C.D.
José Guillermo Estela La Rosa
R. 2 Salud Pública – UPCH
josestelalarosa@[Link]
LA PREGUNTA ES
IMPORTANTE
SOLO SI LA
RESPUESTA ES
CORRECTA
PREGUNTA ALTERNATIVAS
Es un objetivo del a. Ejecutar el presupuesto programado
POI:
[Link] las políticas y estrategias con las
actividades realizadas
c. Contrastar nuestras políticas con otros países
[Link] si nuestra planificación
estratégica fue eficiente
[Link] la ejecución de recursos
financieros
Plan Estratégico de
Planes
Desarrollo Territoriales
Nacional
Regional
Local
Sistema CEPLAN
Nacional de
Planeamiento
GOBIERNO
Estratégico NACIONAL
PLANEAMIENTO
ORGANOS DE
GOBIERNO Conducir y desarrollar
la planificación concertada
REGIONAL como instrumento de Gobierno
Orientador y ordenador de
acciones para
GOBIERNO LOCAL lograr el desarrollo
del país
Dependencias e Instituciones del Estado
MINSA-
OGPPM
21 de julio de 2017
.
Hacia una visión
concertada
Perú al
2030 y Sistema Nacional de
más
Planeamiento
Escenarios
Perú hoy
Javier Abugattás
Presidente del Consejo Directivo - CEPLAN
6
Pre-imagen de futuro del Perú al 2030
Hacia una visión de futuro
Propuesta de imagen de futuro al 2030
concertada
Análisis Prospectivo
Conocer la realidad, así
como explorar futuros
posibles, a través de la
Marco Institucional identificación de
tendencias, Dx de
Internacional Nacional variables y la
• Agenda 2030 • Políticas de construcción y análisis
Estado de escenarios, para
Perú hoy • Acuerdo de París
Marco de Sendai Nacionales anticiparse y articular
• Políticas
•
25 Funciones, para la esfuerzos hacia el logro
19 Ministerios, Reducción del • Políticas de un futuro deseado
26 Gobiernos Riesgo de Sectoriales
Regionales, 196 Desastres 2015-• Políticas
provincias y 2030 territoriales
1874 distritos• Agenda de
Acción de Addis
Abeba
Javier Abugattás
Presidente del Consejo Directivo - CEPLAN 7
Conocimiento integral de la realidad para construir escenarios,
formular políticas, planes y lograr resultados
COLOMBIA
BRASIL
OCÉANO
PACÍFICO
BOLIVIA
Javier Abugattás
Presidente del Consejo Directivo - CEPLAN 8
Tendencias demográficas: la población peruana al 2100
Perú: tendencias y proyecciones de la población peruana, 1950 - 2100
(millones de personas)
Variante media
80% intervalo de predicción
probabilística
90% intervalo de predicción
Estimación
Variante alta y baja de fecundidad
60 trayectorias de muestra
2050 2070 43.7 millones
Millones de personas
41.9 millones
2030 36.9 millones
2100 41.6 millones
2017 32.1 millones
Javier Abugattás
Fuente: Naciones Unidas, 2015 Presidente del Consejo Directivo - CEPLAN 9
Tendencias de la fuerza laboral peruana al 2050
Perú: tendencias y proyecciones de la fuerza laboral por grupos
de edad, 1980 – 2050 (millones de personas)
30
24,4
25
2.2
20,4
Millones de personas
20 1.3
14,6
15
0.7 16.2
13.3
10 8.7
5,7
5 0.2
3.1
5.2 5.8 6.0
2.4
0
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Jóvenes (15 - 29 años) Adultos (30 - 64 años) Adultos mayores (65 a más años)
Fuente: CEPAL – CELADE
Se observa un proceso de envejecimiento de la
fuerza laboral.
Javier Abugattás
Presidente del Consejo Directivo - CEPLAN
Tendencias ambientales: el Cambio Climático mundial al 2100
Cambio en la temperatura media global en superficie
Observado
RCP8,5
(escenario de
altas emisiones)
Solapamiento
RCP2,6
(escenario de
mitigación de
bajas emisiones)
Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2014)
No se puede seguir planificando igual porque se tiene un contexto global
con alta vulnerabilidad y variabilidad.
Javier Abugattás
Presidente del Consejo Directivo - CEPLAN
EL PLAN OPERATIVO
Documento oficial en el que los responsables de
una organización o una parte de la misma
enumeran los objetivos que deben marcar el
corto plazo.
Por ello, un plan operativo se establece
generalmente con una duración efectiva de 1
año: plan operativo anual o POA.
EL PLAN OPERATIVO
Es la minimización del detalle de un plan
estratégico.
Por esto, el POA debe adaptar los objetivos
institucionales a cada unidad, y traducir la
estrategia global de la misma en el día a día de
sus trabajadores.
EL PLAN OPERATIVO
Es un instrumento de gestión muy útil para cumplir objetivos y
desarrollar la organización.
Permite indicar las acciones que se realizarán, establecer
plazos de ejecución para cada acción, definir el presupuesto, y
nombrar responsables de cada acción.
Permite además el seguimiento a todas las acciones y
evaluará la gestión anual, semestral, mensual, según se
planifique.
