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Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 70

BTA 70
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000 188,103.27 135,435.00
6.00 11,286.20 6.00 8,126.10
Nombre : Pestana Cesar Augusto 9.66 1,817.08 9.66 1,308.30
Nit. 79,568,426 175,000.00 126,000.60
Ciudad y Fecha de operación 1/7/2021
175,000.00 126,000.00
IVA TEORICO TARIFA DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Servicio de descargue de trigo CPS m/n DARYA
CHAND 188,103
376,207.00
- Cant. 5 Mulas
TOTALES 188,103

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 188,103
23652506 Retencion en la Fuente 11,286
23680304 Retención ICA 1,817
22050101 Proveedores Nacionales 175,000 Firma y C. C.

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Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 71

BTA 71
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000 188,103.27 135,435.00
6.00 11,286.20 6.00 8,126.10
Nombre : Pestana Cesar Augusto m #VALUE! 9.66 1,308.30
Nit. 79,568,426 #VALUE! 126,000.60
Ciudad y Fecha de operación 1/7/2021
175,000.00 126,000.00
IVA TEORICO TARIFA DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Servicio de descargue de trigo CPS m/n DARYA
CHAND 188,103
376,207.00
- Cant. 5 Mulas
TOTALES 188,103

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 188,103
23652506 Retencion en la Fuente 11,286 Se hizo otro documento equivalente por que faltaba la mitad - era 70 por las 5 mulas = 350,000
23680304 Retención ICA 1,817
22050101 Proveedores Nacionales 175,000 Firma y C. C.

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338,585.89 42,996.00

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 72 6.00 20,315.15 6.00 2,579.76
BTA 72
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000 9.66 3,270.74 9.66 415.34
315,000.00 40,000.90
Nombre : Barrios Torres Arnulfo
Nit. 79.205.724 315,000.00 40,000.00
Ciudad y Fecha de operación 1/8/2021

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Servicio de cargue de Producto Terminado 52.5 Ton.

Según Facturas No.
338,586
163552,163553,163577,163578,163575,163585,163581
,163579,163582

TOTALES 338,586

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 338,586
23652506 Retencion en la Fuente 20,315
23680301 Retención ICA 3,271
22050101 Proveedores Nacionales 315,000 Firma y C. C.

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Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 73

BTA 73
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000 300,965.24 300,965.24
6.00 18,057.91 6.00 18,057.91
Nombre : Pestana Cesar Augusto 9.66 2,907.32 9.66 2,907.32
Nit. 79,568,426 280,000.00 280,000.00
Ciudad y Fecha de operación 1/8/2021
280,000.00 280,000.00
IVA TEORICO TARIFA DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Servicio de descargue de trigo CWRS m/n DARYA
300,965
CHAND - Cant.4 Mulas - c/u $70.000
Servicio de descargue de trigo CWRS m/n DARYA
300,965
CHAND - Cant.7 Mulas - c/u $40.000
TOTALES 601,930

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 601,930
23652506 Retencion en la Fuente 36,116
23680304 Retención ICA 5,815
22050101 Proveedores Nacionales 560,000 Firma y C. C.

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Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 74

BTA 74
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pinzon Tobo Jorge Enrique

Nit. 79.565.468-5
Ciudad y Fecha de operación 1/8/2021

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Cargue Producto Terminado Segùn Documento No

21,000.00
29418
TOTALES 21,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 21,000
22050101 Proveedores Nacionales 21,000 Firma y C. C.

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 75
Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 75
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Miguel Antonio Nova Cavanzo

Nit. 79.427.269-5
Ciudad y Fecha de operación 1/8/2021

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Cargue de Producto Terminado según Remsiones

134,500
No 29447 29440 29423 29445
TOTALES 134,500

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 134,500
22050101 Proveedores Nacionales 134,500 Firma y C. C.

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Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 76

76
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000 161,231.38 135,435.00
6.00 9,673.88 6.00 8,126.10
Nombre : Pestana Cesar Augusto 9.66 1,557.50 9.66 1,308.30
Nit. 79,568,426 150,000.00 126,000.60
Ciudad y Fecha de operación 1/13/2021
150,000.00 126,000.00
IVA TEORICO TARIFA DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Servicio cargue de Producto Terminado 25 Ton. Según

161,231
Remisiones No. 29578 29582 29577 29568
376,207.00
TOTALES 161,231

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 161,231
23652506 Retencion en la Fuente 9,674
23680304 Retención ICA 1,557
22050101 Proveedores Nacionales 150,000 Firma y C. C.

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Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 77

77
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pestana Cesar Augusto

Nit. 79,568,426
Ciudad y Fecha de operación 1/14/2021

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Cargue de Producto Terminado Según Remision No
45,000
29605
TOTALES 45,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 45,000
22050101 Proveedores Nacionales 45,000 Firma y C. C.

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Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 78

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Puetaman Espinosa Giovanny Andres

Nit. 79.637.790-2
Ciudad y Fecha de operación 1/18/2021

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Envio de Trigo Organico : Según Lotes No 201102P
15 Bultos x 25 kl ,201103P 28 Bultos x 25 kl, 201105P
29 Bultos x 25 kl, 201106P 18 Bultos x 25 k, 201107P
39 Bultos x 25 kl.
Trigo en Conversion: Según Lotes No 201111P 1,650,000.00
52 Bultos x 25 kl, 201112P 30 Bultos x 25 kl,201113P 9
Bultos x 25 kl.

Desde Pasto Hasta Bogota

TOTALES 1,650,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14300507 Harinas Bio 1,650,000
23652506 Retencion en la Fuente 16,500
23680304 Retención ICA 6,831
22050101 Proveedores Nacionales 1,626,669 Firma y C. C.

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830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 79

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : German Mauricio Bermudez Sanchez

Nit. 79,413,059
Ciudad y Fecha de operación 1/27/2021

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Transporte de material publicitario en el mes de Enero

2,300,000 0 0
de 2021 - vehiculo JMM714 dentro del perimetro urbano.
TOTALES 2,300,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte fletes y acarreos 2,300,000
23652503 Retencion en la Fuente 23,000
23680301 Retención ICA 9,522
22050101 Proveedores Nacionales 2,267,478.00 Firma y C. C.
 ORGANIZACIÓN MAS SAS
830.019.403-1
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Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 80

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Bernis Lober Certuche Certuche

Nit. 14,765,036
Ciudad y Fecha de operación 2/10/2021

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Fabricacion de Muros Divisorios en Lamina
Driwal,Dejando entradas para puertas de correderas en
aluminio con chapas, Terminados del Driwall en aluminio 8,700,000
proyectante y vidrio de seguridad de 3+3 para
Laboratorio Organización Mas
TOTALES 8,700,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73451001 Otros excluidos, excentos y no gravados 8,700,000
23652506 Retencion en la Fuente 522,000
23680304 Retención ICA 84,042
22050101 Proveedores Nacionales 8,093,958 Firma y C. C.

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830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 81

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pestana Cesar Augusto

Nit. 79,568,426
Ciudad y Fecha de operación 2/16/2021
257,971.00 17,971.00 42,996.00
IVA TEORICO TARIFA DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA 6.00 15,478.26 6.00 2,579.76
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Servicio de descargue de trigo CPS m/n SHEILA - 9.66 2,492.00 9.66 415.34
Cant.8 Mulas - Descargue realizado el 15 de Febrero de 257,971
240,000.74 40,000.90
2021.
TOTALES 257,971
240,000.00 40,000.00

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 257,971
23652506 Retencion en la Fuente 15,478
23680304 Retención ICA 2,492
22050101 Proveedores Nacionales 240,001 Firma y C. C.

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Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 82

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pestana Cesar Augusto 343,961.07 42,996.00

Nit. 79,568,426 6.00 20,637.66 6.00 2,579.76
Ciudad y Fecha de operación 2/17/2021 9.66 3,322.66 9.66 415.34
320,000.74 40,000.90
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Servicio de descargue de trigo CPS m/n SHEILA - 320,000.00 40,000.00
Cant.8 Mulas - Descargue realizado el 16 de Febrero de 343,961
2021.
TOTALES 343,961

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 343,961
23652506 Retencion en la Fuente 20,638
23680304 Retención ICA 3,323
22050101 Proveedores Nacionales 320,001 Firma y C. C.

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830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 83

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Puetaman Espinosa Giovanny Andres

Nit. 79.637.790-2
Ciudad y Fecha de operación 2/18/2021

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Envio de Trigo en Conversion : Cant. 1000 Kls Según

300,000.00
Remision No 24873 de Pasto
Quinua Perlada Cant. 40 Bultos x 25 Kilos y 1 caja
300,000.00
Contiene Diferencia 100 Kls

Diferencial Cant 1 Caja x 100 Kilos 30,000.00

TOTALES 630,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14300507 Harinas Bio 630,000
23652506 Retencion en la Fuente 6,300
23680304 Retención ICA 2,608
22050101 Proveedores Nacionales 621,092 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 84

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pestana Cesar Augusto 472,945.37 42,996.00

Nit. 79,568,426 6.00 28,376.72 6.00 2,579.76
Ciudad y Fecha de operación 2/18/2021 9.66 4,568.65 9.66 415.34
440,000.00 40,000.90
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Servicio de descargue de trigo CPS m/n SHEILA - 440,000.00 40,000.00

Cant.11 Mulas - Descargue realizado el 17 de Febrero 472,945
de 2021.
TOTALES 472,945

CONTABILIZACIÓN
 Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 472,945
23652506 Retencion en la Fuente 28,377
23680304 Retención ICA 4,569
22050101 Proveedores Nacionales 440,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 85

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pestana Cesar Augusto

Nit. 79,568,426
Ciudad y Fecha de operación 2/19/2021

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Servicio de descargue de trigo CPS m/n SHEILA - 171,981.00 171,981.00

Cant.4 Mulas - Descargue realizado el 18 de Febrero de 171,981
2021. 6.00 10,318.86 6.00 10,318.86

Servicio de descargue de trigo CWRS m/n SHEILA - 9.66 1,661.34 9.66 1,661.34
Cant.4 Mulas - Descargue realizado el 18 de Febrero de 171,981
2021.
160,000.80 160,000.80
TOTALES 343,962
160,000.00 160,000.00

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 343,962
23652506 Retencion en la Fuente 20,638
23680304 Retención ICA 3,323
22050101 Proveedores Nacionales 320,002 Firma y C. C.

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830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 86

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000 300,966.00 171,981.00
6.00 18,057.96 6.00 10,318.86
Nombre : Pestana Cesar Augusto 9.66 2,907.33 9.66 1,661.34
Nit. 79,568,426 280,000.71 160,000.80
Ciudad y Fecha de operación 2/19/2021
280,000.00 160,000.00
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Servicio de descargue de trigo CWRS m/n SHEILA -

Cant.7 Mulas - Descargue realizado el 19 de Febrero de 300,966
2021.
TOTALES 300,966

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 300,966
23652506 Retencion en la Fuente 18,058
23680304 Retención ICA 2,907
22050101 Proveedores Nacionales 280,001 Firma y C. C.

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830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 87

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pestana Cesar Augusto

Nit. 79,568,426 1,182,364.52 ###
Ciudad y Fecha de operación 2/20/2021 6.00 70,941.87 6.00 ###
9.66 11,421.64 9.66 ###
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE 1,100,001.01 ###

Servicio de descargue de trigo CWRS m/n SHEILA -

Cant.10 Mulas - Descargue realizado el 20 de Febrero 1,182,365
de 2021.
1,100,000.00 ###
TOTALES 1,182,365

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 1,182,365
23652506 Retencion en la Fuente 70,942
23680304 Retención ICA 11,422
22050101 Proveedores Nacionales 1,100,001 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 88

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Calvache Vidal Antonio

Nit. 19,050,288
Ciudad y Fecha de operación 2/25/2021

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Cargue Producto terminado 10 tn RM 30776, 30768 60,000

TOTALES 60,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 60,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 60,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 89

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000
Nombre : Calvache Vidal Antonio
Nit. 19,050,288
Ciudad y Fecha de operación 2/26/2021

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Cargue Producto terminado RM 31037, 31038, 31036,

198,000
31034, 31016, 31014, 31008
TOTALES 198,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 198,000
23652506 Retencion en la Fuente 11,880
23680304 Retención ICA 1,913
22050101 Proveedores Nacionales 184,207 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 90

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pestana Cesar Augusto

Nit. 79568426-1
Ciudad y Fecha de operación 3/2/2021

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Cargue Producto terminado RM 31105, 31098, 31099,

156,000
31331, 31113, 31073, 31090, 31004
TOTALES 156,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 156,000
23652506 Retencion en la Fuente 9,360
23680304 Retención ICA 1,507
22050101 Proveedores Nacionales 145,133 Firma y C. C.
 ORGANIZACIÓN MAS SAS
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
1
Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 1
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Cesar Augusto Pestana

Nit. 79568426-1
Ciudad y Fecha de operación 8/19/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

180,000
Descargue devolucion nestle fv 158883
TOTALES 180,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 180,000
23652506 Retencion en la Fuente 10,800
23680304 Retención ICA 1,739
22050101 Proveedores Nacionales 167461.2 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
5
Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 5
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Cesar Augusto Pestana

Nit. 79568426-1
Ciudad y Fecha de operación 8/24/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Descargue 2 mulas Trigo CPS

472,945
Descargue 2 mulas Trigo CWRS

TOTALES 472,945

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
Otros excluidos, excentos y no gravados 472,945
23652506 Retencion en la Fuente 28,377
23680304 Retención ICA 4,569
22050101 Proveedores Nacionales 439999.6513 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 24

BTA 24
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pestana Cesar Augusto

Nit. 79,568,426
Ciudad y Fecha de operación 10/19/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

472,946
Servicio de descargue de trigo CWRS m/n AUGUST OL
TOTALES 472,946

DOC EQ. CANCELADO

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51359501 Otros excluidos, excentos y no gravados 472,946
23652506 Retencion en la Fuente 28,377
23680304 Retención ICA 4,569
22050101 Proveedores Nacionales 440,001 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 30

BTA 30
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pestana Cesar Augusto

Nit. 79,568,426
Ciudad y Fecha de operación 10/24/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

118,237
Servicio de descargue de trigo CPS m/n AUGUST OLD

107,488
Cargue arreglo SILO
TOTALES 225,725
CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51359501 Otros excluidos, excentos y no gravados 225,725
23652506 Retencion en la Fuente 13,544
23680304 Retención ICA 2,181
22050101 Proveedores Nacionales 210,001 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1 118,237.00 135,435.00
Responsable del IVA- Régimen Común 6.00 7,094.22 6.00 8,126.10
9.66 1,142.17 9.66 1,308.30

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 31 110,000.61 126,000.60
BTA 31
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000
110,000.00 126,000.00
Nombre : Pestana Cesar Augusto
Nit. 79,568,426
Ciudad y Fecha de operación 10/27/2020 376,207.00
6.00 22,572.42
IVA TEORICO TARIFA DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO 9.66 3,634.16
OPERACIÓN VIGENTE
350,000.42
709,422
Servicio de descargue de trigo CPS m/n AUGUST OLD 107,488.00

TOTALES 709,422 6.00 6,449.28 350,000.00

9.66 1,038.33
100,000.39
CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito 100,000.00
51359501 Otros excluidos, excentos y no gravados 709,422
23652506 Retencion en la Fuente 42,565
23680304 Retención ICA 6,853
22050101 Proveedores Nacionales 660,004 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1 118,237.00 135,435.00
Responsable del IVA- Régimen Común 6.00 7,094.22 6.00 8,126.10
9.66 1,142.17 9.66 1,308.30

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 32 110,000.61 126,000.60
BTA 32
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000
110,000.00 126,000.00
Nombre : Pestana Cesar Augusto
Nit. 79,568,426
Ciudad y Fecha de operación 10/28/2020 376,207.00
6.00 22,572.42
IVA TEORICO TARIFA DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO 9.66 3,634.16
OPERACIÓN VIGENTE
Servicio de descargue de trigo CPS m/n AUGUST 350,000.42
354,711
OLDENDORFF- cant. 3 Mulas 107,488.00

TOTALES 354,711 6.00 6,449.28 350,000.00

9.66 1,038.33
100,000.39
CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito 100,000.00
51359501 Otros excluidos, excentos y no gravados 354,711
23652506 Retencion en la Fuente 21,283
23680304 Retención ICA 3,427
22050101 Proveedores Nacionales 330,002 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1 118,237.00 135,435.00
Responsable del IVA- Régimen Común 6.00 7,094.22 6.00 8,126.10
9.66 1,142.17 9.66 1,308.30

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 35 110,000.61 126,000.60
BTA 35
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000
110,000.00 126,000.00
Nombre : Pestana Cesar Augusto
Nit. 79,568,426
Ciudad y Fecha de operación 10/29/2020 376,207.00
6.00 22,572.42
IVA TEORICO TARIFA DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO 9.66 3,634.16
OPERACIÓN VIGENTE
Servicio de descargue de trigo CPS m/n AUGUST 350,000.42
236,474
OLDENDORFF- cant. 2 Mulas 107,488.00

TOTALES 236,474 6.00 6,449.28 350,000.00

9.66 1,038.33
100,000.39
CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito 100,000.00
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 236,474
23652506 Retencion en la Fuente 14,188
23680304 Retención ICA 2,284
22050101 Proveedores Nacionales 220,001 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 37 214,976.00 42,996.00
BTA 37
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000 6.00 12,898.56 6.00 2,579.76
9.66 2,076.67 9.66 415.34
Nombre : Pestana Cesar Augusto 200,000.77 40,000.90
Nit. 79,568,426
Ciudad y Fecha de operación 11/6/2020 200,000.00 40,000.00

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Servicio de descargue de trigo CWRS m/n AUGUST
214,976
OLDENDORFF- cant. 5 Mulas
Servicio de descargue de trigo CPS m/n AUGUST
42,996
OLDENDORFF- cant. 1 Mula

TOTALES 257,972

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 257,972
23652506 Retencion en la Fuente 15,478
23680304 Retención ICA 2,492
22050101 Proveedores Nacionales 240,002 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 38 257,971.00 42,996.00
BTA 38
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000 6.00 15,478.26 6.00 2,579.76
9.66 2,492.00 9.66 415.34
Nombre : Pestana Cesar Augusto 240,000.74 40,000.90
Nit. 79,568,426
Ciudad y Fecha de operación 11/7/2020 240,000.00 40,000.00

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Servicio de descargue de trigo CWRS m/n AUGUST
257,971
OLDENDORFF- cant. 6 Mulas
Servicio de descargue de trigo CPS m/n AUGUST
42,996
OLDENDORFF- cant. 1 Mula

TOTALES 300,967

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 300,967
23652506 Retencion en la Fuente 18,058
23680304 Retención ICA 2,907
22050101 Proveedores Nacionales 280,002 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 39 85,991.00 42,996.00
BTA 39
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000 6.00 5,159.46 6.00 2,579.76
9.66 830.67 9.66 415.34
Nombre : Pestana Cesar Augusto 80,000.87 40,000.90
Nit. 79,568,426
Ciudad y Fecha de operación 11/7/2020 80,000.00 40,000.00

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Servicio de descargue de trigo CPS m/n AUGUST
80,000
OLDENDORFF- cant. 2 Mulas

TOTALES 80,000

DOC EQ. CANCELADO

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 80,000
22050101 Proveedores Nacionales 80,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 40

BTA 40
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pestana Cesar Augusto

Nit. 79,568,426
Ciudad y Fecha de operación 11/7/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Servicio de cargue de vehiculos con Fra. No 161841-
60,000
10 Ton.
TOTALES 60,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73359501 Otros excluidos, excentos y no gravados 60,000
22050101 Proveedores Nacionales 60,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 41

BTA 41
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pestana Cesar Augusto

Nit. 79,568,426
Ciudad y Fecha de operación 11/10/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Servicio de cargue de vehiculos con Fra. No 161906-
84,000
161841-161890 Total 28 Ton x 6000
TOTALES 84,000

DOC EQ. CANCELADO

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73359501 Otros excluidos, excentos y no gravados 84,000
22050101 Proveedores Nacionales 84,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 42

BTA 42
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pestana Cesar Augusto

Nit. 79,568,426
Ciudad y Fecha de operación 11/7/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

60,000
Servicio de cargue de vehiculos con Fra. No 161887
TOTALES 60,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73359501 Otros excluidos, excentos y no gravados 60,000
22050101 Proveedores Nacionales 60,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 43

BTA 43
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pestana Cesar Augusto

Nit. 79,568,426
Ciudad y Fecha de operación 11/10/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Servicio de cargue de vehiculos con Fra. No 161906-
84,000
161841-161890 Total 28 Ton x 6000
TOTALES 84,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73359501 Otros excluidos, excentos y no gravados 84,000
22050101 Proveedores Nacionales 84,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 44

BTA 44
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pestana Cesar Augusto

Nit. 79,568,426
Ciudad y Fecha de operación 11/18/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Servicio de cargue de vehiculos con R. 28625 10 Ton 60,000

TOTALES 60,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73359501 Otros excluidos, excentos y no gravados 60,000
22050101 Proveedores Nacionales 60,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 49

BTA 49
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pestana Cesar Augusto

Nit. 79,568,426
Ciudad y Fecha de operación 11/23/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Servicio de Cargue de Producto según Remisión No
72,000
28546 - 12 Toneladas
TOTALES 72,000

CONTABILIZACIÓN
 Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 72,000
22050101 Proveedores Nacionales 72,000 Firma y C. C.

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830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 50 361,158.40 361,158.41 42,996.00
BTA 50
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000 6.00 21,669.50 6.00 2,579.76
9.66 3,488.79 9.66 415.34
Nombre : Pestana Cesar Augusto 336,000.11 40,000.90
Nit. 79,568,426
Ciudad y Fecha de operación 11/25/2020 240,000.00 40,000.00

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Servicio de Cargue de Producto Terminado - Rutas

751-006-506 / Segùn Remisiones No 361,158
28272,28274,28270,28263,28268,28275,24841
TOTALES 361,158

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 361,158
23652506 Retencion en la Fuente 21,670
23680301 Retención ICA 3,489
22050101 Proveedores Nacionales 336,000 Firma y C. C.

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Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 64

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pestana Cesar Augusto

Nit. 79,568,426
Ciudad y Fecha de operación 12/23/2020
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
Servicio de Cargue de Harina - Facturas No OPERACIÓN VIGENTE
163291,163258,163318,163313,163324,163310,16326 283,767
6
TOTALES 283,767

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 283,767
23652506 Retencion en la Fuente 17,026
23680304 Retención ICA 2,741
23652506 Retencion en la Fuente 17,026
23680304 Retención ICA 2,741
22050101 Proveedores Nacionales 264,000 Firma y C. C.

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Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 70

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pestana Cesar Augusto

Nit. 79,568,426
Ciudad y Fecha de operación 1/7/2021

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Servicio de descargue de trigo CPS m/n DARYA
CHAND 188,103
- Cant. 5 Mulas
TOTALES 188,103

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 188,103
23652506 Retencion en la Fuente 11,286
23680304 Retención ICA 1,817
22050101 Proveedores Nacionales 175,000 Firma y C. C.

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Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 71

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pestana Cesar Augusto

Nit. 79,568,426
Ciudad y Fecha de operación 1/7/2021

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Servicio de descargue de trigo CPS m/n DARYA
CHAND 188,103
- Cant. 5 Mulas
TOTALES 188,103

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 188,103
23652506 Retencion en la Fuente 11,286
23680304 Retención ICA 1,817
22050101 Proveedores Nacionales 175,000 Firma y C. C.

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Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 73

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pestana Cesar Augusto

Nit. 79,568,426
Ciudad y Fecha de operación 1/8/2021
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Servicio de descargue de trigo CWRS m/n DARYA
300,965
CHAND - Cant.4 Mulas - c/u $70.000
Servicio de descargue de trigo CWRS m/n DARYA
300,965
CHAND - Cant.7 Mulas - c/u $40.000
TOTALES 601,930

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 601,930
23652506 Retencion en la Fuente 36,116
23680304 Retención ICA 5,815
22050101 Proveedores Nacionales 560,000 Firma y C. C.

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Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 76

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pestana Cesar Augusto

Nit. 79,568,426
Ciudad y Fecha de operación 1/13/2021
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Servicio cargue de Producto Terminado 25 Ton.
161,231
Según Remisiones No. 29578 29582 29577 29568
TOTALES 161,231

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 161,231
23652506 Retencion en la Fuente 9,674
23680304 Retención ICA 1,557
22050101 Proveedores Nacionales 150,000 Firma y C. C.

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Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 77

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pestana Cesar Augusto

Nit. 79,568,426
Ciudad y Fecha de operación 1/14/2021
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Cargue de Producto Terminado Según Remision No
45,000
29605
TOTALES 45,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 45,000
22050101 Proveedores Nacionales 45,000 Firma y C. C.

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Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 81

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pestana Cesar Augusto

Nit. 79,568,426
Ciudad y Fecha de operación 2/16/2021
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
Servicio de descargue de trigo CPS m/n SHEILA - OPERACIÓN VIGENTE
Cant.8 Mulas - Descargue realizado el 15 de Febrero 257,971
de 2021.
TOTALES 257,971

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 257,971
23652506 Retencion en la Fuente 15,478
23680304 Retención ICA 2,492
22050101 Proveedores Nacionales 240,001 Firma y C. C.

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 Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 82
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pestana Cesar Augusto

Nit. 79,568,426
Ciudad y Fecha de operación 2/17/2021

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Servicio de descargue de trigo CPS m/n SHEILA -
Cant.8 Mulas - Descargue realizado el 16 de Febrero 343,961
de 2021.
TOTALES 343,961

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 343,961
23652506 Retencion en la Fuente 20,638
23680304 Retención ICA 3,323
22050101 Proveedores Nacionales 320,001 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

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Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 84

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pestana Cesar Augusto

Nit. 79,568,426
Ciudad y Fecha de operación 2/18/2021

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Servicio de descargue de trigo CPS m/n SHEILA -

Cant.11 Mulas - Descargue realizado el 17 de Febrero 472,945
de 2021.
TOTALES 472,945

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 472,945
23652506 Retencion en la Fuente 28,377
23680304 Retención ICA 4,569
22050101 Proveedores Nacionales 440,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

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Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 85

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pestana Cesar Augusto

Nit. 79,568,426
Ciudad y Fecha de operación 2/19/2021
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
Servicio de descargue de trigo CPS m/n SHEILA - OPERACIÓN VIGENTE
Cant.4 Mulas - Descargue realizado el 18 de Febrero 171,981
Servicio de descarguede
de2021.
trigo CWRS m/n SHEILA -
Cant.4 Mulas - Descargue realizado el 18 de Febrero 171,981
de 2021.
TOTALES 343,962

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 343,962
23652506 Retencion en la Fuente 20,638
23680304 Retención ICA 3,323
22050101 Proveedores Nacionales 320,002 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 86

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pestana Cesar Augusto

Nit. 79,568,426
Ciudad y Fecha de operación 2/19/2021
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
Servicio de descargue de trigo CWRS m/n SHEILA - OPERACIÓN VIGENTE
Cant.7 Mulas - Descargue realizado el 19 de Febrero 300,966
de 2021.
TOTALES 300,966

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 300,966
23652506 Retencion en la Fuente 18,058
23680304 Retención ICA 2,907
22050101 Proveedores Nacionales 280,001 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
 Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 87
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pestana Cesar Augusto

Nit. 79,568,426
Ciudad y Fecha de operación 2/20/2021

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Servicio de descargue de trigo CWRS m/n SHEILA -
Cant.10 Mulas - Descargue realizado el 20 de Febrero 0
de 2021.
TOTALES 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 0
23652506 Retencion en la Fuente 0
23680304 Retención ICA 0
22050101 Proveedores Nacionales 0 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 90

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pestana Cesar Augusto

Nit. 79568426-1
Ciudad y Fecha de operación 3/2/2021

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Cargue Producto terminado RM 31105, 31098, 31099,

156,000
31331, 31113, 31073, 31090, 31004
TOTALES 156,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 156,000
23652506 Retencion en la Fuente 9,360
23680304 Retención ICA 1,507
22050101 Proveedores Nacionales 145,133 Firma y C. C.
 ORGANIZACIÓN MAS SAS
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N.

