UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

SEDE JAÉN
ESCUELA DE INGENIERIA FORESTAL

TEMA: Proyecto de Inversión Pública

GRUPO: B

CURSO: Elaboración de Proyectos y Desarrollo forestal

CICLO: VII

PROFESOR: Ing. Rigoberto Marín Cubas

INTEGRANTES:
❖ Matute Mesa, Flor Ivonny
❖ Mejía Mundaca, Edilso
❖ Neyra Peralta, Oscar Alberto
❖ Olivera Quispe, Darwin Giancarlo
❖ Peña Navarro, Ingrid Analy
❖ Sánchez Camacho, Johnny Antony

FECHA DE PRESENTACION: 04- 12- 2020

JAÉN - PERÚ
2020
 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

TITULO: INSTALACION DE ESPECIES AGROFORESTALES, EN EL ÁREA DE

CONSERVACIÓN MUNICIPAL “EL HUACO Y CHORRO BLANCO” DEL
DISTRITO DE HUABAL, PROVINCIA DE JAEN _ CAJAMARCA

RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACIÓN GENERAL
• Nombre del PIP.
INSTALACION DE ESPECIES AGROFORESTALES, EN EL ÁREA DE
CONSERVACIÓN MUNICIPAL “EL HUACO Y CHORRO BLANCO”
DEL DISTRITO DE HUABAL, PROVINCIA DE JAEN _ CAJAMARCA

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

• Objetivo del Proyecto.
“Recuperación de las áreas de conservación Municipal el Huaco y
Chorro Blanco, en el caserío de Perlamayo distrito de Huabal provincia
Jaén región Cajamarca”
• Medios fundamentales del proyecto
Medios directos
✓ Delimitación y zonificación de las áreas de conservación
✓ Incremento de la conciencia ambiental
✓ Uso racional de los bosques
Medios indirectos
✓ Explotación forestal sostenible
✓ Desarrollo adecuado de la actividad agroforestal
✓ Mejor conocimiento de los servicios ambientales y beneficios
del bosque
✓ Población sensibilizada ambientalmente
✓ Disminución y control de la Tala con fines de hacer chacras.
✓ Reducir la instalación de pastos para el ganado
• Alternativas
Alternativa N 1

Reforestación de las zonas afectadas y degradas con plantaciones de

especies como: Eucalyptus saligna (Eucalipto), Pinus patula (Pino),
Podocarpus rospigliosii (Romerillo). Esto se realizará mediante la
instalación de viveros, producción de plantones, instalación en terreno
definitivo; así como también brindar servicios de capacitación y
asesoramiento técnico en manejo de bosques, producción forestal,
servicios y beneficios ambientales del bosque.

• Alternativa N° 2

1
 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Propone la reforestación de las zonas afectadas y degradas con

plantaciones de especies como: Eucalyptus saligna (Eucalipto), Pinus
patula (Pino), Podocarpus rospigliosii (Romerillo), mediante la
compra de platones, plantación en terreno definitivo; así como también
brindar servicios de capacitación y asesoramiento técnico en manejo de
bosques, producción forestal, servicios y beneficios ambientales del
bosque.

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA_DEMANDA

El balance oferta - demanda está dado por los servicios demandados por el
proyecto, en este caso está representado por las Has.

Área deforestada = Demanda por

reforestación Oferta de Reforestación Oferta- Balance Demanda

3934.61 has 150 has -3784.61 has

Si la oferta actual de Servicios de Reforestación es 15 hectáreas/año y

consideramos que el proyecto en la fase de ejecución tendrá una duración de
10 años se estima que la oferta previa al proyecto será de 150 hectáreas,
entonces la cantidad demandada es igual a la demanda por plantaciones
forestales que en este caso son las 3934.61 hectáreas con aptitud forestal
afectadas en los últimos 10 años lo cual indica que la demanda real de
reforestación es de 3784.61 hectáreas.

D. PRESUPUESTO ALTERNATIVA N°1

RUBROS
INVERSION COMPONENTE 1: Reforestación de las zonas forestadas y degradadas 173325
ACTIVIDAD 1.1. Istalalación y equipamiento de viveros 15000
ACTIVIDAD1.2. Producción de plantones 90000
ACTIVIDAD 1.3. Plantación del terreno definitivo 68325
OPERACIÓN COMPONENTE 2: Capacitación en manejo y producción agroforestal 3760
ACTIVIDAD 2.1: Cursos de manejo agroforestal y producción 3760
COMPONENTE 3: Capacitación en servicios ambientales del bosque 1880
ACTIVIDAD 3.1. Talleres de capacitación en servicios y veneficios ambientales del bosque 1880
COSTOS DIRECTO DEL PROYECTO 54753.49
GASTOS DE SUPERVISION 3002.09
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 30000
GASTOS GENERALES 17750
ELABORACIÓN DE EXPENDIENTE TÉCNICO 4001.4
COSTO TOTAL 233718.49

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 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 02

RUBROS
INVERSION COMPONENTE 1: Reforestación de las zonas forestadas y degradadas 270159
ACTIVIDAD 1.1. Adquisición y compra de plantones 201834
ACTIVIDAD 1.3. Plantación del terreno definitivo 68325
OPERACIÓN COMPONENTE 2: Capacitación en manejo y producción agroforestal 3760
ACTIVIDAD 2.1: Cursos de manejo agroforestal y producción 3760
COMPONENTE 3: Capacitación en servicios ambientales del bosque 1880
ACTIVIDAD 3.1. Talleres de capacitación en servicios y veneficios ambientales del bosque 1880
COSTOS DIRECTO DEL PROYECTO 54753.49
GASTOS DE SUPERVISION 3002.09
GASTOS GENERALES 30000
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 17750
ELABORACIÓN DE EXPENDIENTE TÉCNICO 4001.4
COSTO TOTAL 330552.49

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 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

E. VARIABLES ECONOMICAS PARA AMBAS ALTERNATIVAS

ANÁLISIS
ECONÓMICO
ALTERNATIVA A

VALOR ACTUAL NETO: VAN

VAN= sumatoria de los flujos netos ajustado con tasa de interés
usamos una tasa de descuento de 9%
VAN= $739,587.20

TASA INTERNA DE RETORNO: TIR

TIR= la tasa de descuento que hace al VAN tener un valor de cero

TIR= 22%

ANÁLISIS ECONÓMICO
ALTERNATIVA B

VALOR ACTUAL NETO: VAN

VAN= sumatoria de los flujos netos ajustado con tasa de interés
usamos una tasa de descuento de 9%
VAN= $569,245.43

TASA INTERNA DE RETORNO: TIR

TIR= la tasa de descuento que hace al VAN tener un valor de cero

TIR= 17%

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 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

1. IDENTIFICACIÓN

1.1. DIAGNOSTICO
1.1.1. La población afectada
El distrito de Huabal cuenta con una población estimada de 7642 habitantes
aproximadamente, de los cuales 3918 son hombres y 3724 son mujeres;
además el 92.7% de la población vive en zonas rurales. También hay que
destacar que el 49.3% de la población es menor de 15 años (Fuente INEI)
Extension Densidad POBLACIÓN CENSADA
ALTITUD
DISTRITO HUABAL territorial poblacional
(m s.n.m.) Total Hombre Mujer
(Km2) (hab/Km2)
DISTRITO
1785 80.69 95 7 642 3 918 3 724
HUABAL
Fuente INEI actualizada

Las principales actividades económicas que se desarrollan en el distrito, son

la agricultura y ganadería, que llegan a ocupar casi el 88 % de la PEA distrital.
La PEA representa el 48.7% de la población total.
El café es uno de sus principales productos agrícolas (50 % del área
cultivada en 1998), y, por lo tanto, principal fuente generadora de ingresos
para los agricultores. Pero en algunos caseríos como Perlamayo, San Luis
del Nuevo Retiro, San Antonio de la Cascarilla son zonas donde se dedican
a la ganadería.
La tasa de crecimiento del distrito de Huabal teniendo en cuenta la población
de 2010 al 2018 es de 0.2%.
El distrito de Huabal tiene un 53.6% del total de la población en pobreza
extrema.
Respecto a la población directamente afectada, en el área de conservación
El Huaco y Chorro blanco es una población total de 1623 habitantes. La cual
abarca 4 caseríos Santa Rosa, San Francisco del Agua Colorad, Corazón de
Jesús y perlamayo; 1 centro poblado El Huaco.
Pero el proyecto de inversión se realizará en la localidad de Perlamayo el
cual cuenta con una población total de 142 habitantes. Su principal actividad
económica son la agricultura y la ganadería. En esta zona se cultivan
productos como el café y la granadilla

