2,675.00 1.34% 0.00 0.00%
Costos Indirectos
Direcc. Técnico-Administ. 21,685.10 10.85% 6,218.96 3.11% 21,683.56 0.11 27,902.52 13.96% -6,217.42 24.80%
TOTAL S/ 199,914.38 100.00% 157,680.19 78.87% 88,006.79 44.02% 245,686.98 122.90% -45,772.60 -22.90%

* Para efecto comparativo y con la finalidad de realizar un control adecuado del MONC valorizado. El monto de MONC Ejecutado Acumulado sera correspondiente con el total de las Hojas de
Pago autorizadas.

El monto del MONC realmente ejecutado (pagado) sera reportado en el Informe de Rendicion de Cuentas.

1.2.4- COMPARACION DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE M.O.N.C.

Total de MONC S/ 101,887.45

Anterior Actual Acumulado Saldo

AVANCE
S/ % S/ % S/ % S/ %
FÍSICO* 101,027.03 99.16% 860.41 0.84% 101,887.45 100.00% 0.00 0.00%
EJECUTADO** 79,170.00 77.70% 6,630.00 6.51% 85,800.00 84.21% 16,087.45 15.79%
VARIACION(* _**) 21,857.03 21.45% -5,769.59 -5.66% 16,087.45 15.79% -16,087.45 -15.79%
* Según Valorización mensual MONC
** Según Hojas de Pago a Participantes (tramitadas)

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 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 01
PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE

II.- CONTROL DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

2.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Metrado de
Metrados % de
Ítem Partidas Und acuerdo al Indicador
ejecutados avance
cronograma

01 TRABAJOS PROVISIONALES
01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD mes 0.07 0.07 100.00% OK
02 SALUD Y LIMPIEZA EN ACTIVIDAD - -

02.01 mes 0.07 0.07 100.00% OK

ALQUILER DE [Link]. PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD
02.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS mes 0.07 0.07 100.00% OK
02.03 MANTENIENTO DE BAÑOS und 1.00 1.00 100.00% OK
02.04 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE glb 0.07 0.07 100.00% OK
02.05 DESINFECCION DE PERSONAL dia 2.00 2.00 100.00% OK

04 LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE - -

CALLES ALEDAÑAS Y AREAS VERDES
04.09 KIT
LIMPIEZA GENERAL DESPUES DE PINTADO m2 62.33 67.00 107.49% OK
05 - -
05.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIO glb 0.30 0.30 100.00% OK
06 TRABAJOS FINALES - -
06.02 DESINFECCION FINAL m2 5,672.00 5,672.00 100.00% OK

Observaciones y/o comentarios, cuando el indicador arroja estado alerta o peligro:

Con los ultimas partidas culminadas al 100% se finaliza la Actividad cumpliendo las todas las metas.

2.2.- INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PERIODO DE ACUERDO A CADA ITEM

2.2.1 Modificacion de la Ficha Técnica declarada NINGUNO

elegible
2.2.2 Ampliación de Plazo NINGUNO

2.2.3 Paralizaciones NINGUNO

2.2.4 Ampliación presupuestal NINGUNO

2.2.5 Otros NINGUNO

III.- CONTROL DE PARTICIPANTES

Quincena
Nº de Semana Semana Numero de
RESUMEN QUINCENAL DE PARTICIPANTES Numero de
de la participantes Indicador
quincena tareados
La información proviene del "cuaderno Del Al
Nº días programados
útiles
de asistencia de participante"
1 1-Oct 2-Oct 2.00 87 85

Total de Participantes promedio de la quincena 87 85

Observaciones y/o comentarios: cuando el indicador señala alerta o peligro en la ficha técnica?, ¿ Qué factores determinan que la actividad no cuente
con la cantidad MONC requerida en el Ficha Técnica?

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 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 01
PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE
IV.- DOCUMENTACION
4.1.- PANEL FOTOGRAFICO FOTOGRAFICA (MINIMO 10 FOTOS A COLOR Y NÍTIDAS)
En la primera fotografia se deberá visualizar al Resposable Tecnico y al Supervisor

01/10/2020: Se culiminan con la Limpieza general despus del pintado.

Nombre de la Actividad: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ALAMEDA EN AV. MARCELIANO ALVARES Y CALLES ALEDAÑAS EN LA CIUDAD DE
UCHIZA - DISTRITO DE UCHIZA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
Código de la Actividad: 26-0095-AII-05

01/10/2020: Se inician con la desinfeccion final de calles.

Nombre de la Actividad: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ALAMEDA EN AV. MARCELIANO ALVARES Y CALLES ALEDAÑAS EN LA CIUDAD DE
UCHIZA - DISTRITO DE UCHIZA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
Código de la Actividad: 26-0095-AII-05

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 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 01
PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE

01/10/2020: Se inician con la desinfeccion final de calles.

Nombre de la Actividad: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ALAMEDA EN AV. MARCELIANO ALVARES Y CALLES ALEDAÑAS EN LA CIUDAD DE
UCHIZA - DISTRITO DE UCHIZA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
Código de la Actividad: 26-0095-AII-05

02/10/2020: Se culminan con la desinfeccion final de calles.

Nombre de la Actividad: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ALAMEDA EN AV. MARCELIANO ALVARES Y CALLES ALEDAÑAS EN LA CIUDAD DE
UCHIZA - DISTRITO DE UCHIZA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
Código de la Actividad: 26-0095-AII-05

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 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 01
PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE

02/10/2020: Se culminan con la desinfeccion final de calles.

Nombre de la Actividad: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ALAMEDA EN AV. MARCELIANO ALVARES Y CALLES ALEDAÑAS EN LA CIUDAD DE
UCHIZA - DISTRITO DE UCHIZA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Código de la Actividad: 26-0095-AII-05

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 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 01
PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE

4.2.- CUADERNO DE OCURRENCIAS

Copias adjuntadas al informe (desde la primera copia del Cuaderno de OCURRENCIAS, correspondiente al periodo del Informe, hasta el asiento donde
se resume el metrado de partidas valorizadas en el periodo reportado)

Del Folio Al Folio

41 43

V.- ANEXOS (adjuntar al Informe)

5.1.- VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA (OE - 05)

5.2.- CUADRO DE GASTOS POR RUBROS (OE-06)

5.3.- CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES- QUINCENAL/FINAL (OE-07)

5.4.- CUADRO RESUMEN QUINCENAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN (OE-08)

5.5.- COPIAS DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS

__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre: Melgar Aurelio Rojas Solorzano    Nombre: David Andres Santiago Vilchez     
Nº Reg. Profesional: CIP 215281 Nº Reg. Profesional: CIP 101412

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 FORMATO OE - 05
VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA QUINCENAL N° 4
PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE

VALORIZACIÓN Nº 01

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ALAMEDA EN AV. MARCELIANO

Nombre de la Actividad: ALVARES Y CALLES ALEDAÑAS EN LA CIUDAD DE UCHIZA - DISTRITO DE UCHIZA - PROVINCIA DE Plazo de Ejecución: 30 DIAS HABILES Unidad Zonal : SAN MARTIN
TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Costo de la actividad (S/) : 199,914.38 Ampliacion de Plazo N° Ubicación de la Actividad: CENTRO URBANO DE UCHIZA

Paralizacion de Actividad
Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020 (S/.): 199,916.00 Departamento: SAN MARTIN
N°
Fecha de término
Fecha de Inicio: 8/24/2020 10/2/2020 Provincia: TOCACHE
Programado:

Gobierno Local : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHIZA Distrito: UCHIZA

Costo Unitario
Avance Anterior Avance Actual Avance Acumulado Saldo a Ejecutar
Desagregado (S/)

Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización

Costo Costo Desagregada (S/) Desagregada (S/) Desagregada (S/) Desagregada (S/)
Monto Otorgado
Ítem Partidas Und. Metrado mediante Decreto de Unitario Parcial Monto de
(S/) (S/) Monto de Monto de
Urgencia N°070-2020 Monto Otorgado mediante Monto de Monto Otorgado mediante Monto Otorgado mediante Monto Otorgado mediante Valorización
Metrado Metrado Valorización Metrado Valoriza-ción Metra-do
(S/): Decreto de Urgencia Valorización Total Decreto de Urgencia N°070- Decreto de Urgencia Decreto de Urgencia Total
Total Total
N°070-2020 (S/): 2020 (S/): N°070-2020 (S/): N°070-2020 (S/): (S/)

MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS

01 TRABAJOS PROVISIONALES

01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD mes 1.00 800.00 800.00 800.00 0.93 - 746.67 746.67 0.07 - 53.33 53.33 1.00 - 800.00 800.00 - - - -

01.02 CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE DE MADERA) und 1.00 156.16 427.81 583.97 583.97 1.00 156.16 427.81 583.97 - - - - 1.00 156.16 427.81 583.97 - - - -

01.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD und 1.00 78.08 1,312.50 1,390.58 1,390.58 1.00 78.08 1,312.50 1,390.58 - - - - 1.00 78.08 1,312.50 1,390.58 - - - -

02 SALUD Y LIMPIEZA EN ACTIVIDAD - - - - - - - - - - - - - - - -

02.01 ALQUILER DE [Link]. PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD mes 1.00 400.00 400.00 400.00 0.93 - 373.33 373.33 0.07 - 26.67 26.67 1.00 - 400.00 400.00 - - - -

02.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS/BAÑOS mes 1.00 39.04 25.50 64.54 64.54 0.93 36.44 23.80 60.24 0.07 2.60 1.70 4.30 1.00 39.04 25.50 64.54 - - - -

02.03 MANTENIENTO DE LETRINAS/BAÑOS und 3.00 4.88 49.00 53.88 161.64 2.00 9.76 98.00 107.76 1.00 4.88 49.00 53.88 3.00 14.64 147.00 161.64 - - - -

02.04 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE glb 1.00 50.00 50.00 50.00 0.93 - 46.67 46.67 0.07 - 3.33 3.33 1.00 - 50.00 50.00 - - - -

02.05 DESINFECCION DE PERSONAL dia 30.00 13.01 13.01 390.30 28.00 364.28 - 364.28 2.00 26.02 - 26.02 30.00 390.30 - 390.30 - - - -

03 LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ALAMEDA Y AREAS VERDES - - - - - - - - - - - - - - - -

03.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACION m2 1340.00 1.56 1.56 2,090.40 1,340.00 2,090.40 - 2,090.40 - - - - 1,340.00 2,090.40 - 2,090.40 - - - -

03.02 LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS m 485.00 1.56 1.56 756.60 485.00 756.60 - 756.60 - - - - 485.00 756.60 - 756.60 - - - -

03.03 LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELAS PARA PINTADO m 250.50 0.39 0.13 0.52 130.26 250.50 97.70 32.57 130.26 - - - - 250.50 97.70 32.57 130.26 - - - -

03.04 LIMPIEZA DE CALLES, AVENIDAS Y OTRAS ACTIVIDADES AFINES m2 5360.00 0.43 0.43 2,304.80 5,360.00 2,304.80 - 2,304.80 - - - - 5,360.00 2,304.80 - 2,304.80 - - - -

03.05 LIMPIEZA Y RASQUETEO DE MUROS A PINTAR (EXTERIORES E INTERIORES) m2 544.00 1.74 1.74 946.56 544.00 946.56 - 946.56 - - - - 544.00 946.56 - 946.56 - - - -

03.06 DESHIERVO Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES m2 670.00 3.90 3.90 2,613.00 670.00 2,613.00 - 2,613.00 - - - - 670.00 2,613.00 - 2,613.00 - - - -

03.07 TALA DE ARBOLES Y ELIMINACION DE RAICES MANUALMENTE und 30.00 58.56 20.00 78.56 2,356.80 30.00 1,756.80 600.00 2,356.80 - - - - 30.00 1,756.80 600.00 2,356.80 - - - -

03.08 ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M m3 1183.10 17.35 17.35 20,526.79 1,183.10 20,526.79 - 20,526.79 - - - - 1,183.10 20,526.79 - 20,526.79 - - - -

03.09 PINTURA ESMALTE DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 544.00 1.30 4.01 5.31 2,888.64 544.00 707.20 2,181.44 2,888.64 - - - - 544.00 707.20 2,181.44 2,888.64 - - - -

03.10 PINTADO DE SARDINELES m 250.50 1.95 5.40 7.35 1,841.18 250.50 488.48 1,352.70 1,841.18 - - - - 250.50 488.48 1,352.70 1,841.18 - - - -

03.11 LIMPIEZA GENERAL DESPUES DE PINTADO m2 544.00 0.49 0.49 266.56 544.00 266.56 - 266.56 - - - - 544.00 266.56 - 266.56 - - - -

03.12 REJILLA METALICA DESMONTABLE (1.10X0.3M) und 8.00 39.04 50.00 89.04 712.32 8.00 312.32 400.00 712.32 - - - - 8.00 312.32 400.00 712.32 - - - -

03.13 RECALCE DE PLANTAS und 10.00 2.60 2.60 26.00 10.00 26.00 - 26.00 - - - - 10.00 26.00 - 26.00 - - - -

03.14 SIEMBRA DE ARBUSTOS und 30.00 1.95 15.00 16.95 508.50 30.00 58.50 450.00 508.50 - - - - 30.00 58.50 450.00 508.50 - - - -

03.15 SIEMBRA DE CESPED m2 600.00 9.76 12.17 21.93 13,158.00 600.00 5,856.00 7,302.00 13,158.00 - - - - 600.00 5,856.00 7,302.00 13,158.00 - - - -

03.16 DEPOSITO DE BASURA und 6.00 29.28 533.27 562.55 3,375.30 6.00 175.68 3,199.62 3,375.30 - - - - 6.00 175.68 3,199.62 3,375.30 - - - -

04 LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CALLES ALEDAÑAS Y AREAS VERDES - - - - - - - - - - - - - - - -

04.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACION m2 748.00 1.56 1.56 1,166.88 748.00 1,166.88 - 1,166.88 - - - - 748.00 1,166.88 - 1,166.88 - - - -

04.02 LIMPIEZA DE CALLES, AVENIDAS Y OTRAS ACTIVIDADES AFINES m2 5984.00 0.43 0.43 2,573.12 5,984.00 2,573.12 - 2,573.12 - - - - 5,984.00 2,573.12 - 2,573.12 - - - -

04.03 TALA DE ARBOLES Y ELIMINACION DE RAICES CON EQUIPO und 10.00 58.56 20.00 78.56 785.60 10.00 585.60 200.00 785.60 - - - - 10.00 585.60 200.00 785.60 - - - -

04.04 DESHIERVO Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES m2 2244.00 3.90 3.90 8,751.60 2,244.00 8,751.60 - 8,751.60 - - - - 2,244.00 8,751.60 - 8,751.60 - - - -

04.05 LIMPIEZA Y/O DESCOLMATACION DE CANAL NATURAL m3 20.00 22.31 22.31 446.20 20.00 446.20 - 446.20 - - - - 20.00 446.20 - 446.20 - - - -

04.06 RECOLECCION Y APILAMIENTO DE PIEDRA 320 MM - 350MM m3 29.92 11.15 11.15 333.61 29.92 333.61 - 333.61 - - - - 29.92 333.61 - 333.61 - - - -

04.07 ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M m3 1097.12 17.35 17.35 19,035.03 1,097.12 19,035.03 - 19,035.03 - - - - 1,097.12 19,035.03 - 19,035.03 - - - -

04.08 PINTADO DE SARDINELES m 748.00 1.95 5.40 7.35 5,497.80 748.00 1,458.60 4,039.20 5,497.80 - - - - 748.00 1,458.60 4,039.20 5,497.80 - - - -

04.09 LIMPIEZA GENERAL DESPUES DE PINTADO m2 187.00 0.49 0.49 91.63 120.00 58.80 - 58.80 67.00 32.83 - 32.83 187.00 91.63 - 91.63 - - - -