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Puetaman Espinosa Giovanny Andres

Nit. 79.637.790-2
Ciudad y Fecha de operación 10/16/2020
IVA TEORICO
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA
OPERACIÓN

Trigo orgànico remision 24855,

1,800,000
Quinua perlada y Harina de quinua remision 24857

TOTALES 1,800,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51359501 Otros excluidos, excentos y no gravados 1,800,000
23652506 Retencion en la Fuente 18,000
23680304 Retención ICA 7,452
22050101 Proveedores Nacionales 1,774,548

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N.

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Puetaman Espinosa Giovanny Andres

Nit. 79.637.790-2
Ciudad y Fecha de operación 1/18/2021
IVA TEORICO
DESCRIPCIÓN
Envio de Trigo OrganicoDE: LA
SegúnOPERACIÓN
Lotes No 201102P VALOR IVA GENERADO EN LA
OPERACIÓN
15 Bultos x 25 kl ,201103P 28 Bultos x 25 kl, 201105P
29Bultos
52 Bultosxx25
25kl,
kl,201112P
201106P30 18Bultos
Bultosxx25 25kl,201113P
k, 201107P9 1,650,000.00
39Bultos
Bultosx [Link].
TOTALES 1,650,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14300507 Harinas Bio 1,650,000
23652506 Retencion en la Fuente 16,500
23680304 Retención ICA 6,831
22050101 Proveedores Nacionales 1,626,669

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N.

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Puetaman Espinosa Giovanny Andres

Nit. 79.637.790-2
Ciudad y Fecha de operación 2/18/2021

IVA TEORICO
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA
OPERACIÓN
Envio de Trigo en Conversion : Cant. 1000 Kls Según
300,000.00
Remision No 24873 de Pasto
Quinua Perlada Cant. 40 Bultos x 25 Kilos y 1 caja
300,000.00
Contiene Diferencia 100 Kls
Diferencial Cant 1 Caja x 100 Kilos 30,000.00
TOTALES 630,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14300507 Harinas Bio 630,000
23652506 Retencion en la Fuente 6,300
23680304 Retención ICA 2,608
22050101 Proveedores Nacionales 621,092
ucion DIAN N. BTA 22
000

TARIFA DE
RETENCION DE
RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
VIGENTE

Firma y C. C.

ucion DIAN N. BTA 78

000

TARIFA DE
RETENCION DE
RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
VIGENTE
 Firma y C. C.

ucion DIAN N. BTA 83

000

TARIFA DE
RETENCION DE
RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
VIGENTE

Firma y C. C.
 ORGANIZACIÓN MAS SAS
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
11
Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 11
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : German Mauricio Bermudez Sanchez

Nit. 79,413,059
Ciudad y Fecha de operación 8/29/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

2,300,000 0 0

Transporte de material publicitario en el mes de agosto

TOTALES 2,300,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte fletes y acarreos 2,300,000
23652503 Retencion en la Fuente 23,000
23680301 Retención ICA 9,522
22050101 Proveedores Nacionales 2267478 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
18
Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 18
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : German Mauricio Bermudez Sanchez

Nit. 79,413,059
Ciudad y Fecha de operación 9/28/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

0 0
2,300,000
Transporte de material publicitario en el mes de septiem

TOTALES 2,300,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte fletes y acarreos 2,300,000
23652503 Retencion en la Fuente 23,000
23680301 Retención ICA 9,522
 22050101 Proveedores Nacionales 2267478 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 36

BTA 36
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Bermudez Sanchez German Mauricio

Nit. 79,413,059-4
Ciudad y Fecha de operación 10/30/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
Servicio de transporte Material Publicitario en mes de OPERACIÓN VIGENTE
IVA ASUMIDO
Octubre de 2020 en el Vehiculo JMM714,dentro del
2,300,000
perimetro urbano.

TOTALES 2,300,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Otros excluidos, excentos y no gravados 2,300,000
23652506 Retencion en la Fuente 23,000
23680304 Retención ICA 9,522
23359595 Otros Proveedores 2,267,478 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
51
Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 51
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : German Mauricio Bermudez Sanchez

Nit. 79,413,059
Ciudad y Fecha de operación 11/30/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Transporte de material publicitario en el mes de

Noviembre de 2020 - vehiculo JMM714 dentro del 2,300,000 0 0
perimetro urbano.
TOTALES 2,300,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte fletes y acarreos 2,300,000
23652503 Retencion en la Fuente 23,000
23680301 Retención ICA 9,522
22050101 Proveedores Nacionales 2,267,478.00 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

 830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
62
Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 62
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : German Mauricio Bermudez Sanchez

Nit. 79,413,059
Ciudad y Fecha de operación 12/16/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Transporte de material publicitario en el mes de 0 0

Diciembre de 2020 en el vehículo JMM714, dentro del 2,300,000
perímetro urbano.

TOTALES 2,300,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte fletes y acarreos 2,300,000
23652503 Retencion en la Fuente 23,000
23680301 Retención ICA 9,522
22050101 Proveedores Nacionales 2,267,478.00 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 79

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : German Mauricio Bermudez Sanchez

Nit. 79,413,059
Ciudad y Fecha de operación 1/27/2021
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
Transporte de material publicitario en el mes de Enero OPERACIÓN VIGENTE
de 2021 - vehiculo JMM714 dentro del perimetro 2,300,000 0 0
urbano.
TOTALES 2,300,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte fletes y acarreos 2,300,000
23652503 Retencion en la Fuente 23,000
23680301 Retención ICA 9,522
22050101 Proveedores Nacionales 2,267,478.00 Firma y C. C.
 ORGANIZACIÓN MAS SAS
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N.

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pinzon Tobo Jorge Enrique

Nit. 79.565.468-5
Ciudad y Fecha de operación 9/8/2020
IVA TEORICO
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA
OPERACIÓN

Devolucion Nestle con numero de orden 4992

241,525

TOTALES 241,525

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
Otros excluidos, excentos y no gravados 241,525
23652506 Retencion en la Fuente 14,492
23680304 Retención ICA 2,333
22050101 Proveedores Nacionales 224700.3685

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N.

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pinzon Tobo Jorge Enrique

Nit. 79,565,468
Ciudad y Fecha de operación 10/19/2020
IVA TEORICO
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA
OPERACIÓN
354,710
Servicio de descargue de trigo CWRS m/n AUGUST OLD
TOTALES 354,710

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51359501 Otros excluidos, excentos y no gravados 354,710
23652506 Retencion en la Fuente 21,283
23680304 Retención ICA 3,426
22050101 Proveedores Nacionales 330,001

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N.

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pinzon Tobo Jorge Enrique

Nit. 79,565,468
Ciudad y Fecha de operación 10/19/2020
IVA TEORICO
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA
OPERACIÓN
472,946
Servicio de descargue de trigo CWRS m/n AUGUST OLD
TOTALES 472,946

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51359501 Otros excluidos, excentos y no gravados 472,946
23652506 Retencion en la Fuente 28,377
23680304 Retención ICA 4,569
22050101 Proveedores Nacionales 440,001

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N.

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pinzon Tobo Jorge Enrique

Nit. 79,565,468
Ciudad y Fecha de operación 10/23/2020
IVA TEORICO
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA
OPERACIÓN
118,237
Servicio de descargue de trigo CWRS m/n AUGUST O

135,435
Servicio de descargue de Centeno x 6 mil pesos Ton (21

376,207
Servicio de cargue de Producto
TOTALES 629,879
CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51359501 Otros excluidos, excentos y no gravados 629,879
23652506 Retencion en la Fuente 37,793
23680304 Retención ICA 6,085
22050101 Proveedores Nacionales 586,002

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N.

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pinzon Tobo Jorge Enrique

Nit. 79,565,468
Ciudad y Fecha de operación 11/30/2020
IVA TEORICO
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA
OPERACIÓN
Servicio de cargue de Producto Terminado 10
60,000
Toneladas - Segùn Remisiones No 28379
TOTALES 60,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 60,000
22050101 Proveedores Nacionales 60,000

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N.

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pinzon Tobo Jorge Enrique

Nit. 79.565.468-5
Ciudad y Fecha de operación 12/5/2020
IVA TEORICO
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA
OPERACIÓN
Cargue de Harina Segùn Fra No 162742 y 162743 120,000.00
TOTALES 120,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
 52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 120,000
22050101 Proveedores Nacionales 120,000

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N.

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pinzon Tobo Jorge Enrique

Nit. 79.565.468-5
Ciudad y Fecha de operación 12/23/2020
IVA TEORICO
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA
Cargue de Harina Segùn Fra No OPERACIÓN
163263,163133,163241,163244,163249,163247,163269 457,898.00
,163271,163283,163275 y 163242.
TOTALES 457,898

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 457,898
23652506 Retencion en la Fuente 27,474
23680304 Retención ICA 4,423
22050101 Proveedores Nacionales 426,001

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N.

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pinzon Tobo Jorge Enrique

Nit. 79.565.468-5
Ciudad y Fecha de operación 12/29/2020
IVA TEORICO
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA
OPERACIÓN
Cargue de Harina Segùn Fra No
92,000.00
163176,163178,163190,163175
TOTALES 92,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 92,000
22050101 Proveedores Nacionales 92,000
 ORGANIZACIÓN MAS SAS
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N.

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pinzon Tobo Jorge Enrique

Nit. 79.565.468-5
Ciudad y Fecha de operación 1/8/2021
IVA TEORICO
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA
OPERACIÓN
Cargue Producto Terminado Segùn Documento No
21,000.00
29418
TOTALES 21,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 21,000
22050101 Proveedores Nacionales 21,000
Resolucion DIAN N. BTA 14
-100000

IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Crédito

14,492
2,333
224700.3685 Firma y C. C.

Resolucion DIAN N. BTA 25

-100000

IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Crédito

21,283
 3,426
330,001 Firma y C. C.

Resolucion DIAN N. BTA 26

-100000

IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Crédito

28,377
4,569
440,001 Firma y C. C.

Resolucion DIAN N. BTA 29

-100000

IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
 Crédito

37,793
6,085
586,002 Firma y C. C.

mún

Resolucion DIAN N. BTA 54

-100000

IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Crédito

60,000 Firma y C. C.

mún

Resolucion DIAN N. BTA 58

-100000

IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Crédito
 120,000 Firma y C. C.

mún

Resolucion DIAN N. BTA 63

-100000

IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Crédito

27,474
4,423
426,001 Firma y C. C.

mún

Resolucion DIAN N. BTA 67

-100000

IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Crédito

92,000 Firma y C. C.
mún

Resolucion DIAN N. BTA 74

-100000

IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Crédito

21,000 Firma y C. C.
 ORGANIZACIÓN MAS SAS
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 47

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Barrios Torres Arnulfo

Nit. 79.205.724
Ciudad y Fecha de operación 11/20/2020
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Servicio de cargue de Producto 40 Ton. Remisiones No
257,971
162255,162258,162259,162249,162097,162261
TOTALES 257,971

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 257,971
23652506 Retencion en la Fuente 15,478
23680304 Retención ICA 2,492
23652506 Retencion en la Fuente 15,478
23680301 Retención ICA 2,492
22050101 Proveedores Nacionales 240,001 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 57

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Barrios Torres Arnulfo

Nit. 79.205.724
Ciudad y Fecha de operación 12/2/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Cargue de Harina Segùn Remision No 28467 y 28479 110,400.00

TOTALES 110,400

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 110,400
22050101 Proveedores Nacionales 110,400 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
 Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 72
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Barrios Torres Arnulfo

Nit. 79.205.724
Ciudad y Fecha de operación 1/8/2021
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
Servicio de cargue de Producto Terminado 52.5 Ton. OPERACIÓN VIGENTE
IVA ASUMIDO
Según Facturas No.
338,586
163552,163553,163577,163578,163575,163585,163581
,163579,163582
TOTALES 338,586

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 338,586
23652506 Retencion en la Fuente 20,315
23680304 Retención ICA 3,271
23652506 Retencion en la Fuente 20,315
23680301 Retención ICA 3,271
22050101 Proveedores Nacionales 315,000 Firma y C. C.
 ORGANIZACIÓN MAS SAS
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
6
Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 6
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Miguel Antonio Nova Cavanzo

Nit. 79.427.269-5
Ciudad y Fecha de operación 8/24/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Descargue 6 mulas Trigo CPS

225,724

TOTALES 225,724

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
Otros excluidos, excentos y no gravados 225,724
23652506 Retencion en la Fuente 13,543
23680304 Retención ICA 2,180
22050101 Proveedores Nacionales 210,000.07 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 75

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Miguel Antonio Nova Cavanzo

Nit. 79.427.269-5
Ciudad y Fecha de operación 1/8/2021
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Cargue de Producto Terminado según Remsiones
134,500
No 29447 29440 29423 29445
TOTALES 134,500

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 134,500
22050101 Proveedores Nacionales 134,500 Firma y C. C.
 ORGANIZACIÓN MAS SAS
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1660
Nombre : Edgar Cifuentes
Nit. 79,601,146
Ciudad y Fecha de operación 8/22/2019
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Suministro de material de rio por 6 mts 2 540,000 0 0

TOTALES 540,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52356006 Publicidad excluida 540,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 540000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1662
Nombre :
Nit. 79,427,269
Ciudad y Fecha de operación 8/23/2019

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Cargue descargue devolucion cliente San Isidro 22.2 ton 177,600 0 0

x 8000 mil pesos Por
problema en empaque

TOTALES 177,600 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 177,600
23652506 Retencion en la Fuente 10,656
23680304 Retención ICA 1,716
22050101 Proveedores Nacionales 165228.384 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1663
Nombre : Carlos Rojas
Nit.
Ciudad y Fecha de operación 8/23/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
47,520 0 0
Cargue 7920 kg (remision 15065,15028,15027)
Cargue 16 tn. (remision 15077,15068) 80,000

TOTALES 127,520 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 127,520
23652506 Retencion en la Fuente 7,651
23680304 Retención ICA 1,232
22050101 Proveedores Nacionales 118636.9568 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1664
Nombre : Miguel Nova
Nit. 79,427,269
Ciudad y Fecha de operación 8/23/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
126,000 0 0
Cargue 21 tn (remision 15080)

TOTALES 126,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 126,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 126000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1665
Nombre : Carlos Rojas
Nit. 19,327,572
Ciudad y Fecha de operación 8/23/2019
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
138,000 0 0
Cargue 23 tn (remision 15113-15107-15109)

TOTALES 138,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 138,000
23652506 Retencion en la Fuente 8,280
23680304 Retención ICA 1,333
 22050101 Proveedores Nacionales 128386.92 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1666
Nombre : Willian Alfonso Heredia
Nit. 79,347,729
Ciudad y Fecha de operación 8/26/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
860,000 0 0

Alquiler de mezcladora, allanadora, vibrador

TOTALES 860,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 860,000
23652506 Retencion en la Fuente 51,600
23680304 Retención ICA 8,308
22050101 Proveedores Nacionales 800092.4 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1668
Nombre : Carlos Rojas
Nit. 19,327,572
Ciudad y Fecha de operación 8/26/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
105,800 0 0

Cargue 23-27.5 kg (remisiones 15133-15140-15116-1513

TOTALES 105,800 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 105,800
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 105800 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1669
Nombre : Triana Moreno Flor Marina
Nit. 35,328,819
Ciudad y Fecha de operación 8/24/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
61,500 0 0
7 almuerzos

TOTALES 61,500 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73956003 Casino y cafeteria 61,500
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 61500 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1670
Nombre : German Mauricio Bermudez Sanchez
Nit. 79,413,059
Ciudad y Fecha de operación 8/28/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
1,000,000 0 0
Transporte de material publicitario en el mes de septiem

TOTALES 1,000,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte fletes y acarreos 1,000,000
23652503 Retencion en la Fuente 10,000
23680301 Retención ICA 4,140
22050101 Proveedores Nacionales 985860 Firma y C. C.
 ORGANIZACIÓN MAS SAS
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1671
Nombre : German Mauricio Bermudez Sanchez
Nit. 79,413,059
Ciudad y Fecha de operación 8/28/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
1,000,000 0 0
Transporte de material publicitario PASTO en el mes de a

TOTALES 1,000,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte fletes y acarreos 1,600,000
23652503 Retencion en la Fuente 16,000
23680301 Retención ICA 6,624
22050101 Proveedores Nacionales 1577376 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1673
Nombre : Carlos Rojas
Nit. 19,327,572
Ciudad y Fecha de operación 8/27/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
312,000 0 0
Cargue (remision 15193-15191-15189-15170-15167-1519

TOTALES 312,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 312,000
23652506 Retencion en la Fuente 18,720
23680304 Retención ICA 3,014
22050101 Proveedores Nacionales 290266.08 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1674
Nombre : Carlos Rojas
Nit. 19,327,572
Ciudad y Fecha de operación 8/29/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
74,000 0 0

Descargue de trigo TAV-024 CWRS de la CHARP m/n

TOTALES 74,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros 74,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 74000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1675
Nombre : Rodriguez Rojas Maria Josefa
Nit. 41,493,026
Ciudad y Fecha de operación 8/29/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
38,000 0 0

27,500
Servicio de restaurante
TOTALES 65,500 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73956003 Casino y restaurante 65,500
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 65500 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1676
Nombre : Triana Moreno Flor Marina
Nit. 35,328,819
Ciudad y Fecha de operación 8/29/2019
 IVA TEORICO TARIFA DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
52,000 0 0

14,000
Servicio restaurante
TOTALES 66,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73956003 Casino y restaurante 66,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 66000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1677
Nombre : Calvache Vidal Antonio
Nit. 19,050,288
Ciudad y Fecha de operación 3/0/08/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
58,500 0 0

Cargue 16.250 kg (remisiones 15325-15326-15329)

TOTALES 58,500 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 58,500
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 58500 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1678
Nombre : Reyes Castiblanco Willian Alejandro
Nit. 74,339,814
Ciudad y Fecha de operación 8/30/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Translado 16 camaras a nuevo rack para DVR 1,290,150 0 0
Instalacion de DVR de 16 camaras en oficina 645,075
Fabricacion de puntos de voz para molineros 214,488
Cambio de conexión para bascula solo producto 161,270
TOTALES 2,310,983 0 0

CO
NT
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
ABI
51500503 Otros excluidos, excentos y no gravados 1,935,225
LIZ
73500501
ACI Adecuaciones electricas 375,758
ÓN
23652506 Retencion en la Fuente 138,659
23680304 Retención ICA 22,324
22050101 Proveedores Nacionales 2149999.92422 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1679
Nombre : Carlos Rojas
Nit. 19,327,572
Ciudad y Fecha de operación 8/29/2019
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
218,100 0 0
Cargue 36.350 (remisiones 15198-15233-15260-15278-15
Descargue 2 mulas trigo SWR-719, SSQ-078 CPS m/n 110,000
SHARP ISLAND
Descargue 21.75 kg 129,400
TOTALES 457,500 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros 239,400
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 218,100
23652506 Retencion en la Fuente 27,450
23680304 Retención ICA 4,419
22050101 Proveedores Nacionales 425630.55 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1680
Nombre : Carlos Rojas
Nit. 19,327,572
Ciudad y Fecha de operación 9/2/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Cargue 53.750 kg (remision 15372-15373-15374-15375- 322,500 0 0
15382-15377-15381-15389-15379-15386)

TOTALES 322,500 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 322,500
23652506 Retencion en la Fuente 19,350
23680304 Retención ICA 3,115
22050101 Proveedores Nacionales 300034.65 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1681
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 9/3/2019
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
100,000 0 0
Descargue mula Trigo CPS (SDN 758)
Cargue 27.850 tn (remision 15405-14955-15390-15427- 167,100
15434)

TOTALES 267,100 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros 100,000
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 167,100
23652506 Retencion en la Fuente 16,026
23680304 Retención ICA 2,580
22050101 Proveedores Nacionales 248493.814 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1682
Nombre : Miguel Antonio Nova Cavanzo
Nit. 79427269-5
Ciudad y Fecha de operación 9/3/2019
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
110,000 0 0
Descargue mulaTrigo CPS (SSQ-078)
Cargue 38.200 kg (remision 15406-15404-15423-15407- 229,200
15432-15418-15419)

TOTALES 339,200 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros 110,000
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 229,200
23652506 Retencion en la Fuente 20,352
23680304 Retención ICA 3,277
22050101 Proveedores Nacionales 315571.328 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1683
Nombre : Mercedes Sierra
Nit. 51.637.945-5
Ciudad y Fecha de operación 9/4/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Servicio montacarga montaje silo 100,000 0 0

TOTALES 100,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52356006 Publicidad excluida 100,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 100000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1684
Nombre : Puetaman Espinosa Giovanny Andres
Nit. 79637790-2
Ciudad y Fecha de operación 9/5/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
0 0
1,000,000
Producto agropecuario ecologico remision 24924 ECOC
Quinua perlada x 25 kg 60 bultos 375,000
TOTALES 1,375,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14300507 Harina bio 1,000,000
14300506 Productos ancestrales 375,000
23652503 Retencion en la Fuente 13,750
23680301 Retención ICA 5,693
22050101 Proveedores Nacionales 1355557.5 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1685
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 9/4/2019
 IVA TEORICO TARIFA DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
121,500 0 0

Cargue 20.250 kg (remision 15436-15468-15473-15474-1

TOTALES 121,500 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 121,500
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 121500 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1686
Nombre : Yuddy Ximmena Cuervo Aguilera
Nit. 52341919-5
Ciudad y Fecha de operación 9/2/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
2,880,000 0 0

Consultoria para documentacion e implementacion de BRC

TOTALES 2,880,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51101503 Auditoria externa excluidos 2,880,000
23151501 Retencion en la Fuente 288,000
23680302 Retención ICA 20,131
22050101 Proveedores Nacionales 2571868.8 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1688
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 9/6/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
154,500 0 0

Cargue 37.250 kg (remision 15559-15557-15555-15556-1

TOTALES 154,500 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 154,500
23652506 Retencion en la Fuente 9,270
23680304 Retención ICA 1,492
22050101 Proveedores Nacionales 143737.53 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1689
Nombre : Lina Marcela Mahecha Bernal
Nit. 53107994-1
Ciudad y Fecha de operación 9/6/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
1,550,000 0 0

Consultoria mes de agosto

TOTALES 1,550,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51109503 Otros excluidos, excentos y no gravados 1,550,000
23651501 Retencion en la Fuente 155,000
23680302 Retención ICA 10,835
22050101 Proveedores Nacionales 1384165.5 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1690
Nombre : Diego Alejandro Beltran Ortiz
Nit. 1022378401-4
Ciudad y Fecha de operación 9/9/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Actualizaciones en el sofware PLC 860,000 0 0

TOTALES 860,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73109597 Otros excluidos, excentos y no gravados 860,000
23651501 Retencion en la Fuente 86,000
23680302 Retención ICA 6,011
22050101 Proveedores Nacionales 767,989 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1691
Nombre : Nathaly del Carmen Cordoba Moscoso
Nit. 1085246149-5
Ciudad y Fecha de operación 9/9/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
2,000,000 0 0

Servicio de revisoria fiscal mes de Agosto de 2019.

