MATRIZ AMFE
PROCESO CLAVE
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: FECHA: PÁGINA:
1 de 1
PROCESO: OPERACIÓN / FUNCIONALIDAD VALORACIÓN VALORACIÓN
NRT ACCIONES NRT
CONTROL ACTUALES
MODO DE FALLO EFECTO CAUSA G O D GxOxD CORRECTORAS G O D GxOxD
Descuidos a la hora de poder Aceleracion o reduccion Pesado en romana
alistar la materia prima, asi Falta de concentracion de Utilización de una
PESADO Cantidad de materia prima como poder confundir las
en los tiempos de la
parte del personal
analogica al inicio del 9 5 8 360 balanza digital calibrada 5 1 1 5
fermentacion. proceso
cantidades exactas.
Confundir las marcas al Rotulación de las
Insatisfacción de los Irrespeto de receta por Observacion de materia materias a utilizar en
ALISTO DE MATERIA PRIMA Identificacion de la materia prima momento del alistar la grupos de interes parte del panadero en almacen
8 6 5 240
almacen, según marca y
5 2 1 10
materia pima. tipo.
Forma, textura y Mayor o menor tiempo de Implementar un test de
MEZCLADO DE INGREDIENTES Tiempo de mezclado Gluten fragil apariencia del pan batido. Menor tiempo de Estiramiento de la maza 8 6 6 288 calidad 5 2 2 20
incorrecto reposo de masa .
Mayor o menor tiempo de
Forma y textura del pan batido. Menor tiempo de Estiramiento de la maza Implementar un test de
MEZCLADO DE INGREDIENTES Velocidad de mezclado Gluten fragil incorrecto reposo de masa . Estado de
7 5 6 210
calidad
5 3 1 15
la maquina.
Mayor o menor tiempo de
batido. Menor tiempo de Pesado en la romana de Utilización de una
FERMENTACION Tiempo de fermentación Crecimiento del pan Tamaño incorrecto fermentacion que le da el la levadura 6 8 8 384 balanza digital calibrada 5 2 2 20
panadero.
Descuido, olvido o irrespeto
por parte del que hornea a
HORNEO Tiempo de horneo Doracion y coccion del pan Superficie reventada o los tiempos especificados. Control de tiempo de 7 5 9 315 Automatizacion del 5 1 2 10
quemada textura. Cantidad de pan que se horneo. tiempo de control
hornee
Descuido, olvido o irrespeto
Superficie reventada o por parte del que hornea a Control de temperatura Automatizacion del
HORNEO Temperatura de horneo Doracion y coccion del pan quemada textura. los tiempos especificados. de horneo. 7 7 6 294 control de temperatura 5 1 2 10
Cantidad de pan que se
hornee
ELABORADO POR: REVISADO POR:
OPERACIÓN /
PROCESO:
FUNCIONALIDAD
MODO DE FALLO EFECTO CAUSA
Analisis equivocado Planeacion
PLANEACION ESTRATEGICA
Diagnosticacion interna y según las perspectivas del estrategica Auditor con falta de
externa de la microempresa experiencia
auditor vaga.
Atribuciones que nos Planeacion Auditor con falta de
PLANEACION ESTRATEGICA Construccion del foda estrategica experiencia
corresponden vaga.
Negar algunos Planeacion
Determinar la problemática Auditor con falta de
PLANEACION ESTRATEGICA
que presenta la microempresa problemas de la estrategica experiencia
microempresa vaga.
Establecimiento basico en
PLAN DE MARKETING Estrategia de marketing el posicionamiento de la No ser Falta de experiencia del
empresa reconocida Gerente
Desconsideracion de los Deflacion del Desconocimiento del equipo
PLANEAMIENTO DE PRESUPUESTO Estimacion de ingresos gastos presupuesto ejecutivo
establecido
MATRIZ AMFE
PROCESO ESTRATEGICO
REVISADO POR: APROBADO POR:
VALORACIÓN
NRT
CONTROL ACTUALES ACCIONES CORRECTORAS
CAUSA G O D GxOxD
Auditor con falta de Revision interna del 8 6 6 288 Capacitar al Gerente de la
experiencia Gerente tienda
Auditor con falta de Revision interna del Capacitar al Gerente de la
experiencia Gerente 7 7 6 294 tienda
Auditor con falta de Revision interna del Capacitar al Gerente de la
experiencia Gerente 9 8 6 432 tienda
Falta de experiencia del Revision interna del 8 7 5 280 Capacitar al Gerente de la
Gerente Gerente tienda
esconocimiento del equipo Revision interna del
ejecutivo Gerente 9 8 5 360 Cotratar a un contador
FECHA: PÁGINA:
1 de 1
VALORACIÓN
NRT
CCIONES CORRECTORAS
G O D GxOxD
Capacitar al Gerente de la
tienda 4 4 1 16
Capacitar al Gerente de la
tienda 4 3 2 24
Capacitar al Gerente de la 5 2 2 20
tienda
Capacitar al Gerente de la 5 3 1 15
tienda
Cotratar a un contador 2 2 1 4
MATRIZ A
PROCESO DE
ELABORADO POR: REVISADO POR: APR
OPERACIÓN /
PROCESO: FUNCIONALI
DAD CONTROL
MODO DE ACTUALES
EFECTO CAUSA
FALLO
Tiempo de
Reabastecimie recepcion
GESTION DE de Retraso en la Falta de comunicación con Registro de
COMPRAS nto de Materia orden de elaboracion de proveedores orden de
Prima compra panes y tortas compra
La calidad de
GESTION DE Inadecuada Registro de
TALENTO selección de ineficiencia en trabajo es Manual de funciones perfiles de
HUMANO el trabajo mala equivocado
personal insatisfaccion puesto
Malas
GESTION Malos registros Incertidumbre decisiones no llevar registros contables documentos
CONTABLE en la utilidad
contables neta dentro de lo actualizados contables
economico
Limpieza
GESTION DE inadecuada en maquinaria y Malmanejo de productos de Registro de
MANTENIMIENTO areas de Insalubridad
Y LIMPIEZA porduccion y equipo sucio limpieza inspeccion
servios
GESTION DE Control de inventarios pedidos ineficiencia al contar registro de
ALMACENES inventarios erroneos erroneos inventario inventarios
Atencion a
SERVICIO AL clientes Disminucion Baja capacitacion y registro de
CLIENTE Y insatisfaccion
VENTAS externos e de clientes compormiso de empleados ventas
internos
MATRIZ AMFE
PROCESO DE APOYO
APROBADO POR: FECHA:
VALORACIÓN VALORACIÓN
NRT
GxOxD ACCIONES CORRECTORAS
G O D G
7 4 7 196 realizar control de inventario 4
6 7 3 126 actualizar manual de funciones 5
7 5 4 140 actualizar registros contables 4
Inspeccion minuciosa antes de
8 3 7 168 realizar el registro 5
7 3 6 126 planificacion MRP 5
8 5 7 280
capacitaciones e 5
inducciones
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VALORACIÓN
NRT
O D GxOxD
1 2 8
2 1 10
3 1 12
2 2 20
2 2 20
3 2 30