04.10 RECALCE DE PLANTAS und 10.00 2.60 2.60 26.00 10.00 26.00 - 26.00 - - - - 10.00 26.00 - 26.00 - - - -

50
04.11 SIEMBRA DE CESPED m2 2202.00 9.76 12.17 21.93 48,289.86 2,202.00 21,491.52 26,798.34 48,289.86 - - - - 2,202.00 21,491.52 26,798.34 48,289.86 - - - -

04.12 SIEMBRA DE ARBUSTOS und 10.00 1.95 15.00 16.95 169.50 10.00 19.50 150.00 169.50 - - - - 10.00 19.50 150.00 169.50 - - - -

04.13 DEPOSITO DE BASURA und 8.00 29.28 533.27 562.55 4,500.40 8.00 234.24 4,266.16 4,500.40 - - - - 8.00 234.24 4,266.16 4,500.40 - - - -

KIT
05 - - - - - - - - - - - - - - - -

05.01 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 2,235.00 2,235.00 2,235.00 1.00 - 2,235.00 2,235.00 - - - - 1.00 - 2,235.00 2,235.00 - - - -

05.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 15,297.00 15,297.00 15,297.00 1.00 - 15,297.00 15,297.00 - - - - 1.00 - 15,297.00 15,297.00 - - - -

05.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 2,675.00 2,675.00 2,675.00 0.70 - 1,872.50 1,872.50 0.30 - 802.50 802.50 1.00 - 2,675.00 2,675.00 - - - -

06 TRABAJOS FINALES - - - - - - - - - - - - - - - -

06.01 LIMPIEZA FINAL DE ACTIVIDAD m2 11344.00 0.46 0.46 5,218.24 11,344.00 5,218.24 - 5,218.24 - - - - 11,344.00 5,218.24 - 5,218.24 - - - -

06.02 DESINFECCION FINAL m2 5672.00 0.14 0.14 794.08 - - - - 5,672.00 794.08 - 794.08 5,672.00 794.08 - 794.08 - - - -

07 FLETE - - - - - - - - - - - - - - - -

07.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1.00 - 2,000.00 2,000.00 - - - - 1.00 - 2,000.00 2,000.00 - - - -

COSTO DIRECTO TOTAL S/ 178,229.28 101,027.03 75,405.30 176,432.33 860.41 936.53 1,796.95 101,887.45 76,341.84 178,229.28 - - -

COSTO INDIRECTO TOTAL S/ 21,685.10 20,239.43 20,239.43 1,445.67 1,445.67 21,685.10 21,685.10 - -

COSTO TOTAL S/ 199,914.38 196,671.76 3,242.62 199,914.38 -

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO 98.38% 1.62% 100.00% 0.00%

% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 98.99% 1.01% 100.00% 0.00%

________________________________________________ ___________________________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:  Melgar Aurelio Rojas Solorzano        Nombre:  David Andres Santiago Vilchez         
Nº Reg. Profesional: CIP 215281 Nº Reg. Profesional:  CIP 101412

50
 FORMATO OE-06

CUADRO DE GASTOS POR RUBROS.

AGOSTO, SETIEMBRE Y
Informe Rendicion de Cuentas: 01 MES :
OCTUBRE

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ALAMEDA EN AV.

MARCELIANO ALVARES Y CALLES ALEDAÑAS EN LA CIUDAD DE UCHIZA -
Nombre de la Actividad: M Dpto/Provincia/Distrito: SAN MARTIN
DISTRITO DE UCHIZA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN
MARTIN

Nombre del Gobierno Local: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHIZA Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020 (S/): 199,916.00

Nombre del Representante Legal DOLI CONSUELO GONZALES FERNAL Monto acumulado Rendido Anterior(S/) -
Nombre del Responsable Técnico: ING. MELGAR AURELIO ROJAS SOLORZANO Monto Rendido Actual (S/) 183,675.79
Nombre del Supervisor de Actividad: ING. DAVID ANDRES SANTIAGO VILCHEZ Monto Rendido Acumulado (S/) 183,675.79

Fecha 10/27/2020

Detalle
INSUMOS Importe en
Nº Soles OBSERVACION
Numero de Factura, RUBRO (según cuadro (S/)
Comprobante de Pago N° N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor
R.H., Planillas y otros de Usos y fuentes)

Direccion Tecnica, Administrativa,

1 0073-RO-DS 197-2020 0000001018 E001-15 10001007721 PEREZ MOZOMBITE MARDEN 2,840.00
seguro, etc.
Direccion Tecnica, Administrativa,
2 0009-RO-DS 197-2020 0000001022 F002-00101162 20523470761 SANITAS PERÚ S.A. - EPS 1,760.70
seguro, etc.
CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑÍA DE Direccion Tecnica, Administrativa,
3 0011-RO-DS 197-2020 0000001023 F003-00018616 20600098633 1,328.26
SEGUROS seguro, etc.
4 0003-RO-DS 197-2020 0000001027 0001-004445 10198608543 NOVEDADES "SERGIO SPORT" Kit de Implementos de Seguridad 3,480.00
INSPERCCIONES, ENSAYOS, SUPERVISION Y
Kit de Implementos de Seguridad, Kit de
5 0002-RO-DS 197-2020 0000001028 E001-43 20519447712 CERTIFICACIONES OPERATIVAS S.A.C-IESCO 2,164.00
Implementos Sanitarios
S.A.C
Kit de Implementos de Seguridad, Kit de
6 0014-RO-DS 197-2020 0000001029 F002-00000065 20601597650 INVERSIONES ROMERO M&M E.I.R.L. Implementos Sanitarios, Kit de 12,813.00
Herramientas

7 0042-RO-DS 197-2020 0000001035 004157 10011392178 MULTISERVICIOS "PICOTA" Kit de Implementos de Seguridad 150.00

Kit de Implementos Sanitarios, Kit de

8 0006-RO-DS 197-2020 0000001036 002-000341 10247070082 COMERCIAL CUSI 1,600.00
Herramientas

9 0025-RO-DS 197-2020 0000001097 E001-28 10473331191 MOYA ESTELA DAVID ALFREDO Materiales 173.00

PAGO POR ENCARGO INTERNO CON

10 0019-RO-DS 197-2020 0000001129 CARLOS J. BRAVO FLORES MONC 12,597.00 RESOLUCION GERENCIAL Nº 031-2020/GM-
MDU

Direccion Tecnica, Administrativa,

11 0024-RO-DS 197-2020 0000001141 000818 20531441363 EMBOTELLADORA MIKARMO S.R.L. 3,130.00
seguro, etc.

12 0037-RO-DS 197-2020 0000001202 10466632771 ZEVILLANO FLORES MAXIMO SEGUNDO Materiales 188.80
13 0035-RO-DS 197-2020 0000001207 E001-398 20506085226 HAMILTON STEEL SRL Materiales 6,930.00
14 0055-RO-DS 197-2020 0000001245 001-0004094 10407351644 COMERCIAL "SULLCA" Materiales 7,853.34

15 0051-RO-DS 197-2020 0000001246 E001-21 20393888718 CONSULTORIA & EDIFICACIONES ZOE E.I.R.L. Equipos y subcontratos 2,000.00

16 0034-RO-DS 197-2020 0000001247 0001-000615 10247070082 COMERCIAL "CUSI" Materiales 1,588.10

SERVICIOS MULTIPLES Y REPRESENTACIONES
17 0059-RO-DS 197-2020 0000001248 E001-151 10441235793 Materiales 179.00
"L & M"

MULTISERVICIOS E INVERSIONES MOZE

18 0038-RO-DS 197-2020 0000001249 E001-42 20605966111 Materiales 23,592.84
E.I.R.L.

19 0040-RO-DS 197-2020 0000001250 E001-20 20393888718 CONSULTORIA & EDIFICACIONES ZOE E.I.R.L. Equipos y subcontratos 800.00

MULTISERVICIOS E INVERSIONES MOZE

20 0039-RO-DS 197-2020 0000001251 E001-48 20605966111 Materiales 11,108.15
E.I.R.L.