TOTALES 2,000,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51101003 Rev. Fiscal excluidos, excentos y no gravados 2,000,000
23680302 Retención ICA 13,980
22050101 Proveedores Nacionales 1986020 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1692
Nombre : John Fredy Molano Gomez
Nit. 80.926.957-9
Ciudad y Fecha de operación 9/9/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
360,000 0 0

Tarjetas mate con brillo uv parcial 4x4 tintas de presentaci

TOTALES 360,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52959503 Otros excluidos, excentos y no gravados 360,000
23651501 Retencion en la Fuente
23680302 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 360,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1693
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 9/9/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
42,300 0 0

Cargue 18.100 kg (remision 15607-15608)

TOTALES 42,300 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 42,300
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 42300 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1694
Nombre : Miguel Antonio Nova Cavanzo
Nit. 79427269-5
Ciudad y Fecha de operación 8/24/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
10,000 0 0

Taxi transporte cliente planificadora san isidro

TOTALES 10,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52954501 Taxis excluidos, excentos y no gravados 10,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 10000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1695
Nombre : JOHN FREDY MOLANO GOMEZ
Nit. 80.926.957-9
Ciudad y Fecha de operación 9/13/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Plegables propalcote 200 gramos 2,100,000 0 0
Impresiones full color 4x4 tintas
Terminados mate y uv plegados
TOTALES 2,100,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52356006 Publicidad excluidos, excentos y no gravados 2,100,000
23651501 Retencion en la Fuente
23680302 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 2,100,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
 Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1696
Nombre : Giovanny Andres Puetaman Espinosa
Nit. 79.637.790-2
Ciudad y Fecha de operación 9/14/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Trigo organico 5450 kl (remision 24836) 1,362,500
Serraceno 50 kg (remision 24837) 12,500
TOTALES 1,375,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14300507 Harinas bio 1,362,500
14050501 Granos y semillas 12,500
23652503 Retencion en la Fuente 13,750
23680301 Retención ICA 5,693
22050101 Proveedores Nacionales 1,355,558 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1697
Nombre : Jose Egidio Muñoz Sanchez
Nit. 11.295.277-9
Ciudad y Fecha de operación 9/14/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Descargue trigo bio 5.500 kg
Cargue haria 20 bultos extrapan 45,000
Cargue segunda 18 bultos
TOTALES 45,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 45,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 45,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1698
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 9/16/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

60,000
Cargue 10 toneladas PEPSICO 2F-DOC 15874
TOTALES 60,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 60,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 60,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1699
Nombre : Manuel Izquierdo
Nit. 93.130.542-6
Ciudad y Fecha de operación 9/18/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

1,530,000
3 Celulares ref. Huawei Y7-2019
TOTALES 1,530,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52959507 Otros activos fijos 1,530,000
23654004 Retencion en la Fuente 53,550
23680204 Retención ICA 16,891
22050101 Proveedores Nacionales 1,459,559 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1700
Nombre : LA TABLERIA D.C (Hernandez Sequera Daniela)
Nit. [Link]-5
Ciudad y Fecha de operación 9/19/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

3,912,550
700 Sandwiches
TOTALES 3,912,550

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52356006 Publicidad excluidos, excentos y no gravados 3,912,550
23652506 Retencion en la Fuente 234,753
23680304 Retención ICA 37,795
22050101 Proveedores Nacionales 3,640,002 Firma y C. C.
 ORGANIZACIÓN MAS SAS
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1701
Nombre : JUDDY XIMMENA CUERVO AGUILERA
Nit. 52.341.919-5
Ciudad y Fecha de operación 9/19/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

7,860,000
Consultoria para documentacion e implementacion de BRC
TOTALES 7,860,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51101503 Auditoria externa excluidos, exentos 7,860,000
23651501 Retencion en la Fuente 786,000
23680302 Retención ICA 54,941
22050101 Proveedores Nacionales 7,019,059 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1702
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 9/20/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

15,000
Descargue Industrias Karen Doc 150551
TOTALES 15,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 15,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 15,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1703
Nombre : Bernis Lober Certuche Certuche
Nit. 14.765.036-9
Ciudad y Fecha de operación 9/20/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

250,000
Arreglo ventana desmonte, suministro de vidrio de segurida
Suministro de estacion de un espejo cristal flotante de
1.10 x 1 mts y 2 peliculas de color opal 450,000

Prestacion de servicios 100,000

TOTALES 800,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51451003 Construcciones y edificaciones excluidos 700,000
51359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 100,000
23652506 Retencion en la Fuente 48,000
23680304 Retención ICA 7,728
22050101 Proveedores Nacionales 744,272 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1704
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 9/20/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

15,000
Cargue dos toneladas y media cliente Monroy Villamil
TOTALES 15,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 15,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 15,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1705
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 9/20/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

345,000
Cargue 16, 17,19 de septiembre 57.5 tn (remisiones 15
TOTALES 345,000
CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 345,000
23652506 Retencion en la Fuente 20,700
23680304 Retención ICA 3,333
22050101 Proveedores Nacionales 320967.3 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1706
Nombre : Triana Moreno Flor Marina
Nit. 35.328.819-1
Ciudad y Fecha de operación 9/14/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

14,000
Gaseosas 3 lt
TOTALES 14,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73956003 Casino y cafeteria 14,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 14000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1707
Nombre : John Fredy Molano Gomez
Nit. 80.926.957-9
Ciudad y Fecha de operación 9/23/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
960,000 0 0

Tarjetas mate con brillo uv parcial 4x4 tintas de presentaci

TOTALES 960,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52959503 Otros excluidos, excentos y no gravados 960,000
23651501 Retencion en la Fuente 33,600
23680302 Retención ICA 10,598
22050101 Proveedores Nacionales 915,802 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1708
Nombre : Triana Moreno Flor Marina
Nit. 35.328.819-1
Ciudad y Fecha de operación 9/14/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
19,000 0 0

Servicio de restaurante
TOTALES 19,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73956003 Casino y cafeteria 19,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 19000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1709
Nombre : Jose Egidio Muñoz Sanchez
Nit. 11.295.277-9
Ciudad y Fecha de operación 9/25/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
138,000 0 0

Cargue 23 tn. (remision 16188-16205-16209)

TOTALES 138,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 138,000
23652506 Retencion en la Fuente 8,280
23680304 Retención ICA 1,333
22050101 Proveedores Nacionales 128386.92 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1710
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 9/26/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
50,000 0 0

Cargue y descargue 4.025 tn. (remision 16142-16127-16

TOTALES 50,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 50,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 50000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1711
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 9/27/2019

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

9,600 0 0

Descargue 1.600 kl. Doc.150805

TOTALES 9,600 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 9,600
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 9600 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1712
Nombre : Miguel Antonio Nova Cavanzo
Nit. 79.427.269-5
Ciudad y Fecha de operación 9/27/2019

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

90,000 0 0

Cargue 15 tn. Doc.150851-16288-150845

TOTALES 90,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 90,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 90000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1713
Nombre : German Andres Rodriguez Bautista
Nit. 79.454.527-5
Ciudad y Fecha de operación 9/27/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
387,490 0 0

Transporte 4.780 kl facturas (10150641-10150642-101

TOTALES 387,490 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte excluidos, excentos y no gravados 387,490
23652503 Retencion en la Fuente 3,875
23680301 Retención ICA 1,604
22050101 Proveedores Nacionales 382010.8914 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1714
Nombre : William Alejandro Reyes Castiblanco
Nit. 74.339.814-4
Ciudad y Fecha de operación 9/30/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Instalacion de soporte luminaria de panel solar 300,000
Revision de cableado de control y cambio de pulsador, 150,000
limpieza en caja de pulsadores
Desmontaje de dos tomas trifasicas y dos tomas 100,000
monofasicas
TOTALES 550,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73500501 Adecuaciones electricas 550,000
23652506 Retencion en la Fuente 33,000
23680304 Retención ICA 5,313
22050101 Proveedores Nacionales 511687 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

 830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1715
Nombre : Nathaly del Carmen Cordoba Moscoso
Nit. [Link]-5
Ciudad y Fecha de operación 9/30/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
2,000,000

Servicio de revisoria fiscal mes de Septiembre de 2019.

TOTALES 2,000,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51101003 Rev. Fiscal excluidos, excentos y no gravados 2,000,000
23680302 Retención ICA 13,980
22050101 Proveedores Nacionales 1986020 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1716
Nombre : German Mauricio Bermudez Sanchez
Nit. 79.413.059-4
Ciudad y Fecha de operación 10/1/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
1,000,000

Transporte material publicitario mes de septiembre vehicu

TOTALES 1,000,000

CONTABILIZACIÓN
CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte fletes y acarreos 1,000,000
23652503 Retencion en la Fuente 10,000
23680301 Retención ICA 4,140
22050101 Proveedores Nacionales 985860 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1717
Nombre : Peralta Mendoza Victor Andres
Nit. [Link]-7
Ciudad y Fecha de operación 10/2/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
900,000

Anticipo transporte de 2.000 kl para Compañía de Galleta

TOTALES 900,000

CONTABILIZACIÓN
CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
13300501 Anticipo 900,000
23359595 Proveedores Nacionales 900000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1718
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 10/4/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
225,730

Cargue 35 tn. Doc(151085-151083-151065-151078-1510

TOTALES 225,730

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 225,730
23652506 Retencion en la Fuente 13,544
23680304 Retención ICA 2,181
22050101 Proveedores Nacionales 210005.6482 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1719
Nombre : Miguel Antonio Nova Cavanzo
Nit. 79.427.269-5
Ciudad y Fecha de operación 10/7/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
72,000

12 toneladas PEPSICO COLOMBIA doc 16541

TOTALES 72,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 72,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 72000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

 830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1720
Nombre : Giovanny Andres Puetaman Espinosa
Nit. 79637790-2
Ciudad y Fecha de operación 10/7/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

1,390,500
Transporte desde Molino Nariño - Bogota de 70 bultos de tr
. 1,390,500

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14050501 Trigo 872,960
14050502 Granos y semillas 517,540
23652503 Retencion en la Fuente 13,905
23680301 Retención ICA 5,757
22050101 Proveedores Nacionales 1,370,838 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1721
Nombre : Bernis Lober Certuche Certuche
Nit. 14.765.036-9
Ciudad y Fecha de operación 10/3/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

1,350,000
Fabricacion ventana area artesa en aluminio natural 3 divi
. 1,350,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52356006 Publicidad excluida 1,350,000
23652506 Retencion en la Fuente 81,000
23680304 Retención ICA 13,041
22050101 Proveedores Nacionales 1255959 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1722
Nombre : Jose Siervo Jimenez Arias
Nit. 74.423.278-5
Ciudad y Fecha de operación 10/8/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

80,000
Balon N. 4 futboll
. 80,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51956103 Atencion empleados excluidos 80,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 80000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1723
Nombre : German Andres Rodriguez Bautista
Nit. 79.454.527-5
Ciudad y Fecha de operación 10/8/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

545,200

Transporte de 14.585 kilos desde molino San Martin ha

. 545,200

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte fletes y acarreos 545,200
23652503 Retencion en la Fuente 5,452
23680301 Retención ICA 2,257
22050101 Proveedores Nacionales 537490.872 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1724
Nombre : Ariza Cediel Edgar
Nit. 79,463,976
Ciudad y Fecha de operación 10/9/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

885,800
Transporte de 20.125 x 50 kg
885,800

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte fletes y acarreos 885,800
23652503 Retencion en la Fuente 8,858
23680301 Retención ICA 3,667
22050101 Proveedores Nacionales 873274.788 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1725
Nombre : German Andres Rodriguez Bautista
Nit. 79.454.527-5
Ciudad y Fecha de operación 10/8/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

1,021,200
Transporte de 2.000 kilos desde molino San Martin hacia
. 1,021,200

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte fletes y acarreos 1,021,200
23652503 Retencion en la Fuente 10,212
23680301 Retención ICA 4,228
22050101 Proveedores Nacionales 1006760.232 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1726
Nombre : Victor Andres Peralta Mendoza
Nit. 1,030,596,600
Ciudad y Fecha de operación 10/12/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

1,927,400
Transporte de 4.000 kilos desde organización mas hacia c
. 1,927,400

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte fletes y acarreos 1,927,400
23652503 Retencion en la Fuente 19,274
23680301 Retención ICA 7,979
22050101 Proveedores Nacionales 1900146.564 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1727
Nombre : Barrios Torres Orlando
Nit. 6,034,102
Ciudad y Fecha de operación 10/17/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

60,000
Cargue 10 toneladas trigues Doc 151424
. 60,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 60,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 60000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1728
Nombre : Victor Andres Peralta Mendoza
Nit. 1,030,596,600
Ciudad y Fecha de operación 10/19/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

1,825,000
Transporte de 2.000 kilos desde organización mas hacia c
. 1,825,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte fletes y acarreos 1,825,000
23652503 Retencion en la Fuente 18,250
23680301 Retención ICA 7,556
22050101 Proveedores Nacionales 1799194.5 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1729
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 9/3/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
132,000 0 0
Cargue 22 toneladas (Remision 17058-17061)
Descargue trigo CWRS placa KUK-547 m/n BELPAREIL 110,000

TOTALES 242,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 132,000
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 110,000
23652506 Retencion en la Fuente 14,520
23680304 Retención ICA 2,338
22050101 Proveedores Nacionales 225,142 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1730
Nombre : Miguel Angel Bautista Roa
Nit. 80.052.103-4
Ciudad y Fecha de operación 10/23/2019
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
2,750,000 0 0
Tarjeta CPU para mixolab
Electrovalvula del sistema de refrigeracion de mixolab 970,000

TOTALES 3,720,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73959594 Otros excluidos, excentos y no gravados 3,720,000
23654004 Retencion en la Fuente 130,200
23680204 Retención ICA 41,069
22050101 Proveedores Nacionales 3,548,731 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1731
Nombre : German Andres Rodriguez Bautista
Nit. 79.454.527-5
Ciudad y Fecha de operación 10/24/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

234,600
Transporte de 6.425 kilos desde molino San Martin hacia
. 234,600

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte fletes y acarreos 234,600
23652503 Retencion en la Fuente 2,346
23680301 Retención ICA 971
22050101 Proveedores Nacionales 231282.756 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1732
Nombre : Bernis Lober Certuche Certuche
Nit. 14765036-9
Ciudad y Fecha de operación 10/24/2019

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

2,700,000
Fabricacion de 2 ventas en el area de oficinas artesa en a
. 2,700,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52356006 Otros excluidos, excentos y no gravados 2,700,000
23652506 Retencion en la Fuente 162,000
23680304 Retención ICA 26,082
22050101 Proveedores Nacionales 2511918 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1733
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 10/25/2019

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

204,000
Cargue 34 tn. Remision (17105-17104-17114-17137)
TOTALES 204,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 204,000
23652506 Retencion en la Fuente 12,240
23680304 Retención ICA 1,971
22050101 Proveedores Nacionales 189789.36 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1734
Nombre : Miguel Antonio Nova Cavanzo
Nit. 79427269-5
Ciudad y Fecha de operación 10/25/2019

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

110,000 0 0

Descargue Trigo CWRS (KUK-541) m/n BELPAREIL

TOTALES 0 0 0
CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros 110,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 110000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1733
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 10/28/2019

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

12,000
Cargue 2 tn. Buga Fv 151231
TOTALES 12,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 12,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 12000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1734
Nombre : German Mauricio Bermudez Sanchez
Nit. 79.413.059-4
Ciudad y Fecha de operación 10/29/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
1,000,000 0 0
Transporte de material publicitario en el mes de octubre
TOTALES 1,000,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte fletes y acarreos 1,000,000
23652503 Retencion en la Fuente 10,000
23680301 Retención ICA 4,140
22050101 Proveedores Nacionales 985860 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1735
Nombre : Giovanny Andres Puetaman Espinosa
Nit. 79.637.790-2
Ciudad y Fecha de operación 9/14/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Trigo organico 350 kl (remision 24933) 87,500
Trigo en conversion 2.950 kl (remision 24933) 737,500
TOTALES 825,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14300507 Harinas bio 825,000
23652503 Retencion en la Fuente 8,250
23680301 Retención ICA 3,416
22050101 Proveedores Nacionales 813,335 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1736
Nombre : Miguel Antonio Nova Cavanzo
Nit. 79.427.269-5
Ciudad y Fecha de operación 10/31/2019

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

168,000 0 0

Cargue 28 tn. Rem. 17246-17098-17241-17249

TOTALES 168,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 168,000
23652506 Retencion en la Fuente 10,080
23680304 Retención ICA 1,623
22050101 Proveedores Nacionales 156297.12 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1737
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 10/31/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Descargue trigo CPS placa XJA-052 m/n BELPAREIL 110,000

TOTALES 110,000

CONTABILIZACIÓN
 Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 110,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 110,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1738
Nombre : Jorge Eliecer Montero Ballen
Nit. 80.419.245-9
Ciudad y Fecha de operación 10/31/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Recoleccion de escombros 304,300

TOTALES 304,300

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73359504 Recolección de Residuos 304,300
23652506 Retencion en la Fuente 3,040
23680304 Retención ICA 1,260
22050101 Proveedores Nacionales 300,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1739
Nombre : Bernis Lober Certuche Certuche
Nit. 14.765.036-9
Ciudad y Fecha de operación 10/31/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

1,500,000
Fabricacion ventana, en perciana tipo rejilla según muestr
. 1,500,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52356006 Publicidad excluida 1,500,000
23652506 Retencion en la Fuente 90,000
23680304 Retención ICA 14,490
22050101 Proveedores Nacionales 1395510 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1740
Nombre : Miguel Antonio Nova Cavanzo
Nit. 79.427.269-5
Ciudad y Fecha de operación 11/2/2019

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

288,600 0 0

Cargue 48.1 Tn Rem. 17419-17420-17409-17414-17418-

TOTALES 288,600 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 288,600
23652506 Retencion en la Fuente 17,316
23680304 Retención ICA 2,788
22050101 Proveedores Nacionales 268496.124 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1741
Nombre : Nathaly del Carmen Cordoba Moscoso
Nit. [Link]-5
Ciudad y Fecha de operación 11/5/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
2,000,000

Servicio de revisoria fiscal mes de Octubre de 2019.

TOTALES 2,000,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51101003 Rev. Fiscal excluidos, excentos y no gravados 2,000,000
23680302 Retención ICA 13,980
22050101 Proveedores Nacionales 1986020 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1742
Nombre : William Alejandro Reyes Castiblanco
Nit. 74.339.814-4
Ciudad y Fecha de operación 11/5/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Instalacion interruptor oficina laboratorio 200,000
Resane de huecos y pintura techo laboratorio 150,000
Cambio luminaria y arreglo techo de cocina 120,000
Instalacion de dos camaras en planta y parqueadero 200,000
Instalacion 3 puntos exclusa de ingreso y planta 150,000
Instalacion 3 puntos monofasicos con tuberia 150,000
Fabricacion 10 mt tuberia EMT 3/4" 80,000
Trabajos realizados en casa norte 200,000
 TOTALES 1,250,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73500501 Adecuaciones electricas 1,250,000
23652506 Retencion en la Fuente 75,000
23680304 Retención ICA 12,075
22050101 Proveedores Nacionales 1162925 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1743
Nombre : Roberto Ruiz Clavijo
Nit. 17.158.291-8
Ciudad y Fecha de operación 10/24/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

27,000
2 Varillas 10.5
2 Clavijas 4,000
. 31,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52356006 Publicidad excluida 31,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 31000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1744
Nombre : Roberto Ruiz Clavijo
Nit. 17.158.291-8
Ciudad y Fecha de operación 10/24/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

81,000
6 Varillas corrugados
2 Alambre 11,000
. 92,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52356006 Publicidad excluida 92,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 92000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1745
Nombre : JUDDY XIMMENA CUERVO AGUILERA
Nit. 52.341.919-5
Ciudad y Fecha de operación 11/6/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

1,920,000
Consultoria para documentacion e implementacion de BR
TOTALES 1,920,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51101503 Auditoria externa excluidos, exentos 1,920,000
23651501 Retencion en la Fuente 192,000
23680302 Retención ICA 13,421
22050101 Proveedores Nacionales 1,714,579 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1746
Nombre : JUDDY XIMMENA CUERVO AGUILERA
Nit. 52.341.919-5
Ciudad y Fecha de operación 11/6/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

2,220,000
Consultoria para documentacion e implementacion de BRC
TOTALES 2,220,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51101503 Auditoria externa excluidos, exentos 2,220,000
23651501 Retencion en la Fuente 222,000
23680302 Retención ICA 15,518
22050101 Proveedores Nacionales 1,982,482 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1747
Nombre : Miguel Antonio Nova Cavanzo
Nit. 79.427.269-5
Ciudad y Fecha de operación 11/7/2019
 DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

120,000 0 0

Cargue 38 Tn Rem. 17556,17561,17557,17559

TOTALES 120,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 120,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 120000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1748
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 11/7/2019

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

162,000
Cargue 27 tn. dias 1-2 noviembre, Remisiones (17502-17
TOTALES 162,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 162,000
23652506 Retencion en la Fuente 9,720
23680304 Retención ICA 1,565
22050101 Proveedores Nacionales 150715.08 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1749
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 11/7/2019
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

120,000
Cargue 54 tn. De harina,Remisiones (17567,17566,17573
TOTALES 120,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 120,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 120000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1750
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 11/15/2019
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

327,000
Cargue 69.2 tn. Remisiones (17828,17850,17864,17856,1
TOTALES 327,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 327,000
23652506 Retencion en la Fuente 19,620
23680304 Retención ICA 3,159
22050101 Proveedores Nacionales 304221.18 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1751
Nombre : Miguel Antonio Nova Cavanzo
Nit. 79.427.269-5
Ciudad y Fecha de operación 11/15/2019

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

162,000 0 0

Cargue 27 Tn Rem. 17866-17859-17858

TOTALES 162,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 162,000
23652506 Retencion en la Fuente 9,720
23680304 Retención ICA 1,565
22050101 Proveedores Nacionales 150715.08 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1752
Nombre : Miguel Angel Bautista Roa
Nit. 80.052.103-4
Ciudad y Fecha de operación 11/19/2019
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
1,600,000 0 0
Caja de tubos originales para falling numbert

TOTALES 1,600,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73959594 Otros excluidos, excentos y no gravados 1,600,000
23654004 Retencion en la Fuente 56,000
23680204 Retención ICA 17,664
22050101 Proveedores Nacionales 1,526,336 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1753
Nombre : German Andres Rodriguez Bautista
Nit. 79.454.527-5
Ciudad y Fecha de operación 11/25/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
325,000 0 0

Transporte 7.900 kl remisiones (17718-17979)

TOTALES 325,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte excluidos, excentos y no gravados 325,000
23652503 Retencion en la Fuente 3,250
23680301 Retención ICA 1,346
22050101 Proveedores Nacionales 320404.5 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1754
Nombre : German Mauricio Bermudez Sanchez
Nit. 79,413,059
Ciudad y Fecha de operación 11/25/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
1,000,000 0 0
Transporte de material publicitario en el mes de noviemb

TOTALES 1,000,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte fletes y acarreos 1,000,000
23652503 Retencion en la Fuente 10,000
23680301 Retención ICA 4,140
22050101 Proveedores Nacionales 985860 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1755
Nombre : German Mauricio Bermudez Sanchez
Nit. 79,413,059
Ciudad y Fecha de operación 11/25/2019
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
1,600,000 0 0
Transporte de material publicitario para Pasto en el mes

TOTALES 1,600,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte fletes y acarreos 1,600,000
23652503 Retencion en la Fuente 16,000
23680301 Retención ICA 6,624
22050101 Proveedores Nacionales 1577376 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1756
Nombre : Anibal Felipe Criollo Chacua
Nit. 1,085,247,319
Ciudad y Fecha de operación 11/26/2019

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

5,940,000 0 0
Fabricacion de 9 zarandas para minisister

TOTALES 5,940,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73451501 Maquinaria y equipo 5,940,000
23652506 Retencion en la Fuente 356,400
23680304 Retención ICA 57,380
22050101 Proveedores Nacionales 5526219.6 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

 830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1757
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 11/26/2019
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

183,300
Cargue 49.600 kilos. Remisiones (18183.18193.18189.18
TOTALES 183,300

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 183,300
23652506 Retencion en la Fuente 10,998
23680304 Retención ICA 1,771
22050101 Proveedores Nacionales 170531.322 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1758
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 11/26/2019
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

69,500

Cargue 32 Tn. Remisiones (18113.18091.18103.18100.1

TOTALES 69,500

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 69,500
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 69500 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1759
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 11/27/2019
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

112,500

Cargue 24 Tn. Remisiones (18227.18223.18201)

TOTALES 112,500

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 112,500
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 112500 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1760
Nombre : JUDDY XIMMENA CUERVO AGUILERA
Nit. 52.341.919-5
Ciudad y Fecha de operación 11/28/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

5,460,000
Consultoria para documentacion e implementacion de BRC
TOTALES 5,460,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51101503 Auditoria externa excluidos, exentos 5,460,000
23651501 Retencion en la Fuente 546,000
23680302 Retención ICA 38,165
22050101 Proveedores Nacionales 4,875,835 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1761
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 11/28/2019
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Cargue 9205 kilos. Remisiones 18272 Placa WOW 812 -

Cargue 2600 kilos/Remision 18273 , 10000 251,430
kilos/Remison 18276 , 10.000 kilos

TOTALES 251,430

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 251,430
23652506 Retencion en la Fuente 15,086
23680304 Retención ICA 2,429
22050101 Proveedores Nacionales 233915.3862 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1762
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 11/29/2019
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
193,480
Cargue 30.000 kilos Rm. 18273,18278,18279,18290,1831
TOTALES 193,480

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 193,480
23652506 Retencion en la Fuente 11,609
23680304 Retención ICA 1,869
22050101 Proveedores Nacionales 180002.1832 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1763
Nombre : Jose Egidio Muñoz Sanchez
Nit. 11.295.277-9
Ciudad y Fecha de operación 11/29/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

92,000
Translado carro de purina 12 Tn. Rm. 18274 Pepsico 12 T
TOTALES 92,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 92,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 92,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1764
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 11/29/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

107,100
Cargue 29.750 kg Rm. 18319,18315,18284,18285
TOTALES 107,100

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 107,100
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 107,100 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1765
Nombre : Bernis Lober Certuche Certuche
Nit. 14.765.036-9
Ciudad y Fecha de operación 11/29/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

600,000
Reparaciones locativas, remodelacion escaleras
TOTALES 600,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
53955008 Juan Manuel Martinez 600,000
23652506 Retencion en la Fuente 36,000
23680304 Retención ICA 5,796
22050101 Proveedores Nacionales 558,204 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1766
Nombre : William Alejandro Reyes Castiblanco
Nit. 74.339.814-4
Ciudad y Fecha de operación 11/29/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Instalacion de un punto de datos, entre cuarto de voz y
datos hacia exclusa de ingreso a la planta de
produccion. Traslado de conexión camara del 100,000
parqueadero a DVR planta de produccion.

TOTALES 100,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73500501 Adecuaciones electricas 100,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 100000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1767
Nombre : Jorge Eliecer Montero Ballen
Nit. 80.419.245-9
Ciudad y Fecha de operación 12/2/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Recoleccion de escombros Artesa 304,300
Recoleccion de escombros Artesa 304,300

TOTALES 304,300

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52356006 Otros excluidos, excentos y no gravados 304,300
23652503 Retencion en la Fuente 3,040
23680301 Retención ICA 1,260
22050101 Proveedores Nacionales 300,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1768
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 12/2/2019
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
0 0
410,000
Descargue 6 mulas trigo CWRS m/n SOTKA: placas SLE
TOTALES 410,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros 410,000
23652506 Retencion en la Fuente 24,600
23680304 Retención ICA 3,961
22050101 Proveedores Nacionales 381439.4 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1769
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 12/3/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

114,000
Cargue 19 Tn. Rm. 18290,18293,18300.
TOTALES 114,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 114,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 114,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1770
Nombre : Sosa Diaz Abdon
Nit. 19,359,682
Ciudad y Fecha de operación 12/3/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

180,000
Cargue 30 Tn. Rm. 18382,18388,18393.
TOTALES 180,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 180,000
23652506 Retencion en la Fuente 10,800
23680304 Retención ICA 1,739
22050101 Proveedores Nacionales 167,461 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1771
Nombre : Ariza Cediel Edgar
Nit. 79,463,976
Ciudad y Fecha de operación 12/3/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

1,307,280
Servicio Transporte Vehiculo Placa SPQ555
TOTALES 1,307,280

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Otros excluidos, excentos y no gravados 1,307,280
23652506 Retencion en la Fuente 13,073
23680304 Retención ICA 5,412
22050101 Proveedores Nacionales 1,288,795 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1772
Nombre : German Andres Rodriguez Bautista
Nit. 79.454.527-5
Ciudad y Fecha de operación 12/3/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
182,590 0 0

Transporte 3.500 kl Cliente Muii sas Rm.(18145)

TOTALES 182,590 0 0

CONTABILIZACIÓN
 Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte excluidos, excentos y no gravados 182,590
23652503 Retencion en la Fuente 1,826
23680301 Retención ICA 756
22050101 Proveedores Nacionales 180008.1774 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1773
Nombre : Nathaly del Carmen Cordoba Moscoso
Nit. [Link]-5
Ciudad y Fecha de operación 12/5/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
2,000,000

Servicio de revisoria fiscal mes de Noviembre de 2019.

