MATRIZ DE RIEGOS
Sistemas de control de fertilidad para sueloes de plan
utilizando IOT.
PROCESO CÓDIGO RIESGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Dólar sube para
Se pueden subir los costos del
RN01 comprar
proyecto.
tecnología.
Planificación
Falta de El tiempo de implementación puede
experiencia con verse impactada junto con la calidad
RN02 tecnologías del proyecto debido a que no se tiene
similares en la una experiencia pasada con la
Implementación hacienda. tecnología en la hacienda.
La organización no tiene experiencia
Falta de
con el proveedor respecto a la
experiencias
RN03 solución lo que puede dar lugar a un
anteriores con el
margen de incertidumbre y pérdida
proveedor.
de confianza en el proyecto.
Implementación
La organización no tiene experiencia
Falta de
con proveedores anteriores respecto a
experiencia con
RN04 la solución lo que puede dar lugar a
proveedores
un margen de incertidumbre y
candidatos.
pérdida de confianza en el proyecto.
Implementación
Si la tasa de cambio del dólar en el
RN05 La tasa de cambio. día del pago baja el pago se cotizará
Planificación por menos
La ceniza afecta a los poros de las
plantas y puede traer elementos
RN06 Ceniza.
tóxicos y nocivos, que pueden ser
Monitoreo y Control variables.
Mosca blanca, Puede poner en riesgo el proyecto
RN7 Fertilización del debido a que este es el núcleo del
Monitoreo y Control suelo. negocio.
Esto impacta positivamente en el
Hábil. Técnicas proyecto a nivel de la reducción de
RP8
Proveedor. riesgos que ayuda a cumplir los
objetivos finales del proyecto
Implementación
Puede poner en riesgo el proyecto
Delincuencia y debido a la pérdida de los elementos
RN9
robo. tecnológicos que son base del
proyecto
Monitoreo y Control
Puede poner en riesgo el proyecto
RN10 Huelgas laborales debido a que este es el núcleo del
Monitoreo y Control negocio.
RIZ DE RIEGOS
d para sueloes de plantaciones de cacao
izando IOT.
CAUSA TIPO DE RIESGO CONSECUENCIA
Factores
económicos Económico Se suben los costos del proyecto.
externos
Falta de
Impactar en el cumplimiento de los
experiencia del Cliente
tiempos de implementación.
cliente
Impactar en el cumplimiento de los
Falta de
alcances y la calidad del proyecto,
experiencia del Sponsors
junto con la falta de seguridad por
cliente
parte del cliente y los sponsor.
Impactar en el cumplimiento de los
Falta de
alcances y la calidad del proyecto,
experiencia del Sponsors
junto con la falta de seguridad por
cliente
parte del cliente y los sponsor.
Factores Margen de ganancia o utilidad del
Presupuesto, Costos y
económicos proyecto puede reducirse junto con
Cronograma
externos la rentabilidad.
Se puede cancelar el proyecto o
Factores
Negocio sufrir modificaciones en el
ambientales
cronograma.
Se puede cancelar el proyecto o
Factores
Negocio sufrir modificaciones en el
ambientales
cronograma.
Se demuestran
excelentes
El cumplimiento del cronograma y la
habilidades Habilidades
calidad son buenos
técnicas por parte
del proveedor
Inseguridad del
Se puede poner en riesgo el proyecto
sector o falta de
dependiendo del impacto al
seguridad en las Seguridad
proyecto, desde subir los costos
instalaciones del
hasta perder el proyecto.
cliente
Se puede cancelar el proyecto o
Falta de garantías Económico sufrir modificaciones en el
laborales cronograma.