PAGO POR ENCARGO INTERNO CON

21 0030-RO-DS 197-2020 0000001269 CARLOS J. BRAVO FLORES MONC 30,420.00 RESOLUCION GERENCIAL Nº 038-2020/GM-
MDU

22 0052-RO-DS 197-2020 0000001334 E001-41 10484375408 SALDAÑA ALEJANDRIA DIANA LISELI Materiales 400.00
23 0061-RO-DS 197-2020 0000001363 E001-4 10438241251 PAREDES ARENAS LOURDES GIOVANA Equipos y subcontratos 1,200.00
Direccion Tecnica, Administrativa,
24 0072-RO-DS 197-2020 0000001371 E001-1 10456853272 VILLANUEVA PICON LIZ ELITA 1,704.00
seguro, etc.
Direccion Tecnica, Administrativa,
25 0062-RO-DS 197-2020 0000001372 E001-24 10751250237 SALDAÑA VELA HENRY RAFAEL 1,320.60
seguro, etc.
26 0057-RO-DS 197-2020 0000001394 E001-5 10438241251 PAREDES ARENAS LOURDES GIOVANA Materiales 50.00

PAGO POR ENCARGO INTERNO CON

27 0049-RO-DS 197-2020 0000001445 CARLOS J. BRAVO FLORES MONC 36,153.00 RESOLUCION GERENCIAL Nº 047-2020/GM-
MDU

PAGO POR ENCARGO INTERNO CON

28 0075-RO-DS 197-2020 0000001515 CARLOS J. BRAVO FLORES MONC 6,630.00 RESOLUCION GERENCIAL Nº 054-2020/GM-
MDU

SE HIZO UNA DEVOLUCION MEDIANTE

INFORME Nº129-2020-SGT-GM/MDU POR
29 0030-RO-DS 197-2020 0000001269 CARLOS J. BRAVO FLORES MONC -78.00
MOTIVOS QUE NO SE TIENE UBICACIÓN DE
LA PERSONA

SE ESTA CONSIDERANDO EL 100% DEL

PAGO,SOLO SE FACTURO EL 80% QUE ES EL
Direccion Tecnica, Administrativa,
30 0084-RO-DS 197-2020 0000001007 E001-59 10001862630 ROJAS SOLORZANO MELGAR AURELIO 7,100.00 MONTO DE 5,680.00, FALTANDO EL 20%
seguro, etc.
DEL PAGO QUE SERA ENTREGADA EL
INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

SE ESTA CONSIDERANDO EL 100% DEL

PAGO,SOLO SE FACTURO EL 90% QUE ES EL
Direccion Tecnica, Administrativa,
31 0083-RO-DS 197-2020 0000001006 E001-9 10403619766 SANTIAGO VILCHEZ DAVID ANDRES 2,500.00 MONTO DE 2,250.00,FALTANDO EL 20% DEL
seguro, etc.
PAGO QUE SERA ENTREGADA EL INFORME
DE RENDICION DE CUENTAS

Monto Total de este Informe S/ 183,675.79

Saldo actual despues de este informe S/ 16,240.21

Son: Err:511 Soles.

En letras

Nota: Los documentos del sustento de gasto, deberan adjuntarse al presente formato, de acuedo a lo establecido en la Guia Tecnica.

  
  

__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre: David Andres Santiago Vilchez     
Nombre: Melgar Aurelio Rojas Solorzano    Nº Reg. Profesional: CIP 101412
Nº Reg. Profesional: CIP 215281

51
 FORMATO OE - 07
CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES- QUINCENAL

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA

ALAMEDA EN AV. MARCELIANO ALVARES Y CALLES ALEDAÑAS EN
Nombre de la Actividad :
LA CIUDAD DE UCHIZA - DISTRITO DE UCHIZA - PROVINCIA DE
TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Gobierno Local MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHIZA

Nombre del Responsable Legal: DOLI CONSUELO GONZALES FERNAL
Nombre del Responsable Técncio: ING. MELGAR AURELIO ROJAS SOLORZANO

Fecha de Inicio de la Actividad: 8/24/2020

Fecha de Termino de la Actividad: 10/2/2020

Tipo de Hoja de Nº de Monto

Item Fecha de Pago Quincena que corresponde
Pago (R/E) Participantes (S/)

1 9/7/2020 R 2DA QUINCENA DE AGOSTO 323 12,597.00

2 9/22/2020 R 1RA QUINCENA DE SETIEMBRE 780 30,420.00

3 10/7/2020 R 2DA QUINCENA DE SETIEMBRE 927 36,153.00

4 10/9/2020 R 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 170 6,630.00

Monto Total S/ 85,800.00

Tipo de Hoja de pago (Regular o Extemporánea)

Son: Err:511 Soles.

En letras

________________________________ _____________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre: Melgar Aurelio Rojas Solorzano    Nombre: David Andres Santiago Vilchez     
Nº Reg. Profesional: CIP 215281 Nº Reg. Profesional: CIP 101412

64
 FORMATO Nº OE-08

CUADRO RESUMEN QUINCENAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ALAMEDA EN AV. MARCELIANO ALVARES Y CALLES ALEDAÑAS EN

Nombre de la Actividad:
LA CIUDAD DE UCHIZA - DISTRITO DE UCHIZA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Gobierno Local : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHIZA

Nombre del Responsable Tecnico: ING. MELGAR AURELIO ROJAS SOLORZANO
Nombre del Supervisor de Actividad ING. DAVID ANDRES SANTIAGO VILCHEZ
Período de Control: DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2020

INGRESOS ACUMULADOS SALIDAS ACUMULADAS CANTIDAD DE MATERIAL

PROGRAMADO SEGÚN SALDO DE MATERIAL EN
MATERIAL UNID EN EL PERIODO EN EL PERIODO PENDIENTE DE INGRESO A
FICHA TECNICA ALMACEN
REPORTADO REPORTADO ALMACEN
CLAVOS PARA MADERA
kg 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00
CON CABEZA DE 3"

ARENA GRUESA m3 1.40 1.50 1.50 0.00 0.00

HORMIGON m3 0.20 0.50 0.50 0.00 0.00

PIEDRA CHANCADA m3 1.40 1.50 1.50 0.00 0.00

CEMENTO bls 12.65 13.00 13.00 0.00 0.00

LIJA plg 12.52 13.00 13.00 0.00 0.00

MADERA pie2 47.25 47.25 47.25 0.00 0.00

BANNER m2 8.65 8.65 8.65 0.00 0.00
CONOS DE SEGURIDAD
und 20.00 20.00 20.00 0.00
ANARANJADO H=30CM
MALLA DE SEGURIDAD
rll 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00
SINTETICO H=1Mx45M
CINTA DE SEGURIDAD
rll 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00
ROLLO 200MTS
CINTA REFLECTIVA DE 5
m 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00
CM DE ANCHO
CAL HIDRATADA BOLSA
bol 1.00 1.00 1.00 0.00
25 kg

BASURERO METALICO und 14.00 14.00 14.00 0.00 0.00

PINTURA ESMALTE gal 27.20 28.00 28.00 0.00 0.00

PINTURA ESMALTE PARA

gal 59.91 60.00 60.00 0.00 0.00
TRAFICO

THINNER gal 66.98 67.00 67.00 0.00 0.00

SELLADOR BLANCO PARA

gal 27.20 27.00 27.00 0.00 0.20
MUROS

PAPELERA DE PLASTICO und 3.00 3.00 3.00 0.00

REJILLA DESMONTABLE
DE PLATINA 1"X1/4" und 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00
(0.60M X 5.00M)
GUANTES DE JEBE par 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00

ESCOBAS und 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00

DETERGENTE kg 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00

ARBUSTOS VARIOS und 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00

SEMILLAS DE CESPED kg 504.36 504.36 504.36 0.00 0.00

HUMUS kg 700.59 700.59 700.59 0.00 0.00

ABONO ESPECIAL PARA

kg 560.40 560.40 560.40 0.00 0.00
CESPED

__________________________________
__________________________________         SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
        RESPONSABLE TÉCNICO   Nombre: David Andres Santiago Vilchez     
Nombre: Melgar Aurelio Rojas Solorzano    Nº Reg. Profesional: CIP 101412
Nº Reg. Profesional: CIP 215281
 FORMATO OE - 10