VENTAJAS DEL POA
■ Es una herramienta de gestión
■ Vincula las Políticas y Estrategias con las actividades realizadas
■ Visibiliza las estrategias y los resultados
■ Es un hilo conductor para el Jefe de la Unidad.
■ Ordena y prioriza las actividades a desarrollar por tipo de Estrategia
■ Mide los resultados de las actividades programadas vs. las
realizadas
■ Instrumento de planificación que optimiza la utilización de los
recursos.
Universidad de Panamá
Universidad de Panamá
EL PLAN OPERATIVO: Partes
[Link] General
[Link] Específicos
[Link] y Metas
[Link] de Trabajo
[Link] de Ejecución
[Link]
EL PLAN OPERATIVO: Partes
1. Objetivo General: Se define el objetivo mayor que
se busca alcanzar durante el año y que contribuirá
sustancialmente al desarrollo de la organización.
Ejemplo: una meta ODS.
2. Objetivos Específicos: Son los resultados que se
desean alcanzar en el año respectivo. Pueden ser
dos o más objetivos. Ejemplos:
a) Bajar indicadores sanitarios relacionados al ODS (DNC,
anemia).
b) Mejorar indicadores educativos madres.
EL PLAN OPERATIVO: Partes
3. Actividades y Metas: Se determinan las actividades
que se realizarán para lograr los objetivos
propuestos, señalando la meta a cumplirse en
cada caso. Ejemplos:
1. Actividad: Micronutrientes.
2. Actividad: Acceso a educación.
EL PLAN OPERATIVO: Partes
4. Estrategia de Trabajo: Describe la forma cómo se
realizarán las actividades y se lograrán las metas y
objetivos propuestos. Ejemplo: "Para que ingieran
micronutrientes y accedan a educarse se harán
campañas de persuasión a las personas, de darán
incentivos y se impondrán sanciones tales como
publicación de una lista negra de impuntuales,
corte de beneficios, multas y otros"
EL PLAN OPERATIVO: Partes
5. Plazo de Ejecución: Señala los plazos en que se
cumplirán cada una de las acciones programadas.
Ejemplo: Adquisición de micronutrientes = 30 días
hábiles.
6. Responsabilidades: Se designan los responsables
de las acciones. Ejemplo: Adquisición de
micronutrientes = Betsy Hinostroza tesorera, y dos
observadores: Darwin Oviedo y Mirtha Becerril.
Interrogantes para el diseño de Planes
Estratégicos y Planes Operativos
Elaboración del Plan Estratégico:
¿Donde estamos hoy?
¿Dónde queremos ir?
¿Cómo podemos llegar a donde queremos ir?
Elaboración del Plan Operativo - Presupuesto:
¿Que quiero hacer este período?
¿Cuantos recursos necesito?
¿Cómo lo financio?
EL PLAN OPERATIVO
MOMENTOS EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
FORMULACIÓN
Sustentando los
Requerimientos
financieros
REAJUSTE
Concordante con los
requerimientos
financieros asignados
APROBACIÓN
Abril Mayo Junio Julio Agosto Set. Oct. Nov. Dic.
2019
2018
MINSA-
OGPPM
Objetivo General: Reducir la Morbilidad y mortalidad materna e infantil, y por
enfermedades transmisibles
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN LINEA VALOR
DENOMINACION
OPERATIVO BASE ESPERADO
Brindar atencion integral y especializada
que contribuya a la reduccion de la Cobertura de Parto Institucional 60% 62%
morbilidad y mortalidad materno infantil.
Atender las necesidades de salud del
niño, el adolescente y de salud sexual y
reproductiva de la mujer que acuden,
incrementando progre
Cobertura de niños protegidos con
93% 95%
vacuna de DPT < 1 año.
Incidencia de TBC 107 100
Realizar el diagnóstico precoz y
tratamiento oportuno de las enfermedades
transmisibles.
% de Sintomáticos respiratorios
95.10% 95.50%
identificados
MINSA-
OGPPM
VINCULACIÓN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES CON LA
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES ESTRUCTURA
DE CORTO PLAZO FUNCIONAL
PROGRAMATICA
UNIDAD
EJECUTORA Obj. Generales
Programa
Obj. Parciales
Subprograma
Metas
Obj. Específicos
Actividad/Proyecto
Componentes
MINSA-
OGPPM
PREGUNTA ALTERNATIVAS
Es un objetivo del a. Ejecutar el presupuesto programado
POI:
[Link] las políticas y estrategias con las
actividades realizadas
c. Contrastar nuestras políticas con otros países
[Link] si nuestra planificación
estratégica fue eficiente
[Link] la ejecución de recursos
financieros
En África todos los días al salir el sol se
despierta una gacela y sabe que tiene que
correr más rápido que el león más veloz, de
lo contrario morirá…
Y todos los días, un león se despierta
y sabe que tiene que correr más
rápido que la gacela más lenta, sino
morirá…
No importa lo que seamos, cuando
salga el sol comienza a correr.
MINSA-
OGPPM
Calle Mariano Carranza Nº 127,
Santa Beatriz, Cercado de Lima.
Altura de la Cdra. 10 de la Av. Arequipa, a media cuadra de
Panamericana Televisión.
Cuarto Piso