TOTALES 2,000,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51101003 Rev. Fiscal excluidos, excentos y no gravados 2,000,000
23680302 Retención ICA 13,980
22050101 Proveedores Nacionales 1986020 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1774
Nombre : Miguel Antonio Nova Cavanzo
Nit. 79.427.269-5
Ciudad y Fecha de operación 12/5/2019

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

252,000 0 0

Cargue 42 Tn Rem. 18485,18484,18482,18480,18470,184

TOTALES 252,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 252,000
23652506 Retencion en la Fuente 15,120
23680304 Retención ICA 2,434
22050101 Proveedores Nacionales 234445.68 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1775
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 12/5/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

168,000
Cargue 28 Tn. Rm. 18491,18492,18476
TOTALES 168,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 168,000
23652506 Retencion en la Fuente 10,080
23680304 Retención ICA 1,623
22050101 Proveedores Nacionales 156,297 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1776
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 12/5/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

57,000
Cargue 9.5 Tn. Rm. 18489,18488,18487
TOTALES 57,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 57,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 57,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1777
Nombre : Segundo Guillermo Benavides Quiroz
Nit. 1088589027-8
Ciudad y Fecha de operación 12/5/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

934,800
Pago Transporte de 506 kilos desde Molino San Martin hac
TOTALES 934,800

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 934,800
23652506 Retencion en la Fuente 9,348
23680304 Retención ICA 3,870
22050101 Proveedores Nacionales 921,582 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1778
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 12/7/2019

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

770,000
Descargue 7 mulas trigo CPS m/n SOTKA placas: SV
TOTALES 770,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros 770,000
23652506 Retencion en la Fuente 46,200
23680304 Retención ICA 7,438
22050101 Proveedores Nacionales 716,362 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1779
Nombre : Viviana Galvis Luengas
Nit. 38071023-1
Ciudad y Fecha de operación 11/29/2019

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

4,000
2 cajas de cuchillas
TOTALES 4,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73959595 Otros 4,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 4,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1780
Nombre : Miguel Antonio Nova Cavanzo
Nit. 79427269-5
Ciudad y Fecha de operación 12/11/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
250,000 0 0

Cargue 56 Tn. Rm. 18721,18719,18669,18589,18723

TOTALES 250,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 250,000
23652506 Retencion en la Fuente 15,000
23680304 Retención ICA 2,415
22050101 Proveedores Nacionales 232585 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1781
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 12/5/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

132,000
Cargue 32 Tn. Rm. 18684,18607,18606,18580
TOTALES 132,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 132,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 132,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1782
Nombre : Ivan Fernando Vanegas Sanchez
Nit. 80.256.665-8
Ciudad y Fecha de operación 12/11/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

200,000
Cargue localizacion HBT 2 horas consultoria SAP
TOTALES 200,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51109503 Otros excluidos, excentos y no gravados 200,000
23652506 Retencion en la Fuente 20,000
23680304 Retención ICA 1,398
22050101 Proveedores Nacionales 178,602 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1783
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 12/13/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Descargue 11 vehiculos trigo CWRS m/n SOTKA
(Placas:TAV024, SRN838,TDM257, SMA913, TAV128,
XIE445, SXV238, TAV046, STO362, SMR073, UPN427) 660,000

TOTALES 660,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros 660,000
23652506 Retencion en la Fuente 39,600
23680304 Retención ICA 6,376
22050101 Proveedores Nacionales 614,024 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1784
Nombre : Anibal Felipe Criollo Chacua
Nit. 1085247319-5
Ciudad y Fecha de operación 12/13/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Instalacion de cajas minisifter y suministro de desentrapadores
para rectificador de harinas
1,400,000

TOTALES 1,400,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros 1,400,000
23652506 Retencion en la Fuente 84,000
23680304 Retención ICA 13,524
22050101 Proveedores Nacionales 1,302,476 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1785
Nombre : William Alejandro Reyes Castiblanco
Nit. 74.339.814-4
Ciudad y Fecha de operación 12/13/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Conexión con cambio de terminals encintado para motor 300,000
de 20HP, revision de arrancador y verificacion de
funcionamiento para banco de molienda

Revision de cableado y cambio de puntas para conexión 100,000

pedalera empacadora de bulto molino
TOTALES 400,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73500501 Adecuaciones electricas 400,000
23652506 Retencion en la Fuente 24,000
23680304 Retención ICA 3,864
22050101 Proveedores Nacionales 372136 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1786
Nombre : Jose Egidio Muñoz Sanchez
Nit. 11.295.277-9
Ciudad y Fecha de operación 12/14/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

228,000
Cargue 58 Tn. Rem. 18768,18770,18771,18811,18807,18
TOTALES 228,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 228,000
23652506 Retencion en la Fuente 13,680
23680304 Retención ICA 2,202
22050101 Proveedores Nacionales 212,118 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1787
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 12/14/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

124,000
Cargue 22 Tn. Rm. 18813,18817,18812,18810
TOTALES 124,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 124,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 124,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1788
Nombre : Miguel Antonio Nova Cavanzo
Nit. 79427269-5
Ciudad y Fecha de operación 12/17/2019
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Cargue 33.850 kg (remision 18880,18877,18882,18881) 156,000

TOTALES 156,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 156,000
23652506 Retencion en la Fuente 9,360
23680304 Retención ICA 1,507
22050101 Proveedores Nacionales 145133.04 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1789
Nombre : Bernis Lober Certuche Certuche
Nit. 14.765.036-9
Ciudad y Fecha de operación 12/17/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

3,100,000
Fabricacion de ventanas en aluminio según diseño acord
TOTALES 3,100,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
53955008 Otros excluidos, excentos y no gravados 3,100,000
23652506 Retencion en la Fuente 186,000
23680304 Retención ICA 29,946
22050101 Proveedores Nacionales 2,884,054 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1790
Nombre : Jose Egidio Muñoz Sanchez
Nit. 11.295.277-9
Ciudad y Fecha de operación 12/18/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

480,000
Descargue 8 viajes de trigo CWRS m/n SOTKA el dia 1
TOTALES 480,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 480,000
23652506 Retencion en la Fuente 28,800
23680304 Retención ICA 4,637
22050101 Proveedores Nacionales 446,563 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1791
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 12/18/2019
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

330,000
Descargue de 3 viajes de trigo CWRS m/n SOTKA placa
TOTALES 330,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 330,000
23652506 Retencion en la Fuente 19,800
23680304 Retención ICA 3,188
22050101 Proveedores Nacionales 307012.2 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1792
Nombre : Cesar Augusto Pestana
Nit. 79568426-1
Ciudad y Fecha de operación 12/18/2019
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

480,000
Descargue de 8 viajes de trigo CPS m/n SOTKA dia 17
TOTALES 480,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 480,000
23652506 Retencion en la Fuente 28,800
23680304 Retención ICA 4,637
22050101 Proveedores Nacionales 446,563 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1793
Nombre : Jorge Eliecer Montero Ballen
Nit. 80.419.245-9
Ciudad y Fecha de operación 12/18/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Transporte de escombro desde molino San Martin 243,450

TOTALES 243,450

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73359504 Recolección de Residuos 243,450
23652506 Retencion en la Fuente 2,432
23680304 Retención ICA 1,008
22050101 Proveedores Nacionales 240,010 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1794
Nombre : Puetaman Espinosa Giovanny Andres
Nit. 79637790-2
Ciudad y Fecha de operación 12/18/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
0 0
Harina Quinua x 25 kg 160bultos 1,125,000
Quinua perlada x 25 kg 20 bultos
TOTALES 1,125,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14300507 Harina bio 125,000
14050501 Granos y semillas 1,000,000
23652503 Retencion en la Fuente 11,250
23680301 Retención ICA 4,658
22050101 Proveedores Nacionales 1109092.5 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1795
Nombre : Reyes Castiblanco Willian Alejandro
Nit. 74,339,814
Ciudad y Fecha de operación 12/20/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
0 0

Instalacion de luminarias hermeticas, interruptores, tomas 3,016,100

TOTALES 3,016,100 0 0

CO
NT
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
ABI
52306006 Otros excluidos, excentos y no gravados 3,016,100
LIZ
23652506
ACI Retencion en la Fuente 180,966
ÓN
23680304 Retención ICA 29,136
22050101 Proveedores Nacionales 2805998.474 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1796
Nombre : Gómez Espinosa Fredy
Nit. 7,728,298
Ciudad y Fecha de operación 12/20/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
30,000 0 0

Cargue siterna 4:30 am y 5:00 am (auxilio de transporte)

TOTALES 30,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73954501 Taxis y buses 30,000
23651501 Retencion en la Fuente
23680302 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 30,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1797
Nombre : Miguel Antonio Nova Cavanzo
Nit. 79.427.269-5
Ciudad y Fecha de operación 12/20/2019

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

0 0
328,000
Cargue 54.6 tn. Doc.19079,1978,19073,19038,19071,190
TOTALES 328,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 328,000
23652506 Retencion en la Fuente 19,680
23680304 Retención ICA 3,168
22050101 Proveedores Nacionales 305151.52 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1798
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 12/20/2019
 IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

137,000
Cargue 22 tn. Rem. 19018,19014,18932,18926,18883
TOTALES 137,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 137,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 137000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1800
Nombre : Gómez Espinosa Fredy
Nit. 7,728,298
Ciudad y Fecha de operación 12/21/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
15,000 0 0

Cargue siterna (auxilio de transporte)

TOTALES 15,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73954501 Taxis y buses 15,000
23651501 Retencion en la Fuente
23680302 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 15,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1801
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 12/21/2019
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

132,000
Cargue 32.7 tn. Rem. 19072,19070,19075,19076,19027
TOTALES 132,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 132,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 132000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1802
Nombre : Pestana Cesar Augusto
Nit. 79568426-1
Ciudad y Fecha de operación 12/21/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

100,200

Cargue 16.7 tn. Rm (19087,19100,19116,19058,19054,19

TOTALES 100,200

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 100,200
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 100,200 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1803
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 12/21/2019

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

216,000
Cargue 36 tn. Rem. 19120,19106,18987,19024
TOTALES 216,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 216,000
23652506 Retencion en la Fuente 12,960
23680304 Retención ICA 2,087
22050101 Proveedores Nacionales 200953.44 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1804
Nombre : Bernis Lober Certuche Certuche
Nit. 14.765.036-9
Ciudad y Fecha de operación 12/21/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Mantenimiento chapa principal y limpieza general de
toda el area de la casa 350,000

TOTALES 350,000
CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
53955008 Otros excluidos, excentos y no gravados 350,000
23652506 Retencion en la Fuente 21,000
23680304 Retención ICA 3,381
22050101 Proveedores Nacionales 325,619 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1806
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 12/23/2019

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

330,000
Descargue m/n SOTKA vehiculos placas (TGK 773 CPS,
TOTALES 330,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 330,000
23652506 Retencion en la Fuente 19,800
23680304 Retención ICA 3,188
22050101 Proveedores Nacionales 307012.2 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1807
Nombre : Cesar Augusto Pestana
Nit. 79568426-1
Ciudad y Fecha de operación 12/23/2019

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

348,600
Cargue 58.100 kg 58.1 Tn. Rm(19222,19127,19188,19138
TOTALES 348,600

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 348,600
23652506 Retencion en la Fuente 20,916
23680304 Retención ICA 3,367
22050101 Proveedores Nacionales 324316.524 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1808
Nombre : Miguel Antonio Nova Cavanzo
Nit. 79427269-5
Ciudad y Fecha de operación 12/23/2019
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Cargue 63.950 Tn. Ruta Bosa , Galan, Distribuidora 383,700

TOTALES 383,700 #REF! #REF!

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 383,700
23652506 Retencion en la Fuente 23,022
23680304 Retención ICA 3,707
22050101 Proveedores Nacionales 356971.458 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1809
Nombre : German Mauricio Bermudez Sanchez
Nit. 79,413,059
Ciudad y Fecha de operación 12/23/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
1,000,000 0 0
Transporte de material publicitario en el mes de diciemb

TOTALES 1,000,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte fletes y acarreos 1,000,000
23652503 Retencion en la Fuente 10,000
23680301 Retención ICA 4,140
22050101 Proveedores Nacionales 985860 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1810
Nombre : German Andres Rodriguez Bautista
Nit. 79.454.527-5
Ciudad y Fecha de operación 12/26/2019

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

301,850 0 0

Transporte 8.265 kl desde molino San Martin hacia diferen

TOTALES 301,850 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte excluidos, excentos y no gravados 301,850
23652503 Retencion en la Fuente 3,019
23680301 Retención ICA 1,250
22050101 Proveedores Nacionales 297581.841 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1811
Nombre : Bernis Lober Certuche Certuche
Nit. 14.765.036-9
Ciudad y Fecha de operación 12/26/2019

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Fabricacion ventana de gerencia en aluminio tubular

color negro con vidrio de seguridad,2 basculantes, con 3,400,000
pelicula central en el vidrio grande

TOTALES 3,400,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51953503 Otros excluidos, excentos y no gravados 3,400,000
23652506 Retencion en la Fuente 204,000
23680304 Retención ICA 32,844
22050101 Proveedores Nacionales 3,163,156 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1812
Nombre : Edisson Orlando Yanguatin Meneses
Nit. 1,078,371,101
Ciudad y Fecha de operación 12/26/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
45,000 0 0

Cargue siterna 5:00 am (auxilio de transporte)

TOTALES 45,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73954501 Taxis y buses 45,000
23651501 Retencion en la Fuente
23680302 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 45,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1813
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 12/26/2019

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

60,000
Cargue 10 tn. Rem. 19247
TOTALES 60,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 60,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 60000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1814
Nombre : Cesar Augusto Pestana
Nit. 79568426-1
Ciudad y Fecha de operación 12/26/2019

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

468,000
Cargue 18 tn. Rm.19261,19255,19254,19247,19259,1922
TOTALES 468,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 468,000
23652506 Retencion en la Fuente 28,080
23680304 Retención ICA 4,521
22050101 Proveedores Nacionales 435399.12 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1815
Nombre : Nathaly del Carmen Cordoba Moscoso
Nit. 1085246149-5
Ciudad y Fecha de operación 12/26/2019

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

2,000,000 0 0

Servicio de revisoria fiscal mes de Diciembre de 2019.

TOTALES 2,000,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51101003 Rev. Fiscal excluidos, excentos y no gravados 2,000,000
23680302 Retención ICA 13,980
 22050101 Proveedores Nacionales 1986020 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1816
Nombre : JUDDY XIMMENA CUERVO AGUILERA
Nit. 52.341.919-5
Ciudad y Fecha de operación 12/27/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

3,960,000
Consultoria para documentacion e implementacion de BRC
TOTALES 3,960,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51101503 Auditoria externa excluidos, exentos 3,960,000
23651501 Retencion en la Fuente 396,000
23680302 Retención ICA 27,680
22050101 Proveedores Nacionales 3,536,320 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1818
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 12/27/2019

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

110,000
Descargue de tractomula placa XJA-412 Trigo CPS m/n
TOTALES 110,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros 110,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 110000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1819
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 12/27/2019
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

546,000

Cargue 91 tn. RM 19291,19271,19286,19283,19284,1928

TOTALES 546,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 546,000
23652506 Retencion en la Fuente 32,760
23680304 Retención ICA 5,274
22050101 Proveedores Nacionales 507965.64 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1820
Nombre : Cesar Augusto Pestana
Nit. 79568426-1
Ciudad y Fecha de operación 12/27/2019

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

550,000
Descargue 5 tractomulas de trigo CWRS m/n SOTKA
TOTALES 550,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros 550,000
23652506 Retencion en la Fuente 33,000
23680304 Retención ICA 5,313
22050101 Proveedores Nacionales 511687 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1821
Nombre : Cesar Augusto Pestana
Nit. 79568426-1
Ciudad y Fecha de operación 12/27/2019

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

181,800
Cargue 30.300 kg RM 153728 San Pablo Satelite
TOTALES 181,800

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 181,800
23652506 Retencion en la Fuente 10,908
23680304 Retención ICA 1,756
22050101 Proveedores Nacionales 169135.812 Firma y C. C.
 ORGANIZACIÓN MAS SAS
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1822
Nombre : Buesaquillo Inchima Juan Elias
Nit. 87,471,006
Ciudad y Fecha de operación 12/27/2019

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

120,000
Ayuda molino dia 27 y 30 de diciembre 2019
TOTALES 120,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 120,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 120000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1823
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 12/27/2019
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

181,800

Cargue 30.300 kilos San Pablo Satelite Fv-153764

TOTALES 181,800

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 181,800
23652506 Retencion en la Fuente 10,908
23680304 Retención ICA 1,756
22050101 Proveedores Nacionales 169135.812 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1824
Nombre : Bernis Lober Certuche Certuche
Nit. 14.765.036-9
Ciudad y Fecha de operación 1/8/2019

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Fabricacion ventana en aluminio diseño cuarto principal

con vidrio de seguridad, empaquetadura antiruido, 2 4,200,000
basculantes para alta de la ventana

TOTALES 4,200,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 4,200,000
23652506 Retencion en la Fuente 252,000
23680304 Retención ICA 40,572
22050101 Proveedores Nacionales 3,907,428 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1825
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 1/9/2019
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

325,000

Cargue 55 Tn. Rm(19326,19366,19325,19327,19322,1932

TOTALES 325,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 325,000
23652506 Retencion en la Fuente 19,500
23680304 Retención ICA 3,140
22050101 Proveedores Nacionales 302360.5 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1826
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 1/10/2019
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

571,800

Cargue 95.300 Kg. Rm(19374,19336,19368,19369,19370,1

TOTALES 571,800

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 571,800
23652506 Retencion en la Fuente 34,308
23680304 Retención ICA 5,524
22050101 Proveedores Nacionales 531968.412 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

 830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1827
Nombre : Cesar Augusto Pestana
Nit. 79568426-1
Ciudad y Fecha de operación 12/30/2019
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

220,000
Ayuda en el molino dias 28,30 y 31 de diciembre
TOTALES 220,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73359596 Otros excluidos, excentos y no gravados 220,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 220000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1828
Nombre : Jose Egidio Muñoz Sanchez
Nit. 11.295.277-9
Ciudad y Fecha de operación 1/10/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

522,000
Cargue 87 tn. Rm (19421,19418,19424,19415,19417,1941
TOTALES 522,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 522,000
23652506 Retencion en la Fuente 31,320
23680304 Retención ICA 5,043
22050101 Proveedores Nacionales 485,637 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1829
Nombre : William Alejandro Reyes Castiblanco
Nit. 74.339.814-4
Ciudad y Fecha de operación 1/10/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Coneccion e instalacion de tres puntos trifasicos con
breaker graduables - schneider-instalacion de 24m. De
cablofil con su respectivo polo a tierra- fabricacion de 1,110,000
punto trifasico para mantenimiento-fabricacion de pasa
muro ARTESA-SILO

TOTALES 1,110,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52356006 Adecuaciones electricas 1,110,000
23652506 Retencion en la Fuente 66,600
23680304 Retención ICA 10,723
22050101 Proveedores Nacionales 1032677.4 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1830
Nombre : Jose Egidio Muñoz Sanchez
Nit. 11.295.277-9
Ciudad y Fecha de operación 1/11/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Cargue 62 tn. Rm (19444,19445) ene 10
Descargue 12 tn. Devolucion Nestle purina 444,000

TOTALES 444,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 444,000
23652506 Retencion en la Fuente 26,640
23680304 Retención ICA 4,289
22050101 Proveedores Nacionales 413,071 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1831
Nombre : Cesar Augusto Pestana
Nit. 79568426-1
Ciudad y Fecha de operación 12/30/2019
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

240,000
Ayuda en el molino dias 9,10,11,12, enero
TOTALES 240,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73359596 Otros excluidos, excentos y no gravados 240,000
23652506 Retencion en la Fuente 14,400
23680304 Retención ICA 2,318
22050101 Proveedores Nacionales 223281.6 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1832
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 1/11/2019
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
228,000
Cargue 18 tn. Rm(19422)
TOTALES 228,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 228,000
23652506 Retencion en la Fuente 13,680
23680304 Retención ICA 2,202
22050101 Proveedores Nacionales 212117.52 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1834
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 1/13/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Descargue trigo CWRS m/n SOTKA placa 220,000
(SJP702,XIE630)
TOTALES 220,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 220,000
23652506 Retencion en la Fuente 13,200
23680304 Retención ICA 2,125
22050101 Proveedores Nacionales 204,675 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1835
Nombre : Jose Egidio Muñoz Sanchez
Nit. 11.295.277-9
Ciudad y Fecha de operación 1/13/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
504,000 0 0

Cargue 84 tn. (remision 19467,19476,19471,19477,19472

TOTALES 504,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 504,000
23652506 Retencion en la Fuente 30,240
23680304 Retención ICA 4,869
22050101 Proveedores Nacionales 468891.36 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1836
Nombre : Cesar Augusto Pestana
Nit. 79568426-1
Ciudad y Fecha de operación 1/13/2020
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

217,000
Cargue 30 tn. (remision 19212,19472)
TOTALES 217,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 217,000
23652506 Retencion en la Fuente 13,020
23680304 Retención ICA 2,096
22050101 Proveedores Nacionales 201883.78 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1837
Nombre : JUDDY XIMMENA CUERVO AGUILERA
Nit. 52.341.919-5
Ciudad y Fecha de operación 1/14/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

4,140,000
Consultoria para documentacion e implementacion de BRC
TOTALES 4,140,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51101503 Auditoria externa excluidos, exentos 4,140,000
23651501 Retencion en la Fuente 414,000
23680302 Retención ICA 28,939
22050101 Proveedores Nacionales 3,697,061 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1838
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 1/14/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Cargue 36 tn. Rm(19566,19567,19755) 216,000

TOTALES 216,000

CONTABILIZACIÓN
 Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 216,000
23652506 Retencion en la Fuente 12,960
23680304 Retención ICA 2,087
22050101 Proveedores Nacionales 200,953 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1839
Nombre : Pinzon Tobo Jorge Enrique
Nit. 79565468-5
Ciudad y Fecha de operación 1/14/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Cargue 99.6 tn. 597,600
Rm(19554,19558,19516,19557,19564,19559,19565,195
63) Ruta sur-Ruta Bosa

TOTALES 597,600

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 597,600
23652506 Retencion en la Fuente 35,856
23680304 Retención ICA 5,773
22050101 Proveedores Nacionales 555,971 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1840
Nombre : Bernis Lober Certuche Certuche
Nit. 14.765.036-9
Ciudad y Fecha de operación 1/15/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

200,000
Prestacion de servicios (movimiento de andanios casa Do
. 200,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52356006 Publicidad excluida 200,000
23652506 Retencion en la Fuente 12,000
23680304 Retención ICA 1,932
22050101 Proveedores Nacionales 186068 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1841
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 1/15/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Cargue 38 tn. 228,000
Rm(19565,19563,19561,19560,19558,19566)
TOTALES 228,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 228,000
23652506 Retencion en la Fuente 13,680
23680304 Retención ICA 2,202
22050101 Proveedores Nacionales 212,118 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1842
Nombre : German Andres Rodriguez Bautista
Nit. 79.454.527-5
Ciudad y Fecha de operación 1/15/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
137,900 0 0

Transporte 4.275 kl facturas (10153969,10153975,10153

TOTALES 137,900 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte excluidos, excentos y no gravados 137,900
23652503 Retencion en la Fuente
23680301 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 137900 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1843
Nombre : Cesar Augusto Pestana
Nit. 79568426-1
Ciudad y Fecha de operación 1/15/2020
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

770,000
Descargue de tractomulas placas (SRG-570,XIE-630,S
TOTALES 770,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 770,000
23652506 Retencion en la Fuente 46,200
23680304 Retención ICA 7,438
22050101 Proveedores Nacionales 716361.8 Firma y C. C.
 ORGANIZACIÓN MAS SAS
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1844
Nombre : Cesar Augusto Pestana
Nit. 79568426-1
Ciudad y Fecha de operación 1/15/2020
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

660,000
Descargue de tractomulas placas (ZAP-721,SZQ-075,S
TOTALES 660,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 660,000
23652506 Retencion en la Fuente 39,600
23680304 Retención ICA 6,376
22050101 Proveedores Nacionales 614024.4 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1845
Nombre : Cesar Augusto Pestana
Nit. 79568426-1
Ciudad y Fecha de operación 1/16/2020
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

550,000
Descargue 5 mulas Trigo HRW m/n GARDNO placas (XJB
TOTALES 550,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 550,000
23652506 Retencion en la Fuente 33,000
23680304 Retención ICA 5,313
22050101 Proveedores Nacionales 511687 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1846
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 1/16/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Cargue 67 tn.
Rm(19614,19611,19610,19608,19607,19605,19600, 402,000
19615)

TOTALES 402,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 402,000
23652506 Retencion en la Fuente 24,120
23680304 Retención ICA 3,883
22050101 Proveedores Nacionales 373,997 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1847
Nombre : Diego Alejandro Beltran Ortiz
Nit. 1022378401-4
Ciudad y Fecha de operación 1/16/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Ampliacion del programa de automatizacion para crear 0 0
recetas en la linea de mezclas, agregar un filtro a los
datos historicos de la linea y registrar el dato de peso 800,000
acumulado en el equipo MYFC

TOTALES 800,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73109597 Otros excluidos, excentos y no gravados 800,000
23651501 Retencion en la Fuente 80,000
23680302 Retención ICA 5,592
22050101 Proveedores Nacionales 714,408 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1848
Nombre : Cesar Augusto Pestana
Nit. 79568426-1
Ciudad y Fecha de operación 1/17/2020
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

110,000
Descargue 1 mula con trigo CPS m/n SOTKA
TOTALES 110,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 110,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 110000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1849
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 1/17/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Cargue 58 tn.
Rm(19644,154070,19626,19625,19624,19621) 348,000

TOTALES 348,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 348,000
23652506 Retencion en la Fuente 20,880
23680304 Retención ICA 3,362
22050101 Proveedores Nacionales 323,758 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1851
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 1/18/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Cargue 59 tn. Rm(19658,19652,19654,19630)
354,000

TOTALES 354,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 354,000
23652506 Retencion en la Fuente 21,240
23680304 Retención ICA 3,420
22050101 Proveedores Nacionales 329,340 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1852
Nombre : William Alejandro Reyes Castiblanco
Nit. 74.339.814-4
Ciudad y Fecha de operación 1/18/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Mantenimiento a lampara candelabro con desmontaje y 450,000
cambio de led Cri de [Link] reforzo fijacion de anclaje
Revision y desmontaje motor puerta corrediza casa del 100,000
norte, traslado de motor a molino
TOTALES 550,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73500501 Adecuaciones electricas 550,000
23652506 Retencion en la Fuente 33,000
23680304 Retención ICA 5,313
22050101 Proveedores Nacionales 511687 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1853
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 1/21/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Cargue 68 tn.
Rm(19741,19731,19736,19733,19734,19736,19717, 408,000
19696,19684,19677)

TOTALES 408,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 408,000
23652506 Retencion en la Fuente 24,480
23680304 Retención ICA 3,941
22050101 Proveedores Nacionales 379,579 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1854
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 1/23/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Cargue 87 tn. Devolucion NESTLE
Rm(19748,19729,19756,19740,19753,19770) 522,000

TOTALES 522,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 522,000
23652506 Retencion en la Fuente 31,320
23680304 Retención ICA 5,043
22050101 Proveedores Nacionales 485,637 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1855
Nombre : Cesar Augusto Pestana
Nit. 79568426-1
Ciudad y Fecha de operación 1/23/2020
 IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
40,000
Descargue Trigo CWRS m/n SOTKA placas SAN-193
Descargue Trigo CPS m/n SOTKA placas XEJ-656
40,000

Descargue Trigo SRW m/n CRESTY placas TAV-024

40,000

Descargue Trigo HRW m/n GARDO placas XGB-819

40,000

Descargue Trigo SRW m/n CRESTY placas TDN-375

55,000

Descargue Trigo HRW m/n GARDO placas SZW-185

55,000

Descargue Trigo CWRS m/n SOTKA placas SZZ-

110,000
549,VMT-730
TOTALES 380,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 380,000
23652506 Retencion en la Fuente 22,800
23680304 Retención ICA 3,671
22050101 Proveedores Nacionales 353529.2 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1856
Nombre : Cesar Augusto Pestana
Nit. 79568426-1
Ciudad y Fecha de operación 1/3/2020
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

100,000
Ayuda en el molino
TOTALES 100,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73359596 Otros excluidos, excentos y no gravados 100,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 100000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1857
Nombre : Nathaly del Carmen Cordoba Moscoso
Nit. 1085246149-5
Ciudad y Fecha de operación 1/21/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
2,000,000 0 0

Servicio de revisoria fiscal mes de Enero 2020.