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

DATOS GENERALES

Unidad Zonal : HUÁNUCO

Nombre de la Actividad
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LAS AREAS VERDES EN LOS PARQUES SANTA MARIA DEL HUALLAGA,MARIA LUISA,
PORTADA DEL SOL Y SEÑOR DE LOS MILAGROS, DE LA URBANIZACION LOS PORTALES DEL DISTRITO DE AMARILIS-PROVINCIA DE
HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO

Gobierno Local: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHIZA

Representante Legal: ANTONIO LEONIDAS PULGAR LUCAS

Responsable Técnico: [Link] JUNIOR MARTINEZ FLORES

Supervisor de la Actividad: ARQ. JUAN CARLOS PAULINO PAREDES  

Fecha de presentación: 2/22/2021

I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

1.1.- Ubicación
Departamento: HUÁNUCO Provincia : HUÁNUCO

Distrito : AMARILIS CCPP :

Dirección y/o Ubicación : URB. LOS PORTALES

1.2.- Descripcion de Objetivos y alcances de la actividad:

* El proyecto comprende la LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LAS AREAS VERDES EN LOS PARQUES SANTA MARIA DEL HUALLAGA,MARIA LUISA,
PORTADA DEL SOL Y SEÑOR DE LOS MILAGROS, DE LA URBANIZACION LOS PORTALES

1.3.- Costo Total de la Actividad aprobado

a. Del Presupuesto aprobado

Total de la Ficha Tecnica
Total de la Ficha Tecnica
Aportes modificada de
declarada elegible
corresponder (*)

Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020 (S/) 141,284.32

TOTAL DEL COFINANCIAMIENTO POR EL GOBIERNO LOCAL (S/)

TOTAL (Presupuesto Total) S/ 141,284.32

(*): Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

Nota:
La información de Cofinanciamiento corresponde a la reportada a través de acuerdo entre ambas partes y será incluida en el aporte del Gobierno Local.

1.4.- Cronología de Ejecución:

Fecha de
Fecha de Fecha de Termino Fecha de Recepcion de
Entrega de la zona de Fecha de Termino Programada
inicio de la Actividad REAL Actividad
intervención

10/9/2020 10/21/2020 12/17/2020 12/16/2020 1/14/2021

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 FORMATO OE - 10

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

1.5.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado inicial (días hábiles) 42

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) - Aprobacion N°
fecha

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) - Aprobacion N°
fecha

Plazo TOTAL APROBADO (días hábiles) -

Plazo de Ejec. REAL (días hábiles) 42

II.- ACTIVIDAD EJECUTADA:

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TERMINADA (Metas alcanzadas, e impacto económico y social).-

METAS ALCANZADAS GRADO DE

ITEM DESCRIPCIÓN CUMPLIMI
OBRAS PROVISIONALES ENTO
Corresponde las siguientes partidas:
1 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD 100%
ALQUILER DE [Link]. PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD
CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M INC. LA INSTALACION
SALUD Y LIMPIEZA
Corresponde las siguientes partidas:
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS/BAÑOS
2 100%
MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS
SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE
DESINFECCION DE PERSONAL
MANTENIMIENTO DE PARQUES LOS PORTALES
Consiste en la limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de los parques mencionados, con las siguientes partidas:
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIÓN
EXCAVACIÓN DE HOYOS PARA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES
3 RIEGO DE PLANTONES 100%
ELIMINACION DE MALEZA CON VOLQUETE
PLANTAS TÍPICAS ORNAMENTALES (FICUS)
TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS VERDES (MATERIAL DE PRESTAMO)
SEMBRADO DE GRASS (INCLUYE SUMINISTRO Y SELECCIÓN)
COLOCACIÓN DE PIEDRA DE LA ZONA
ACARREO
ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M MANUAL
4 ACARREO MANUAL DE TIERRA DE CHACRA 100%
ACARREO DE PLANTONES
CARGUIO Y TRANSP. DE PIEDRA MEDIANA DE 2"A 8"
VARIOS
PINTADO DE PIEDRAS
5 100%
LIMPIEZA FINAL DE LA ACTIVIDAD
DESINFECCION FINAL
KIT
KIT DE HERRAMIENTAS
6 100%
KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS

IMPACTO ECONOMICO
La actividad de intervencion inmediata genero un impacto economico muy importante en las familias en situacion de
pobreza extrema durante esta pandemia, ya que se genero empleos temporales en la poblacion.

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 FORMATO OE - 10

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

2.2.- DESCRIPCIÓN DE CADA PARTIDA Y METRADOS EJECUTADOS DE LA ACTIVIDAD.

Metrado de la Metrado
Ítem Partidas Und. Saldo
Ficha Vigente Ejecutados

01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD mes 1.00 1.00 0.00
01.02 ALQUILER DE [Link]. PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD und 1.00 1.00 0.00
01.03 CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M INC. LA INSTALACI und 1.00 1.00 0.00
02 SALUD Y LIMPIEZA
02.01 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS/BAÑOS
02.02 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS
02.03 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE
02.04 DESINFECCION DE PERSONAL
03 LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ALAMEDA Y AREAS
VERDES

03.01 m2 1,340.00 1,340.00 0.00

LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIÓN
03.02 EXCAVACIÓN DE HOYOS PARA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES m 485.00 485.00 0.00
03.03 RIEGO DE PLANTONES m 250.50 ### 0.00
03.04 ELIMINACION DE MALEZA CON VOLQUETE m2 5,360.00 5,360.00 0.00
03.05 PLANTAS TÍPICAS ORNAMENTALES (FICUS) m2 544.00 544.00 0.00
03.06 TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS VERDES (MATERIAL DE PRESTAMO) m2 670.00 670.00 0.00
03.07 SEMBRADO DE GRASS (INCLUYE SUMINISTRO Y SELECCIÓN) und 30.00 30.00 0.00
03.08 COLOCACIÓN DE PIEDRA DE LA ZONA m3 1,183.10 1,183.10 0.00
04 ACARREO

04.01 ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M MANUAL m2 748.00 748.00 0.00
04.02 ACARREO MANUAL DE TIERRA DE CHACRA m2 5,984.00 5,984.00 ###
04.03 ACARREO DE PLANTONES und 10.00 10.00 ###
04.04 CARGUIO Y TRANSP. DE PIEDRA MEDIANA DE 2"A 8" m2 2,244.00 ### 0.00
05 KIT
05.01 KIT DE HERRAMIENTAS
TR glb 1.00 1.00 0.00
05.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
AB glb 1.00 1.00 0.00
05.03 KIT
AJ DE IMPLEMENTOS SANITARIO glb 1.00 1.00 0.00
06 OS
06.01 FIN
LIMPIEZA FINAL DE ACTIVIDAD m2 11,344.00 11,344.00 0.00
06.02 ALE
DESINFECCION FINAL m2 5,672.00 5,672.00 0.00
07 S
FLETE TERRESTRE
07.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 0.00

2.3.- AVANCE FÍSICO:

Porcentaje de avance físico ejecutado

100%

2.4.- DETALLE DE LA INVERSIÓN:

EJECUTADO S/

Monto Otorgado mediante

Aporte del Gobierno Local (*)
USOS FUENTES
Decreto de Urgencia TOTAL %
N°070-2020 (S/)
Cofinanciamiento Donación

Costo Directo S/. 113,426.72 113,426.72 80.28%

MONC S/. 73,700.93 64,038.00 45.33%
Materiales S/. 21,235.54 21,235.54 15.03%
Equipos y Subcontratos S/. 5,159.25 5,159.25 3.65%
Kit de herramientas S/. 3,780.00 3,780.00 2.68%
Kit de Implementos de Seguridad S/. 7,530.00 7,530.00 5.33%
Implementos Sanitarios S/. 2,675.00 2,675.00 1.89%
Costo Indirecto S/. 27,857.60 27,857.60 19.72%
Direcc.Técn-Adm. S/. 27,857.60 27,857.60 19.72%
TOTAL S/. 141,284.32 141,284.32 100.00%

(*)
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según acuerdo entre las partes, seran considerados como declaracion jurada.

