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Instructivo para Diligenciar Matriz de Riesgos

El instructivo establece la metodología para diligenciar la matriz de riesgos en Interasesores S.A. y varias instituciones educativas, definiendo conceptos clave como incertidumbre y riesgo. Se describen diversas actividades de tratamiento de riesgos, como evadir, asumir, reducir, transformar, compartir y mantener, así como la importancia de la valoración y control de riesgos. Además, se menciona la creación de un mapa de riesgos para identificar y gestionar los riesgos en diferentes procesos.

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Instructivo para Diligenciar Matriz de Riesgos

El instructivo establece la metodología para diligenciar la matriz de riesgos en Interasesores S.A. y varias instituciones educativas, definiendo conceptos clave como incertidumbre y riesgo. Se describen diversas actividades de tratamiento de riesgos, como evadir, asumir, reducir, transformar, compartir y mantener, así como la importancia de la valoración y control de riesgos. Además, se menciona la creación de un mapa de riesgos para identificar y gestionar los riesgos en diferentes procesos.

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INSTRUCTIVO

DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ DE
RIESGOS

 1. OBJETIVO

Definir la orientación para diligenciar la matriz de riesgos por cada gestión.

 2. ALCANCE

Aplica para todas las gestiones corporativas de Interasesores S.A. y las gestiones
directivas, pedagógicas, formativas y de bienestar del Colegio Nueva York, Colegio
Colombo Gales, Colegio Mayor de los Andes y Jardín Infantil Stanford.

 3. DEFINICIONES

3.1. INCERTIDUMBRE: Falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo,


especialmente cuando crea inquietud.

3.2. RIESGO: Efecto de la incertidumbre. Definición tomada de la Norma Técnica


Colombiana NTC-ISO9000:2015, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación (ICONTEC). Para SGC: Toda posibilidad de ocurrencia de aquella
situación que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la compañía y
le impidan el logro de sus objetivos (Efecto de incertidumbre sobre los objetivos).

 4. DESCRIPCIÓN
Las actividades de tratamiento que se pueden realizar son:

Evadir: Evitar el riesgo decidiendo no iniciar o continuar la actividad que lo originó


Asumir: Asumir para cambiar la probabilidad y cambiar las consecuencias.
Reducir: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas
de prevención), como el impacto (medidas de protección).
Transformar: Reducir su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras
organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios
que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a
riesgo
Compartir: Compartir el riesgo con una o varias de las partes interesadas.
Mantener: Se mantiene el riesgo mediante decisiones informadas.

4.3. VALORACIÓN 

Etapa de la administración del riesgo en la que se comparan los resultados de la


evaluación del riesgo con los controles identificados, con el fin de establecer prioridades
para su manejo y para la fijación de políticas.

4.3.1. CONTROL: Actividad, herramienta, técnica, entre otras, utilizada para eliminar el


riesgo inherente.

4.3.2. VALORACIÓN: Evaluación a las variables que permiten definir si el control es


adecuado para tratar el riesgo y el desplazamiento que se aplicará al riesgo residual
dentro de la matriz zonas de riesgo.

Las variables se evaluarán a partir de la información de la siguiente tabla:

Figura. 5

A partir de la matriz actividades de tratamiento, definir la nueva actividad y registrarla en


el formato.

En cuanto se realice el seguimiento, se debe verificar si el riesgo se materializó, es decir,


si ocurrió, en ese caso, registrar el número de la acción correctiva formulada que arrojó
automáticamente Isolución o la actividad de corrección inmediata que se aplicó.

4.5. MAPA DE RIESGOS

La siguiente hoja del formato contiene el mapa de riesgos general y luego detalla los
mapas de riesgos por proceso, indicando los riesgos que pasaron de una zona a otra.

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