TOTALES 2,000,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51101003 Rev. Fiscal excluidos, excentos y no gravados 2,000,000
23680302 Retención ICA 13,980
22050101 Proveedores Nacionales 1986020 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1858
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 1/24/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Cargue 63 tn.
Rm(19778,19777,19796,19783,19784,19780,19776, 378,000
19772,19770)

TOTALES 378,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 378,000
23652506 Retencion en la Fuente 22,680
23680304 Retención ICA 3,651
22050101 Proveedores Nacionales 351,669 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1859
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 1/25/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Cargue 57 tn.
Rm(19801,19799,19803,19805,19800,19804,19807, 342,000
19809,19810)

TOTALES 342,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 342,000
23652506 Retencion en la Fuente 20,520
23680304 Retención ICA 3,304
22050101 Proveedores Nacionales 318,176 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1860
Nombre : Cesar Augusto Pestana
Nit. 79568426-1
Ciudad y Fecha de operación 1/24/2020
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
110,000
Descargue Trigo CPSR m/n SOTKA placas SDO-072
Descargue 2 Mulas Trigo SRW m/n CRESTY placas
220,000
XJA-610,ZAP-720
TOTALES 330,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 330,000
23652506 Retencion en la Fuente 19,800
23680304 Retención ICA 3,188
22050101 Proveedores Nacionales 307012.2 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1861
Nombre : William Alejandro Reyes Castiblanco
Nit. 74.339.814-4
Ciudad y Fecha de operación 1/24/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Fabricacion y cableado de 2 puntos para sensor foto
electrica
215,000
Mantenimiento a 3 puntos monofasicos con suministro
cable de control
TOTALES 215,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
53955001 Bogota 215,000
23652506 Retencion en la Fuente 12,900
23680304 Retención ICA 2,077
22050101 Proveedores Nacionales 200023.1 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1862
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 1/25/2020
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Cargue 27 tn.
Rm(19830,19829,19810,19812,19814,19796)
162,000

TOTALES 162,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 162,000
23652506 Retencion en la Fuente 9,720
23680304 Retención ICA 1,565
22050101 Proveedores Nacionales 150,715 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1863
Nombre : Gómez Espinosa Fredy
Nit. 7,728,298
Ciudad y Fecha de operación 12/27/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
15,000 0 0

Cargue citerna 5:00 am (auxilio de transporte) 28/01/2020

TOTALES 15,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73954501 Taxis y buses 15,000
23651501 Retencion en la Fuente
23680302 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 15,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1864
Nombre : German Mauricio Bermudez Sanchez
Nit. 79,413,059
Ciudad y Fecha de operación 1/28/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
1,000,000 0 0
Transporte de material publicitario en el mes de enero d

TOTALES 1,000,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte fletes y acarreos 1,000,000
23652503 Retencion en la Fuente 10,000
23680301 Retención ICA 4,140
22050101 Proveedores Nacionales 985860 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1865
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 1/30/2020
 DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Cargue 104 tn.

Rem(19904,19902,19905,19909,19910,19911,19913,19
374,400
914,19917,19920,19916,19923)

TOTALES 374,400

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 374,400
23652506 Retencion en la Fuente 22,464
23680304 Retención ICA 3,617
22050101 Proveedores Nacionales 348,319 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1866
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 1/30/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Cargue 34.25. kg Rem(19902,19903,19913,19914) Ruta

QUICK
145,200

TOTALES 145,200

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 145,200
23652506 Retencion en la Fuente 8,712
23680304 Retención ICA 1,403
22050101 Proveedores Nacionales 135,085 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1867
Nombre : Buitrago Wilson
Nit. 74335524-5
Ciudad y Fecha de operación 1/31/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

3 Duplicado de llaves y 4 argollas

7,600

TOTALES 7,600

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73959594 Otros excluidos, excentos y no gravados 7,600
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 7,600 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1868
Nombre : Cesar Augusto Pestana
Nit. 79568426-1
Ciudad y Fecha de operación 1/24/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Cargue 77.5 Tn. Rm

(19936,19935,19937,19945,19944,19948,19949,19942,
372,000
19943)

TOTALES 372,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 372,000
23652506 Retencion en la Fuente 22,320
23680304 Retención ICA 3,594
22050101 Proveedores Nacionales 346086.48 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1869
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 2/3/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Cargue 41 Tn. Rem(19948,19981,19985,20019,20020)

246,000

TOTALES 246,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 246,000
23652506 Retencion en la Fuente 14,760
23680304 Retención ICA 2,376
22050101 Proveedores Nacionales 228,864 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1870
Nombre : Cesar Augusto Pestana
Nit. 79568426-1
Ciudad y Fecha de operación 2/3/2020
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
 110,000
Descargue Trigo HRW m/n GARDNO placas SWK-667
Descargue Trigo CPS m/n GERANIUM placas SSL-087
110,000

Descargue Trigo CWRS m/n GERANIUM placas WFL-

550,000
335,SWN-759,SKG-570,SRV-129,SWK-395
TOTALES 770,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 770,000
23652506 Retencion en la Fuente 46,200
23680304 Retención ICA 7,438
22050101 Proveedores Nacionales 716361.8 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1871
Nombre : Triana Moreno Flor Marina
Nit. 35,328,819
Ciudad y Fecha de operación 2/4/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
47,500 0 0
Servicio restaurante
TOTALES 47,500 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73956003 Casino y restaurante 47,500
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 47500 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1872
Nombre : Segundo Guillermo Benavides Quiroz
Nit. 1088589027-8
Ciudad y Fecha de operación 2/10/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

237,400
Pago Transporte de 6.500 kilos desde Molino San Martin h
TOTALES 237,400

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Otros excluidos, excentos y no gravados 237,400
23652503 Retencion en la Fuente 2,374
23680301 Retención ICA 983
22050101 Proveedores Nacionales 234,043 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1873
Nombre : JUDDY XIMMENA CUERVO AGUILERA
Nit. 52.341.919-5
Ciudad y Fecha de operación 2/12/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

3,840,000
Consultoria para documentacion e implementacion de BRC
TOTALES 3,840,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51101503 Auditoria externa excluidos, exentos 3,840,000
23651501 Retencion en la Fuente 384,000
23680302 Retención ICA 26,842
22050101 Proveedores Nacionales 3,429,158 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1874
Nombre : Mendez Alvarez Nestor Alirio
Nit. 1072338226-2
Ciudad y Fecha de operación 2/13/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

2,008,400
Transporte de 20.000 kilos desde molino San Martin haci
TOTALES 2,008,400

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Otros excluidos, excentos y no gravados 2,008,400
23652506 Retencion en la Fuente 20,084
23680304 Retención ICA 8,315
22050101 Proveedores Nacionales 1,980,001 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1875
Nombre : Triana Moreno Flor Marina
Nit. 35.328.819-1
Ciudad y Fecha de operación 2/8/2019
 IVA TEORICO TARIFA DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
20,000 0 0

Servicio de restaurante
TOTALES 20,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73956003 Casino y cafeteria 20,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 20000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1876
Nombre : Giovanny Andres Puetaman Espinosa
Nit. 79637790-2
Ciudad y Fecha de operación 2/20/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

150,000
Transporte desde Pasto a Bogota de 500 kg de Sarraceno
. 150,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14050501 Granos y semillas 150,000
23652503 Retencion en la Fuente 1,500
23680301 Retención ICA 621
22050101 Proveedores Nacionales 147,879 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1877
Nombre : German Andres Rodriguez Bautista
Nit. 79.454.527-5
Ciudad y Fecha de operación 2/20/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
70,000 0 0

Transporte 1.575 kl desde molino San Martin hacia clientes

TOTALES 70,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte excluidos, excentos y no gravados 70,000
23652503 Retencion en la Fuente
23680301 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 70000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1878
Nombre : German Mauricio Bermudez Sanchez
Nit. 79,413,059
Ciudad y Fecha de operación 2/25/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
2,300,000 0 0
Transporte de material publicitario en el mes de febrero

TOTALES 2,300,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte fletes y acarreos 2,300,000
23652503 Retencion en la Fuente 23,000
23680301 Retención ICA 9,522
22050101 Proveedores Nacionales 2267478 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1879
Nombre : German Mauricio Bermudez Sanchez
Nit. 79,413,059
Ciudad y Fecha de operación 2/25/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
1,800,000 0 0
Transporte de material publicitario en el mes de febrero

TOTALES 1,800,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte fletes y acarreos 1,800,000
23652503 Retencion en la Fuente 18,000
23680301 Retención ICA 7,452
22050101 Proveedores Nacionales 1774548 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1880
Nombre : Nathaly del Carmen Cordoba Moscoso
Nit. 1085246149-5
Ciudad y Fecha de operación 2/28/2020
 IVA TEORICO TARIFA DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
2,000,000 0 0

Servicio de revisoria fiscal mes de Febrero 2020.

TOTALES 2,000,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51101003 Rev. Fiscal excluidos, excentos y no gravados 2,000,000
23680302 Retención ICA 13,980
22050101 Proveedores Nacionales 1986020 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1881
Nombre : Mendez Alvarez Nestor Alirio
Nit. 1072338226-2
Ciudad y Fecha de operación 3/5/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

2,008,400
Transporte de 20.000 kilos desde molino San Martin haci
TOTALES 2,008,400

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Otros excluidos, excentos y no gravados 2,008,400
23652506 Retencion en la Fuente 20,084
23680304 Retención ICA 8,315
22050101 Proveedores Nacionales 1,980,001 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1882
Nombre : Jorge Eliecer Montero Ballen
Nit. 80.419.245-9
Ciudad y Fecha de operación 3/14/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Transporte de escombro desde molino San Martin 263,700

TOTALES 263,700

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73359504 Recolección de Residuos 263,700
23652503 Retencion en la Fuente 2,634
23680301 Retención ICA 1,092
22050101 Proveedores Nacionales 259,974 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1883
Nombre : Ariza Cediel Edgar
Nit. 79,463,976
Ciudad y Fecha de operación 3/16/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

819,100
Transporte de 20.430 kl desde molino San Martin hacia dif
819,100

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte fletes y acarreos 819,100
23652503 Retencion en la Fuente 8,191
23680301 Retención ICA 3,391
22050101 Proveedores Nacionales 807517.926 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1884
Nombre : Mendez Alvarez Nestor Alirio
Nit. 1072338226-2
Ciudad y Fecha de operación 3/5/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

2,630,000
Transporte de 30.000 kilos desde molino San Martin haci
TOTALES 2,630,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Otros excluidos, excentos y no gravados 2,630,000
23652503 Retencion en la Fuente 26,300
23680301 Retención ICA 10,888
22050101 Proveedores Nacionales 2,592,812 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1885
Nombre : Ruiz Sepulveda Pedro Guillermo
Nit. 11437409-5
Ciudad y Fecha de operación 3/17/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
 430,000
Alquiler de allanadora, mezcladora y vibrador total 1 dia m
TOTALES 430,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73359596 Otros excluidos, excentos y no gravados 230,000
73355001 Otros excluidos, excentos y no gravados 200,000
23652506 Retencion en la Fuente 25,800
23680304 Retención ICA 4,154
22050101 Proveedores Nacionales 400,046 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1886
Nombre : German Andres Rodriguez Bautista
Nit. 79.454.527-5
Ciudad y Fecha de operación 3/17/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
164,400 0 0

Transporte 4.500 kl desde molino San Martin hacia clien

TOTALES 164,400 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte excluidos, excentos y no gravados 164,400
23652503 Retencion en la Fuente 1,644
23680301 Retención ICA 681
22050101 Proveedores Nacionales 162075.384 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1887
Nombre : JUDDY XIMMENA CUERVO AGUILERA
Nit. 52.341.919-5
Ciudad y Fecha de operación 3/19/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

5,280,000
Consultoria para documentacion e implementacion de BRC
TOTALES 5,280,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51101503 Auditoria externa excluidos, exentos 5,280,000
23651501 Retencion en la Fuente 528,000
23680302 Retención ICA 36,907
22050101 Proveedores Nacionales 4,715,093 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1888
Nombre : Miguel Angel Bautista Roa
Nit. 80.052.103-4
Ciudad y Fecha de operación 3/19/2020
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
200,000 0 0
Kit de mangueras del sistema de refrigeracion mixolab
Electrovalvula del sistema de refrigeracion de mixolab 970,000

TOTALES 1,170,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73959594 Otros excluidos, excentos y no gravados 1,170,000
23654004 Retencion en la Fuente 40,950
23680204 Retención ICA 12,917
22050101 Proveedores Nacionales 1,116,133 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1889
Nombre : Giovanny Andres Puetaman Espinosa
Nit. 79637790-2
Ciudad y Fecha de operación 3/24/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

300,000
Transporte desde Pasto a Bogota de 500 kg de Sarraceno
. 300,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14050501 Granos y semillas 300,000
23652503 Retencion en la Fuente 3,000
23680301 Retención ICA 1,242
22050101 Proveedores Nacionales 295,758 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1890
Nombre : German Mauricio Bermudez Sanchez
Nit. 79,413,059
Ciudad y Fecha de operación 3/27/2020
 DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

2,300,000 0 0
Transporte de material publicitario en el mes de marzo d

TOTALES 2,300,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte fletes y acarreos 2,300,000
23652503 Retencion en la Fuente 23,000
23680301 Retención ICA 9,522
22050101 Proveedores Nacionales 2267478 Firma y C. C.

Documen
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factura,
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Código Débito Crédito
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Nombre : del Nathaly del Carmen Cordoba Moscoso
Nit. IVA 1085246149-5
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### Proveedores Nacionales ### Firma y C. C.
0.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1894
Nombre : Peña Gordillo Lina Maria
Nit. 1,014,283,900
Ciudad y Fecha de operación 4/21/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

17,000 0 0
Taxi del dia viernes 17/04/2020 transporte de archivo mol

TOTALES 17,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51954503 Transporte fletes y acarreos 17,000
23652503 Retencion en la Fuente
23680301 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 17000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
 Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1895
Nombre : Miguel Angel Sanchez Soche
Nit. 79.760.436-5
Ciudad y Fecha de operación 4/7/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

265,240 0 0

Transporte de harina según remisiones N.21601, 21602,

TOTALES 265,240 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte fletes y acarreos 265,240
23652503 Retencion en la Fuente 2,652
23680301 Retención ICA 1,098
22050101 Proveedores Nacionales 261489.5064 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1898
Nombre : Mendez Alvarez Nestor Alirio
Nit. 1072338226-2
Ciudad y Fecha de operación 4/15/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

2,538,000
Transporte de 30.000 kg desde Molinos San Martin para
TOTALES 2,538,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Otros excluidos, excentos y no gravados 2,538,000
23652506 Retencion en la Fuente 25,380
23680304 Retención ICA 10,507
22050101 Proveedores Nacionales 2,502,113 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1899
Nombre : Cesar Augusto Pestana
Nit. 79568426-1
Ciudad y Fecha de operación 4/20/2020
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Descargue 4 viajes de trigo CPS M/N Aqualeo, 172,000

Descargue 4 viajes de Trigo CWRS M/N Aqualeo 172,000

Descargue 1 viaje de trigo SRW M/N Florinda 43,000

TOTALES 387,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 387,000
23652506 Retencion en la Fuente 23,220
23680304 Retención ICA 3,738
22050101 Proveedores Nacionales 360041.58 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1900
Nombre : Cesar Augusto Pestana
Nit. 79568426-1
Ciudad y Fecha de operación 4/20/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Cargue producto para cliente Nestle. 54,000

TOTALES 54,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Otros excluidos, excentos y no gravados 54,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 54000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1901
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 4/21/2020
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
180,000 0 0
Servicio de descargue de 3 viajes de trigo CPS M/N Aqual
Servicio de descargue 6 viajes de Trigo CWRS M/N 360,000
Aqualeo.
TOTALES 540,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros 540,000
23652506 Retencion en la Fuente 32,400
23680304 Retención ICA 5,216
22050101 Proveedores Nacionales 502383.6 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1902
Nombre : Gomez Lara Andres David
Nit. 80812027-4
Ciudad y Fecha de operación 4/22/2020
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

711,822
2 Mifi: Huawei E5573 / IMEI:867421023018495,8674210
TOTALES 711,822

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52959507 Otros activos fijos 711,822
23654004 Retencion en la Fuente
23680204 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 711,822 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1903
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 4/22/2020
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
387,000 0 0

Descargue 4 viajes de trigo CPS M/N AQUALEO, 4 via

TOTALES 387,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
1465013 Otros excluidos, excentos y no gravados 387,000
23652506 Retencion en la Fuente 23,220
23680304 Retención ICA 3,738
22050101 Proveedores Nacionales 360041.58 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

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Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1904
Nombre : William Alejandro Reyes Castiblanco
Nit. 74.339.814-4
Ciudad y Fecha de operación 4/25/2020
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

800,000
Fabricacion de cabina de desinfeccion, conexión electrica
TOTALES 800,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73500501 Adecuaciones electricas 800,000
23652506 Retencion en la Fuente 48,000
23680304 Retención ICA 7,728
22050101 Proveedores Nacionales 744272 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1905
Nombre : German Mauricio Bermudez Sanchez
Nit. 79,413,059
Ciudad y Fecha de operación 4/29/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
2,300,000 0 0
Transporte de material publicitario en el mes de abril de

TOTALES 2,300,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte fletes y acarreos 2,300,000
23652503 Retencion en la Fuente 23,000
23680301 Retención ICA 9,522
22050101 Proveedores Nacionales 2267478 Firma y C. C.

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Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1906
Nombre : Nathaly del Carmen Cordoba Moscoso
Nit. 1085246149-5
Ciudad y Fecha de operación 5/5/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
2,000,000 0 0

Servicio de revisoria fiscal mes de Abril 2020

TOTALES 2,000,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51101003 Rev. Fiscal excluidos, excentos y no gravados 2,000,000
23680302 Retención ICA 13,980
22050101 Proveedores Nacionales 1986020 Firma y C. C.

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Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1907
Nombre : Bernal Garcia Alvaro
Nit. 79519221-8
Ciudad y Fecha de operación 5/4/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

80,000 0 0
1 BUJE PARA POLEA CON CUÑERO
 0 0

TOTALES 80,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73959594 Otros excluidos, excentos y no gravados 80,000
23654004 Retencion en la Fuente
23680204 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 80,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1908
Nombre : Bernal Garcia Alvaro
Nit. 79519221-8
Ciudad y Fecha de operación 5/4/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

30,000 0 0
1 PIÑON PARA AJUSTE DE EJE

TOTALES 30,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73959594 Otros excluidos, excentos y no gravados 30,000
23654004 Retencion en la Fuente
23680204 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 30,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1909
Nombre : Bernal Garcia Alvaro
Nit. 79519221-8
Ciudad y Fecha de operación 5/4/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

20,000 0 0
2 CUÑAS DE 11X16 EN ACERO

TOTALES 20,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73959594 Otros excluidos, excentos y no gravados 20,000
23654004 Retencion en la Fuente
23680204 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 20,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1910
Nombre : Silva Cardenas Nelson Agustin
Nit. 79564922-3
Ciudad y Fecha de operación 5/4/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

20,000 0 0
1 GARRAFA DE VALVULINA 250

TOTALES 20,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73959594 Otros excluidos, excentos y no gravados 20,000
23654004 Retencion en la Fuente
23680204 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 20,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1911
Nombre : Alvaro Bernal Garcia
Nit. 79519221-8
Ciudad y Fecha de operación 15/15/2020
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

30,000
1 polea para rectificar ajustes
TOTALES 30,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 30,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 30000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1912
Nombre : Mauricio Cordoba Silva
Nit. 79.798.445-6
Ciudad y Fecha de operación 5/18/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

963,626 0 0

Transporte de 2,200 kilos desde molino San Martin haci

TOTALES 963,626 0 0
CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte fletes y acarreos 963,626
23652503 Retencion en la Fuente 9,636
23680301 Retención ICA 3,989
22050101 Proveedores Nacionales 950000.32836 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1913
Nombre : Mendez Alvarez Nestor Alirio
Nit. 1072338226-2
Ciudad y Fecha de operación 5/19/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

2,008,000
Transporte de 20.000 kilos desde molino San Martin haci
TOTALES 2,008,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Otros excluidos, excentos y no gravados 2,008,000
23652506 Retencion en la Fuente 20,080
23680304 Retención ICA 8,313
22050101 Proveedores Nacionales 1,979,607 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1914
Nombre : Wittinghan Martinez Boris William
Nit. 79.055.673-0
Ciudad y Fecha de operación 5/19/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

280,000
Programacion de servicio anterior para central telefonica
Planta gsm 4k instalada y programada en la central
Panasonic 480,000

TOTALES 760,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51359501 Otros excluidos, excentos y no gravados 760,000
23652506 Retencion en la Fuente 45,600
23680304 Retención ICA 7,342
22050101 Proveedores Nacionales 707,058 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1915
Nombre : Bernis Lober Certuche Certuche
Nit. 14.765.036-9
Ciudad y Fecha de operación 5/15/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

2,500,000
Fabricacion de bandeja colgante en tubo en acero de 1" de
Fabricacion division area tesoreria, según diseño
acordado 480,000

TOTALES 2,980,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 2,500,000
73959594 Otros excluidos, excentos y no gravados 480,000
23652506 Retencion en la Fuente 178,800
23680304 Retención ICA 28,787
22050101 Proveedores Nacionales 2,772,413 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1916
Nombre : Mercedes Sierra
Nit. 51.637.945-5
Ciudad y Fecha de operación 5/21/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Servicio montacarga 60,000 0 0

TOTALES 60,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73359502 Montacarga 60,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 60000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1917
Nombre : Mejia Saavedra Blanca Lilia
Nit. 51.827.903-1
Ciudad y Fecha de operación 5/21/2020
 IVA TEORICO TARIFA DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
48,000 0 0
Almuerzos personal producción

TOTALES 48,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73956003 Casino y cafeteria 48,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 48000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1918
Nombre : Nova Cavanzo Miguel Antonio
Nit. 79.427.269-5
Ciudad y Fecha de operación 5/21/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Cargue de harina Remision 22777 77,200 0 0

TOTALES 77,200 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros 77,200
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 77200 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1919
Nombre : Nova Cavanzo Miguel Antonio
Nit. 79.427.269-5
Ciudad y Fecha de operación 5/21/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Descargue trigo cwrs devolución prestamo 80,000 0 0

TOTALES 80,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros 80,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 80000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1920
Nombre : Miguel Angel Bautista Roa
Nit. 80.052.103-4
Ciudad y Fecha de operación 5/21/2020
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
1,350,000 0 0
Mantenimiento preventivo y calibracion de NIR 8620

TOTALES 1,350,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73359596 Otros excluidos, excentos y no gravados 1,350,000
23652506 Retencion en la Fuente 81,000
23680304 Retención ICA 13,041
22050101 Proveedores Nacionales 1,255,959 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1922
Nombre : German Mauricio Bermudez Sanchez
Nit. 79,413,059
Ciudad y Fecha de operación 5/26/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
2,300,000 0 0
Transporte de material publicitario en el mes de mayo de

TOTALES 2,300,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte fletes y acarreos 2,300,000
23652503 Retencion en la Fuente 23,000
23680301 Retención ICA 9,522
22050101 Proveedores Nacionales 2267478 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1923
Nombre : JUDDY XIMMENA CUERVO AGUILERA
Nit. 52.341.919-5
Ciudad y Fecha de operación 5/27/2020
 DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

2,520,000
Consultoria para documentacion e implementacion de BRC
TOTALES 2,520,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51101503 Auditoria externa excluidos, exentos 2,520,000
23651501 Retencion en la Fuente 252,000
23680302 Retención ICA 17,615
22050101 Proveedores Nacionales 2,250,385 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1924
Nombre : Miguel Angel Bautista Roa
Nit. 80.052.103-4
Ciudad y Fecha de operación 5/28/2020
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
580,000 0 0
Mantenimiento preventivo de SDMATIC y calibracion
Mantenimiento preventivo de FALLING NUMBERTY y 580,000
calibracion
Mantenimiento preventivo de MIXOLAB y calibracion 690,000

Mantenimiento preventivo de NUMIGRAL 200,000

TOTALES 2,050,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73359596 Otros excluidos, excentos y no gravados 2,050,000
23652506 Retencion en la Fuente 123,000
23680304 Retención ICA 19,803
22050101 Proveedores Nacionales 1,907,197 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1925
Nombre : Willian Alfonso Heredia
Nit. 79.347.729-8
Ciudad y Fecha de operación 5/30/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Alquiler de 30 paneles metalicos 370,000 0 0

TOTALES 370,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73359596 Otros excluidos, excentos y no gravados 370,000
23652506 Retencion en la Fuente 22,200
23680304 Retención ICA 3,574
22050101 Proveedores Nacionales 344,226 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1926
Nombre : Mejia Saavedra Blanca Lilia
Nit. 51.827.903-1
Ciudad y Fecha de operación 5/30/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
93,800 0 0
11 desayunos personal montaje banco

TOTALES 93,800 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73956003 Casino y cafeteria 93,800
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 93800 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1927
Nombre : Mejia Saavedra Blanca Lilia
Nit. 51.827.903-1
Ciudad y Fecha de operación 5/30/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
80,000 0 0
10 almuerzos personal montaje banco

TOTALES 80,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73956003 Casino y cafeteria 80,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 80000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
 Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1928
Nombre : Mercedes Sierra
Nit. 51.637.945-5
Ciudad y Fecha de operación 5/30/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Servicio de montacargas montaje banco 60,000 0 0

TOTALES 60,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73359502 Montacarga 60,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 60000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1929
Nombre : Cuellar Castillo Hector Julio
Nit. 19.474.828-4
Ciudad y Fecha de operación 5/30/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Servicio de montacargas montaje banco 45,000 0 0

TOTALES 45,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73359502 Montacarga 45,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 45000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1930
Nombre : Mejia Saavedra Blanca Lilia
Nit. 51.827.903-1
Ciudad y Fecha de operación 5/30/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
80,000 0 0
10 almuerzos personal montaje banco

TOTALES 80,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73956003 Casino y cafeteria 80,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 80000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1931
Nombre : Ariza Cediel Edgar
Nit. 79,463,976
Ciudad y Fecha de operación 5/30/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