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 FORMATO OE - 10

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

III.- RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES

3.1.- RESUMEN FINAL DE PAGO DE PARTICIPANTES

Compensación
Nº de

Item
Quincena económica (pagada)
Jornales
S/

1 PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 280 10,920.00

2 PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 361 14,079.00
3 SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 398 15,522.00
4 PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 538 20,982.00
5 SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 65 2,535.00

TOTAL S/ 64,038.00

IIV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y DESEMBOLSOS

4.1.- ESTRUCTURA DE APORTES APROBADA

4,1,1 Del Presupuesto Aprobado:

Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020 Gobierno Local TOTAL

DESCRIPCION
(S/) (S/) (S/)

MONC S/. 73,700.93 - 73,700.93

OTROS S/. 67,583.39 - 67,583.39
COFINANCIAMIENTO - 0.00 0.00
DONACION - 0.00
TOTAL S/. 141,284.32 0.00 141,284.32

4,1,2 Del Presupuesto Ejecutado (Final):

Gobierno Local (*) TOTAL (O.E. +Monto

N° Fecha Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020 (S/) Otorgado mediante D.U
DESCRIPCIÓN (S/)
Adenda Aprob. N°070-2020)
MONC Otros Total Cof. Don. Total (S/)
Pto Original 7/29/2020 73,700.93 67,583.39 141,284.32 0.00 0.00 141,284.32
Ampliación pptal N° 1
Ampliación pptal N° 2
..............................
Ppto. Deduciivo N° 1
Ppto. Deduciivo N° 2
.............................
Total 141,284.32 0.000 141,284.32
TOTAL POR
COFINANCIANTE
(*):
Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor son aquellos reportados según lo aprobado por el Programa, seran considerados como declaracion
jurada.

4.2.- DESEMBOLSO
4.2.1- Detalle de desembolso de Montos Otorgados por el Decreto de Urgencia 070-2020
MONTO DESEMBOLSADO FECHA de
Item N° de la Carta Orden de la transferencia
(S/) transferencia

1 199,916.00 Resolucion de Alcaldia Nº240-2020-MDU/A 7/29/2020

TOTAL 199,916.00

4.3.- REPORTE DE MONC (Obtenido del OE-07)

MONTO TOTAL DE MONC PAGADO (S/) 85,800.00

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 FORMATO OE - 10

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

4.4.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS (MEF)

N° MONTO FECHA DE La
N° Transferencia Financiera RUBRO(1)
DEVUELTO (S/.) transferencia
1 2.04 Direccion Tecnica, Administrativa, seguro, etc.
3 71.77 Materiales
4 16,166.40 MONC
TOTAL 16,240.21

(1) : Según rubro: MONC u OTROS

4.5.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS

APROBADO (Vigente - final) S/ EJECUTADO S/
FUENTES Monto Otorgado Aporte Organismo
mediante Decreto de Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020
USOS TOTAL % Ejecutor (**) TOTAL %
Urgencia N°070-2020 (S/)
(S/.) Cofinanc. Donación
Costo Directo 114,080.72 104,417.79 78.94% 156,929.48 156,929.48 87.47%
MONC* 73,700.93 64,038.00 48.41% 85,722.00 85,722.00 47.78%

Materiales 21,235.54 21,235.54 16.05% 52,063.23 52,063.23 29.02%

Equipos y
5,159.25 5,159.25 3.90% 5,159.25 5,159.25 2.88%
Subcontratos

Kit de
3,780.00 3,780.00 2.86% 3,780.00 3,780.00 2.11%
herramientas

Kit de
Implementos de 7,530.00 7,530.00 5.69% 7,530.00 7,530.00 4.20%
Seguridad

Implementos
2,675.00 2,675.00 2.02% 2,675.00 2,675.00 1.49%
Sanitarios

Costo Indirecto 27,857.60 27,857.60 21.06% 21,683.56 788.58 22,472.14 12.53%

Direcc. Técn-Adm. 27,857.60 27,857.60 21.06% 21,683.56 788.58 22,472.14 12.53%

TOTAL 141,938.32 132,275.39 100.00% 178,613.04 788.58 179,401.62 100.00%

* Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria.

La informacion referida al Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020, ejecutado considerará los descuentos por devoluciones efectuadas.
**
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local, seran considerados como declaracion jurada.

4.6.- ESTRUCTURA DE COSTOS DEL MONTO OTORGADO MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA N°070-2020 (S/.)

ITEM USOS MONTO EJECUTADO INCIDENCIA

S/. (%)
1,00 Costo Directo 104,417.79 78.94%
1,01 MONC 64,038.00 48.41%
1,02 Materiales 21,235.54 16.05%
1,03 Equipos y Subcontratos 5,159.25 3.90%
1,04 Kit de Herramiendas 3,780.00 2.86%
1,05 Kit de Implementos de Seguridad 7,530.00 5.69%
1,06 Implementos Sanitarios 2,675.00 2.02%
2,00 Costo Indirecto 27,857.60 21.06%
2,01 Dirección Técnica y Administrativa 27,857.60 21.06%
TOTAL 132,275.39 100.00%

4.7.- ESTRUCTURA DE COSTOS CONFINANCIAMIENTO (Monto ejecutado) (*)

ITEM USOS MONTO EJECUTADO INCIDENCIA

S/. (%)
1,00 Costo Directo 156,929.48 87.47%
1,01 MONC 85,722.00 47.78%
1,02 Materiales 52,063.23 29.02%
1,03 Equipos y Subcontratos 5,159.25 2.88%
1,04 Kit de Herramiendas 3,780.00 2.11%
1,05 Kit de Implementos de Seguridad 7,530.00 4.20%
1,06 Implementos Sanitarios 2,675.00 1.49%
2,00 Costo Indirecto 22,472.14 12.53%
2,01 Dirección Técnica y Administrativa 22,472.14 12.53%
TOTAL 179,401.62 100.00%

(*)
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según acuerdo entre las partes, seran considerados como
declaracion jurada.

________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO   ________________________________
Nombre: Melgar Aurelio Rojas Solorzano      SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nº Reg. Profesional: CIP 215281 Nombre: David Andres Santiago Vilchez     
Nº Reg. Profesional: CIP 101412

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 FORMATO OE - 11
RESUMEN DE VALORIZACIONES EJECUTADAS Y DESAGREGADA POR CADA QUINCENA DE EJECUCION, ACUMULADA Y TOTALIZADA

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ALAMEDA EN AV.

Nombre de la Actividad: MARCELIANO ALVARES Y CALLES ALEDAÑAS EN LA CIUDAD DE UCHIZA - DISTRITO Plazo de Ejecución: 30 DIAS HABILES Unidad Zonal : SAN MARTIN
DE UCHIZA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Costo de la actividad (S/) : 199,914.38 Ampliacion de Plazo N° Ubicación del Proyecto: CENTRO URBANO DE UCHIZA

Paralizacion de Actividad
Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020 (S/): 199,916.00 Departamento: SAN MARTIN
N°

Fecha de termino
Fecha de Inicio: 8/24/2020 10/2/2020 Provincia: TOCACHE
Programado:

Gobierno Local : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHIZA Distrito: UCHIZA

Costo Unitario
Ejecutado - Quincena 1 Ejecutado - Quincena 2 Ejecutado - Quincena 3 Ejecutado - Quincena 4 Acumulado Saldo a Ejecutar
Desagregado (S/)
Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización
Costo Costo Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.)
Monto Otorgado
Ítem Partidas Und. Metrado Unitario Parcial
mediante Decreto Monto Otorgado mediante Monto Otorgado mediante Monto de Monto Otorgado mediante Monto Otorgado mediante Monto de Monto Otorgado mediante Monto Otorgado me-diante Monto de
(S/) (S/) Monto de Monto de Monto de
de Urgencia N°070- Decreto de Urgencia N°070- Decreto de Urgencia N°070- Valorización Decreto de Urgencia N°070- Decreto de Urgencia Valorización Decreto de Urgencia Decreto de Urgen-cia N°070- Valorización
Metrado Valorización Total Metrado Metrado Valorización Total Metrado Metrado Valorización Total Metrado
2020 (S/): 2020 (S/) 2020 (S/) Total 2020 (S/) N°070-2020 (S/) Total N°070-2020 (S/) 2020 (S/): Total
(S/) (S/) (S/)
(S/) (S/) (S/)
MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS

01 TRABAJOS PROVISIONALES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD mes 1.00 - 800.00 800.00 800.00 0.20 - 160.00 160.00 0.37 - 293.33 293.33 0.37 - 293.33 293.33 0.07 - 53.33 53.33 1.00 - 800.00 800.00 - - - -

01.02 CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE DE MADERA) und 1.00 156.16 427.81 583.97 583.97 1.00 156.16 427.81 583.97 - - - - - - - - - - - - 1.00 156.16 427.81 583.97 - - - -

01.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD und 1.00 78.08 1,312.50 1,390.58 1,390.58 - - - - 1.00 78.08 1,312.50 1,390.58 - - - - - - - - 1.00 78.08 1,312.50 1,390.58 - - - -

02 SALUD Y LIMPIEZA EN ACTIVIDAD 0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02.01 ALQUILER DE [Link]. PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD mes 1.00 - 400.00 400.00 400.00 0.20 - 80.00 80.00 0.37 - 146.67 146.67 0.37 - 146.67 146.67 0.07 - 26.67 26.67 1.00 - 400.00 400.00 - - - -

02.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS/BAÑOS mes 1.00 39.04 25.50 64.54 64.54 0.20 7.81 5.10 12.91 0.37 14.31 9.35 23.66 0.37 14.31 9.35 23.66 0.07 2.60 1.70 4.30 1.00 39.04 25.50 64.54 - - - -

02.03 MANTENIENTO DE LETRINAS/BAÑOS und 3.00 4.88 49.00 53.88 161.64 1.00 4.88 49.00 53.88 1.00 4.88 49.00 53.88 - - - - 1.00 4.88 49.00 53.88 3.00 14.64 147.00 161.64 - - - -

02.04 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE glb 1.00 - 50.00 50.00 50.00 0.20 - 10.00 10.00 0.37 - 18.33 18.33 0.37 - 18.33 18.33 0.07 - 3.33 3.33 1.00 - 50.00 50.00 - - - -

02.05 DESINFECCION DE PERSONAL dia 30.00 13.01 - 13.01 390.30 6.00 78.06 - 78.06 11.00 143.11 - 143.11 11.00 143.11 - 143.11 2.00 26.02 - 26.02 30.00 390.30 - 390.30 - - - -

03 LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ALAMEDA Y AREAS VERDES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

03.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACION m2 1340.00 1.56 - 1.56 2,090.40 1,140.00 1,778.40 - 1,778.40 200.00 312.00 - 312.00 - - - - - - - - 1,340.00 2,090.40 - 2,090.40 - - - -

03.02 LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS m 485.00 1.56 - 1.56 756.60 250.00 390.00 - 390.00 235.00 366.60 - 366.60 - - - - - - - - 485.00 756.60 - 756.60 - - - -

03.03 LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELAS PARA PINTADO m 250.50 0.39 0.13 0.52 130.26 - - - - 250.50 97.70 32.57 130.26 - - - - - - - - 250.50 97.70 32.57 130.26 - - - -

03.04 LIMPIEZA DE CALLES, AVENIDAS Y OTRAS ACTIVIDADES AFINES m2 5360.00 0.43 - 0.43 2,304.80 4,560.00 1,960.80 - 1,960.80 800.00 344.00 - 344.00 - - - - - - - - 5,360.00 2,304.80 - 2,304.80 - - - -

03.05 LIMPIEZA Y RASQUETEO DE MUROS A PINTAR (EXTERIORES E INTERIORES) m2 544.00 1.74 - 1.74 946.56 - - - - 544.00 946.56 - 946.56 - - - - - - - - 544.00 946.56 - 946.56 - - - -

03.06 DESHIERVO Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES m2 670.00 3.90 - 3.90 2,613.00 570.00 2,223.00 - 2,223.00 100.00 390.00 - 390.00 - - - - - - - - 670.00 2,613.00 - 2,613.00 - - - -

03.07 TALA DE ARBOLES Y ELIMINACION DE RAICES MANUALMENTE und 30.00 58.56 20.00 78.56 2,356.80 - - - - 30.00 1,756.80 600.00 2,356.80 - - - - - - - - 30.00 1,756.80 600.00 2,356.80 - - - -

03.08 ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M m3 1183.10 17.35 - 17.35 20,526.79 219.00 3,799.65 - 3,799.65 632.00 10,965.20 - 10,965.20 332.10 5,761.94 - 5,761.94 - - - - 1,183.10 20,526.79 - 20,526.79 - - - -

03.09 PINTURA ESMALTE DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 544.00 1.30 4.01 5.31 2,888.64 - - - - - - - - 544.00 707.20 2,181.44 2,888.64 - - - - 544.00 707.20 2,181.44 2,888.64 - - - -

03.10 PINTADO DE SARDINELES m 250.50 1.95 5.40 7.35 1,841.18 - - - - - - - - 250.50 488.48 1,352.70 1,841.18 - - - - 250.50 488.48 1,352.70 1,841.18 - - - -

03.11 LIMPIEZA GENERAL DESPUES DE PINTADO m2 544.00 0.49 - 0.49 266.56 - - - - - - - - 544.00 266.56 - 266.56 - - - - 544.00 266.56 - 266.56 - - - -

03.12 REJILLA METALICA DESMONTABLE (1.10X0.3M) und 8.00 39.04 50.00 89.04 712.32 - - - - - - - - 8.00 312.32 400.00 712.32 - - - - 8.00 312.32 400.00 712.32 - - - -

03.13 RECALCE DE PLANTAS und 10.00 2.60 - 2.60 26.00 - - - - - - - - 10.00 26.00 - 26.00 - - - - 10.00 26.00 - 26.00 - - - -

03.14 SIEMBRA DE ARBUSTOS und 30.00 1.95 15.00 16.95 508.50 - - - - - - - - 30.00 58.50 450.00 508.50 - - - - 30.00 58.50 450.00 508.50 - - - -

03.15 SIEMBRA DE CESPED m2 600.00 9.76 12.17 21.93 13,158.00 - - - - - - - - 600.00 5,856.00 7,302.00 13,158.00 - - - - 600.00 5,856.00 7,302.00 13,158.00 - - - -

03.16 DEPOSITO DE BASURA und 6.00 29.28 533.27 562.55 3,375.30 - - - - - - - - 6.00 175.68 3,199.62 3,375.30 - - - - 6.00 175.68 3,199.62 3,375.30 - - - -

04 LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CALLES ALEDAÑAS Y AREAS VERDES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACION m2 748.00 1.56 - 1.56 1,166.88 428.00 667.68 - 667.68 320.00 499.20 - 499.20 - - - - - - - - 748.00 1,166.88 - 1,166.88 - - - -

04.02 LIMPIEZA DE CALLES, AVENIDAS Y OTRAS ACTIVIDADES AFINES m2 5984.00 0.43 - 0.43 2,573.12 1,712.00 736.16 - 736.16 4,272.00 1,836.96 - 1,836.96 - - - - - - - - 5,984.00 2,573.12 - 2,573.12 - - - -

04.03 TALA DE ARBOLES Y ELIMINACION DE RAICES CON EQUIPO und 10.00 58.56 20.00 78.56 785.60 - - - - 10.00 585.60 200.00 785.60 - - - - - - - - 10.00 585.60 200.00 785.60 - - - -

04.04 DESHIERVO Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES m2 2244.00 3.90 - 3.90 8,751.60 642.00 2,503.80 - 2,503.80 1,602.00 6,247.80 - 6,247.80 - - - - - - - - 2,244.00 8,751.60 - 8,751.60 - - - -

04.05 LIMPIEZA Y/O DESCOLMATACION DE CANAL NATURAL m3 20.00 22.31 - 22.31 446.20 - - - - 20.00 446.20 - 446.20 - - - - - - - - 20.00 446.20 - 446.20 - - - -