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 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
POBLACIÓN CENSADA VIVIENDAS PARTICULARES
CASERIOS Y CENTROS
CÓDIGO Desocu-
POBLADOS Total Hombre Mujer Total Ocupadas 1/
padas
1 EL HUACO 587 309 278 197 176 21
2 SANTA ROSA 459 240 219 159 156 3
SAN FRANCISCO
3 DEL AGUA 212 107 105 56 53 3
COLORADA
4 PERLAMAYO 142 72 70 54 44 10
5 CORAZON DE JESUS 223 113 110 80 64 16
1 623
Datos sobre la población directamente afectada
1.1.2. El territorio
En el nivel macro del proyecto se localiza en la provincia de Jaén, Distrito
de Huabal, Departamento de Cajamarca. El Distrito de Huabal encuentra
ubicado en la zona central de la provincia de Jaén, entre los 05°37’ 35.31” de
latitud Sur y 78°51’ 13.81” de longitud Oeste, en la Región de Cajamarca.
Su extensión territorial abarca aproximadamente 80,69 km², que representa
el 1.54% del total de la superficie de la provincia de Jaén (5232.57 km2); Su
población en los censos realizados en 2017 por el INEI es de 7 642 y su
densidad poblacional es de: 95 hab/km2.

Extension Densidad POBLACIÓN CENSADA

ALTITUD
CÓDIGO CENTROS POBLADOS territorial poblacional
(m s.n.m.) Total Hombre Mujer
(Km2) (hab/Km2)
1 DISTRITO JAÉN 729 537.25 175 94 153 46 876 47 277
2 DISTRITO BELLAVISTA 421 870.55 18 15 447 8 039 7 408
3 DISTRITO COLASAY 1775 735.73 14 10 238 5 314 4 924
4 DISTRITO CHONTALÍ 1500 428.55 23 9 810 5 030 4 780
5 DISTRITO HUABAL 1785 80.69 95 7 642 3 918 3 724
6 DISTRITO LAS PIRIAS 1625 60.41 71 4 275 2 184 2 091
7 DISTRITO POMAHUACA 1075 732.8 11 8 344 4 231 4 113
8 DISTRITO PUCARÁ 903 240.3 28 6 834 3 400 3 434
9 DISTRITO SALLIQUE 1675 373.89 19 7 033 3 582 3 451
10 DISTRITO SAN FELIPE 1850 255.49 18 4 693 2 430 2 263
11 DISTRITO SAN JOSÉ DEL ALTO 1500 634.11 11 6 960 3 580 3 380
12 DISTRITO SANTA ROSA 1450 282.8 35 10 003 5 237 4 766
TOTAL 5232.57 35.44 185 432 93 821 91 611
Fuente de elaboración propia: Datos extraídos del INEI

Su capital distrital es la localidad de Huabal que se encuentra a 1,785 msnm.

Está conformado por 28 caseríos y 2 centros poblados.

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 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

REGIÓN
ALTITUD
NATURAL
CÓDIGO CASERIOS Y CENTROS POBLADOS (m
(según piso
s.n.m.)
altitudinal)
2 CAJONES Yunga fluvial 1 952
3 SAN ANTONIO DE CHINGAMA Yunga fluvial 1 517
4 SAN MIGUEL DE CHINCHIQUE Ropa 1 212
5 LA ESPERANZA Yunga fluvial 1 691
6 SAN FRANCISCO DE ASIS Yunga fluvial 1 803
7 GUAYAQUIL Rupa 1 260
8 SAN CRISTOBAL Rupa 1 415
9 LA HUACA Yunga fluvial 1 852
10 NUEVO PROGRESO Yunga fluvial 1 650
11 EL HUACO Yunga fluvial 1 645
12 EL PARAISO Yunga fluvial 1 943
13 SANTO DOMINGO DE GUZMAN Yunga fluvial 1 611
14 SAN JUAN DE LA MONTAÑA Yunga fluvial 1 567
15 LA FLOR DEL NORTE Yunga fluvial 1 840
16 SAN PABLO Yunga fluvial 2 011
17 BERLIN Yunga fluvial 1 935
18 SANTA ROSA Yunga fluvial 1 767
19 MIRAFLORES DEL NORTE Yunga fluvial 2 020
SAN FRANCISCO DEL AGUA
20 Yunga fluvial 1 881
COLORADA
21 NUEVO MOYOBAMBA Yunga fluvial 1 920
22 LA UNION Yunga fluvial 1 602
23 PERLAMAYO Yunga fluvial 2 051
24 CORAZON DE JESUS Yunga fluvial 1 889
25 SAN RAMON Yunga fluvial 1 521
26 SAN LUIS DE NUEVO RETIRO Yunga fluvial 2 211
27 SAN RAMON ALTO Yunga fluvial 1 740
28 BUENOS AIRES Yunga fluvial 1 927
29 SAN ANTONIO DE CASCARILLA Yunga fluvial 2 183
30 EL CONDOR Yunga fluvial 1 958
Fuente INEI

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 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

MAPA DE UBICACIÓN DE LA REGION CAJAMARCA Y JAEN

Marco de localización del proyecto en la región Cajamarca provincia

Jaén Distrito Huabal

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 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

En lo que respecta a la micro localización del proyecto de inversión. El

área de conservación Municipal “EL HUACO Y CHORRO BLANCO” se ubica
en los caseríos de Perlamayo, Corazón de Jesús, San Francisco del Agua
Colorada, Santa Rosa y el C.P. El Huaco.
Esta área de conservación se creó con 3 248.61 hectáreas donde “quedaba
prohibida toda acción de tala, extracción de recursos forestales maderables
y de fauna del área protegida”, pero en estos últimos años no se ha venido
cumpliendo la ordenanza ya que decenas de hectáreas de bosque son
destruidos para pastos y sembríos agrícolas (café y granadilla), es lo que se
puede apreciar al llegar a una zona que forma parte del bosque de
conservación en las alturas del distrito de Huabal.
• Este proyecto se llevará a cabo en el caserío de Perlamayo que tiene
una población de 142 habitantes y en la actualidad tienen un área
boscosa de 450 has aproximadamente, las cuales forman parte del
área de conservación Municipal El Huaco y Chorro Blanco

UBICACIÓN DEL AREA DE CONSERVACION “EL HUACO Y CHORRO BLANCO”

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 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

1.1.3. La unidad productora de bienes y/o servicios (UP)

Generalidades
Características socioeconómicas: La mayor parte de pobladores del
caserío de Perlamayo desarrollan actividades de la crianza de animales y a
la chacra de manera permanente.
Servicios básicos: La comunidad cuenta con servicios de agua (agua
entubada), desagüe (es a través de letrinas) y luz (energía eléctrica), pero
no internet.
Condiciones de accesibilidad a los servicios educativos: los niños se
trasladan a pie y les lleva un tiempo entre 02 a 10 minutos, recorriendo
distancias muy cortas, a través de senderos, caminos y trochas.

Características climáticas: La temperatura promedio es de 30 Cº, con

presencia de lluvias en los meses de enero a abril.