821,520
Transporte desde molino San Martin hacia diferentes clien
821,520

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte fletes y acarreos 821,520
23652503 Retencion en la Fuente 8,215
23680301 Retención ICA 3,401
22050101 Proveedores Nacionales 809903.7072 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1932
Nombre : Giovanny Andres Puetaman Espinosa
Nit. 79.637.790-2
Ciudad y Fecha de operación 6/1/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Trigo nacional 2,950 kl 850,000

TOTALES 850,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14050502 Trigo 850,000
23652503 Retencion en la Fuente 8,500
23680301 Retención ICA 3,519
22050101 Proveedores Nacionales 837,981 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1933
Nombre : Mendez Alvarez Nestor Alirio
Nit. 1072338226-2
Ciudad y Fecha de operación 6/1/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

2,638,000

Transporte de 30.000 kilos desde molino San Martin haci

TOTALES 2,638,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Otros excluidos, excentos y no gravados 2,638,000
23652506 Retencion en la Fuente 26,380
23680304 Retención ICA 10,921
22050101 Proveedores Nacionales 2,600,699 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1934
Nombre : Marroquin Vargas Fabian
Nit. 79528635-1
Ciudad y Fecha de operación 6/10/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

1,925,000
Supervision de montaje cambio de bancos y soportes de
TOTALES 1,925,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73109597 Otros excluidos, excentos y no gravados 1,925,000
23652506 Retencion en la Fuente 192,500
23680304 Retención ICA 13,456
22050101 Proveedores Nacionales 1,719,044 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1935
Nombre : William Alejandro Reyes Castiblanco
Nit. 74.339.814-4
Ciudad y Fecha de operación 6/17/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

300,000
Cambio programacion DVR, camaras oficina e instalacion
Fabricacion 4 puntos monofasicos 220,000
Fabricacion de nuevo punto de vos, datos y red HDMI,
regata, tuberia de 1" resane y pintura oficina de 350,000
Gerencia

TOTALES 870,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51500503 Adecuaciones electricas 870,000
23652506 Retencion en la Fuente 52,200
23680304 Retención ICA 8,404
22050101 Proveedores Nacionales 809395.8 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1936
Nombre : William Alejandro Reyes Castiblanco
Nit. 74.339.814-4
Ciudad y Fecha de operación 6/24/2019

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

60,000

Cambio de 2 tomas circuito regulador ups oficina de calid

Revision con tester de cableado estructurado y cambio 30,000
de patch cord
TOTALES 90,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73500501 Adecuaciones electricas 90,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 90000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1937
Nombre : Red de Transportes Amaya
Nit.
Ciudad y Fecha de operación 6/30/2020
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
68,200
Peajes; Clientes Bimbo Colombia y Trading Foods Remis

TOTALES 68,200

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte fletes y acarreos 68,200
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
 22050101 Proveedores Nacionales 68200 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1938
Nombre : German Mauricio Bermudez Sanchez
Nit. 79,413,059
Ciudad y Fecha de operación 6/30/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
2,300,000 0 0
Transporte de material publicitario en el mes de junio de

TOTALES 2,300,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte fletes y acarreos 2,300,000
23652503 Retencion en la Fuente 23,000
23680301 Retención ICA 9,522
22050101 Proveedores Nacionales 2267478 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1939
Nombre : Mendez Alvarez Nestor Alirio
Nit. 1072338226-2
Ciudad y Fecha de operación 6/30/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

2,638,000

Transporte de 30.000 kilos desde molino San Martin hacie

TOTALES 2,638,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Otros excluidos, excentos y no gravados 2,638,000
23652506 Retencion en la Fuente 26,380
23680304 Retención ICA 10,921
22050101 Proveedores Nacionales 2,600,699 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1940
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 7/2/2020
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
532,064 0 0
Descargue mula Trigo CWRS m/n GENGO AUVERGNE

TOTALES 532,064 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros 532,064
23652506 Retencion en la Fuente 31,924
23680304 Retención ICA 5,140
22050101 Proveedores Nacionales 495000.42176 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1941
Nombre : Cesar Augusto Pestana
Nit. 79568426-1
Ciudad y Fecha de operación 7/2/2020
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

532,064
Descargue mula Trigo CWRS m/n GENGO AUVERGNE
TOTALES 532,064

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros 532,064
23652506 Retencion en la Fuente 31,924
23680304 Retención ICA 5,140
22050101 Proveedores Nacionales 495000.42176 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1942
Nombre : Carlos Celino Rojas Pinzon
Nit. 19327572-5
Ciudad y Fecha de operación 7/3/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

0 0
591,182
Descargue 5 mulas trigo CWRS m/n GENGO AUVERGN
TOTALES 591,182 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros 591,182
23652506 Retencion en la Fuente 35,471
23680304 Retención ICA 5,711
22050101 Proveedores Nacionales 550000.26188 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

 830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1943
Nombre : Cesar Augusto Pestana
Nit. 79568426-1
Ciudad y Fecha de operación 7/3/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

591,182
Descargue 5 mulas trigo CWRS m/n GENGO AUVERGN
TOTALES 591,182

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 591,182
23652506 Retencion en la Fuente 35,471
23680304 Retención ICA 5,711
22050101 Proveedores Nacionales 550000.26188 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1944
Nombre : Peralta Mendoza Victor Andres
Nit. [Link]-7
Ciudad y Fecha de operación 7/3/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

300,000
Alquiler de vehiculo para calibracion de bascula
TOTALES 300,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73359595 Otros excluidos, excentos y no gravados 300,000
23652506 Retencion en la Fuente 18,000
23680304 Retención ICA 2,898
22050101 Proveedores Nacionales 279102 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1945
Nombre : Cesar Augusto Pestana
Nit. 79568426-1
Ciudad y Fecha de operación 7/4/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Descargue 2 mula Trigo CWRS m/n GENGO AUVERGNE 236,473 0 0

TOTALES 236,473 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros 236,473
23652506 Retencion en la Fuente 14,188
23680304 Retención ICA 2,284
22050101 Proveedores Nacionales 220000.29082 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1946
Nombre : JUDDY XIMMENA CUERVO AGUILERA
Nit. 52.341.919-5
Ciudad y Fecha de operación 7/6/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

2,520,000
Consultoria para documentacion e implementacion de BRC
TOTALES 2,520,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51101503 Auditoria externa excluidos, exentos 2,520,000
23651501 Retencion en la Fuente 252,000
23680302 Retención ICA 17,615
22050101 Proveedores Nacionales 2,250,385 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1947
Nombre : Mejia Saavedra Blanca Lilia
Nit. 51827903-1
Ciudad y Fecha de operación 7/15/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
48,000 0 0
6 almuerzos
4 almuerzos 50,000

TOTALES 98,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73956003 Casino y cafeteria 98,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 98000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
 Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1948
Nombre : Miguel Antonio Nova Cavanzo
Nit. 79.427.269-5
Ciudad y Fecha de operación 7/22/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

240,000 0 0
Descargue 4 Mulas trigo CWRS m/n BELHAVEN
Descargue 10 Mulas trigoCWRS m/n BELHAVEN 500,000

Descargue 1 Mula completa trigo CWRS m/n 110,000

BELHAVEN
TOTALES 850,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 913,644
23652506 Retencion en la Fuente 54,819
23680304 Retención ICA 8,826
22050101 Proveedores Nacionales 849999.9962198 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1949
Nombre : Mejia Saavedra Blanca Lilia
Nit. 51827903-1
Ciudad y Fecha de operación 7/18/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
76,000 0 0
8 almuerzos
TOTALES 76,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73956003 Casino y cafeteria 76,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 76000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1950
Nombre : Miguel Antonio Nova Cavanzo
Nit. 79.427.269-5
Ciudad y Fecha de operación 7/23/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

400,000 0 0
Descargue 8 Mulas trigo CWRS m/n BELHAVEN
Descargue 2 Mulas trigo CWRS m/n BELHAVEN 70,000

TOTALES 470,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 505,192
23652506 Retencion en la Fuente 30,311
23680304 Retención ICA 4,880
22050101 Proveedores Nacionales 469999.999661 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1951
Nombre : Mendez Alvarez Nestor Alirio
Nit. 1072338226-2
Ciudad y Fecha de operación 7/25/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

2,638,000

Transporte de 30.000 kilos desde molino San Martin hacie

TOTALES 2,638,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Otros excluidos, excentos y no gravados 2,638,000
23652503 Retencion en la Fuente 26,380
23680301 Retención ICA 10,921
22050101 Proveedores Nacionales 2,600,699 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1952
Nombre : Miguel Antonio Nova Cavanzo
Nit. 79.427.269-5
Ciudad y Fecha de operación 7/25/2020
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
350,000 0 0
Descargue 7 Mulas trigo CWRS m/n BELHAVEN
Descargue 1 mulas trigo CPS m/n BELHAVEN 110,000

Descargue 1 Mulas trigo CWRS m/n BELHAVEN 110,000

TOTALES 570,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 612,679
23652506 Retencion en la Fuente 36,761
23680304 Retención ICA 5,918
 22050101 Proveedores Nacionales 569999.78086 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1953
Nombre : German Mauricio Bermudez Sanchez
Nit. 79,413,059
Ciudad y Fecha de operación 7/27/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
2,300,000 0 0

Transporte de material publicitario en el mes de julio de

TOTALES 2,300,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte fletes y acarreos 2,300,000
23652503 Retencion en la Fuente 23,000
23680301 Retención ICA 9,522
22050101 Proveedores Nacionales 2267478 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1954
Nombre : Juan Carlos Forero Gamba
Nit. 13.616.761-9
Ciudad y Fecha de operación 7/28/2020
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
8,000,000 0 0
Arreglo cubierta zona de bascula

TOTALES 8,000,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
Otros excluidos, excentos y no gravados 8,599,007
23652506 Retencion en la Fuente 515,940
23680304 Retención ICA 83,066
22050101 Proveedores Nacionales 8000000.17238 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1955
Nombre : Cesar Augusto Pestana
Nit. 79568426-1
Ciudad y Fecha de operación 7/29/2020
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
210,000 0 0
Descargue 6 Mulas trigo CWRS m/n BELHAVEN
Descargue 3 mulas trigo CPS m/n BELHAVEN 150,000

TOTALES 360,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 386,955
23652506 Retencion en la Fuente 23,217
23680304 Retención ICA 3,738
22050101 Proveedores Nacionales 359999.7147 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1956
Nombre : Mercedes Sierra
Nit. 51.637.945-5
Ciudad y Fecha de operación 7/29/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Servicio montacarga 45,000 0 0

TOTALES 45,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73359502 Montacarga 45,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 45000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1957
Nombre : Claudia Patricia Rodriguez Vargas
Nit. 51,963,762
Ciudad y Fecha de operación 7/31/2020
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Vidrio Templado Ipad 10,7 / 7 m 50,000 0 0

TOTALES 50,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73959594 Otros excluidos, excentos y no gravados 50,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 50000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1958
Nombre : Wittinghan Martinez Boris William
Nit. 79.055.673-0
Ciudad y Fecha de operación 7/31/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
0 0
80,000
Ajuste de programacion e instrupciones de manejo para
TOTALES 80,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 80,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 80000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1959
Nombre : William Alejandro Reyes Castiblanco
Nit. 74.339.814-4
Ciudad y Fecha de operación 8/5/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

100,000
Instalacion de antena Wifi Administracion segundo piso
Translado de dos antenas Wifi visitantes y cambio de 150,000
suiche internet rack camaras
Conexión provicional para dos equipos laboratorio a 80,000
220V. Y extension de 1 punto de voz

TOTALES 330,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51500501 Adecuaciones electricas 250,000
73500501 Adecuaciones electricas 80,000
23652506 Retencion en la Fuente 19,800
23680304 Retención ICA 3,188
22050101 Proveedores Nacionales 307012.2 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1960
Nombre : Pestana Cesar Augusto
Nit. 79568426-1
Ciudad y Fecha de operación 8/4/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

375,000

Cargue harina fv(159121,159116,159133,159124,159123

TOTALES 375,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 375,000
23652506 Retencion en la Fuente 22,500
23680304 Retención ICA 3,623
22050101 Proveedores Nacionales 348877.5 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1961
Nombre : Miguel Antonio Nova Cavanzo
Nit. 79.427.269-5
Ciudad y Fecha de operación 8/8/2020
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
240,000 0 0
Descargue 3 Mulas de trigo CWRS Motonave BELHAVEN
Descargue 1 Mulas de trigo CPS Motonave BELHAVEN 110,000

Descargue 5 Mulas de trigo CWRS Motonave 350,000

BELHAVEN
TOTALES 700,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 752,413
23652506 Retencion en la Fuente 45,145
23680304 Retención ICA 7,268
22050101 Proveedores Nacionales 699999.91042 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1962
Nombre : Miguel Antonio Nova Cavanzo
Nit. 79427269-5
Ciudad y Fecha de operación 8/8/2020
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Cargue Harina Fv- 177,009
(159173,159166,159170,159174,159172)

TOTALES 177,009 #REF! #REF!

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 177,009
23652506 Retencion en la Fuente 10,621
23680304 Retención ICA 1,710
22050101 Proveedores Nacionales 164678.55306 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento equivalente a factura, (Art. 3

Dec. 522 de 2003) 1963
Nombre : Miguel Antonio Nova Cavanzo
Nit. 79427269-5
Ciudad y Fecha de operación 8/8/2020
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Cargue Harina Fv-(159250,159251,159249) 102,000

TOTALES 102,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 102,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 102000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1964
Nombre : Mercedes Sierra
Nit. 51.637.945-5
Ciudad y Fecha de operación 8/8/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Servicio montacarga 75,000 0 0

TOTALES 75,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73359502 Montacarga 75,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 75000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1965
Nombre : Bernis Lober Certuche Certuche
Nit. 14.765.036-9
Ciudad y Fecha de operación 8/8/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

300,000
Traslado material de construccion mosquera
. 300,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73356006 Otros excluidos, excentos y no gravados 300,000
23652506 Retencion en la Fuente 18,000
23680304 Retención ICA 2,898
22050101 Proveedores Nacionales 279102 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1966
Nombre : Ariza Cediel Edgar
Nit. 79,463,976
Ciudad y Fecha de operación 8/8/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

621,000
Transporte de 17,250 kl desde molino San Martin hacia dif
621,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte fletes y acarreos 621,000
23652503 Retencion en la Fuente 6,210
23680301 Retención ICA 2,571
22050101 Proveedores Nacionales 612219.06 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1967
Nombre : Juan Carlos Forero Gamba
Nit. 13.616.761-9
Ciudad y Fecha de operación 8/12/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

800,000 0 0
Fabricacion e instalacion de escalera de granel obra

TOTALES 800,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
Otros excluidos, excentos y no gravados 800,000
23652506 Retencion en la Fuente 48,000
23680304 Retención ICA 7,728
22050101 Proveedores Nacionales 744272 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1968
Nombre : William Alejandro Reyes Castiblanco
Nit. 74.339.814-4
Ciudad y Fecha de operación 8/12/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
 400,000

Desmontaje camara domo fachada del molino para mantenim

TOTALES 400,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51500503 Adecuaciones electricas 400,000
23652506 Retencion en la Fuente 24,000
23680304 Retención ICA 3,864
22050101 Proveedores Nacionales 372136 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1969
Nombre : Giovanny Andres Puetaman Espinosa
Nit. 79637790-2
Ciudad y Fecha de operación 8/13/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

400,000
Envío de cilindros desde sucursal BÜHLER a instalacion
. 400,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73355001 Otros excluidos, excentos y no gravados 400,000
23652503 Retencion en la Fuente 4,000
23680301 Retención ICA 1,656
22050101 Proveedores Nacionales 394,344 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
1
Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 1
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Cesar Augusto Pestana

Nit. 79568426-1
Ciudad y Fecha de operación 8/19/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

180,000
Descargue devolucion nestle fv 158883
TOTALES 180,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 180,000
23652506 Retencion en la Fuente 10,800
23680304 Retención ICA 1,739
22050101 Proveedores Nacionales 167461.2 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
2
Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 2
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Ricaurte Lopez Elmer

Nit. 79566373-9
Ciudad y Fecha de operación 8/24/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

963,626
Transporte de 2.000 kilos desde organización mas hacia
. 963,626

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte fletes y acarreos 963,626
23652503 Retencion en la Fuente 9,636
23680301 Retención ICA 3,989
22050101 Proveedores Nacionales 950000.32836 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
3
Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 3
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Mendez Alvarez Nestor Alirio

Nit. 1072338226-2
Ciudad y Fecha de operación 8/24/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

3,000,000

Transporte de 30.000 kilos desde Dosquebradas Risaralda

TOTALES 3,000,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73355003 Otros excluidos, excentos y no gravados 3,000,000
23652503 Retencion en la Fuente 30,000
23680301 Retención ICA 12,420
22050101 Proveedores Nacionales 2,957,580 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

 830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
4
Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 4
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Mendez Alvarez Nestor Alirio

Nit. 1072338226-2
Ciudad y Fecha de operación 8/24/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

1,825,000

Transporte de 15.000 kilos desde Molino san Martin, h

TOTALES 1,825,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Otros excluidos, excentos y no gravados 1,825,000
23652503 Retencion en la Fuente 18,250
23680301 Retención ICA 7,556
22050101 Proveedores Nacionales 1,799,195 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
5
Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 5
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Cesar Augusto Pestana

Nit. 79568426-1
Ciudad y Fecha de operación 8/24/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Descargue 2 mulas Trigo CPS

472,945
Descargue 2 mulas Trigo CWRS

TOTALES 472,945

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
Otros excluidos, excentos y no gravados 472,945
23652506 Retencion en la Fuente 28,377
23680304 Retención ICA 4,569
22050101 Proveedores Nacionales 439999.6513 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
6
Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 6
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Miguel Antonio Nova Cavanzo

Nit. 79.427.269-5
Ciudad y Fecha de operación 8/24/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Descargue 6 mulas Trigo CPS

225,724

TOTALES 225,724

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
Otros excluidos, excentos y no gravados 225,724
23652506 Retencion en la Fuente 13,543
23680304 Retención ICA 2,180
22050101 Proveedores Nacionales 210000.06616 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
7
Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 7
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Mendez Alvarez Nestor Alirio

Nit. 1072338226-2
Ciudad y Fecha de operación 8/24/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Transporte de 15.000 kilos desde Dosquebradas a

Bogota con Remision 4978 11 de agosto 2020 1,825,000

TOTALES 1,825,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Otros excluidos, excentos y no gravados 1,825,000
23652503 Retencion en la Fuente 18,250
23680301 Retención ICA 7,556
22050101 Proveedores Nacionales 1,799,195 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
8 242636
Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 8
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Triana Moreno Flor Marina

Nit. 35.328.819-1
Ciudad y Fecha de operación 8/22/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

52,000
4 Almuerzos ejecutivos
 52,000
4 Almuerzos ejecutivos
TOTALES 52,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73956003 Casino y cafeteria 52,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 52000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 9 242636

BTA 9
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Triana Moreno Flor Marina

Nit. 35.328.819-1
Ciudad y Fecha de operación 8/22/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

26,000
2 Almuerzos ejecutivos
TOTALES 26,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73956003 Casino y cafeteria 26,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 26000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
10 242636
Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 10
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Bernal Garcia Alvaro

Nit. 79519221-8
Ciudad y Fecha de operación 8/22/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

50,000 0 0
1 Estraccion de pista e rodamientos de banco 5F

TOTALES 50,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73451501 Otros excluidos, excentos y no gravados 50,000
23654004 Retencion en la Fuente
23680204 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 50,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
11
Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 11
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : German Mauricio Bermudez Sanchez

Nit. 79,413,059
Ciudad y Fecha de operación 8/29/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

2,300,000 0 0

Transporte de material publicitario en el mes de agosto

TOTALES 2,300,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte fletes y acarreos 2,300,000
23652503 Retencion en la Fuente 23,000
23680301 Retención ICA 9,522
22050101 Proveedores Nacionales 2267478 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 12

BTA 12
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : JUDDY XIMMENA CUERVO AGUILERA

Nit. 52.341.919-5
Ciudad y Fecha de operación 8/31/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

2,520,000
Consultoria para documentacion e implementacion de BRC
TOTALES 2,520,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51101503 Auditoria externa excluidos, exentos 2,520,000
23651501 Retencion en la Fuente 252,000
23680302 Retención ICA 17,615
22050101 Proveedores Nacionales 2,250,385 Firma y C. C.
 ORGANIZACIÓN MAS SAS
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 13

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000
13
Nombre : Giovanny Andres Puetaman Espinosa
Nit. 79.637.790-2
Ciudad y Fecha de operación 9/14/2019

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Trigo organico 1750 kl (remision 24949) 284,076

Serraceno perlado x 25 kg - 60 bultos (remision 24948) 243,493
Quinua Perlada x 25 kg - 80 bultos (remision 24948) 324,658
Cant 5 muestras de Harina 20,291
Cant 1 muestra Power Bake 4200 681,782
TOTALES 1,554,300

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14300507 Harinas bio 304,367
14050501 Granos y semillas 1,249,933
23652503 Retencion en la Fuente 15,543
23680301 Retención ICA 6,435
22050101 Proveedores Nacionales 1,532,322 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
14 OK
Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 14
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pinzon Tobo Jorge Enrique

Nit. 79.565.468-5
Ciudad y Fecha de operación 9/8/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Devolucion Nestle con numero de orden 4992

241,525

TOTALES 241,525

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
Otros excluidos, excentos y no gravados 241,525
23652506 Retencion en la Fuente 14,492
23680304 Retención ICA 2,333
22050101 Proveedores Nacionales 224700.3685 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 15

BTA 15
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Bernis Lober Certuche Certuche

Nit. 14.765.036-9
Ciudad y Fecha de operación 9/18/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

7,500,000
Suministro e instalacion de 98 m2 Drywall muros area de la
Fabricacion de muros para los elevadores en lamina
eterboa de 8 mm aislamiento con frescasa e icopor 1,300,000

. 8,800,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73356006 Otros excluidos, excentos y no gravados 8,800,000
23652506 Retencion en la Fuente 528,000
23680304 Retención ICA 85,008
22050101 Proveedores Nacionales 8186992 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
16
Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 16
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Mendez Alvarez Nestor Alirio

Nit. 1072338226-2
Ciudad y Fecha de operación 9/7/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Transporte de 30.000 kilos desde Bogota hacia Nestle

1
de Colombia Dos Quebradas con Remision 25738 2,638,000
04/09/2020
TOTALES 2,638,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Otros excluidos, excentos y no gravados 2,638,000
23652503 Retencion en la Fuente 26,380
23680301 Retención ICA 10,921
22050101 Proveedores Nacionales 2,600,699 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 17

BTA 17
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Mendez Alvarez Nestor Alirio

Nit. 1072338226-2
Ciudad y Fecha de operación 9/21/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Transporte de 40.000 kilos desde Dos Quebradas a

Bogota con Remision 4992 del 7 de septiembre 4,000,000

TOTALES 4,000,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
61200601 Otros excluidos, excentos y no gravados 4,000,000
23652503 Retencion en la Fuente 40,000
23680301 Retención ICA 16,560
22050101 Proveedores Nacionales 3,943,440 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
18
Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 18
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : German Mauricio Bermudez Sanchez

Nit. 79,413,059
Ciudad y Fecha de operación 9/28/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

0 0
2,300,000
Transporte de material publicitario en el mes de septiemb

TOTALES 2,300,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte fletes y acarreos 2,300,000
23652503 Retencion en la Fuente 23,000
23680301 Retención ICA 9,522
22050101 Proveedores Nacionales 2267478 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 19

BTA 19
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Valbuena Novoa Martha Patricia

Nit. 51970673-3
Ciudad y Fecha de operación 9/28/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
0 0
30,000
Acarreo acrilicos para envio a Pasto

TOTALES 30,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73355003 Transporte fletes y acarreos 30,000
23652503 Retencion en la Fuente
23680301 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 30000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 20

BTA 20
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Wittinghan Martinez Boris William

Nit. 79.055.673-0
Ciudad y Fecha de operación 9/29/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Reconexion troncal PBX para lineas 2470568 y 3608715

reconexion y ampliacion de interconexion rack 160,000

Pach cord rojos RJ 45

12,000

Jacks categorias 6A
24,000

Acompañamiento y asesoria con ETB para conexion de

troncal arranqueo o piloto 3608715 180,000

TOTALES 376,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51359501 Otros excluidos, excentos y no gravados 376,000
23652506 Retencion en la Fuente 22,560
23680304 Retención ICA 3,632
22050101 Proveedores Nacionales 349,808 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 21

BTA 21
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Contreras Garcia Karen

Nit. 53,167,138
Ciudad y Fecha de operación 10/15/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Sellos tesoreria para cobrador

58,000

TOTALES 58,000
CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51959503 Otros excluidos, excentos y no gravados 58,000
22050101 Proveedores Nacionales 58,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 22

BTA 22
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Puetaman Espinosa Giovanny Andres

Nit. 79.637.790-2
Ciudad y Fecha de operación 10/16/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

1,800,000
Trigo orgànico remision 24855, Quinua perlada y Harina
TOTALES 1,800,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51359501 Otros excluidos, excentos y no gravados 1,800,000
23652506 Retencion en la Fuente 18,000
23680304 Retención ICA 7,452
22050101 Proveedores Nacionales 1,774,548 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 23

BTA 23
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Cordoba Silva Mauricio

Nit. 79,798,445
Ciudad y Fecha de operación 10/16/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

963,626
Transporte de 2000 kilos desde Molinos San Martin haci
TOTALES 963,626

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51359501 Otros excluidos, excentos y no gravados 963,626
23652506 Retencion en la Fuente 9,636
23680304 Retención ICA 3,989
22050101 Proveedores Nacionales 950,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 24

BTA 24
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pestana Cesar Augusto

Nit. 79,568,426
Ciudad y Fecha de operación 10/19/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

472,946
Servicio de descargue de trigo CWRS m/n AUGUST OLD
TOTALES 472,946

DOC EQ. CANCELADO

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51359501 Otros excluidos, excentos y no gravados 472,946
23652506 Retencion en la Fuente 28,377
23680304 Retención ICA 4,569
22050101 Proveedores Nacionales 440,001 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 25

BTA 25
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pinzon Tobo Jorge Enrique

Nit. 79,565,468
Ciudad y Fecha de operación 10/19/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

354,710
Servicio de descargue de trigo CWRS m/n AUGUST OLD
TOTALES 354,710 354,710.00 472,946.00
6.00 21,282.60 6.00 28,376.76
9.66 3,426.50 9.66 4,568.66
CONTABILIZACIÓN 330,000.90 440,000.58
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51359501 Otros excluidos, excentos y no gravados 354,710 330,000.00 440,000.00
23652506 Retencion en la Fuente 21,283
23680304 Retención ICA 3,426
22050101 Proveedores Nacionales 330,001 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 26

BTA 26
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pinzon Tobo Jorge Enrique

Nit. 79,565,468
Ciudad y Fecha de operación 10/19/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

472,946
Servicio de descargue de trigo CWRS m/n AUGUST OLD
TOTALES 472,946 354,710.00 472,946.00
6.00 21,282.60 6.00 28,376.76
9.66 3,426.50 9.66 4,568.66
CONTABILIZACIÓN 330,000.90 440,000.58
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51359501 Otros excluidos, excentos y no gravados 472,946 330,000.00 440,000.00
23652506 Retencion en la Fuente 28,377
23680304 Retención ICA 4,569
22050101 Proveedores Nacionales 440,001 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 27