RIESGO INHERENTE
PROCESO RIESGO CÓDIGO
PROBABILIDAD
n
ió
ac
Dólar sube para comprar tecnología. RN01 CASI SEGURO
c
ifi
an
Pl
ón
ci
ta
Falta de experiencia con tecnologías similares en la hacienda. RN02 PROBABLE
en
em
pl
Im
ón
ci
ta
Falta de experiencias anteriores con el proveedor. RN03 POSIBLE
en
em
pl
Im
ón
ci
ta
Falta de experiencia con proveedores candidatos. RN04 IMPROBABLE
en
em
pl
Im
n
ió
ac
La tasa de cambio. RN05 RARA VEZ
c
ifi
an
Pl
l
tro
on
yC
Ceniza. RN06 CASI SEGURO
o
re
ito
on
M
l
tro
on
yC
Mosca blanca, Fertilización del suelo. RN7 PROBABLE
o
re
ito
on
M
ón
ci
ta
Hábil. Técnicas Proveedor. RP8 CASI SEGURO
en
em
pl
Im
l
tro
on
yC
Delincuencia y robo. RN9 PROBABLE
o
re
ito
on
M
l
tro
on
yC
Huelgas laborales RN10 POSIBLE
o
re
ito
on
M
RIESGO INHERENTE TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
IMPACTO NIVEL DE RIES
CONTROLES A IMPLEMENTAR
ACCIONES FECHA DE INCIO FECHA DE TERMINACI
Si el dólar ha subido tomar
un tiempo prudente para ver
si tiende a seguir subiendo o
Altamente Impacto en el cumplimiento de empieza a bajar, en el caso
MAYOR 01/05/2020 31/08/2020
importante los alcances de que siga subienda mirar
si los materiales se pueden
conseguir localmente a un
mejor precio
Reforzar los planes de
gestión de la comunicación
Altamente Impactar en el cumplimiento de
MODERADO y tener un información 03/09/2020 15/10/2020
importante los tiempos de implementación
transparente entre los
interesados
Realizar un proceso de
Impactar en el cumplimiento de
refuerzo de comunicación,
los alcances y la calidad del
Altamente transparencia, seguimiento y
BAJO proyecto, junto con la falta de 30/11/2020 01/06/2021
importante control del proyecto para
seguridad por parte del cliente y
crear un ambiente propicio
los sponsor
en el desarrollo del proyecto
Realizar un proceso de
Impactar en el cumplimiento de
investigación a fondo
los alcances y la calidad del
Altamente parametrizando los puntos
MAYOR proyecto, junto con la falta de 03/09/2021 04/10/2021
importante más importantes y
seguridad por parte del cliente y
evaluándolos en los
los sponsor
proveedores
Si el dólar sube evitar
Margen de ganancia o utilidad realizar las compras hasta
Altamente
MODERADO del proyecto puede reducirse que se estabilice en lo 05/11/2021 03/12/2021
importante
junto con la rentabilidad posible, si baja realizar las
adquisiciones
Recomendar realizar
Las cenizas pueden dañar los refuerzos en las estructuras
Altamente
BAJO cultivos y adicionalmente los de los cultivos por parte del 05/04/2022 08/09/2022
importante
montajes para el proyecto cliente para evitar daños
mayores
La mosca blanca puede dañar
los cultivos y esto afecta el
Tomar medidas como
Altamente núcleo de negocio, lo cual
MAYOR fumigaciones por parte del 02/10/2022 30/12/2022
importante puede ocasionar cualquier tipo
cliente
de problemas, hasta la
cancelación del proyecto
Animar más al equipo y a
El cumplimiento del
Altamente los interesados en seguir con
BAJO cronograma y la calidad son 01/01/2023 15/02/2023
importante el cumplimiento y la calidad
buenos
y dar bonificaciones
Se puede poner en riesgo el
proyecto dependiendo del
Altamente
MAYOR impacto al proyecto, desde subir Colocar seguridad privada 15/04/2023 15/05/2023
importante
los costos hasta perder el
proyecto.
Recomendar la realización
de planes de medición de la
Se puede cancelar el proyecto o
Altamente conformidad laboral de los
BAJO sufrir modificaciones en el 15/07/2023 15/08/2023
importante empleados, si los
cronograma.
indicadores son negativos
realizar cambios adecuados
ROLES RESPONSABLES
RESPONSABILIDADES
REGISTRO DE EVIDENCIA
1 Acta de constitución del proyecto 2 Plan para
Gerente del
Manuel Pérez, Definir las actividades la dirección del proyecto 3 Documentos del
Proyecto, Analista
Julio Martínez de gestión de riesgo proyecto 4 Factores ambientales de la empresa 5
de Riesgo
Activos de los procesos de la organización.
Identificar las fuentes 1 Plan para la dirección del proyecto 2
Gerente del de riesgo individual y Documentos del proyecto 3 Acuerdos 4
Lucas Aguirre,
Proyecto, Analista general del proyecto y Documentación de las adquisiciones 5 Factores
Yelena Maribel
de Riesgo documentar sus ambientales de la empresa 6 Activos de los
características procesos de la organización.
1 Plan de gestión de los riesgos 2 Documentos
Gerente del
Espinoza Cruz, Priorizar los riesgos del proyecto 3 Factores ambientales de la
Proyecto, Analista
Pilar Jesús del proyecto empresa 4 Activos de los procesos de la
de Riesgo
organización
Analizar 1 Plan de gestión de los riesgos 2 Documentos
Gerente del
Manuel Pérez, numéricamente el del proyecto 3 Factores ambientales de la
Proyecto, Analista
Julio Martínez efecto combinado de empresa 4 Activos de los procesos de la
de Riesgo
los riesgos organización
Desarrollar opciones,
seleccionar estrategias 1 Plan de gestión de los riesgos 2 Documentos
Gerente del
Lucas Aguirre, y acordar acciones del proyecto 3 Factores ambientales de la
Proyecto, Analista
Yelena Maribel para abordar la empresa 4 Activos de los procesos de la
de Riesgo
exposición general al organización
riesgo del proyecto.