• Contexto social
El Caserío Perlamayo es una comunidad tranquila no existen males sociales
(prostitución drogadicción, robo, estafa, violaciones,) lo que se observa es el
consumo de bebidas alcohólicas en los niños menores de 16 años en las
fiestas populares o cumpleaños que se realizan en las familias, algunos
padres de familia se embriagan en sus horas libres o por las tardes, después
de sus faenas diarias y en los días de ocio.
Las familias, debido a la situación económica que atraviesan, su participación
es mínima en las diferentes actividades programadas por las instituciones.
Una parte mínima de las familias son disfuncionales, monoparentales o con
padres ausentes.
• Contexto económico
La economía de las familias integrantes de la comunidad educativa
mayormente gira en torno a la agricultura, que es la principal fuente de
ingresos económicos (siembra y cultivo de café) y porcentajes mínimos
conjugan esta actividad con el negocio y transporte

• Contexto ambiental
La comunidad cuenta con un bosque en la parte alta con una densa
vegetación donde destacan algunos árboles maderables como: romerillo,
Cedro, higuerón, paltaquero, Babilla, surumbela, roble, marga, Sangre grado,
zapotillo, achotero, palo de agua, huabas, sirimbache, palmeras y plantas
menores como: zuro, tuyos, carricillos, lúcumas, galla, gara, chontillas, paja
de tres filos, holas, cañas silvestres, plátano silvestre. También existe una
variedad de animales propios de la zona como: zorro, mangujo, majás,
huanchaca, erizo, urranza, conejo, monos aulladores, ardillas, zorrillos,
serpientes, venado de altura, sajino, y una gran variedad de aves entre las

10
 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

cuales destacan: gallito de roca, tucán, loros, paujil, guataracos, cirilos, cabra
coja, turrichas, bobas, palomas.
La comunidad carece de un proyecto de zonificación ecológica y económica,
hasta el momento no se ha desarrollado ningún proyecto de desarrollo
sostenible.
• Contexto educativo
En la comunidad de Perlamayo se cuenta con dos instituciones educativas
La Institución Educativa Inicial CODIGO MULAR: 1707686 con una superficie
de 900 m², cuenta con una plaza docente y atiende a una población mayor
de 8 alumnos, con una infraestructura de dos aulas de material de adobe con
techo de calamina una cocina y comedor Y la institución educativa primaria
N° 16858, cuenta con 20 alumnos matriculados de los cuales 11 son mujeres
y 9 son hombres. Su infraestructura es de adobe y cuenta con 3 aulas para
clases, un aula de dirección y un ambiente para la cocina. presenta los
servicios de agua (entubada) y desagüe. Se considera que el caserio caserío
presenta el 3% de analfabetismo.

• Actividades económicas
Las principales actividades económicas que se desarrollan en la comunidad
de Perlamayo, son la agricultura y ganadería, que llegan a ocupar casi el 88
% de la PEA. El café y la granadilla es uno de sus principales productos
agrícolas (50 % del área cultivada en 1998) y, por lo tanto, principal fuente
generadora de ingresos para los agricultores.

1.1.4. Otros agentes involucrados

El programa planteado tendrá el apoyo y la participación de instituciones y

organizaciones sociales de base y otras instituciones que apoyan el
desarrollo del proyecto, describiéndose en el siguiente cuadro.

11
 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

GRUPOS PROBLEMAS INTERESES Y ESTRATEGIAS PARTICIPACION ACUERDOS Y

PERCIBIDOS CONFLICTOS COMPROMISOS

POBLACION DE Deforestación Reforestación y Coordinación Predisposición Participación de

LA LOCALIDAD recuperación de con el de participar mano de obra
DE PERLAMAYO áreas forestales gobierno activamente en en la
para muchos local y el Proyecto implementación
intereses con comunidad de viveros
Fines de para forestales y el
aprovechamiento. intervenir en cuidado que se
dicho merece el
problema. bosque.
MUNICIPALIDAD Bajo Gestionar Coordinación Gestión para la Firmar convenio
DISTRITAL presupuesto mediante el con el búsqueda de con empresas
HUABAL por parte del Gobierno gobierno financiamiento privadas
gobierno Regional De central y requerido para delegando
central para Cajamarca la regional para la ejecución del facultades al
ejecutar ejecución de este la ejecución proyecto Gobierno
proyectos de proyecto del proyecto Regional de
esta de Cajamarca
naturaleza reforestación
PRODUCTORES Disminución Aumento de la Coordinación Predisposición Participación de
LOCALES de la dotación frontera agrícola y con toda la para la entrega mano de obra
de agua, aplicación de población, de información de los
Perdida de químicos gobierno para la pobladores y
suelos y contaminantes a local y elaboración del expertos que
fertilidad los suelos. regional en la proyecto manejan el
para sus ejecución del Proyecto
cultivos y baja proyecto
productividad

12
 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

ENTIDADES INVOLUCRADAS
Las entidades involucradas en la ejecución del presente proyecto, tanto de
manera directa como indirecta serán las siguientes:

➢ DIRECCION GENERAL DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE: Es el

órgano encargado de Promover y realizar, a nivel nacional, las
acciones necesarias para la gestión y aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales renovables, la conservación de la diversidad
biológica silvestre y la protección del medio ambiente rural

➢ El consejo Nacional del Ambiente (CONAM): Es la autoridad

ambiental Nacional encargada de planificar, promover, controlar y
evaluar la política y acciones ambientales; entre sus principales
funciones destacan:
✓ Diseñar el funcionamiento de los instrumentos de gestión
ambiental
✓ Asumir y supervisar las políticas y acciones ambientales
✓ Proponer y opinar sobre propuestas normativas con
implicancias ambientales
✓ Fomentar la investigación y la educación ambiental
➢ La Dirección Regional Agraria: está en constante identificación y
formulación de propuestas de integración de la actividad agraria a
nivel de cuenca con los gobiernos locales y entre el área rural con la
urbana.

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL SUS CAUSAS Y SUS EFECTOS

a. Definición del problema central

El principal problema identificado es “Deforestación y degradación
del área de conservación Municipal el Huaco y Chorro Blanco, en
el caserio de Perlamayo distrito de Huabal provincia Jaen región
Cajamarca” Este problema se identificó con un diagnóstico y
encuestas que se realizaron a los pobladores del caserío de
Perlamayo.
Las causas y las consecuencias del problema central se identificaron
conociendo la realidad y problemática de la zona y las metodologías
usadas para su identificación fueron la lluvia de ideas y el árbol de
problemas.

13
 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

b. Causas
Se presentan las causas que dan origen al problema central:
Causas directas
✓ Uso inadecuado de la cobertura vegetal
✓ Baja conciencia ambiental
✓ Tala por comuneros por falta de economía

Causas indirectas
✓ Explotación forestal ilegal de madera selectiva de valor
económico.
✓ Desarrollo inadecuado de la actividad agroforestal
✓ Débil conocimiento de los servicios ambientales y beneficios
del bosque
✓ Escasa sensibilización ambiental de la población
✓ Tala con fines de hacer chacras.
✓ Establecimiento de pastos para ganado

c. Efectos
• Pérdida de la cobertura vegetal, por la deforestación de áreas
naturales.
• Suelos degradados
• Pérdida de suelos y de su fertilidad
• Disminución de áreas forestales
• Extinción de flora y fauna silvestre
• Variación de microclimas
• Disminución de especies de alto valor maderable
• Disminución de las aguas

Todo esto conlleva a la “pérdida de ecosistema natural y artificial

del área de Conservación Municipal el Huaco y Chorro Blanco”
Lo que conlleva finalmente en el Incremento de los niveles de
pobreza en la población del Distrito de Huabal y los caseríos
donde se ubica el área de conservación. Específicamente el caserío
de Perlamayo.