BTA 27
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Bernis Lober Certuche Certuche

Nit. 14,765,036
Ciudad y Fecha de operación 10/20/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

480,000
Fabricaciòn escurridor de lavaplatos en acero inoxidable à
TOTALES 480,000 354,710.00 472,946.00
6.00 21,282.60 6.00 28,376.76
9.66 3,426.50 9.66 4,568.66
CONTABILIZACIÓN 330,000.90 440,000.58
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51359501 Otros excluidos, excentos y no gravados 480,000 330,000.00 440,000.00
23652506 Retencion en la Fuente 28,800
23680304 Retención ICA 4,637
22050101 Proveedores Nacionales 446,563 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 28

BTA 28
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Mendez Alvarez Nestor Alirio

Nit. 1,072,338,226
Ciudad y Fecha de operación 10/21/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

3,500,000
Transporte de 30.000 kilos desde Dosquebradas Risaralda
TOTALES 3,500,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51359501 Otros excluidos, excentos y no gravados 3,500,000
23652506 Retencion en la Fuente 35,000
23680304 Retención ICA 14,490
22050101 Proveedores Nacionales 3,450,510 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 29

BTA 29
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pinzon Tobo Jorge Enrique

Nit. 79,565,468
Ciudad y Fecha de operación 10/23/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

118,237
Servicio de descargue de trigo CWRS m/n AUGUST O

135,435
Servicio de descargue de Centeno x 6 mil pesos Ton (21 t

376,207
Servicio de cargue de Producto
TOTALES 629,879 118,237.00 135,435.00
6.00 7,094.22 6.00 8,126.10
9.66 1,142.17 9.66 1,308.30
CONTABILIZACIÓN 110,000.61 126,000.60
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51359501 Otros excluidos, excentos y no gravados 629,879 110,000.00 126,000.00
23652506 Retencion en la Fuente 37,793
23680304 Retención ICA 6,085
22050101 Proveedores Nacionales 586,002 Firma y C. C. 376,207.00
6.00 22,572.42
9.66 3,634.16
350,000.42

350,000.00
ORGANIZACIÓN MAS SAS
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 30

BTA 30
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000 118,237.00 135,435.00
6.00 7,094.22 6.00 8,126.10
Nombre : Pestana Cesar Augusto 9.66 1,142.17 9.66 1,308.30
Nit. 79,568,426 110,000.61 126,000.60
Ciudad y Fecha de operación 10/24/2020
110,000.00 126,000.00
IVA TEORICO TARIFA DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

118,237
Servicio de descargue de trigo CPS m/n AUGUST OLDEN 376,207.00

107,488
Cargue arreglo SILO 6.00 22,572.42
TOTALES 225,725 9.66 3,634.16
350,000.42
107,488.00
CONTABILIZACIÓN 6.00 6,449.28 350,000.00
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito 9.66 1,038.33
51359501 Otros excluidos, excentos y no gravados 225,725 100,000.39
23652506 Retencion en la Fuente 13,544
23680304 Retención ICA 2,181 100,000.00
22050101 Proveedores Nacionales 210,001 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1 118,237.00 135,435.00
Responsable del IVA- Régimen Común 6.00 7,094.22 6.00 8,126.10
9.66 1,142.17 9.66 1,308.30
 Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 31 110,000.61 126,000.60
BTA 31
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000
110,000.00 126,000.00
Nombre : Pestana Cesar Augusto
Nit. 79,568,426
Ciudad y Fecha de operación 10/27/2020 376,207.00
6.00 22,572.42
IVA TEORICO TARIFA DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO 9.66 3,634.16
OPERACIÓN VIGENTE
350,000.42
709,422
Servicio de descargue de trigo CPS m/n AUGUST OLDEN 107,488.00

TOTALES 709,422 6.00 6,449.28 350,000.00

9.66 1,038.33
100,000.39
CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito 100,000.00
51359501 Otros excluidos, excentos y no gravados 709,422
23652506 Retencion en la Fuente 42,565
23680304 Retención ICA 6,853
22050101 Proveedores Nacionales 660,004 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1 118,237.00 135,435.00
Responsable del IVA- Régimen Común 6.00 7,094.22 6.00 8,126.10
9.66 1,142.17 9.66 1,308.30
Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 32 110,000.61 126,000.60
BTA 32
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000
110,000.00 126,000.00
Nombre : Pestana Cesar Augusto
Nit. 79,568,426
Ciudad y Fecha de operación 10/28/2020 376,207.00
6.00 22,572.42
IVA TEORICO TARIFA DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO 9.66 3,634.16
OPERACIÓN VIGENTE
Servicio de descargue de trigo CPS m/n AUGUST 350,000.42
354,711
OLDENDORFF- cant. 3 Mulas 107,488.00

TOTALES 354,711 6.00 6,449.28 350,000.00

9.66 1,038.33
100,000.39
CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito 100,000.00
51359501 Otros excluidos, excentos y no gravados 354,711
23652506 Retencion en la Fuente 21,283
23680304 Retención ICA 3,427
22050101 Proveedores Nacionales 330,002 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 33

BTA 33
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Bernis Lober Certuche Certuche

Nit. 14,765,036
Ciudad y Fecha de operación 10/29/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Adicionales de materiales y mano de obra del forraje 700,000

de los ductos
TOTALES 700,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73451001 Otros excluidos, excentos y no gravados 700,000
23652506 Retencion en la Fuente 42,000
23680304 Retención ICA 6,762
22050101 Proveedores Nacionales 651,238 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 34

BTA 34
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Hernandez Godoy Paula Fiorella

Nit. 52,805,569
Ciudad y Fecha de operación 10/29/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Asesoria en mercadeo estratègico, laboradas de manera 2,100,000

presencial y remota.
TOTALES 2,100,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52109503 Otros excluidos, excentos y no gravados 2,100,000
23652506 Retencion en la Fuente 231,000
23680304 Retención ICA 14,490
23359501 Proveedores Nacionales 1,854,510 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1 118,237.00 135,435.00
Responsable del IVA- Régimen Común 6.00 7,094.22 6.00 8,126.10
9.66 1,142.17 9.66 1,308.30

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 35 110,000.61 126,000.60
BTA 35
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000
110,000.00 126,000.00
Nombre : Pestana Cesar Augusto
Nit. 79,568,426
Ciudad y Fecha de operación 10/29/2020 376,207.00
6.00 22,572.42
IVA TEORICO TARIFA DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO 9.66 3,634.16
OPERACIÓN VIGENTE
Servicio de descargue de trigo CPS m/n AUGUST 350,000.42
236,474
OLDENDORFF- cant. 2 Mulas 107,488.00

TOTALES 236,474 6.00 6,449.28 350,000.00

9.66 1,038.33
100,000.39
CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito 100,000.00
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 236,474
23652506 Retencion en la Fuente 14,188
23680304 Retención ICA 2,284
22050101 Proveedores Nacionales 220,001 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
 Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 36
BTA 36
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Bermudez Sanchez German Mauricio

Nit. 79,413,059-4
Ciudad y Fecha de operación 10/30/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
Servicio de transporte Material Publicitario en mes de OPERACIÓN VIGENTE
IVA ASUMIDO
Octubre de 2020 en el Vehiculo JMM714,dentro del
2,300,000
perimetro urbano.

TOTALES 2,300,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Otros excluidos, excentos y no gravados 2,300,000
23652506 Retencion en la Fuente 23,000
23680304 Retención ICA 9,522
23359595 Otros Proveedores 2,267,478 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 37 214,976.00 42,996.00
BTA 37
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000 6.00 12,898.56 6.00 2,579.76
9.66 2,076.67 9.66 415.34
Nombre : Pestana Cesar Augusto 200,000.77 40,000.90
Nit. 79,568,426
Ciudad y Fecha de operación 11/6/2020 200,000.00 40,000.00

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Servicio de descargue de trigo CWRS m/n AUGUST
214,976
OLDENDORFF- cant. 5 Mulas
Servicio de descargue de trigo CPS m/n AUGUST
42,996
OLDENDORFF- cant. 1 Mula

TOTALES 257,972

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 257,972
23652506 Retencion en la Fuente 15,478
23680304 Retención ICA 2,492
22050101 Proveedores Nacionales 240,002 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 38 257,971.00 42,996.00
BTA 38
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000 6.00 15,478.26 6.00 2,579.76
9.66 2,492.00 9.66 415.34
Nombre : Pestana Cesar Augusto 240,000.74 40,000.90
Nit. 79,568,426
Ciudad y Fecha de operación 11/7/2020 240,000.00 40,000.00

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Servicio de descargue de trigo CWRS m/n AUGUST
257,971
OLDENDORFF- cant. 6 Mulas
Servicio de descargue de trigo CPS m/n AUGUST
42,996
OLDENDORFF- cant. 1 Mula

TOTALES 300,967

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 300,967
23652506 Retencion en la Fuente 18,058
23680304 Retención ICA 2,907
22050101 Proveedores Nacionales 280,002 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 39 85,991.00 42,996.00
BTA 39
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000 6.00 5,159.46 6.00 2,579.76
9.66 830.67 9.66 415.34
Nombre : Pestana Cesar Augusto 80,000.87 40,000.90
Nit. 79,568,426
Ciudad y Fecha de operación 11/7/2020 80,000.00 40,000.00

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Servicio de descargue de trigo CPS m/n AUGUST
OLDENDORFF- cant. 2 Mulas 80,000

TOTALES 80,000

DOC EQ. CANCELADO

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 80,000
22050101 Proveedores Nacionales 80,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 40

BTA 40
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pestana Cesar Augusto

Nit. 79,568,426
Ciudad y Fecha de operación 11/7/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Servicio de cargue de vehiculos con Fra. No 161841-
60,000
10 Ton.
TOTALES 60,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73359501 Otros excluidos, excentos y no gravados 60,000
22050101 Proveedores Nacionales 60,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

 830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 41

BTA 41
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pestana Cesar Augusto

Nit. 79,568,426
Ciudad y Fecha de operación 11/10/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Servicio de cargue de vehiculos con Fra. No 161906-
84,000
161841-161890 Total 28 Ton x 6000
TOTALES 84,000

DOC EQ. CANCELADO

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73359501 Otros excluidos, excentos y no gravados 84,000
22050101 Proveedores Nacionales 84,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 42

BTA 42
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pestana Cesar Augusto

Nit. 79,568,426
Ciudad y Fecha de operación 11/7/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

60,000
Servicio de cargue de vehiculos con Fra. No 161887
TOTALES 60,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73359501 Otros excluidos, excentos y no gravados 60,000
22050101 Proveedores Nacionales 60,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 43

BTA 43
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pestana Cesar Augusto

Nit. 79,568,426
Ciudad y Fecha de operación 11/10/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Servicio de cargue de vehiculos con Fra. No 161906-
84,000
161841-161890 Total 28 Ton x 6000
TOTALES 84,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73359501 Otros excluidos, excentos y no gravados 84,000
22050101 Proveedores Nacionales 84,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 44

BTA 44
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pestana Cesar Augusto

Nit. 79,568,426
Ciudad y Fecha de operación 11/18/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Servicio de cargue de vehiculos con R. 28625 10 Ton 60,000

TOTALES 60,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73359501 Otros excluidos, excentos y no gravados 60,000
22050101 Proveedores Nacionales 60,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
45
Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 45
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Ricaurte Lopez Elmer

Nit. 79566373-9
Ciudad y Fecha de operación 11/19/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Transporte de 2,200 kilos desde Organización

963,626
MAS hacia compañía de Galletas Noel Buga Fv 162186

. 963,626

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte fletes y acarreos 963,626.00
23652503 Retencion en la Fuente 9,636.26
23680301 Retención ICA 3,989.41
22050101 Proveedores Nacionales 950,000.33
Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

 830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
46
Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 46
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Caicedo Burbano Moises Angel

Nit. 5.232.811
Ciudad y Fecha de operación 11/20/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Servicio de Transporte de 5.450 Kilos (Trigo Organico -

Harina de Quinua, Quinua Perlada, Sarraceno) Según
Remisiones No 24858 24859 Desde Molinos Nariño 1,635,000
Hasta Molinos San Martin.

TOTALES 1,635,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14050501 Granos y semillas 1,635,000
23652503 Retencion en la Fuente 16,350
23680301 Retención ICA 6,769
22050101 Proveedores Nacionales 1,611,881 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
257,971.00 42,996.00

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 47 6.00 15,478.26 6.00 2,579.76
BTA 47
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000 9.66 2,492.00 9.66 415.34
240,000.74 40,000.90
Nombre : Barrios Torres Arnulfo
Nit. 79.205.724 240,000.00 40,000.00
Ciudad y Fecha de operación 11/20/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Servicio de cargue de Producto 40 Ton. Remisiones No
257,971
162255,162258,162259,162249,162097,162261
TOTALES 257,971

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 257,971
23652506 Retencion en la Fuente 15,478
23680301 Retención ICA 2,492
22050101 Proveedores Nacionales 240,001 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 48

BTA 48
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Calvache Vidal Antonio

Nit. 19,050,288
Ciudad y Fecha de operación 11/23/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Servicio de cargue de Harina - Segùn Remisiones No
48,000
28189,28174,28186
TOTALES 48,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 48,000
22050101 Proveedores Nacionales 48,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 49

BTA 49
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pestana Cesar Augusto

Nit. 79,568,426
Ciudad y Fecha de operación 11/23/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Servicio de Cargue de Producto según Remisión No
72,000
28546 - 12 Toneladas
TOTALES 72,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 72,000
22050101 Proveedores Nacionales 72,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 50 361,158.40 361,158.41 42,996.00
BTA 50
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000 6.00 21,669.50 6.00 2,579.76
9.66 3,488.79 9.66 415.34
Nombre : Pestana Cesar Augusto 336,000.11 40,000.90
Nit. 79,568,426
Ciudad y Fecha de operación 11/25/2020 240,000.00 40,000.00

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Servicio de Cargue de Producto Terminado - Rutas

751-006-506 / Segùn Remisiones No 361,158
28272,28274,28270,28263,28268,28275,24841
TOTALES 361,158

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 361,158
23652506 Retencion en la Fuente 21,670
23680301 Retención ICA 3,489
22050101 Proveedores Nacionales 336,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

 830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
51
Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 51
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : German Mauricio Bermudez Sanchez

Nit. 79,413,059
Ciudad y Fecha de operación 11/30/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Transporte de material publicitario en el mes de

Noviembre de 2020 - vehiculo JMM714 dentro del 2,300,000 0 0
perimetro urbano.
TOTALES 2,300,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte fletes y acarreos 2,300,000
23652503 Retencion en la Fuente 23,000
23680301 Retención ICA 9,522
22050101 Proveedores Nacionales 2,267,478.00 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 52 128,986.00 42,996.00
BTA 52
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000 6.00 7,739.16 6.00 2,579.76
9.66 1,246.00 9.66 415.34
Nombre : Barrios Torres Orlando 120,000.84 40,000.90
Nit. 6.034.102
Ciudad y Fecha de operación 11/30/2020 120,000.00 40,000.00

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Servicio de descargue de trigo CWRS m/n AUGUST
OLDENDORFF- cant. 4 Mulas 120,000

TOTALES 120,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 120,000
22050101 Proveedores Nacionales 120,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 53

BTA 53
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Calvache Vidal Antonio

Nit. 19,050,288
Ciudad y Fecha de operación 11/30/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Servicio de cargue de Harina - Segùn Remisiones No
69,000
28405 y Fv-162338
TOTALES 69,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 69,000
22050101 Proveedores Nacionales 69,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

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Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 54

BTA 54
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pinzon Tobo Jorge Enrique

Nit. 79,565,468
Ciudad y Fecha de operación 11/30/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Servicio de cargue de Producto Terminado 10
60,000
Toneladas - Segùn Remisiones No 28379
TOTALES 60,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 60,000
22050101 Proveedores Nacionales 60,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 55

BTA 55
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Miguel Angel Bautista Roa

Nit. 80.052.103-4
Ciudad y Fecha de operación 12/2/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

200,000
Kit de Bujes Para Mixolab
TOTALES 200,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73959594 Otros excluidos, excentos y no gravados 200,000
22050101 Proveedores Nacionales 200,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
 Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 56
BTA 56
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Miguel Angel Bautista Roa

Nit. 80.052.103-4
Ciudad y Fecha de operación 12/10/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Mantenimiento Correctivo De SDMATIC 490,000.00

Mantenimiento Correctivo De MIXOLAB 1,150,000.00
Acoplamiento Para MIXOLAB 600,000.00
TOTALES 2,240,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73359596 Otros excluidos, excentos y no gravados 2,240,000
23652503 Retencion en la Fuente 134,400
23680301 Retención ICA 21,638
22050101 Proveedores Nacionales 2,083,962 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 57

BTA 57
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Barrios Torres Arnulfo

Nit. 79.205.724
Ciudad y Fecha de operación 12/2/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Cargue de Harina Segùn Remision No 28467 y 28479 110,400.00

TOTALES 110,400

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 110,400
22050101 Proveedores Nacionales 110,400 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 58

BTA 58
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pinzon Tobo Jorge Enrique

Nit. 79.565.468-5
Ciudad y Fecha de operación 12/5/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Cargue de Harina Segùn Fra No 162742 y 162743 120,000.00

TOTALES 120,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 120,000
22050101 Proveedores Nacionales 120,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 59

BTA 59
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Jose Egidio Muñoz Sanchez

Nit. 11.295.277-9
Ciudad y Fecha de operación 12/7/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Cargue de Producto 7 Toneladas Segùn Remision No
42,000.00
28681
TOTALES 42,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 42,000
22050101 Proveedores Nacionales 42,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 60

BTA 60
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Jose Egidio Muñoz Sanchez

Nit. 11.295.277-9
Ciudad y Fecha de operación 12/7/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Cargue de Producto Terminado Según Remision No
60,000.00
28707 y Fra No 162823
TOTALES 60,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 60,000
22050101 Proveedores Nacionales 60,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 61

BTA 61
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Calvache Vidal Antonio

Nit. 19,050,288
Ciudad y Fecha de operación 3/0/08/2019
 DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Cargue de Producto Terminado Según Remision No

66,000.00
28818 - 28816 11 Toneladas
TOTALES 66,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 66,000
22050101 Proveedores Nacionales 66,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
62
Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 62
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : German Mauricio Bermudez Sanchez

Nit. 79,413,059
Ciudad y Fecha de operación 12/16/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Transporte de material publicitario en el mes de 0 0

Diciembre de 2020 en el vehículo JMM714, dentro del 2,300,000
perímetro urbano.

TOTALES 2,300,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte fletes y acarreos 2,300,000
23652503 Retencion en la Fuente 23,000
23680301 Retención ICA 9,522
22050101 Proveedores Nacionales 2,267,478.00 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 63

BTA 63
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pinzon Tobo Jorge Enrique

Nit. 79.565.468-5
Ciudad y Fecha de operación 12/23/2020 457,898.00 361,158.41 ###
6.00 27,473.88 6.00 ###
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE 9.66 4,423.29 9.66 ###
426,000.83 ###
Cargue de Harina Segùn Fra No
163263,163133,163241,163244,163249,163247,163269 457,898.00
,163271,163283,163275 y 163242.

TOTALES 457,898 426,000.00 ###

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 457,898
23652506 Retencion en la Fuente 27,474
23680304 Retención ICA 4,423
22050101 Proveedores Nacionales 426,001 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 64 283,767.42 361,158.41
BTA 64
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000 6.00 17,026.05
9.66 2,741.19
Nombre : Pestana Cesar Augusto 264,000.18
Nit. 79,568,426
Ciudad y Fecha de operación 12/23/2020 264,000.00

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Servicio de Cargue de Harina - Facturas No

283,767
163291,163258,163318,163313,163324,163310,163266

TOTALES 283,767

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 283,767
23652506 Retencion en la Fuente 17,026
23680304 Retención ICA 2,741
22050101 Proveedores Nacionales 264,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 65

BTA 65
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pantoja Rosero Carlos Amable

Nit. 98.371.006
Ciudad y Fecha de operación 12/28/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

700,000
Flete Pasto a Bogota de 80 Bultos de Quinua Perlada x
25 - 2000 kg.
TOTALES 700,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51359501 Otros excluidos, excentos y no gravados 700,000
23652506 Retencion en la Fuente 7,000
23680304 Retención ICA 2,898
22050101 Proveedores Nacionales 690,102 Firma y C. C.
 ORGANIZACIÓN MAS SAS
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 66

BTA 66
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Lopez Roa Ricardo Enrique

Nit. 98.371.006
Ciudad y Fecha de operación 12/28/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

700,000
Flete Pasto a Bogota de 80 Bultos de Quinua Perlada x
25 - 2000 kg.
TOTALES 700,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51359501 Otros excluidos, excentos y no gravados 700,000
23652506 Retencion en la Fuente 7,000
23680304 Retención ICA 2,898
22050101 Proveedores Nacionales 690,102 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 67

BTA 67
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pinzon Tobo Jorge Enrique

Nit. 79.565.468-5
Ciudad y Fecha de operación 12/29/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Cargue de Harina Segùn Fra No

92,000.00
163176,163178,163190,163175
TOTALES 92,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 92,000
22050101 Proveedores Nacionales 92,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 68

BTA 68
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Lopez Roa Luis Enrique

Nit. [Link]
Ciudad y Fecha de operación 12/29/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Compra de 60 Platos de Lechona para el 23 de

350,000.00
Diciembre
TOTALES 350,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51956103 Atencion a Empleados 350,000
22050101 Proveedores Nacionales 350,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 69

BTA 69
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Forero Gamba Juan Carlos

Nit. 13.616.761-9
Ciudad y Fecha de operación 12/29/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Lineas de Vida para tres Secciones de Bodega Asistente 9,000,000.00

TOTALES 9,000,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73359536 Otros Excluidos Exentos y No Gravados 9,000,000
22050101 Proveedores Nacionales 9,000,000 Firma y C. C.
 ORGANIZACIÓN MAS SAS
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 69

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Forero Gamba Juan Carlos

Nit. 13.616.761-9
Ciudad y Fecha de operación 12/29/2020
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Lineas de Vida para tres Secciones de Bodega Asistente 9,000,000.00
TOTALES 9,000,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73359536 Otros Excluidos Exentos y No Gravados 9,000,000
22050101 Proveedores Nacionales 9,000,000 Firma y C. C.
 ORGANIZACIÓN MAS SAS
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 68

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Lopez Roa Luis Enrique

Nit. [Link]
Ciudad y Fecha de operación 12/29/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Compra de 60 Platos de Lechona para el 23 de
350,000.00
Diciembre
TOTALES 350,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51956103 Atencion a Empleados 350,000
22050101 Proveedores Nacionales 350,000 Firma y C. C.
 ORGANIZACIÓN MAS SAS
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 66

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Lopez Roa Ricardo Enrique

Nit. 98.371.006
Ciudad y Fecha de operación 12/28/2020
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Flete Pasto a Bogota de 80 Bultos de Quinua Perlada x
700,000
25 - 2000 kg.
TOTALES 700,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51359501 Otros excluidos, excentos y no gravados 700,000
23652506 Retencion en la Fuente 7,000
23680304 Retención ICA 2,898
22050101 Proveedores Nacionales 690,102 Firma y C. C.
 ORGANIZACIÓN MAS SAS
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 65

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Pantoja Rosero Carlos Amable

Nit. 98.371.006
Ciudad y Fecha de operación 12/28/2020
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Flete Pasto a Bogota de 80 Bultos de Quinua Perlada x
700,000
25 - 2000 kg.
TOTALES 700,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51359501 Otros excluidos, excentos y no gravados 700,000
23652506 Retencion en la Fuente 7,000
23680304 Retención ICA 2,898
22050101 Proveedores Nacionales 690,102 Firma y C. C.
 ORGANIZACIÓN MAS SAS
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 48

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Calvache Vidal Antonio

Nit. 19,050,288
Ciudad y Fecha de operación 11/23/2020
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Servicio de cargue de Harina - Segùn Remisiones No
48,000
28189,28174,28186
TOTALES 48,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 48,000
23652506 Retencion en la Fuente 2,880
23680304 Retención ICA 464
22050101 Proveedores Nacionales 48,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 53

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Calvache Vidal Antonio

Nit. 19,050,288
Ciudad y Fecha de operación 11/30/2020
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Servicio de cargue de Harina - Segùn Remisiones No
69,000
28405 y Fv-162338
TOTALES 69,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 69,000
23652506 Retencion en la Fuente 4,140
23680304 Retención ICA 667
22050101 Proveedores Nacionales 69,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
 Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 61
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Calvache Vidal Antonio

Nit. 19,050,288
Ciudad y Fecha de operación 3/0/08/2019

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Cargue de Producto Terminado Según Remision No
66,000.00
28818 - 28816 11 Toneladas
TOTALES 66,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 66,000
22050101 Proveedores Nacionales 66,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 88

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Calvache Vidal Antonio

Nit. 19,050,288
Ciudad y Fecha de operación 2/25/2021

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Cargue Producto terminado 10 tn RM 30776, 30768 60,000

TOTALES 60,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 60,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 60,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 89

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Calvache Vidal Antonio

Nit. 19,050,288
Ciudad y Fecha de operación 2/26/2021
 DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Cargue Producto terminado RM 31037, 31038, 31036,

198,000
31034, 31016, 31014, 31008
TOTALES 198,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 198,000
23652506 Retencion en la Fuente 11,880
23680304 Retención ICA 1,913
22050101 Proveedores Nacionales 184,207 Firma y C. C.
 ORGANIZACIÓN MAS SAS
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 47

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Barrios Torres Arnulfo

Nit. 79.205.724
Ciudad y Fecha de operación 11/20/2020
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Servicio de cargue de Producto 40 Ton. Remisiones No
257,971
162255,162258,162259,162249,162097,162261
TOTALES 257,971

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 257,971
23652506 Retencion en la Fuente 15,478
23680304 Retención ICA 2,492
23652506 Retencion en la Fuente 15,478
23680301 Retención ICA 2,492
22050101 Proveedores Nacionales 240,001 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 59

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Jose Egidio Muñoz Sanchez

Nit. 11.295.277-9
Ciudad y Fecha de operación 12/7/2020
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Cargue de Producto 7 Toneladas Segùn Remision No
42,000.00
28681
TOTALES 42,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 42,000
22050101 Proveedores Nacionales 42,000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
 Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 60
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Jose Egidio Muñoz Sanchez

Nit. 11.295.277-9
Ciudad y Fecha de operación 12/7/2020
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Cargue de Producto Terminado Según Remision No
60,000.00
28707 y Fra No 162823
TOTALES 60,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros excluidos, excentos y no gravados 60,000
22050101 Proveedores Nacionales 60,000 Firma y C. C.
 ORGANIZACIÓN MAS SAS
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N.

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Miguel Angel Bautista Roa

Nit. 80.052.103-4
Ciudad y Fecha de operación 12/2/2020
IVA TEORICO
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA
OPERACIÓN
200,000
Kit de Bujes Para Mixolab
TOTALES 200,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73959594 Otros excluidos, excentos y no gravados 200,000
22050101 Proveedores Nacionales 200,000

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N.

