SIPROING SAC

Proyectos de Ingeniería, Metal Mecánicos,

SISTEMA DE GESTIÓN DE
IGS-POL-OPE-002 IPER PLANTA
CALIDAD
Eléctricos & Civiles
RUC: 20602450491

EVALUACIÓN
RIESGO SUCESOS
MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES Y GRADO DE APLICACIÓN (%) O EVENTOS

SEGURIDAD
CONSECUENCIA
FUENTE DE RIESGO
Nº ACTIVIDAD (Lesión, enfermedad o Impacto
(Peligro o Aspecto Ambiental) EQUIPOS / DESCRIPCIÓN DE OTROS
Ambiental) Sev Prob Se CONTROLES RESPONSABLE FECHA
TECNOLOGÍA / EPP CONTROLES

Señalización de las zonas

Contacto térmico: trabajo en de transito peatonal para el

caliente, contacto con Uniforme de trabajo personal en el interior de la Supervisor
Quemaduras de diverso grado 2 2 4 --- Permanente
superficies calientes o metal (100%) planta (100%) Encargado
caliente - Mapa de Riesgos en
cada Área (100%)

Contacto eléctrico: equipos e Uso de EPPs, - Solo efectuaran Trabajos

Electricos EL PERSONAL
instalaciones eléctricas Capacitacion,
Electroshock / Quemaduras / CAPACITADO para estas Supervisor
energizadas (contactos eléctrico Entrenamiento, 2 1 2 Llenado de los PTR Permanente
Incendio Labores (100%) Encargado
directo, indirecto, electricidad Supervision - Mapa de Riesgos en
estática) Continua cada Área (100%)

Coordinacion y
Orden y Limpieza de Cooperacion entre Supervisor
Caídas al mismo Nivel Politraumatismo 2 2 4 Permanente
Zona de Trabajo Trabajadores, Supervision Encargado
Continua

Uso de Arnes con Señalización de las zonas

Revision
doble linea de de transito peatonal para el Supervisor
Caídas a distinto nivel Politraumatismo 2 2 4 permanente estado Permanente
amarre, EPPs personal en el interior de la Encargado
planta (100%). de los arneses
(100%)
- Activación de alarmas
Caídas de objetos sonoras, durante el
Uso de casco, traslado de cargas
desprendidos o cargas Supervisor
Politraumatismo zapatos de suspendidas (100%) 2 3 6 Aislamiento del Area Permanente
suspendidas o izadas: caída de Encargado
seguridad (100%) - Zonas de transito
herramientas, materiales, etc peatonal para el personal
en el interior de la planta

Intoxicación, irritación Uso de respiradores Exposicion de corta Supervisor

Contactos con productos 1 2 2 --- Dias de Pintado
respiratoria (100%) duración (100%) Encargado
químicos, cáusticas o
corrosivas: sustancias y Lentes de seguridad Exposicion de corta Supervisor
Irritación a la vista 1 2 2 --- Dias de Pintado
productos que den lugar a (100%) duración (100%) Encargado
lesiones, salpicadura, inhalación -
Proceso de PINTADO Uniforme de trabajo, Exposicion de corta Supervisor
Irritación de la piel 1 2 2 --- Dias de Pintado
guantes. (100%) duración (100%) Encargado

Uso de respiradores Exposicion de corta Supervisor

Exposición a material Afectaciones respiratorias 1 1 1 --- Permanente
(100%) duracion (100%) Encargado
particulado: (Polvillo metálico,
antracita, carbon), en el Proceso Uso de lentes de
1 Trabajos en Planta de Corte, Soldadura y seguridad y Exposicion de corta Supervisor
Lesiones oculares 2 2 4 --- Permanente
Esmerilado Mascaras para duracion (100%) Encargado
Esmerilar(100%)
Uso de EPPs,
Presentación de los
Choque y/o Golpe por objetos Capacitacion, Implementación de la
avances Supervisor
o herramientas: Contusiones, Cortes Entrenamiento, metodología de las 5's (10 1 3 3 Permanente
%) programados de la Encargado
Planchas,tubos, estructuras Supervision
metodología 5S
Continua

Uso de EPPs,
Presentación de los
Contacto con objeto Capacitacion, Implementación de la
avances Supervisor
punzante: Planchas, tubos, Heridas punsopenetrantes Entrenamiento, metodología de las 5's (10 1 3 3 Permanente
%) programados de la Encargado
estructuras, Herramientas Supervision
metodología 5S
Continua

Ruido en el lugar de trabajo Uso de orejeras o Exposicion de corta

Supervisor
generado por: equipo, máquina, Hipoacusia tapones auditivos duracion a Ruidos de mas 2 3 6 --- Permanente
de 85 Db(100%) Encargado
herramienta, etc.. (100%)

Atropellos, golpes o choques

- Señalizacion de transito
contra o con vehículos: Al Supervisor
Politraumatismo --- vehicular y peatonal 2 2 4 --- Permanente
trasladarse hacia otras áreas (100%) Encargado
en camioneta

