TAREA MODULO 9 MEJORA
PRESENTADO A:
PRESENTADO POR:
MARCO ARIZA GIL COD 79845108
CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD
DIPLOMADO SEGURIDAD SALUD TRABAJO AMBIENTE CALIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA
INGENIERÍA AMBIENTAL
ABRIL 2021
IDENTIFICACION DE REQUISITOS NORMATIVOS EVALUACION DEL MEJORA
REQUISITO QUE TIENE LA ISO 9001:2015 ISO ISO
DE NORMA EMPRESA 14001:2015 45001:2015
(NUMERAL)
9.1.1 a. 1 de El auditor al revisar No existe un
ISO previamente la matriz cumplimiento
45001:2015 de riesgos, evaluación ya que es
de riesgos y imposible
determinación de revisar la
controles encuentra que evaluaciones
no se tiene identificado existentes de
el riesgo prioritario de los riesgos para
acuerdo con la actividad la SST y otros
de la empresa riesgos según
sea apropiado
por ausencia de
registros y por
. no haber
realizado dichos
procesos
10.2 de ISO Presenta un documentó Numeral 10.2, 10.2 la 10.2 se debe
9001 -2015 llamado paso a paso para cuando ocurran organización investigar y
14001- 2015 la realización de inconformidade debe tomar acciones
45001 -2015 investigación de s tener una reaccionar para determinar
accidentes de trabajo reacción ante la ante una no los posibles
PR-HSE-19 versión 1 de situación y la conformidad riesgos a un
1 de enero de 2018 pero toma de para que se incidente y a las
no tiene contemplado acciones para el pueda no
criterios para la control y hacer controlar y sea conformidades
investigación de frente a las corregida ante
incidentes(accidentes y consecuencias el impacto
casi accidentes) ambiental
ambientales ni
enfermedades laborales
8.1 ISO No se realizan las 10.2 la
45001-2015 inspecciones en los organización
vehículos en los debe reaccionar
cinturones de seguridad, de manera
niveles de llantas, nivel oportuna y
de aceite, no realizan evaluar la
ATS de acuerdo con lo necesidad de
definido en el acciones
procedimiento. correctivas para
eliminar la
falencia del
proceso
9.1.2 ISO Al realizar inspección al 10.2 la
14001-2015 cuarto de organización
almacenamiento de debe evaluar e
residuos encuentra que el implementar
área no tiene una la necesidad
correcta disposición de de realizar las
residuos de acuerdo con acciones
la legislación vigente al correctivas en
momento de la cada proceso
inspección.
6.2.1 ISO El encargado de HSEQ 10.1 la empresa
9001-2015 no a tenido tiempo de debe corregir,
realizar inspecciones este prevenir y
año las realizadas es del reducir los
2019. El encargado efectos
manifiesta que lo autos buscando el
son revisados en talleres cambio
del sector donde cada significativo
conductor afiliado lleva reorganizar e
al auto y no se tiene innovar
control sobre las
disposición de los
vertimientos de aceites y
llantas en de uso
10.3 ISO Desconocen los 10(10.1) 10(10.1) la 10(10.1) se
9001-2015 objetivos para le gestión oportunidad de organización determinarán
14001-2015 del sistema HSEQ mejora e debe oportunidades
45001-2015 permitiendo realizar implementar determinar las de mejora que
procedimientos de acciones oportunidades alcancen los
acciones correctivas y necesarias con de mejora para resultados del
preventivas de la los requisitos. el sistema de sistema de la
organización gestión SST.
ambiental.
10.3 la 10.3 la 10.3 la
organización organización organización
debe mejorar debe mejorar debe mejorar
continuamente contiguamente continuamente
adecuados al para el sistema y de una
sistema de de gestión manera eficaz
gestión de ambiental. hacia el sistema
calidad de la SST.
7.4 ISO No pueden dar 10-3 la
9001-2015 cumplimiento en lo organización
definido en la misma. debe identificar
Desconocen los las acciones en
objetivos propuestos cada área que
para la gestión del tiene bajo
sistema HSEQ e rendimiento y
informan que los oportunidades
resultados de la he implementar
evaluación del métodos
desempeño nunca les fue necesarios para
informado, no tienen la mejora
conocimiento del continua
COPASST ni
participaron en la
elección del mismo a
pesar de llevar 4 años
con la empresa
7.5.3 ISO La empresa hace la 10.2 la
14001-2015 entrega de los residuos organización
generados y dispuestos debe revisar la
pero no posee un registro eficacia de las
según lo acordado en la medidas
legislación vigente correctivas
adoptadas y
realizar los
cambios
pertinentes al
SGA
8.1 ISO El operario hace entrega 10.3 la
14001-2015 de los residuos, y todos organización
son llevados al mismo debe mejorar
sitio sin ser separados los de forma
que se encuentran idónea y
contaminados eficaz para
obtener un
mejor
desempeño
ambiental