04.06 RECOLECCION Y APILAMIENTO DE PIEDRA 320 MM - 350MM m3 29.92 11.15 - 11.15 333.61 8.56 95.44 - 95.44 6.96 77.60 - 77.60 14.40 160.56 - 160.56 - - - - 29.92 333.61 - 333.61 - - - -

04.07 ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M m3 1097.12 17.35 - 17.35 19,035.03 162.00 2,810.70 - 2,810.70 917.52 15,918.97 - 15,918.97 17.60 305.36 - 305.36 - - - - 1,097.12 19,035.03 - 19,035.03 - - - -

04.08 PINTADO DE SARDINELES m 748.00 1.95 5.40 7.35 5,497.80 - - - - - - - - 748.00 1,458.60 4,039.20 5,497.80 - - - - 748.00 1,458.60 4,039.20 5,497.80 - - - -

04.09 LIMPIEZA GENERAL DESPUES DE PINTADO m2 187.00 0.49 - 0.49 91.63 - - - - - - - - 120.00 58.80 - 58.80 67.00 32.83 - 32.83 187.00 91.63 - 91.63 - - - -

04.10 RECALCE DE PLANTAS und 10.00 2.60 - 2.60 26.00 - - - - - - - - 10.00 26.00 - 26.00 - - - - 10.00 26.00 - 26.00 - - - -

04.11 SIEMBRA DE CESPED m2 2202.00 9.76 12.17 21.93 48,289.86 - - - - - - - - 2,202.00 21,491.52 26,798.34 48,289.86 - - - - 2,202.00 21,491.52 26,798.34 48,289.86 - - - -

04.12 SIEMBRA DE ARBUSTOS und 10.00 1.95 15.00 16.95 169.50 - - - - - - - - 10.00 19.50 150.00 169.50 - - - - 10.00 19.50 150.00 169.50 - - - -

04.13 DEPOSITO DE BASURA und 8.00 29.28 533.27 562.55 4,500.40 - - - - - - - - 8.00 234.24 4,266.16 4,500.40 - - - - 8.00 234.24 4,266.16 4,500.40 - - - -
 FORMATO OE - 11
RESUMEN DE VALORIZACIONES EJECUTADAS Y DESAGREGADA POR CADA QUINCENA DE EJECUCION, ACUMULADA Y TOTALIZADA

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ALAMEDA EN AV.

Nombre de la Actividad: MARCELIANO ALVARES Y CALLES ALEDAÑAS EN LA CIUDAD DE UCHIZA - DISTRITO Plazo de Ejecución: 30 DIAS HABILES Unidad Zonal : SAN MARTIN
DE UCHIZA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Costo de la actividad (S/) : 199,914.38 Ampliacion de Plazo N° Ubicación del Proyecto: CENTRO URBANO DE UCHIZA

Paralizacion de Actividad
Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020 (S/): 199,916.00 Departamento: SAN MARTIN
N°

Fecha de termino
Fecha de Inicio: 8/24/2020 10/2/2020 Provincia: TOCACHE
Programado:

Gobierno Local : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHIZA Distrito: UCHIZA

Costo Unitario
Ejecutado - Quincena 1 Ejecutado - Quincena 2 Ejecutado - Quincena 3 Ejecutado - Quincena 4 Acumulado Saldo a Ejecutar
Desagregado (S/)
Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización
Costo Costo Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.)
Monto Otorgado
Ítem Partidas Und. Metrado Unitario Parcial
mediante Decreto Monto Otorgado mediante Monto Otorgado mediante Monto de Monto Otorgado mediante Monto Otorgado mediante Monto de Monto Otorgado mediante Monto Otorgado me-diante Monto de
(S/) (S/) Monto de Monto de Monto de
de Urgencia N°070- Decreto de Urgencia N°070- Decreto de Urgencia N°070- Valorización Decreto de Urgencia N°070- Decreto de Urgencia Valorización Decreto de Urgencia Decreto de Urgen-cia N°070- Valorización
Metrado Valorización Total Metrado Metrado Valorización Total Metrado Metrado Valorización Total Metrado
2020 (S/): 2020 (S/) 2020 (S/) Total 2020 (S/) N°070-2020 (S/) Total N°070-2020 (S/) 2020 (S/): Total
(S/) (S/) (S/)
(S/) (S/) (S/)
MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS
KIT
05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05.01 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 - 2,235.00 2,235.00 2,235.00 1.00 - 2,235.00 2,235.00 - - - - - - - - - - - - 1.00 - 2,235.00 2,235.00 - - - -

05.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 - ### 15,297.00 15,297.00 0.50 - 7,648.50 7,648.50 0.50 - 7,648.50 7,648.50 - - - - - - - - 1.00 - 15,297.00 15,297.00 - - - -

05.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 - 2,675.00 2,675.00 2,675.00 0.40 - 1,070.00 1,070.00 0.30 - 802.50 802.50 - - - - 0.30 - 802.50 802.50 1.00 - 2,675.00 2,675.00 - - - -

06 TRABAJOS FINALES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

06.01 LIMPIEZA FINAL DE ACTIVIDAD m2 11344.00 0.46 - 0.46 5,218.24 - - - - - - - - 11,344.00 5,218.24 - 5,218.24 - - - - 11,344.00 5,218.24 - 5,218.24 - - - -

06.02 DESINFECCION FINAL m2 5672.00 0.14 - 0.14 794.08 - - - - - - - - - - - - 5,672.00 794.08 - 794.08 5,672.00 794.08 - 794.08 - - - -

07 FLETE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

07.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 - 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1.00 - 2,000.00 2,000.00 - - - - - - - - - - - - 1.00 - 2,000.00 2,000.00 - - - -

COSTO DIRECTO TOTAL (S/) 178,229.28 17,212.54 13,685.41 30,897.95 41,031.58 11,112.75 52,144.32 42,782.91 50,607.14 93,390.06 860.41 936.53 1,796.95 101,887.45 76,341.84 178,229.28 - - -

COSTO INDIRECTO TOTAL (S/) 21,685.10 4,337.02 4,337.02 7,951.20 7,951.20 7,951.20 7,951.20 1,445.67 1,445.67 21,685.10 21,685.10 - -

COSTO TOTAL (S/) 199,914.38 35,234.97 60,095.53 101,341.26 3,242.62 199,914.38 -

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO 17.63% 30.06% 50.69% 1.62% 100% 0.00%

NOTA: Cada Valorización Ejecutada, debera concordar con lo reportado en la Valorización desagregada acumulada Quincenal -FORMATO OE-05.

__________________________________________________________________ ______________________________________
        RESPONSABLE TECNICO             SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:  Melgar Aurelio Rojas Solorzano        Nombre:  David Andres Santiago Vilchez         
Nº Reg. Profesional: CIP 215281 Nº Reg. Profesional:  CIP 101412
 FORMATO Nº OE-08

CUADRO RESUMEN QUINCENAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN

Nombre de la Actividad:

Gobierno Local :
Nombre del Responsable Tecnico:
Nombre del Supervisor de Actividad:
Período de Control: DEL 17 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

MATERIAL CEMENTO
CANTIDAD DE MATERIAL
PROGRAMADO SEGÚN SALDO DE MATERIAL EN
MATERIAL UNID INGRESO POR DIA SALIDAS POR DIA PENDIENTE DE INGRESO A
FICHA TECNICA ALMACEN
ALMACEN
8/17/2020 20 15 5

8/18/2020 40 0 45

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello del Supervisor de Actividad.
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    
 FORMATO GL - 11

ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTES

Oficina :
Nombre del Actividad :
Gobierno Local:
Nombre del Responsable Legal:
Nombre del Responsable Técnico:
Nombre del Supervisor de Actividad:
Fecha:

Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o
herramientas sobrantes

Precio Unitario Real

Nº Materiales o herramientas Unid. Cant. Costo Parcial (S/.)
(S/.)
Materiales:

Herramientas:

Monto Total de este Informe S/.

Saldo actual después de este informe S/.

Son: Nuevos Soles.

En letras

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello delSupervisor de Actividad.

__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    

59