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Factura Electrónica de Venta 31/03/2021

Este documento es una factura electrónica de venta emitida por Omar Eduardo Sepulveda Florez a Oscar Dario Rodriguez Rosero por la venta de materiales de construcción. La factura detalla 3 productos vendidos - techo PVC, perimetrales de corniza blanca y omegas-tonillos - por un valor total de $3,074,000 pesos. El pago se debe realizar al contado.

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Oscar Dario Rodriguez Rosero
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© All Rights Reserved
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Factura Electrónica de Venta 31/03/2021

Este documento es una factura electrónica de venta emitida por Omar Eduardo Sepulveda Florez a Oscar Dario Rodriguez Rosero por la venta de materiales de construcción. La factura detalla 3 productos vendidos - techo PVC, perimetrales de corniza blanca y omegas-tonillos - por un valor total de $3,074,000 pesos. El pago se debe realizar al contado.

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31/3/2021 FV-6-1798

OMAR EDUARDO SEPULVEDA FLOREZ


NIT 80.796.756-
RESOLUCION DIAN Número Autorización 18764010818004 aprobado en
20210220 prefijo OS desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 6 Meses
- Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de
construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo
y materiales de fontanería y calefacción
Tarifa 0.0069

SEÑORES(ES): OSCAR DARIO RODRIGUEZ ROSERO


NIT: [Link]-7
DIRECCION: CALLE 25 C BIS A 96 76 CIUDAD Bogotá - Colombia Factura Electrónica de Venta
TELEFONO: (031) 3173019360 [Link] 0 No. OS-1798
CORREO: ODRSUMINISTROS@[Link]
Fecha y hora Factura

Generación 31/03/2021, 17:46

Expedición 31/03/2021, 17:46


Vendedor
OMAR EDUARDO SEPULVEDA
Vencimiento 31/03/2021

Impto. Valor Impto.


Ítem Descripción Nombre producto Cantidad Vr. Total
Cargo [Link]. Rete.

1 TECHO PVC 7mm JASPIADO TECHO PVC 7mm JASPIADO 118.00 2,007,180.00 19 % 0.00 0%

2 PERIMETRALES CORNIZA BLANCA ME PERIMETRALES CORNIZA BLANCA ME 12.00 174,960.00 19 % 0.00 0%

OMEGAS-TONILLOS CABEZA DE OMEGAS-TONILLOS CABEZA DE


3 20.00 307,800.00 19 % 0.00 0%
LENTEJA 1/2 PUL 1000 UN LENTEJA 1/2 PUL 1000 UN

Total items: 3

OBSERVACIONES:
ORDEN DE COMPRA 1821 REF 169X25
Valor en Letras: Total Bruto 2,489,940.00
Tres millones setenta y cuatro mil pesos m/cte IVA 19% 584,060.00

Total a Pagar 3,074,000.00


Condiciones de Pago:

Contado Efectivo Efectivo $ 3,074,000.00

ATENTAMENTE Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra RECIBI


de cambio (artículo 774 del código de comercio) Si se
cancela después del plazo establecido se cobrará el
interés por mora a la tasa máxima legal permitida por
OMAR EDUARDO SEPULVEDA FLOREZ la ley. Firma y sello C.C. ó NIT

AV CARACAS 45 A 27 SUR LC 1 - TELEFONOS: (031) 5481504 - ceilingsandfloorcontabilidad@[Link]

CUFE: 5c10af8dd3acb4ecb3256f5ba32e23b46097920bb3981d800c83bff1eb70cc9276462a15a7f0441d71e6f5c8d1da46e6

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