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Miguel Angel Bautista Roa

Nit. 80.052.103-4
Ciudad y Fecha de operación 12/10/2020
IVA TEORICO
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA
OPERACIÓN
Mantenimiento Correctivo De SDMATIC 490,000.00
Mantenimiento Correctivo De MIXOLAB 1,150,000.00
Acoplamiento Para MIXOLAB 600,000.00
TOTALES 2,240,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73359596 Otros excluidos, excentos y no gravados 2,240,000
23652503 Retencion en la Fuente 134,400
23680301 Retención ICA 21,638
22050101 Proveedores Nacionales 2,083,962
mún

Resolucion DIAN N. BTA 55

-100000

IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Crédito

200,000 Firma y C. C.

mún

Resolucion DIAN N. BTA 56

-100000

IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Crédito

134,400
21,638
2,083,962 Firma y C. C.
 ORGANIZACiÒN MAS S.A.S
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 1933
Nombre : Rojas Pinzon Carlos Celino
Nit. 19,327,572
Ciudad y Fecha de operación 7/29/2021
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE IVA
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Servicio cargue 17 tm clientes lo9s 83,000 0% 0 0% 0

tigres. Doc.8045.

TOTALES 83,000 0% 0 50% 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros Sevicios excluidos 83,000
24080213 Iva exento descontable 0
22050101 Proveedores Nacionales 83000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N.

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Barrios Torres Orlando

Nit. 6.034.102

Ciudad y Fecha de operación 11/30/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE

GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
OPERACIÓN VIGENTE

Servicio de descargue de trigo CWRS m/n AUGUST 120,000

OLDENDORFF- cant. 4 Mulas
TOTALES 120,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros excluidos, excentos y no gravados 120,000
22050101 Proveedores Nacionales 120,000 Firma y C. C.
RETENCION DE IVA
ASUMIDO

BTA 52

TARIFA DE
RETENCION DE
RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
VIGENTE

Firma y C. C.
 ORGANIZACIÓN MAS SAS
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 46

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Caicedo Burbano Moises Angel

Nit. 5.232.811
Ciudad y Fecha de operación 11/20/2020
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Servicio de Transporte de 5.450 Kilos (Trigo Organico -
1,635,000
Harina de Quinua, Quinua Perlada, Sarraceno) Según
Remisiones No 24858 24859 Desde Molinos Nariño
TOTALES 1,635,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14050501 Granos y semillas 1,635,000
23652503 Retencion en la Fuente 16,350
23680301 Retención ICA 6,769
22050101 Proveedores Nacionales 1,611,881 Firma y C. C.
 ORGANIZACIÓN MAS SAS
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
2
Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 2
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Ricaurte Lopez Elmer

Nit. 79566373-9
Ciudad y Fecha de operación 8/24/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

963,626
Transporte de 2.000 kilos desde organización mas hacia
. 963,626

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte fletes y acarreos 963,626
23652503 Retencion en la Fuente 9,636
23680301 Retención ICA 3,989
22050101 Proveedores Nacionales 950000.32836 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
45
Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 45
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Ricaurte Lopez Elmer

Nit. 79566373-9
Ciudad y Fecha de operación 11/19/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Transporte de 2,200 kilos desde Organización

MAS hacia compañía de Galletas Noel Buga Fv 963,626
162186
. 963,626

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Transporte fletes y acarreos 963,626.00
23652503 Retencion en la Fuente 9,636.26
23680301 Retención ICA 3,989.41
22050101 Proveedores Nacionales 950,000.33
Firma y C. C.
 ORGANIZACIÓN MAS SAS
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N.

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Hernandez Godoy Paula Fiorella

Nit. 52,805,569
Ciudad y Fecha de operación 10/29/2020
IVA TEORICO
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA
OPERACIÓN
Asesoria en mercadeo estratègico, laboradas de manera
2,100,000
presencial y remota.
TOTALES 2,100,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52109503 Otros excluidos, excentos y no gravados 2,100,000
23652506 Retencion en la Fuente 231,000
23680304 Retención ICA 14,490
23359501 Proveedores Nacionales 1,854,510
Resolucion DIAN N. BTA 34
-100000

IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Crédito

231,000
14,490
1,854,510 Firma y C. C.
 ORGANIZACIÓN MAS SAS
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
3
Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 3
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Mendez Alvarez Nestor Alirio

Nit. 1072338226-2
Ciudad y Fecha de operación 8/24/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

3,000,000

Transporte de 30.000 kilos desde Dosquebradas Risaral

TOTALES 3,000,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73355003 Otros excluidos, excentos y no gravados 3,000,000
23652503 Retencion en la Fuente 30,000
23680301 Retención ICA 12,420
22050101 Proveedores Nacionales 2,957,580 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
4
Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 4
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Mendez Alvarez Nestor Alirio

Nit. 1072338226-2
Ciudad y Fecha de operación 8/24/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

1,825,000

Transporte de 15.000 kilos desde Molino san Martin,

TOTALES 1,825,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Otros excluidos, excentos y no gravados 1,825,000
23652503 Retencion en la Fuente 18,250
23680301 Retención ICA 7,556
22050101 Proveedores Nacionales 1,799,195 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
7
Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 7
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Mendez Alvarez Nestor Alirio

Nit. 1072338226-2
Ciudad y Fecha de operación 8/24/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Transporte de 15.000 kilos desde Dosquebradas a

Bogota con Remision 4978 11 de agosto 2020 1,825,000

TOTALES 1,825,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Otros excluidos, excentos y no gravados 1,825,000
23652503 Retencion en la Fuente 18,250
23680301 Retención ICA 7,556
22050101 Proveedores Nacionales 1,799,195 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
16
Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 16
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Mendez Alvarez Nestor Alirio

Nit. 1072338226-2
Ciudad y Fecha de operación 9/7/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Transporte de 30.000 kilos desde Bogota hacia Nestle
1
de Colombia Dos Quebradas con Remision 25738 2,638,000
04/09/2020
TOTALES 2,638,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52355003 Otros excluidos, excentos y no gravados 2,638,000
23652503 Retencion en la Fuente 26,380
23680301 Retención ICA 10,921
22050101 Proveedores Nacionales 2,600,699 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 17

BTA 17
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Mendez Alvarez Nestor Alirio

Nit. 1072338226-2
Ciudad y Fecha de operación 9/21/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Transporte de 40.000 kilos desde Dos Quebradas a

Bogota con Remision 4992 del 7 de septiembre 4,000,000

TOTALES 4,000,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
61200601 Otros excluidos, excentos y no gravados 4,000,000
23652503 Retencion en la Fuente 40,000
23680301 Retención ICA 16,560
22050101 Proveedores Nacionales 3,943,440 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 28

BTA 28
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Mendez Alvarez Nestor Alirio

Nit. 1,072,338,226
Ciudad y Fecha de operación 10/21/2020

IVA TEORICO TARIFA DE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

3,500,000
Transporte de 30.000 kilos desde Dosquebradas Risarald
TOTALES 3,500,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51359501 Otros excluidos, excentos y no gravados 3,500,000
23652506 Retencion en la Fuente 35,000
23680304 Retención ICA 14,490
22050101 Proveedores Nacionales 3,450,510 Firma y C. C.
 ORGANIZACIÓN MAS SAS
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N.

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Bernis Lober Certuche Certuche

Nit. 14.765.036-9
Ciudad y Fecha de operación 9/18/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE

GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
OPERACIÓN VIGENTE

7,500,000
Suministro e instalacion de 98 m2 Drywall muros area de l
Fabricacion de muros para los elevadores en lamina
1,300,000
eterboa de 8 mm aislamiento con frescasa e icopor

. 8,800,000

CONTABILIZACIÓN

Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito

73356006 Otros excluidos, excentos y no gravados 8,800,000
23652506 Retencion en la Fuente 528,000
23680304 Retención ICA 85,008
22050101 Proveedores Nacionales 8,186,992.00 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N.

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Bernis Lober Certuche Certuche

Nit. 14,765,036
Ciudad y Fecha de operación 10/20/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE

GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
OPERACIÓN VIGENTE

480,000
Fabricaciòn escurridor de lavaplatos en acero inoxidable à
TOTALES 480,000
CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51359501 Otros excluidos, excentos y no gravados 480,000
23652506 Retencion en la Fuente 28,800
23680304 Retención ICA 4,637
22050101 Proveedores Nacionales 446,563 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N.

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Bernis Lober Certuche Certuche

Nit. 14,765,036
Ciudad y Fecha de operación 10/29/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE

GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
OPERACIÓN VIGENTE

Adicionales de materiales y mano de obra del forraje

700,000
de los ductos
TOTALES 700,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73451001 Otros excluidos, excentos y no gravados 700,000
23652506 Retencion en la Fuente 42,000
23680304 Retención ICA 6,762
22050101 Proveedores Nacionales 651,238 Firma y C. C.
 BTA 15

TARIFA DE
RETENCION DE
RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
VIGENTE

Firma y C. C.

BTA 27

TARIFA DE
RETENCION DE
RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
VIGENTE
 Firma y C. C.

BTA 33

TARIFA DE
RETENCION DE
RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
VIGENTE

Firma y C. C.
 ORGANIZACIÓN MAS SAS
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N.

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Cordoba Silva Mauricio

Nit. 79,798,445
Ciudad y Fecha de operación 10/16/2020
IVA TEORICO
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA
OPERACIÓN
963,626
Transporte de 2000 kilos desde Molinos San Martin hac
TOTALES 963,626

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51359501 Otros excluidos, excentos y no gravados 963,626
23652506 Retencion en la Fuente 9,636
23680304 Retención ICA 3,989
22050101 Proveedores Nacionales 950,000
ucion DIAN N. BTA 23
000

TARIFA DE
RETENCION DE
RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
VIGENTE

Firma y C. C.
 ORGANIZACIÓN MAS SAS
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N.

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Valbuena Novoa Martha Patricia

Nit. 51970673-3
Ciudad y Fecha de operación 9/28/2020
IVA TEORICO
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA
OPERACIÓN
0
30,000
Acarreo acrilicos para envio a Pasto

TOTALES 30,000 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73355003 Transporte fletes y acarreos 30,000
23652503 Retencion en la Fuente
23680301 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 30000

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N.

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Contreras Garcia Karen

Nit. 53,167,138
Ciudad y Fecha de operación 10/15/2020
IVA TEORICO
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA
OPERACIÓN
Sellos tesoreria para cobrador
58,000
TOTALES 58,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51959503 Otros excluidos, excentos y no gravados 58,000
22050101 Proveedores Nacionales 58,000
Resolucion DIAN N. BTA 19
-100000

IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
0 0

0 0

Crédito

30000 Firma y C. C.

Resolucion DIAN N. BTA 21

-100000

IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Crédito

58,000 Firma y C. C.
 ORGANIZACIÒN MAS S.A.S
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura, (Art. 3
Dec. 522 de 2003) 4058
Nombre : Wittinghan Martinez Boris William
Nit. 52,327,818
Ciudad y Fecha de operación 4/3/2019
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE IVA
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

1 Servidor de telecomunicaciones 7,200,000 0 0% 0

capacidad 6 lineas, 16 ext., 1 tarjeta de
ampliacion para puertos, 1DPS,1
Telefono Operadora 24 teclas.
TOTALES 7,200,000 0% 0 50% 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51452503 EQUIPO DE COMPU Y COMUNIC EXCL 7,200,000
24080213 EXENTO DESCONTABLE 0
23652502 NO DECLARANTES 3.5% 252,000
23680304 DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES 1 79,488
22050101 Proveedores Nacionales 6868512 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 20

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Wittinghan Martinez Boris William

Nit. 79.055.673-0

Ciudad y Fecha de operación 9/29/2020

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
Reconexion troncal PBX para lineas 2470568 y 3608715
reconexion y ampliacion de interconexion rack 160,000

Pach cord rojos RJ 45

12,000

Jacks categorias 6A
24,000

Acompañamiento y asesoria con ETB para conexion de

180,000
troncal arranqueo o piloto 3608715
TOTALES 376,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51359501 Otros excluidos, excentos y no gravados 376,000
23652506 Retencion en la Fuente 22,560
23680304 Retención ICA 3,632
22050101 Proveedores Nacionales 349,808 Firma y C. C.
 ORGANIZACIÓN MAS SAS
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N.

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Valbuena Novoa Martha Patricia

Nit. 51970673-3
Ciudad y Fecha de operación 9/28/2020
IVA TEORICO
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA
OPERACIÓN
0
30,000
Acarreo acrilicos para envio a Pasto

TOTALES 30,000 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73355003 Transporte fletes y acarreos 30,000
23652503 Retencion en la Fuente
23680301 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 30000
Resolucion DIAN N. BTA 19
-100000

IVA TEORICO TARIFA DE

RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE
0 0

0 0

Crédito

30000 Firma y C. C.
 ORGANIZACIÓN MAS SAS
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N.

18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : JUDDY XIMMENA CUERVO AGUILERA

Nit. 52.341.919-5
Ciudad y Fecha de operación 8/31/2020
IVA TEORICO
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA GENERADO EN LA
OPERACIÓN

2,520,000
Consultoria para documentacion e implementacion de BR
TOTALES 2,520,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51101503 Auditoria externa excluidos, exentos 2,520,000
23651501 Retencion en la Fuente 252,000
23680302 Retención ICA 17,615
22050101 Proveedores Nacionales 2,250,385
ucion DIAN N. BTA 12
000

TARIFA DE
RETENCION DE
RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
VIGENTE

Firma y C. C.
 ORGANIZACIÓN MAS SAS
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
10 242636
Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 10
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Bernal Garcia Alvaro

Nit. 79519221-8
Ciudad y Fecha de operación 8/22/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

50,000 0 0
1 Estraccion de pista e rodamientos de banco 5F

TOTALES 50,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73451501 Otros excluidos, excentos y no gravados 50,000
23654004 Retencion en la Fuente
23680204 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 50,000 Firma y C. C.
 ORGANIZACIÓN MAS SAS
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
8 242636
Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. BTA 8
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Triana Moreno Flor Marina

Nit. 35.328.819-1
Ciudad y Fecha de operación 8/22/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

52,000
4 Almuerzos ejecutivos
TOTALES 52,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73956003 Casino y cafeteria 52,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 52000 Firma y C. C.

ORGANIZACIÓN MAS SAS

830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion DIAN N. 9 242636

BTA 9
18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Triana Moreno Flor Marina

Nit. 35.328.819-1
Ciudad y Fecha de operación 8/22/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

26,000
2 Almuerzos ejecutivos
TOTALES 26,000

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73956003 Casino y cafeteria 26,000
23652506 Retencion en la Fuente
23680304 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 26000 Firma y C. C.
 ORGANIZACIÓN MAS SAS
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura,
(Art. 3 Dec. 522 de 2003) 1656
Nombre : William Alfonso Heredia
Nit. 79,347,729
Ciudad y Fecha de operación 8/20/2019
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
LA OPERACIÓN VIGENTE

Alquiler mezcladora concreto 250,000 0 0

TOTALES 250,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52356006 Publicidad excluida 250,000
23652506 Retencion en la Fuente 15,000
23680304 Retención ICA 2,415
22050101 Proveedores Nacionales 232585 Firma y C. C.

ANDAMIOS
 ORGANIZACIÓN MARTINEZ SOLARTE Y CIA S.C.A
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura,
(Art. 3 Dec. 522 de 2003) 208
Nombre : LUIS ANDRES BERNAL
Nit. 1,019,029,795
Ciudad y Fecha de operación 7/29/2021
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
LA OPERACIÓN VIGENTE

MANTENIMIENTO RELOJ 45,000 0 - - -

BIOMETRICO

TOTALES 45,000 0 0 50% 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
513515 ASISTENCIA TECNICA 45,000
24080401 Iva descontable 0
23652503 Retencion en la Fuente Servicios 0
23680301 Retención ICA-Demas Act. 0
236701 Retención IVA-Régimen Simplificado 0
220501 Proveedores Nacionales 45000 Firma y C. C.
 ORGANIZACIÔN MAS S.A.S
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura,
(Art. 3 Dec. 522 de 2003) 5097
Nombre : Rojas Pinzon Carlos Celino
Nit. 19,327,572
Ciudad y Fecha de operación 7/29/2021
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
LA OPERACIÓN VIGENTE

Servicio de cargue 2,500 Kg. Rem. 13363. 15,000 0% 0 0% 0

15,000 0% 0 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC DETALLE Débito Crédito
52359503 Otros Sevicios excluidos 15,000
24080213 Iva exento descontable 0
23652506 Retencion en la Fuente Servicios 0
23680304 Retención ICA-9,66 0
22050101 Proveedores Nacionales 15000 Firma y C. C.
 ORGANIZACIÓN MARTINEZ SOLARTE Y CIA S.C.A
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura,
(Art. 3 Dec. 522 de 2003) 1878
Nombre : Rojas Pinzon Carlos Celino
Nit. 19,327,572
Ciudad y Fecha de operación 7/29/2021
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
LA OPERACIÓN VIGENTE

Servicio recolección de escombros 225,750

TOTALES 225,750 0% 0 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73359504 Recolección de Residuos 225,750
24080210 Iva descontable retenido
23652506 Retencion en la Fuente Servicios 13,545
23680304 Retención ICA-9,66 2,181
22050101 Proveedores Nacionales 210024.255 Firma y C. C.
 ORGANIZACIÓN MARTINEZ SOLARTE Y CIA S.C.A
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura,
(Art. 3 Dec. 522 de 2003) 1478
Nombre : Vanegas Sanchez Ivan Fernando
Nit. 80,256,665
Ciudad y Fecha de operación 10/23/2018
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
LA OPERACIÓN VIGENTE

Falle cargue localizaciòn HBT 09 de 900,000 16% 0 0% 0

octubre 2018 ($100,000). Falle cargue
localizaciòn HBT 18 de Octubre 2018
($100,000). Falla cargue localizaciòn
HBT base de datos CRM 18 de octubre
2018 ($100,000). Problema lozalizaciòn
SAP-ORGMAS ($600.000)

TOTALES 900,000 16% 0 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51109503 Otros excluidos, excentos y no gravados 300,000
52109503 Otros excluidos, excentos y no gravados 600,000
24080213 Iva exento descontable
23651501 Honorarios10% 90,000
23680302 Consultoria Profesional,Servicios 6.9 6,291
22050101 Proveedores Nacionales 803709 Firma y C. C.
 ORGANIZACiÒN MAS S.A.S
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura,
(Art. 3 Dec. 522 de 2003) 4092
Nombre : Rojas Pinzon Carlos Celino
Nit. 19,327,572
Ciudad y Fecha de operación 7/29/2021
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
LA OPERACIÓN VIGENTE

Servicio de cargue. Rem 202,500 0% 0 0% 0

11470,11477,11481,11468,11465,11467,11
488,11482. Cargue 105 (UFX-659)

TOTALES 202,500 0% 0 50% 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros Sevicios excluidos 202,500
24080213 Iva exento descontable 0
23652506 Retencion en la Fuente Servicios 12,150
23680304 Retención ICA-9,66 1,956
22050101 Proveedores Nacionales 188393.85 Firma y C. C.
 ORGANIZACIÓN MARTINEZ SOLARTE Y CIA S.C.A
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura,
(Art. 3 Dec. 522 de 2003) 101
Nombre : VITOR SOTELO
Nit. 422,177 0
Ciudad y Fecha de operación 7/29/2021
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
LA OPERACIÓN VIGENTE

Servicio de Diagnostico Impresora 30,000 0 15% 0

TOTALES 30,000 16% 0 50% 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
730105 Sevicios Generales 30,000
24080403 Iva descontable 0
23651501 Retencion en la Fuente Servicios
23680302 Retención ICA-9,66
236701 Retención IVA-Régimen Simplificado 0
220501 Proveedores Nacionales 30000 Firma y C. C.
 ORGANIZACIÒN MAS S.A.S
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura,
(Art. 3 Dec. 522 de 2003) 4034
Nombre : Nova Cavanzo Miguel Antonio
Nit. 79,427,269
Ciudad y Fecha de operación 7/29/2021
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
LA OPERACIÓN VIGENTE

Servicio de cargue de 3,500 kg. 18,000 0% 0 0% 0

Rem. 10449,10443.

TOTALES 18,000 0% 0 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros servicios no gravados 18,000
24080213 Iva exento descontable 0
22050101 Proveedores Nacionales 18000 Firma y C. C.
 ORGANIZACIÔN MAS S.A.S
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura,
(Art. 3 Dec. 522 de 2003) 2006
Nombre : Barrios Torres Omar
Nit. 79,204,329
Ciudad y Fecha de operación 7/29/2021
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
LA OPERACIÓN VIGENTE

Descargue 13 tm cliente San Nicolas. 70,000 0% 0 0% 0

Rem 8479.

TOTALES 70,000 0% 0 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros servicios no gravados 70,000
24080213 Iva exento 0
22050101 Proveedores Nacionales 70000 Firma y C. C.
 ORGANIZACIÒN MAS SAS
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura,
(Art. 3 Dec. 522 de 2003) 4063
Nombre : Buesaquillo Inchima Juan Elias
Nit. 87,471,006
Ciudad y Fecha de operación 4/1/2019
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE IVA
GENERADO EN LA RETENCION DE IVA ASUMIDO
OPERACIÓN VIGENTE

Servicio de cargue 9565 kg. Rem. 51,230 0% 0 0% 0

11014,11018,11022,11015,11011.
Cargue 3,475 Kg. Rem.11027.
Cargue 7,600 kg San Pablo. Rem.
11026. Cargue 1,000 Kg. Rem.
10961.

TOTALES 51,230 0% 0 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52359503 Otros servicios no gravados 51,230
24080213 Iva exento descontable 0
22050101 Proveedores Nacionales 51,230 Firma y C. C.
 ORGANIZACIÓN MARTINEZ SOLARTE Y CIA S.C.A
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura,
(Art. 3 Dec. 522 de 2003) 1306
Nombre : Peña Peña Oscar Eduardo
Nit. 79,943,267
Ciudad y Fecha de operación 7/29/2021
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
LA OPERACIÓN VIGENTE

Venta de 2 fuentes de poder y 1 licencia 236,500 0% 0 0% 0

project

TOTALES 236,500 0% 0 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51452503 Equipo de computación 236,500
24080210 Iva descontable 0
23652506 Retencion en la Fuente SERVICIOS 14,190
23680304 Retención ICA-9,66 2,285
22050101 Proveedores Nacionales 220025.41 Firma y C. C.
 ORGANIZACIÓN MAS SAS
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura,
(Art. 3 Dec. 522 de 2003) 462
Nombre : GARCIA BUITRAGO GIOVANNI
Nit. 80.833.143
Ciudad y Fecha de operación 7/29/2021
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
LA OPERACIÓN VIGENTE

Clases en sitio de Microsoft Excel 1,075,016 16% 172,003 15% 25,800

TOTALES 1,075,016 16% 172,003 50% 25,800

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
52056301 Capacitación Personal 1,075,016
24080210 Iva descontable 25,800
23651501 Retencion en la Fuente Honorarios 107,502
23680302 Retención ICA-Consultoria Profesional 7,514
23670101 Retención IVA-Régimen Simplificado 25,800
22050101 Proveedores Nacionales 960000.0382 Firma y C. C.
 INVERSIONES MARTINEZ SOLARTE & CIA S. EN C.
830.018.727-6
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura,
(Art. 3 Dec. 522 de 2003) 10
Nombre : Tulcan Vanesa Katherine
Nit. 1,032,450,663
Ciudad y Fecha de operación 2/13/2018
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE IVA
GENERADO EN RETENCION DE IVA
ASUMIDO
LA OPERACIÓN VIGENTE

Servicio de archivo correspondiente al 322,470 16% 51,595 15% 7,739

mes de Febrero de 2018

TOTALES 322,470 16% 51,595 50% 7,739

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51359501 Otros Servicios exentos, excluidos y no gra 322,470
24080213 Iva descontable 0
23652506 Retencion en la Fuente Servicios 6% 19,348
23680304 Retención ICA-9,66 3,115
220501 Proveedores Nacionales 300006.7398 Firma y C. C.
 ORGANIZACIÓN MARTINEZ SOLARTE Y CIA S.C.A
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura,
(Art. 3 Dec. 522 de 2003) 1163
Nombre : Sandoval López Jhonny Smmyht
Nit. 1,084,252,576
Ciudad y Fecha de operación 12/5/2016
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
LA OPERACIÓN VIGENTE

Entrega final de formatos y bases de 200,000 0% 0 0% 0

politicas NIIF pymes

TOTALES 200,000 0% 0 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51103003 Asesoria Financiera excluida 200,000
24080213 Iva exento descontable
23651501 Honorarios 10% 0
23680302 Consultoria Profesional 6.99 1,398
22050101 Proveedores Nacionales 198602 Firma y C. C.
 ORGANIZACIÒN MAS S.A.S
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura,
(Art. 3 Dec. 522 de 2003) 4057
Nombre : Gutierrez German
Nit. 19,453,978
Ciudad y Fecha de operación 3/22/2019
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
LA OPERACIÓN VIGENTE

almuerzos capacitacion manejo de 330,000 0% 0 0% 0

alimentos semana de la salud.

TOTALES 330,000 0% 0 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
51956103 ATENCION EMPLEADOS EXCLUIDOS, E 330,000
24080213 Iva excento descontable 0
22050101 Proveedores Nacionales 330000 Firma y C. C.
 ORGANIZACIÓN MAS S.A.S
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común
Documento equivalente a factura,
(Art. 3 Dec. 522 de 2003) 5048
Nombre : Rojas Pinzon Carlos Celino
Nit. 11,295,277
Ciudad y Fecha de operación 5/17/2019
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA
IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN RETENCION DE IVA
IVA ASUMIDO
LA OPERACIÓN VIGENTE

110,000 0% 0 0% 0

Servicio de descargue de 1 viaje de t

, 110,000 0% 0 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
14650513 Otros Sevicios excluidos 110,000
24080213 Iva exento descontable 0
23652506 Retencion en la Fuente Servicios 0
23680304 Retención ICA-9,66 0
22050101 Proveedores Nacionales 110000 Firma y C. C.
 ORGANIZACIÓN MAS SAS
830.019.403-1
Responsable del IVA- Régimen Común

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a facturar Resolucion

BTA 19
DIAN N. 18764003633405 Fecha 02/09/2020 - 02/09/2021 Autorizacion del 1-100000

Nombre : Valbuena Novoa Martha Patricia

Nit. 51970673-3

Ciudad y Fecha de operación 9/28/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN VALOR IVA

IVA TEORICO TARIFA DE
RETENCION DE
GENERADO EN LA RETENCION DE
IVA ASUMIDO
OPERACIÓN IVA VIGENTE

0 0

30,000

Acarreo acrilicos para envio a Pasto

TOTALES 30,000 0 0

CONTABILIZACIÓN
Código PUC Nombre cuenta Débito Crédito
73355003 Transporte fletes y acarreos 30,000
23652503 Retencion en la Fuente
23680301 Retención ICA
22050101 Proveedores Nacionales 30000 Firma y C. C.