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

A continuación, presentamos el árbol de causas y efectos, para

elaborar hemos tomado como base el problema central

14
 IncrementoPÚBLICA
PROYECTO DE INVERSIÓN de los niveles de pobreza en la población de la
localidad de Perlamayo

Efectos
“perdida de ecosistema natural y artificial del
área de Conservación Municipal el Huaco y
Chorro Blanco”

Disminución de especies Extinción de flora Variación de Perdida de los suelos Disminución de

de alto valor maderable y fauna silvestre microclimas y su fertilidad áreas forestales

Disminución de Perdida de la Degradación de

las aguas cobertura vegetal los suelos

“Deforestación y degradación del área de conservación

Municipal el Huaco y Chorro Blanco, en el caserío de
Perlamayo distrito de Huabal provincia Jaén región
Cajamarca”

Uso inadecuado de la Tala por comuneros

causas

cobertura vegetal Baja conciencia por falta de

ambiental economía

Tala con fines

Explotación forestal Desarrollo Bajo Escasa establecimientos
de hacer
ilegal de madera inadecuado de conocimiento de sensibilización chacras de pastos para el
selectiva de valor la actividad los servicios ambiental de ganado
económico agroforestal ambientales y la población
beneficios del
bosque 15
 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

1.2. Planteamiento del proyecto

1.2.1. Objetivo del proyecto
El objetivo central del proyecto es la solución más adecuada al problema
que se ha identificado por ello se plantea la “Recuperación de las áreas
de conservación Municipal el Huaco y Chorro Blanco, en el caserío
de Perlamayo distrito de Huabal provincia Jaén región Cajamarca”

a. Análisis de medios
Para el análisis de medios tomaremos en cuenta las causas del
problema la cuales reemplazaremos por actividades de tal manera
que nos permitan llegar a una solución, para nuestro caso tenemos:

Medios directos
✓ Delimitación y zonificación de las áreas de conservación
✓ Incremento de la conciencia ambiental
✓ Uso racional de los bosques
Medios indirectos
✓ Explotación forestal sostenible
✓ Desarrollo adecuado de la actividad agroforestal
✓ Mejor conocimiento de los servicios ambientales y beneficios
del bosque
✓ Población sensibilizada ambientalmente
✓ Disminución y control de la Tala con fines de hacer chacras.
✓ Reducir la instalación de pastos para el ganado

b. Análisis de fines
Una vez obtenidos los medios se pasa al análisis de fines:
• Reforestación de áreas naturales.
• Recuperación del suelo degradados
• Conservación del suelo y su fertilidad
• Incremento de las áreas forestales
• Preservación de flora y fauna silvestre
• Estabilidad de microclimas
• Conservación y propagación de especies de alto valor
maderable
• Preservación de las aguas
Todo esto conlleva a la “Recuperación del ecosistema
natural y artificial del área de Conservación Municipal el
Huaco y Chorro Blanco” Lo que conlleva finalmente a la
“mejora de la calidad de vida de las poblaciones del Distrito
de Huabal y los caseríos donde se ubica el área de
conservación. Específicamente el caserío de Perlamayo”.

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

16
 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Mejora de la calidad de vida de las poblaciones de la

Fines

localidad de Perlamayo

“Recuperación del ecosistema natural y

artificial del área de Conservación
Municipal el Huaco y Chorro Blanco”

Conservación y Preservación de Estabilidad de Conservación de los Incremento de

propagación de especies de flora y fauna microclimas suelos y su áreas forestales
alto valor maderable silvestre fertilidad
Preservación de Reforestación de recuperación de
las aguas las áreas los suelos
naturales degradados

“Recuperación de las áreas de conservación Municipal el

Huaco y Chorro Blanco, en el caserío de Perlamayo
Medios

Distrito de Huabal Provincia Jaén Región Cajamarca”

Uso adecuado de la Uso racional de los

cobertura vegetal Incremento de la bosques
conciencia
ambiental

Disminución y Reducción de
Explotación Mejor Población control de la establecimient
Desarrollo
conocimiento sensibilizada Tala con fines de
forestal de adecuado de os de pastos
de los servicios ambientalmente hacer chacras
una forma las actividades para ganado
sostenible ambientales y
agroforestal
beneficios del
bosque 17
 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

1.2.2. Planteamiento de alternativas de solución

Identificación de las acciones

Medios de primer nivel 1: uso adecuado de la cobertura vegetal

✓ Medio fundamental 1.1: Explotación forestal de una forma sostenible
✓ Medio fundamental 1.2: Desarrollo adecuado de las actividades agroforestal

Acción a. reforestación de las zonas afectadas y degradas con

plantaciones de especies como: Eucalyptus saligna (Eucalipto), Pinus
patula (Pino), Podocarpus rospigliosii (Romerillo).
Acción b. capacitación en manejo y producción agroforestal

Medios de primer nivel 2: Incremento de la conciencia ambiental

✓ Medio fundamental 2.1: Mejor conocimiento de los servicios ambientales y
beneficios del bosque
✓ Medio fundamental 2.2: Población sensibilizada ambientalmente

Acción a. capacitación en servicios ambientales del bosque

Acción b. capacitación en beneficios ambientales del bosque

Acción c. implementación de mecanismos de participación ciudadana

Medios de primer nivel 3: Uso racional de los bosques

✓ Medio fundamental 3.1: Disminución y control de la Tala con fines de hacer
chacras

✓ Medio fundamental 3.2: Reducción de establecimientos de pastos para ganado

Acción a: Control de quema e incendios pora apertura de chacras

Acción b: Disminución de la deforestación de bosques para la

ganadería

18
 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Análisis de alternativas de solución

Para dar solución al problema planteado, se ha considerado algunas de
las alternativas, la cual están relacionadas con la instalación de especies
agroforestales tanto en las parcelas de café y granadilla y en áreas
afectadas por la deforestación. Para escoger las especies a reforestar se
tomó en cuenta el clima y la altitud de la zona y combinando especies que
se han adaptado a zonas con altitud y climas similares al lugar. Las
especies que se consideraron son: Eucalyptus saligna (Eucalipto), Pinus
patula (Pino), Podocarpus rospigliosii (Romerillo)

ALTERNATIVA DE SOLUCION 1:
comprende la reforestación de las zonas afectadas y degradas con
plantaciones de especies como: Eucalyptus saligna (Eucalipto), Pinus
patula (Pino), Podocarpus rospigliosii (Romerillo). Esto se realizará
mediante la instalación de viveros, producción de plantones, instalación
en terreno definitiv; así como también brindar servicios de capacitación y
asesoramiento técnico en manejo de bosques, producción forestal,
servicios y beneficios ambientales del bosque. Lo cual se logrará
mediante:

Acciones del nivel 1

• Reforestación de las zonas afectadas y degradas

Actividades a ejecutar
➢ Instalación y equipamiento de viveros forestales temporales
➢ Producción de plantones
➢ Plantación en terrreno definitivo

• Capacitación en manejo y producción agroforestal

Actividades a ejecutar
➢ Cursos cortos en manejo agroforestal
➢ Cursos cortos en producción agroforestal

Acciones del nivel 2

• Capacitación en servicios ambientales del bosque

➢ Actividad a realizar: talleres de capacitación en servicios
ambientales del bosque

• Capacitación en beneficios ambientales del bosque

➢ Actividad a realizar: talleres de capacitación en beneficios
ambientales del bosque ambientales del bosque

19
 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

• Implementación de mecanismos de participación ciudadana

➢ Actividad a realizar: reuniones y asambleas para la
participación ciudadana, a través de los diagnósticos
participativos

Acciones del nivel 3

• Control de quema e incendios para apertura de chacras

• Disminución de la deforestación de bosques para la ganadería

ALTERNATIVA DE SOLUCION 2:
Se diferencia de la alternativa 1, dado que se propone la reforestación
de las zonas afectadas y degradas con plantaciones de especies como:
Eucalyptus saligna (Eucalipto), Pinus patula (Pino),Podocarpus
rospigliosii (Romerillo), mediante la compra de platones, plantación en
terreno definitivo; así como también brindar servicios de capacitación y
asesoramiento técnico en manejo de bosques, producción forestal,
servicios y beneficios ambientales del bosque; se propone organizar a
la población a través de comités de vigilancia de los en el Área de
conservación Municipal el Huaco y Chorro Blanco

Acciones del nivel 1

• Reforestación de las zonas afectadas y degradas

Actividades a ejecutar
➢ Instalación y equipamiento de viveros forestales temporales
➢ Adquisición de plantones
➢ Plantación en terreno definitivo

• Capacitación en manejo y producción agroforestal

Actividades a ejecutar
➢ Cursos cortos en manejo agroforestal
➢ Cursos cortos en producción agroforestal

Acciones del nivel 2

• Capacitación en servicios ambientales del bosque

➢ Actividad a realizar: talleres de capacitación en servicios
ambientales del bosque

