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Aspectos Clave en Auditoría ISO

Este documento proporciona una lista de aspectos a verificar durante un proceso de auditoría de sistemas de gestión de calidad, medioambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Incluye requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 relacionados con el contexto de la organización, las partes interesadas, los procesos, la política, los objetivos, los riesgos y oportunidades, la documentación, las comunicaciones, las emergencias, la mejora continua y la eficacia de la auditoría.

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Leo Peña Licona
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Aspectos Clave en Auditoría ISO

Este documento proporciona una lista de aspectos a verificar durante un proceso de auditoría de sistemas de gestión de calidad, medioambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Incluye requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 relacionados con el contexto de la organización, las partes interesadas, los procesos, la política, los objetivos, los riesgos y oportunidades, la documentación, las comunicaciones, las emergencias, la mejora continua y la eficacia de la auditoría.

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PROCESO AUDITAR -

AUDITOR

ASPECTOS A VERIFICAR REQUISITOS

¿Dispone la organización de una metodología para el ISO 9001: 4.1


análisis, seguimiento y revisión del ISO 14001: 4.1
contexto interno y externo? ISO 45001:

¿Ha detectado la organización todos los factores internos ISO 9001: 4.1
e externos que afectan al desempeño de ISO 14001: 4.1
la organización? ISO 45001: 4.1

¿Se han detectado todas las necesidades y expectativas ISO 9001: 4.2
de las partes interesadas que ISO 14001: 4.2
puedan afectar al desempeño del sistema de gestión? ISO 45001: 4.2

¿Tiene documentado la organización el alcance del ISO 9001: 4.3


sistema de gestión?

¿Se han justificado adecuadamente la no aplicabilidad de ISO 9001: 4.3


los requisitos señalados por ISO 14001: 4.3
la organización? ISO 45001: 4.3

¿Se han identificado todos los procesos necesarios y sus ISO 9001: 4.4
interacciones, incluyendo ISO 14001: 4.4
entradas, salidas y secuencia? ISO 45001: 4.4

¿Se han definido actividades de seguimiento e indicadores ISO 9001: 4.4


para el control de estos ISO 14001:
procesos? ISO 45001:

¿Mantiene la organización una política integrada apropiada ISO 9001: 5.2


al propósito y ISO 14001: 5.2
contexto de la organización? ISO 45001: 5.2
ISO 9001: 5.2
¿Existe una relación entre la política y los objetivos de la
ISO 14001: 5.2
calidad?
ISO 45001: 5.2

¿Se han identificado los riesgos y oportunidades


ISO 9001: 6.1
relacionados con el análisis de
ISO 14001: 6.1
contexto, las necesidades y expectativas de las partes
ISO 45001: 6.1
interesadas y los procesos?

ISO 9001: 6.2


¿Se han establecido objetivos coherentes con la política
ISO 14001: 6.2
integral?
ISO 45001: 6.2

¿Se han idenificado los aspectos y peligros de las


ISO 14001: 6.1.2
actividades de los procesos?
ISO 45001: 6.1.2

ISO 9001: 7.1.3


¿Se está realizando un mantenimiento adecuado de las
ISO 14001: 7.1.3
infraestructuras?
ISO 45001: 7.1.3

ISO 9001: 7.5


¿Se encuentra definido el formato y soporte de cada
ISO 14001: 7.5
documento?
ISO 45001: 7.5

¿Se han determinado cuáles son las comunicaciones ISO 9001: 8.2.1
necesarias con los clientes?

ISO 14001: 8.2


Se tiene definido un plan de respuesta ante emergencia ?
ISO 45001: 8.2

Se ha implementado la planificación y los controles de los


procesos cuando
ISO 45001: 8.1.1
sea necesario para aumentar la seguridad y salud en el
trabajo?

¿El alcance de la auditoría y los métodos son apropiados ISO 9001: 9.2
para evaluar la eficacia del ISO 14001: 9.2
sistema de gestión de la calidad? ISO 45001: 9.2

¿Se contemplan los riesgos y oportunidades para ISO 9001: 10.1


emprender acciones para la ISO 14001: 10.1
mejora? ISO 45001: 10.1
NOTAS DE AUDITORIA
INTEGRANTES:

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