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Índice General de Programación de Auditoría

Este documento presenta el índice general de los procedimientos y programas de trabajo que serán realizados por la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal El Torno para auditar la confiabilidad de los registros contables y estados financieros al 31 de diciembre de 2018. Incluye la matriz de planificación, informes de relevamiento, memorando de programación de auditoría, planillas para unidades operativas y componentes, actualización de sistemas de control interno, administración de recursos, programas de trabajo, y documentación de

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Este documento presenta el índice general de los procedimientos y programas de trabajo que serán realizados por la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal El Torno para auditar la confiabilidad de los registros contables y estados financieros al 31 de diciembre de 2018. Incluye la matriz de planificación, informes de relevamiento, memorando de programación de auditoría, planillas para unidades operativas y componentes, actualización de sistemas de control interno, administración de recursos, programas de trabajo, y documentación de

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GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL EL TORNO

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA


Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y
Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018

LEGAJO PROGRAMACION SECCION CORRIENTE

PC
INDICE GENERAL

CONTENIDO REF. P/T


PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO Y OTROS TRABAJOS A SER
REALIZADOS PREVIO A LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE TRABAJO:
- Matriz de Planificación
- Informe de Relevamiento específico sobre la estructura organizacional y
PCA
funcional de la Dirección de Finanzas.
- Informe de Relevamiento específico sobre la cuenta construcciones en
proceso de dominio público y dominio privado.
- Informe de Relevamiento específico sobre las cuentas de activo exigible.

MEMORANDO DE PROGRAMACION DE AUDITORIA PCB

PLANILLA DE SINOPSIS DEL ENFOQUE DE AUDITORIA PCC

PLANILLA DE DECISIONES PARA UNIDADES OPERATIVAS PCD

PLANILLA DE DECISIONES PARA COMPONENTES PCE


RESUMEN DE ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE CONTROL
INTERNO Y CICLO DE TRANSACCIONES.
PCF
ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO DEL PERSONAL Y TIEMPO
PCG
PRESUPUESTADO

PROGRAMAS DE TRABAJO PCH


DOCUMENTACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA UAI:
- Formulario de registro de la Jefa o Jefe de la UAI.
- Formulario de registro de la Estructura de la UAI.
- Declaración Anual de Independencia del Auditor.
PCI
- Declaración de Propósito, Autoridad y Responsabilidad.

La validez de la información contenida ha sido confirmada y aprobada por:

RESPONSABLES INICIALES RUBRICA FECHA


DENNIS A. CANIDO D.A.C
CLAUDIA L. SOLAR C.L.S.

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