• Capacitación en beneficios ambientales del bosque

20
 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

➢ Actividad a realizar: talleres de capacitación en beneficios

ambientales del bosque ambientales del bosque

• Implementación de mecanismos de participación ciudadana

➢ Actividad a realizar: reuniones y asambleas para la
participación ciudadana, a través de los diagnósticos
participativos

Acciones del nivel 3

• Control de quema e incendios para apertura de chacras

• Disminución de la deforestación de bosques para la ganadería

2. FORMULACIÓN

2.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Para este proyecto se establece un horizonte de evaluación de 15 años,
periodo que permitirá efectuar un seguimiento y evaluación ex post para
verificar el cumplimiento de los objetivos de Conservación y protección
de los recursos del bosque en el área de conservación municipal el
Huaco y Chorro blanco (caserío Perlamayo)

Fase de Fase de Horizonte

Tipología de PI ejecución funcionamiento de evaluación
a b (a+b)

Tipología A 5 años 10 años 15

21
 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

ALTERNATIVA CONSIDERADA
HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Cobertura de plantas maderables,

Conservación y protección de los recursos
del bosque en el área de conservación
municipal el Huaco y Chorro blanco 10 AÑOS
(caserío Perlamayo)

2.2. ANÁLISIS DEL MERCADO DEL SERVICIO

2.2.1. Análisis de la Demanda del Servicio
En el presente estudio para el área de conservación municipal el huaco y
chorro blanco, en el caserío de Perlamayo se han identificado los siguientes
bienes y servicios:
❖ La cantidad de población del caserío Perlamayo es de 142 habitantes
(INEI, censos 2017).
❖ Bienes y servicios ambientales debidamente identificados de flora y
fauna.
❖ Naciente de recursos hídricos que abaste al canal de perlamayo, la
que sirve para consumo humano y la agricultura no solo del distrito
sino para la zona baja en el vecino distrito de Bellavista.

BIENES SERVICIOS
Agua para usos domestico Fijación hídrica
Agua para la agricultura Captación de nutrientes
Agua para la ganadería Protección del suelo
Madera Retención de sedimentos
Leña Belleza escénica
Semillas forestales
Fauna

El presente estudio de preinversión está enfocado en la recuperación de la

cobertura vegetal con especies agroforestales y probablemente en su valor
están implícitos algunos valores de otros bienes y servicios relacionados

a. Población demandante.
Los beneficiarios directos del proyecto por aquellos que conforman la
comunidad de Perlamayo que cuenta con 142 habitantes las cuales en su
mayoría son comuneros activos y están comprometidos a trabajar en la
instalación de plantaciones agroforestales en las zonas afectadas de la
comunidad.

b. Demanda de los servicios de reforestación

22
 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

El área de conservación municipal el Huaco y Chorro blanco cuando fue

creada el 2006 tenía una extensión 3 248.61 hectáreas y hasta la
actualidad se calcula que se han deforestado un aproximado de 400
hectáreas destruidos para pastos y sembríos.

c. Tasa de reforestación
Se ha determinado la presente tasa de reforestación por el diagnostico
comunal y encuestas realizadas, referentes al año 2006 y el año 2020

Años 2006 2020 Tasa de deforestación

CLASE DE VEGETACION Área (ha) Área (ha)
Vegetación intervenida para agricultura y 650 1050 3.48%
ganadería

d. Demanda de plantaciones
La demanda ha sido analizada en función del interés de los beneficiarios, es
decir los que conforman la Comunidad de Perlamayo que cuenta con 142
habitantes. Se considera el total de hectáreas que pueden ser reforestadas
sumando el área de bosque y montes más las tierras con aptitud para el
desarrollo de pasturas: 2884.61 has con aptitud forestal y 400.00 hectáreas
con pastos y cultivos.

Qdem = Has.
Qdem = (Montes y bosques + pastos y cultivos)
Qdem = (2884.61+ 1050) has.
Qdem = 3934.61 has.

Qdem = Cantidad Demandada

Has. = Área para Reforestación

De este total demandado se ha considerado intervenir en un 4.5% que significan

100 hectáreas en macizos forestales y 50 hectáreas en sistemas agroforestales:
plantaciones de café bajo sombra, plantaciones de frutales como granadilla,
además de silvo pasturas para fortalecer la actividad ganadera.

e. Demanda proyectada
Se ha visto por conveniente cubrir un 4.5% de la demanda total que puede
ser atendida por los beneficiarios directos, es decir con 34 familias
participantes se planea sembrar 100 hectáreas en macizos forestales y 50
hectáreas en sistemas agroforestales.

23
 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

f. Estimación y proyección de la población objetivo

Año Población
Poblacion Inic. 2007 90
Poblacion Final 2017 142

FORMULA:

F = P (1 + i )n

142 = 90 (1+i)^10

i= 4.666%

Familias (5 Fam Util

Año Poblacion
personas) Serv.(60%)
2021 170 34 20
2022 178 36 21
2023 187 37 22
2024 195 39 23
2025 205 41 25
2026 214 43 26
2027 224 45 27
2028 234 47 28
2029 245 49 29
2030 257 51 31
2031 269 54 32
2032 281 56 34
2033 295 59 35
2034 308 62 37
2035 323 65 39

24
 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

g. Proyección de la población total

FASE DE
FASE DEFUNCIONAMIENTO
AÑO EJECUCIÓN
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Número de
personas 170 178 187 195 205 214 224 234 245 257 269 281 295 308 323

2.2.2. Análisis de la oferta

En la zona de estudio, la oferta del servicio de Reforestación está dada por las
siguientes instituciones:
a. Instituciones privadas
Para este caso la orientación técnica es mínima y solo destinada a la
producción de los plantones de determinadas especies Eucalyptus saligna
(Eucalipto), Pinus patula (Pino), Podocarpus rospigliosii (Romerillo). No hay
mayor especialización en la asistencia técnica en educación ambiental o
prácticas de conservación de suelos o agroforestería.
En tal sentido se considera que la oferta de servicios de asistencia técnica es
insignificante y estimamos como oferta cero “sin proyecto”, en cuanto a la
oferta de producción de plantones se considera que actualmente hay un
promedio de 12,000 plantones por año (15 hectáreas/año).

2.2.3. Determinación de la brecha oferta_demanda

El balance oferta - demanda está dado por los servicios demandados por el
proyecto, en este caso está representado por las Has.

Área deforestada = Demanda por

reforestación Oferta de Reforestación Oferta- Balance Demanda

3934.61 has 151 has -3784.61 has

Si la oferta actual de Servicios de Reforestación es 15 hectáreas/año y

consideramos que el proyecto en la fase de ejecución tendrá una duración de
10 años se estima que la oferta previa al proyecto será de 150 hectáreas,
entonces la cantidad demandada es igual a la demanda por plantaciones
forestales que en este caso son las 3934.61 hectáreas con aptitud forestal
afectadas en los últimos 10 años lo cual indica que la demanda real de
reforestación es de 3784.61 hectáreas.

25
 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

2.3. ANALISIS TECNICO

Para realizar el planteamiento de alternativas se tuvo en cuenta los medios
fundamentales y las acciones correspondientes, las cuales nos han dado las
alternativas de solución propuestas para el problema central y nos permitirá
alcanzar el objetivo del proyecto.
2.3.1. Aspectos técnicos

Alternativa N° 1
Reforestación de las zonas afectadas y degradas con plantaciones de especies
como: Eucalyptus saligna (Eucalipto), Pinus patula (Pino), Podocarpus
rospigliosii (Romerillo). Esto se realizará mediante la instalación de viveros,
producción de plantones, instalación en terreno definitivo; así como también
brindar servicios de capacitación y asesoramiento técnico en manejo de
bosques, producción forestal, servicios y beneficios ambientales del bosque.

