Nombre de la persona física: GERARDO IGLESIAS MARTINES
Ingresos del ejercicio 2011
Importe IVA Subtotal ISR IVA Total
Retenido Retenido
9,490.00 1,518.40 11,008.40 949.00 1,012.27 9,047.13
Ingreso enero
9,490.00 1,518.40 11,008.40 949.00 1,012.27 9,047.13
Ingreso febrero
11,250.00 1,800.00 13,050.00 1,125.00 1,200.00 10,725.00
Ingreso marzo
10,330.00 1,652.80 11,982.80 1,033.00 1,101.87 9,847.93
Ingreso abril
9,970.00 1,595.20 11,565.20 997.00 1,063.47 9,504.73
Ingreso mayo
10,490.00 1,678.40 12,168.40 1,049.00 1,118.93 10,000.47
Ingreso junio
8,610.00 1,377.60 9,987.60 861.00 918.40 8,208.20
Ingreso julio
8,610.00 1,377.60 9,987.60 861.00 918.40 8,208.20
Ingreso agosto
9,890.00 1,581.80 11,471.80 989.00 1,054.94 9,427.86
Ingreso septiembre
8,912.10 1,425.84 10,337.94 891.15 950.63 8,496.16
Ingreso octubre
8,853.71 1,416.59 10,270.30 885.37 944.39 8,440.54
Ingreso noviembre
9,173.71 1,467.79 10,641.50 917.37 978.53 8,745.60
Ingreso diciembre
115,069.52 18,410.42 133,479.94 11,506.89 12,274.10 109,698.95
Total ejercicio 2011
Nombre de la persona física:GERARDO IGLESIAS MARTINES
Relación de gastos ejercicio 2011
Concepto Importe IVA Total
Gastos enero 723.65 110.35 834.00
Gastos de febrero 2,437.54 384.67 2,822.21
Gastos de marzo 1,137.05 173.51 1,310.56
Gastos de abril 1,131.99 172.85 1,304.84
Gastos de mayo 1,132.08 174.32 1,306.40
Gastos de junio 737.61 112.72 850.33
Gastos de julio 373.05 57.03 430.08
Gastos de agosto 5,055.27 773.84 5,829.11
Gastos de septiembre 3,992.28 179.33 4,171.61
Gastos de octubre 983.55 150.67 1,134.22
Gastos de noviembre 848.23 129.87 978.10
Gastos de diciembre 5,211.56 829.86 6,041.42
23,763.86 3,249.02 27,012.88
Nombre de la persona física:GERARDO IGLESIAS MARTINES
Cálculo de los pago provisionales de IVA
Ejercicio 2011
Cálculo IVA
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo
ingresos 9,490.00 9,490.00 11,250.00 10,330.00 9,970.00
iva trasladado 1,518.40 1,518.40 1,800.00 1,652.80 1,595.20
subtotal 11,008.40 11,008.40 13,050.00 11,982.80 11,565.20
Menos Ret. ISR 949.00 949.00 949.00 949.00 949.00
subtotal 11,957.40 11,957.40 13,999.00 12,931.80 12,514.20
Menos Ret IVA 1,012.30 1,012.30 1,200.04 1,101.90 1,063.50
subtotal 10,945.10 10,945.10 12,798.96 11,829.90 11,450.70
Gastos 723.65 2,437.54 1,137.05 1,131.99 1,132.08
iva acreditable 115.78 390.01 181.93 181.12 181.13
total 839.43 2,827.55 1,318.98 1,313.11 1,313.21
IVA TRASLADADO 1,518.40 1,518.40 1,800.00 1,652.80 1,595.20
Menos IVA RETENIDO 1,012.30 1,012.30 1,200.04 1,101.90 1,063.50
Menos IVA Acreditable 115.78 390.01 181.93 181.12 181.13
TOTAL IVA A PAGAR 390.32 116.10 418.03 369.78 350.57
Nota.- los importes que reflejan saldo en contra o saldo a favor son los meses de Agosto Septiembre y Diciembre
En esta hoja, coloca los conceptos que debe utilizar para el cálculo del IVA y los datos por mes determinando el IVA a pagar
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
10,490.00 8,610.00 8,610.00 9,890.00 8,912.10 8,853.71 9,173.71
1,678.40 1,377.60 1,377.60 1,582.40 1,425.94 1,416.59 1,467.79
12,168.40 9,987.60 9,987.60 11,472.40 10,338.04 10,270.30 10,641.50
949.00 949.00 949.00 949.00 949.00 949.00 949.00
13,117.40 10,936.60 10,936.60 12,421.40 11,287.04 11,219.30 11,590.50
1,118.97 918.43 918.43 1,054.97 950.65 944.43 978.56
11,998.43 10,018.17 10,018.17 11,366.43 10,336.38 10,274.88 10,611.94
737.61 373.05 5,055.27 3,992.28 983.55 848.23 5,211.56
118.02 59.69 808.84 638.76 157.37 135.72 833.85
855.63 432.74 5,864.11 4,631.04 1,140.92 983.95 6,045.41
1,678.40 1,377.60 1,377.60 1,582.40 1,425.94 1,416.59 1,467.79
1,118.97 918.43 918.43 1,054.97 950.65 944.43 978.56
118.02 59.69 808.84 638.76 157.37 135.72 833.85
441.41 399.48 - 349.67 - 111.33 317.91 336.45 - 344.62
mbre y Diciembre
determinando el IVA a pagar
Total
115,069.52
18,411.12
133,480.64
11,388.00
144,868.64
12,274.47
132,594.18
23,763.86
3,802.22
27,566.08
18,411.12
12,274.47
3,802.22
2,334.44