Ingeniero del Implementar planes 1 Plan de gestión de los riesgos 2 Documentos
Espinoza Cruz,
Proyecto, Analista acordados de del proyecto 3 Activos de los procesos de la
Pilar Jesús
de Riesgo respuesta a los riesgos organización
Gerente del Monitorear y hacer 1 Plan de gestión de los riesgos 2 Documentos
Manuel Pérez,
Proyecto, Analista seguimiento a los del proyecto 3 Datos de desempeño del trabajo 4
Julio Martínez
de Riesgo riesgos identificados Informes de desempeño
Animar más al equipo
y a los interesados en 1 Plan de gestión de los riesgos 2 Documentos
Gerente del
Espinoza Cruz, seguir con el del proyecto 3 Factores ambientales de la
Proyecto, Analista
Pilar Jesús cumplimiento y la empresa 4 Activos de los procesos de la
de Riesgo
calidad y dar organización
bonificaciones
1 Plan de gestión de los riesgos 2 Documentos
Gerente del
Manuel Pérez, Colocar seguridad del proyecto 3 Factores ambientales de la
Proyecto, Analista
Julio Martínez privada empresa 4 Activos de los procesos de la
de Riesgo
organización
Recomendar la
realización de planes
de medición de la
Gerente del 1 Plan de gestión de los riesgos 2 Documentos
Lucas Aguirre, conformidad laboral
Proyecto, Analista del proyecto 3 Activos de los procesos de la
Yelena Maribel de los empleados, si
de Riesgo organización
los indicadores son
negativos realizar
cambios adecuados
CÓDIGO RIESGO DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
RESPONSABLE DEL CONTROLPERIOCIDAD DEL CONTROL
Si el dólar ha subido tomar un
tiempo prudente para ver si
tiende a seguir subiendo o
Dólar sube para
RN01 empieza a bajar, en el caso de Manuel Pérez, Julio Martínez Cuando se requira
comprar tecnología.
que siga subienda mirar si los
materiales se pueden conseguir
localmente a un mejor precio
Falta de experiencia Reforzar los planes de gestión
con tecnologías de la comunicación y tener un
RN02 Lucas Aguirre, Yelena Maribel Semanal
similares en la información transparente entre
hacienda. los interesados
Realizar un proceso de refuerzo
de comunicación,
Falta de experiencias
transparencia, seguimiento y
RN03 anteriores con el Espinoza Cruz, Pilar Jesús Mensual
control del proyecto para crear
proveedor.
un ambiente propicio en el
desarrollo del proyecto
Falta de experiencia Realizar un proceso de
RN04 con proveedores investigación a fondo Manuel Pérez, Julio Martínez Mensual
candidatos. parametrizando los puntos más
importantes y evaluándolos en
los proveedores
Si el dólar sube evitar realizar
RN05 La tasa de cambio. las compras hasta que se Manuel Pérez, Julio Martínez Cuando se requira
estabilice en lo posible, si baja
realizar las adquisiciones
Recomendar realizar refuerzos
en las estructuras de los
RN06 Ceniza. Espinoza Cruz, Pilar Jesús Cuando se requira
cultivos por parte del cliente
para evitar daños mayores
Mosca blanca, Tomar medidas como
RN7 Fertilización del fumigaciones por parte del Manuel Pérez, Julio Martínez Cuando se requira
suelo. cliente
Animar más al equipo y a los
Hábil. Técnicas interesados en seguir con el
RN8 Manuel Pérez, Julio Martínez Cuando se requira
Proveedor. cumplimiento y la calidad y dar
bonificaciones
RN9 Delincuencia y robo. Colocar seguridad privada Manuel Pérez, Julio Martínez Mensual
Recomendar la realización de
planes de medición de la
conformidad laboral de los
RN10 Huelgas laborales Manuel Pérez, Julio Martínez Trimestral
empleados, si los indicadores
son negativos realizar cambios
adecuados
PRÓPOSITO DE CONTROL
EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
Prevenir Fuerte
Prevenir Fuerte
Prevenir Fuerte
Prevenir Fuerte
Prevenir Fuerte
Prevenir Fuerte
Prevenir Fuerte
Prevenir Fuerte
Prevenir Fuerte
Prevenir Fuerte
- - - IMPACTO
CATASTRÓFIC
- - - INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR
O
- - - 1 2 3 4 5
CASI SEGURO 1 RN02 RN02 RN01 RN01 RN01
PROBABILIDAD PROBABLE 2 RN06 RN02 RN02 RN04 RN04
POSIBLE 3 RN05 RN06 RN02 RN04 RN10
IMPROBABLE 4 RP8 RN10 RN06 RN9 RN10
RARA VEZ 5 RN05 RN05 RN06 RN06 RN06