Componente 1: REFORESTACIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS Y

DEGRADAS

Actividad 1.1. Instalación y equipamiento de viveros forestales temporales

Producción de plantones en viveros temporales. Dentro de esta actividad se
tiene programado la instalación de viveros forestales, para las especies de
Eucalyptus saligna (Eucalipto), Pinus patula (Pino), Podocarpus rospigliosii
(Romerillo).
Actividad 1.2. Producción de plantones
Para la producción de plantones se consideró una plantación en sistema 3 bolillo
de 6 x 6 x 0.866 para las 100 has de en macizos forestales teniendo como
resultado un promedio de 32076 plantones y para los cultivos agroforestales se
considera una distancia de 8 x 8m para las 50 hectáreas obteniendo un
promedio de 1563 plantones.
En conclusión, se producirán 33639 plantones un promedio de 11213 plantones
por especie

Actividad 1.3. Plantación en terreno definitivo

Se realizará la plantación de 150 hectáreas, considerándose la plantación de
100 hectáreas en macizos forestales y 50 hectáreas plantaciones de cultivos
agroforestales y silvo pasturas.

26
 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Componente 2: CAPACITACIÓN EN MANEJO Y PRODUCCIÓN

AGROFORESTAL
Actividad 2.1. Cursos cortos en manejo agroforestal y producción
agroforestal

El objetivo de estos cursos es que los pobladores:

❖ Conozcan los diferentes tipos de SAF, características principales,

beneficios y retos
❖ Entiendan el papel de los árboles y arbustos en los agroecosistemas
productivos: balance entre producción, restauración y conservación,
enfoque de cuenca y biodiversidad para los retos globales
❖ Aprendan a diseñar, implementar y dar manejo a diferentes SAF en
diferentes contextos

Componente 3: CAPACITACIÓN EN SERVICIOS AMBIENTALES DEL

BOSQUE

Actividad 3.1. Talleres de capacitación en servicios y beneficios

ambientales del bosque

se capacitarán y desarrollarán estrategias para poder llegar a toda la población

en diferentes niveles y escenarios donde puedan disertar sobre la importancia
de la preservación de los recursos naturales y los servicios y beneficios que
puede brindar el boque y su adecuado manejo para el desarrollo de las futuras
generaciones.

METAS CONSIDERADAS EN EL PROYECTO

❖ Construcción de viveros volantes para la producción de plantones de

especies forestales: Eucalyptus saligna (Eucalipto), Pinus patula (Pino),
Podocarpus rospigliosii (Romerillo).
❖ Producción de 33639.00 plantones forestales.
❖ Establecimiento de 33639.00 plantones en 150 has correspondientes a
plantación agroforestales y macisos forestales.
❖ Mantenimiento de 33639.00 plantones en 150 has correspondientes a
plantación agroforestales y macisos forestales.
❖ Capacitación de 34 familias beneficiarias, en técnicas de producción de
plantones forestales, establecimiento de plantación; manejo de
plantaciones agroforestales, manejo y aprovechamiento de recursos
naturales.

27
 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Alternativa N° 2
propone la reforestación de las zonas afectadas y degradas con plantaciones de
especies como: Eucalyptus saligna (Eucalipto), Pinus patula (Pino), Podocarpus
rospigliosii (Romerillo), mediante la compra de platones, plantación en terreno
definitivo; así como también brindar servicios de capacitación y asesoramiento
técnico en manejo de bosques, producción forestal, servicios y beneficios
ambientales del bosque.

Componente 1. REFORESTACIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS Y DEGRADAS

Actividad 1.1. Adquisición o compra de plantones
Compra de 33639 plantones un promedio de 11213 plantones de Eucalyptus saligna
(Eucalipto), Pinus patula (Pino) y Podocarpus rospigliosii (Romerillo).
Actividad 1.3. Plantación en terreno definitivo
Se realizará la plantación de 150 hectáreas, considerándose la plantación de 100
hectáreas en macizos forestales y 50 hectáreas plantaciones de cultivos
agroforestales y silvo pasturas.
Componente 2: CAPACITACIÓN EN MANEJO Y PRODUCCIÓN
AGROFORESTAL
Actividad 2.1. Cursos cortos en manejo agroforestal y producción agroforestal

El objetivo de estos cursos es que los pobladores:

❖ Conozcan los diferentes tipos de SAF, características principales,

beneficios y retos
❖ Entiendan el papel de los árboles y arbustos en los agros ecosistemas
productivos: balance entre producción, restauración y conservación,
enfoque de cuenca y biodiversidad para los retos globales
❖ Aprendan a diseñar, implementar y dar manejo a diferentes SAF en
diferentes contextos.

Componente 3: CAPACITACIÓN EN SERVICIOS AMBIENTALES DEL BOSQUE

Actividad 3.1. Talleres de capacitación en servicios y beneficios ambientales
del bosque
se capacitarán y desarrollarán estrategias para poder llegar a toda la población en
diferentes niveles y escenarios donde puedan disertar sobre la importancia de la

28
 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

preservación de los recursos naturales y los servicios y beneficios que puede brindar
el boque y su adecuado manejo para el desarrollo de las futuras generaciones

2.4. GESTIÓN DEL PROYECTO

a. Fase de ejecución e inversión
El proyecto será ejecutado y financiado por la Municipalidad distrital de Huabal.
Se requiere la participación personalizada de los miembros de la comunidad
de Perlamayo y propietarios de terrenos privados, que estén asociados a
cooperativas cafetaleras, sobre todo aquellos que firmaron el padrón de
compromiso
b. Fase de operación y mantenimiento
Esta fase deberá ser compartida por las instituciones involucradas en el
proyecto, La Municipalidad como ente formulador deberá garantizar el
funcionamiento de una dependencia municipal para atender las necesidades
de la comunidad cuando sea necesaria la autoridad del Concejo para hacer
respetar el territorio del distrito, la integridad de las plantaciones instaladas y
más adelante el aprovechamiento del recurso forestal.
La comunidad de Perlamayo, como beneficiaria del proyecto deberá cumplir
con las acciones para dar sostenibilidad a la propuesta, es decir organizar las
brigadas de control y monitoreo que deben salir al menos una vez al mes hacia
las zonas reforestadas para ver el grado de prendimiento, crecimiento y
desarrollo. Luego de esa acción se tomarán medidas para iniciar el recalce, la
poda de formación, la limpieza de malezas y de ser el caso el control
fitosanitario. Ellos serán los responsables de hacer cumplir el reglamento de
la organización y en función a ello facilitar los procesos de selección y atención
de los beneficiarios en la siembra de sus parcelas agroforestales.

29
 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Calendario de actividades
CRONOGRAMA
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
ACTIVIDADES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 12 meses 12 meses12 meses 12 meses 12 meses 12 meses12 meses12 meses12 meses12 meses 12 meses 12 meses
Cursos cortos en manejo agroforestal y
producción agroforestal
Talleres de capacitación en servicios y
beneficios ambientales del bosque
Instalación y equipamiento de viveros
forestales temporales
Producción de plantones
Plantación en terreno definitivo
cuidados de la plantacion
Entrega de las áreas reforestadas en el caserío
de Berlín

2.4. Costos del proyecto

2.4.1. Costos de inversión
Son los costos directamente involucrados en la implementación del
proyecto. Dado que en la actualidad no hay un proyecto similar en
ejecución se ha optado por no considerar los costos incrementales.
Los costos de inversión se presentan en el cuadro de Presupuesto
General del Proyecto y comprende:
a. Costos Directos: Aquellos que influirán directamente en la
consecución de las metas planteadas en los Componentes 1, 2 y 3
además de los gastos de gestión del proyecto.
b. Gastos Operativos o de administración del Proyecto.
c. Costos Indirectos: Aquellos gastos que están destinados para la
elaboración del expediente técnico y la supervisión del proyecto.

30
 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

2.4.2. PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 01

RUBROS
INVERSION COMPONENTE 1: Reforestación de las zonas forestadas y degradadas 173325
ACTIVIDAD 1.1. Istalalación y equipamiento de viveros 15000
ACTIVIDAD1.2. Producción de plantones 90000
ACTIVIDAD 1.3. Plantación del terreno definitivo 68325
OPERACIÓN COMPONENTE 2: Capacitación en manejo y producción agroforestal 3760
ACTIVIDAD 2.1: Cursos de manejo agroforestal y producción 3760
COMPONENTE 3: Capacitación en servicios ambientales del bosque 1880
ACTIVIDAD 3.1. Talleres de capacitación en servicios y veneficios ambientales del bosque 1880
COSTOS DIRECTO DEL PROYECTO 54753.49
GASTOS DE SUPERVISION 3002.09
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 30000
GASTOS GENERALES 17750
ELABORACIÓN DE EXPENDIENTE TÉCNICO 4001.4
COSTO TOTAL 233718.49

PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 02

RUBROS
INVERSION COMPONENTE 1: Reforestación de las zonas forestadas y degradadas 270159
ACTIVIDAD 1.1. Adquisición y compra de plantones 201834
ACTIVIDAD 1.3. Plantación del terreno definitivo 68325
OPERACIÓN COMPONENTE 2: Capacitación en manejo y producción agroforestal 3760
ACTIVIDAD 2.1: Cursos de manejo agroforestal y producción 3760
COMPONENTE 3: Capacitación en servicios ambientales del bosque 1880
ACTIVIDAD 3.1. Talleres de capacitación en servicios y veneficios ambientales del bosque 1880
COSTOS DIRECTO DEL PROYECTO 54753.49
GASTOS DE SUPERVISION 3002.09
GASTOS GENERALES 30000
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 17750
ELABORACIÓN DE EXPENDIENTE TÉCNICO 4001.4
COSTO TOTAL 330552.49

31
 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

3. EVALUACIÓN
3.1. Beneficios del proyecto
El PIP para la “INSTALACION DE ESPECIES AGROFORESTALES, EN
EL ÁREA DE CONSERVACIÓN MUNICIPAL “EL HUACO Y CHORRO
BLANCO” DEL DISTRITO DE HUABAL, PROVINCIA DE JAEN _
CAJAMARCA” tendrá múltiples beneficios para la protección del medio
ambiente del caserío Perlamayo, pero a la vez servirá para desarrollar la
educación ambiental de la población, los servicios ambientales de los
bosques, el fortalecimiento institucional y muchos otros que se detallan a
continuación.

• MEJORAMIENTO DE LA OFERTA AMBIENTAL Y

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE LA ZONA.
Con el desarrollo del proyecto se espera mejorar el beneficio
ambiental al aumentar la disponibilidad de árboles, mitigación de
los problemas de erosión, mejoramiento de la calidad del aire y
protección de áreas aledañas.
• PERSONAS PARTICIPANDO EN LAS ACTIVIDADES DE
CAPACITACIÓN Y CONSERVANDO SU ENTORNO
Con el proceso de educación ambiental y capacitación se espera
lograr la participación de la comunidad en los procesos de
conservación del medio ambiente y recuperación de los bosques y
suelos degradados.
• INCREMENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES
La forestación aporta una serie de beneficios y servicios
ambientales. Al restablecer o incrementar la cobertura arbórea, se
aumenta la fertilidad del suelo y se mejora su retención de
humedad, estructura y contenido de nutrientes. La siembra de
árboles estabiliza los suelos, reduciendo la erosión hidráulica y
eólica de las laderas, los campos agrícolas cercanos y los suelos
no consolidados. Al incorporar los árboles a los sistemas agrícolas,
pueden mejorarse las cosechas, gracias a sus efectos positivos
para la tierra y el clima. Finalmente, la cobertura vegetal que se
establece mediante el desarrollo de las plantaciones en gran
escala y la siembra de árboles, constituye un medio para la
absorción de carbono, una respuesta a corto plazo al
calentamiento mundial causado por la acumulación de dióxido de
carbono en la atmósfera. Las plantaciones y la reforestación de las
tierras deterioradas y los proyectos sociales de siembra de árboles
producen resultados positivos por los bienes que se producen y
por los servicios ambientales que prestan.

32
 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

3.2. EVALUACIÓN DE PRECIOS PRIVADOS O DE MERCADO

PRECIO
N° DE PIES
POR PIE
ESPECIE TABLARES POR TOTAL (S/.)
TABLAR
AÑO
(S/.) *
eucalipto 3.00 9,000.00 27,000.00
Pino 2.50 1,100.00 2,750.00
romerillo 5.00 65,000.00 325,000.00
TOTAL 75,100.00 354,750.00

33
 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

flujo de caja alternativa 01

AÑOS
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Ingresos 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 354,750.00 354,750.00 354,750.00 354,750.00 354,750.00 354,750.00 354,750.00 354,750.00 354,750.00 354,750.00

venta de madera 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

transformada 354,750.00 354,750.00 354,750.00 354,750.00 354,750.00 354,750.00 354,750.00 354,750.00 354,750.00 354,750.00

II Egresos 212208 208207.1 36762.09 38642.09 38642.09 56392.09 34882.09 34882.09 34882.09 34882.09 34882.09 34882.09 34882.09 34882.09 34882.09 34882.09
Inversiones 0
Reforestacion de las
zonas forestadas y 173325 173325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
degradadas

Capacitacion en manejo 0 0.00 0.00 3760.00 3760.00 3760.00

y produccion agroforestal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capacitación en
servicios ambientales del 1880 1880.00 1880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
bosque

3002.09 3002.09 3002.09 3002.09 3002.09 3002.09 3002.09 3002.09 3002.09 3002.09 3002.09 3002.09 3002.09 3002.09 3002.09 3002.09
gastos de supervision

mitigacion de impacto 30000 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00
ambiental

0 0.00 0.00 0.00 0.00 17750.00

gastos de generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

elaboracion de 4001.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
expediente tecnico
tasa de interes 9% 0.00 1880.00 1880.00 1880.00 1880.00 1880.00 1880.00 1880.00 1880.00 1880.00 1880.00 1880.00 1880.00 1880.00 1880.00
SALDO TOTAL I - II -212208 -208207.1 -36762.1 -38642.1 -38642.09 -56392.09 319867.91 319867.91 319867.91 319867.91 319867.91 319867.91 319867.91 319867.91 319867.91 319867.91
34
 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

ANÁLISIS
ECONÓMICO

VALOR ACTUAL NETO: VAN

VAN= sumatoria de los flujos netos ajustado con tasa de interés
usamos una tasa de descuento de 9%
VAN= $739,587.20

TASA INTERNA DE RETORNO: TIR

TIR= la tasa de descuento que hace al VAN tener un valor de cero

TIR= 22%

35
 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

flujo de caja alternativa 02

AÑOS
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Ingresos 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 354,750.00 354,750.00 354,750.00 354,750.00 354,750.00 354,750.00 354,750.00 354,750.00 354,750.00 354,750.00

venta de
madera 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
transformada 354,750.00 354,750.00 354,750.00 354,750.00 354,750.00 354,750.00 354,750.00 354,750.00 354,750.00 354,750.00

II Egresos 309042.49 305041.09 36762.09 38642.09 38642.09 56392.09 34882.09 34882.09 34882.09 34882.09 34882.09 34882.09 34882.09 34882.09 34882.09 34882.09
Inversiones 0

Reforestacion
de las zonas 270159 270159.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
forestadas y
degradadas

Capacitacion
en manejo y 0 0.00 0.00 3760.00 3760.00 3760.00
produccion
agroforestal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Capacitación
en servicios 1880 1880.00 1880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ambientales
del bosque
gastos de
supervision 3002.09 3002.09 3002.09 3002.09 3002.09 3002.09 3002.09 3002.09 3002.09 3002.09 3002.09 3002.09 3002.09 3002.09 3002.09 3002.09
mitigacion de
impacto 30000 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00
ambiental
gastos de
generales 0 0.00 0.00 0.00 0.00 17750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
elaboracion
de
expediente 4001.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
tecnico
tasa de
interes 9% 0.00 1880.00 1880.00 1880.00 1880.00 1880.00 1880.00 1880.00 1880.00 1880.00 1880.00 1880.00 1880.00 1880.00 1880.00
SALDO
TOTAL I - II -309042.5 -305041.1 -36762.09 -38642.09 -38642.09 -56392.09 319867.91 319867.91 319867.91 319867.91 319867.91 319867.91 319867.91 319867.91 319867.91 319867.91

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 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

ANÁLISIS ECONÓMICO

VALOR ACTUAL NETO: VAN

VAN= sumatoria de los flujos netos ajustado con tasa de interés
usamos una tasa de descuento de 9%
VAN= $569,245.43

TASA INTERNA DE RETORNO: TIR

TIR= la tasa de descuento que hace al VAN tener un valor de cero

TIR= 17%

3.3. Análisis de Sostenibilidad

Sostenibilidad técnica
En el distrito de Huabal, caserío Perlamayo, se ubican extensiones de terreno,
que buscan el fomento de la inversión pública y la Cooperación de la
municipalidad distrital para su implementación dentro del marco de su Plan de
Desarrollo Local.
Se cuenta con capacidad de ingenieros de la universidad nacional de
Cajamarca que proporcionaran capacitaciones a los agricultores en el manejo
de plantaciones forestales nativas e introducidas en el ámbito del proyecto.
Asimismo, el manejo de tecnologías que utilizara el equipo profesional de
campo, en conjunto con el ingeniero forestal y los extensionistas, quienes
deberán tener experiencia en el desarrollo de estas actividades y en el método
participativo para involucrar a la población, ayudando a desarrollar sus
capacidades de conducir, ejecutar y evaluar su propio desarrollo, a través del
manejo de los recursos y la adopción de tecnologías.
El proyecto pretende desarrollar las capacidades de la población involucrada
para que se adopten cambios en los sistemas tradicionales de producción
mediante continuos diálogos a través de talleres y cursos del staff profesional,
los individuos y la comunidad. La extensión y difusión conjuntamente con la
capacitación, deberán lograr la participación activa de los productores en todo
el proceso del desarrollo del proyecto. Esta participación debe lograr el
compromiso de la gente y sus decisiones y por ende la sostenibilidad del
proyecto, logrando motivar a la población para que participe en la reforestación
en las áreas del caserío Perlamayo.

37
 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Sostenibilidad económica
A través de la evaluación social del proyecto se ha demostrado que la población
p comunidad obtendrá beneficios, económicos, sociales y ambienta. En este
sentido con el presente proyecto se apunta recuperar el potencial de bosques
en áreas con suelos degradados, aprovechando de manera eficiente los
recursos existentes, mediante técnicas adecuadas del manejo sostenible de los
bosques y de suelos con el único fin de mejorar la calidad de la población, para
esto se está fortalecimiento de capacidades del agricultor mediante la asistencia
técnica y la capacitación a través de cursos teóricos y de escuelas de campo.
Sostenibilidad sociocultural
El proyecto cuenta con viabilidad socio cultural, con la participación del
Desarrollo Local y la aceptación de autoridades y la población para la ejecución
del proyecto. En el proceso de raleo o poda se generará una oferta de leña que
beneficiará a la familia la cual será un complemento de los beneficios
socioeconómicos para los caseríos que consumen leña en forma permanente.
Sostenibilidad ambiental
La aplicación de herramientas que faciliten el desarrollo del proyecto pretende
hacer uso racional de los recursos naturales; proteger la diversidad biológica,
recuperar y mantener la fertilidad del suelo, proteger los suelos de la erosión, a
través de la reforestación de áreas con especies nativas e introducidas
propuestas por el proyecto. La participación activa de los beneficiarios permitir·
el mantenimiento de las propuestas en el mediano y largo plazo.

38
 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

3.4. MARCO LÓGICO

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS

VERIFICACIÓN

Existen fuentes
Fin Instalación de Se prolonga la Indicadores de base de
Especies agroforestales esperanza de vida del financiamiento
en el área de 60% de especies para
conservación Municipal endémicas del lugar. la comunidad y
organizaciones
“El Huaco y Chorro
Reducción de conflictos para ejecutar el
Blanco” del Distrito de proyecto
Huabal. internos.

Propósito: Reforestación En el año 2035 la Informes de avances e Financiamiento

y recuperación de áreas localidad de Perlamayo informes de evaluación oportuno por
forestales para muchos tendrá 150 Has parte de la
intereses con fines de reforestadas, la cual municipalidad
aprovechamiento. implicará una mejora de Distrital de
vida para su población Huabal.

Resultado 1: Al inicio del proyecto se Informes Los participantes

Capacitación a las capacitará se involucran con
familias del lugar referidos aproximadamente 142 Evaluaciones el proyecto
al proceso de producción pobladores de la
Fotografías
de plantones e instalación localidad de
de la plantación Perlamayo.

Actividades Mediante cursos cortos Evaluaciones y Los participantes

y charlas son capacitados
1.1. capacitación en servicios concientización y de Fotografías en servicios
ambientales del bosque capacitación sobre el ambientales
tema

1.2. capacitación en beneficios

ambientales del bosque Mediante cursos cortos Evaluaciones y Los participantes
y charlas son capacitados

39
 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

concientización y de Fotografías en beneficios

capacitación sobre el ambientales
tema

1.3. implementación de
mecanismos de Métodos y técnicas Evaluaciones y Los participantes
participación ciudadana para promover la se involucran con
participación de la Fotografías el proyecto
comunidad

Resultado 2: Construcción e Informe de avances Financiamiento

Reforestación de 150 instalación de vivero oportuno por
hectáreas, forestal para la Evaluaciones de parte de la
considerándose la producción de municipalidad
plantación de 100 campo
plantones. Distrital de
hectáreas en macizos
forestales y 50 hectáreas Huabal
Producción de 33639
en plantaciones de
cultivos agroforestales y plantones de especies Apoyo de la
silvo pasturas. forestales (Eucalyptus población
saligna, pinus patula,
Podocarpus
rospigliosii)

La población aplica
Actividades conocimientos Informe y fotografías De acuerdo al
adquiridos en la análisis se
2.1. Análisis de las áreas orientación recibida determina las
a reforestar para la preparación de condiciones para
150 hectáreas de
reforestar
terreno para el
establecimiento de la
plantación
El equipo técnico se
2.2. adquisición de encargará de comprar Boletas de compra Las semillas
semillas las semillas serán adquiridas
de la Empresa
agobien

40
 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Asesores y técnicos de
2.3. construcción de un la cooperativa Informe de avance y Coordinación
vivero forestal establecen el área para evaluaciones del área entre la
el funcionamiento del cooperativa y la
vivero, para su población para
construcción se
concluir con la
necesita de la ayuda de
la población actividad

Técnico forestal con la

2.4. proceso para la participación de la Informe de avances y Las actividades
siembra de plantones población, plantarán evaluaciones de campo se realizan según
33639 plantas de la planificación
(Eucalyptus saligna,
pinus patula,
Podocarpus
rospigliosii)
Se presentan otras
2.5. cuidado de la actividades referidas al Informe de avances y Determinación
plantación cuidado de la evaluaciones de campo del estado en que
plantación como: se encuentra la
control de plagas y plantación
enfermedades,
personaje de
replanteo,
mantenimiento de la prendimiento
plantación

3.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:
✓ Los campesinos sólo ven la condición socioeconómica para ellos lo cual
dejan de lado la cobertura forestal ya que deforestan gran parte del terreno
de bosques para poder sembrar Granadilla y café qué les genera ingresos
inmediatos sin ningún problema.
✓ El caserío de Perlamayo conjunto con la municipalidad logró salir adelante
con las instalaciones de especies agroforestales en sus áreas deforestadas
para así lograr tener una buena condición de bosques y beneficiar tanto a la
comunidad como a las personas que lo requieran.
✓ Esta instalación de especies agroforestales realizados en el caserío de
Perlamayo son muy importantes ya que brindan beneficio económico a los
pobladores.
✓ La deforestación presente en el caserío de perla mayo se da tanto por el
sembrío de Granadilla y café conjuntamente en con la tala ilegal.

41
 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

RECOMENDACIONES:
✓ Se recomienda concientizar a la población para evitar que sigan
deforestando los terrenos ya que causan gran daño tanto al suelo como al
medio ambiente y reducen los productos alimenticios que estos bosques
pueden ofrecer para que ellos puedan consumir en un futuro.
✓ Se recomienda realizar una buena instalación despegues agroforestales en
el área de conservación ya que podemos conseguir visión turística lo cual se
puede obtener ingresos importantes para la población en general del caserío
de Perlamayo.
✓ Se debe de tener más cuidado con sus bosques ya que se presentan gran
parte de deforestación por la tala ilegal en el caserío.

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