- Señaletica de límites de
Atrapamiento por vuelco de velocidad (100%)
máquinas: atrapamiento debido Coordinacion con - Uso de Cinturon de Todos los
Politraumatismo 1 1 1 --- Permanente
a vuelcos de vehiculo en todas las Areas seguridad (100%) Trabajadores
movimiento - Manejo con luces
encendidas (100%)

Generación de Residuos Se cuenta con recipientes

Supervisor
Peligrosos: Pinturas y Contaminación de Suelo --- para segregación según 1 1 1 --- Permanente
tipo de residuo (100%) Encargado
Diluyentes

Generación de Residuos Se cuenta con recipientes

Supervisor
Sólidos No Peligrosos: Contaminación de Suelo --- para segregación según 1 1 1 --- Permanente
tipo de residuo (100%)
Encargado
Colillas de Soldadura

EQUIPO IMPLEMENTADOR (PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE RIESGO Y EVALUACIÓN DE RIESGOS -SUPERVISION DE TRABAJADORES).

1.- Marco Antonio Cayllahua Escalante 3.- Carlos Enrique calderón herrera

2.-Anderson Kevin Rodríguez Agreda 4.- Ivan Agustin Centurion Picchen

RESPONSABLE DE PROCESO: Ing. Jorge Luis Sipiran Hurtado FECHA DE APROBACIÓN Ene-17
 CODIGO : GO-017 SSO

SIPROING SAC SISTEMA DE GESTIÓN DE

REVISIÓN : 02

Proyectos de Ingeniería, Metal Mecánicos,

CALIDAD
IGS-POL-OPE-002 MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PAGINA : 1 de 1
Eléctricos & Civiles APROBADO: F.B.
RUC: 20602450491
FECHA : 2011/07

NIVEL DE EFICACIA MÍNIMO REQUERIDO

VALOR DEL RIESGO (R) NIVEL DEL RIESGO
DE MEDIDA DE CONTROL

> 12 Critico 90%

6 ≤ R ≤ 12 Medio 75%
R≤ 4 Bajo 25%

GERENCIA RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL PROCESO GESTIONAR

ÁREA: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Número de puestos: 4 Número de trabajadores:21

EVALUACIÓN RIESGO
DESCRIPCIÓN RIESGO RESIDUAL ESPERADO
SUCESOS O EVENTOS
MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES Y GRADO DE APLICACIÓN (%) RIESGO ACTUAL MEDIDAS DE CONTROL ADICIONALES A IMPLEMENTAR O MEJORA EN EXISTENTES (después de medida de control
% Eficacia adicionales o mejoradas)
SEGURIDAD AMBIENTE
CONDICIÓN esperada para
CONSECUENCIA reducción del
ACTIVIDAD, FUENTE DE RIESGO (Suceso: S
Nº (Lesión, enfermedad o Impacto MONITOREO / PROCEDIMIENTOS/ SUSTITUCIÓN (de riesgo
PRODUCTO (Peligro o Aspecto Ambiental) Periódico o SISTEMA DE BLOQUEO EQUIPOS / TECNOLOGÍA / ENTRENAMIENTO CONTROL AMBIENTAL DESCRIPCIÓN DE ELIMINACIÓN (de COSTO APROX.
Ambiental) MANTENIMIENTO / ESTÁNDARES Sev Prob Sev Prob Se Sa Am materiales o CONTROLES RESPONSABLE FECHA Se Sa Am
continuo: P) / PERMISOS EPP AL PERSONAL ESPECÍFICOS OTROS CONTROLES fuente de riesgo) (US$)
INSPECCIÓN TÉCNICOS / GUÍAS reducir energía)

Señalización de las
zonas de transito
Contacto térmico: trabajo en
peatonal para el
caliente, contacto con Uniforme de trabajo Supervisor
S --- Si Si --- --- personal en el interior 2 2 4 --- --- --- --- Permanente
superficies calientes o metal (100%) de la planta (100%)
Encargado
caliente - Mapa de Riesgos en
cada Área (100%)
- Solo efectuaran
Contacto eléctrico: equipos e Trabajos Electricos EL
Uso de EPPs,
instalaciones eléctricas PERSONAL
Electroshock / Quemaduras / Con la Jefatura de Capacitacion, Supervisor
energizadas (contactos eléctrico S Si Si --- SI CAPACITADO para 2 1 2 --- --- Llenado de los PTR --- Permanente
Incendio Planta Entrenamiento, estas Labores (100%)
Encargado
directo, indirecto, electricidad
Supervision Continua - Mapa de Riesgos en
estática)
cada Área (100%)

Coordinacion y
Orden y Limpieza de Cooperacion entre Supervisor
Caídas al mismo Nivel Politraumatismo S Si Si SI 2 2 4 Permanente
Zona de Trabajo Trabajadores, Encargado
Supervision Continua

Señalización de las
Uso de Arnes con doble zonas de transito Revision permanente
Supervisor
Caídas a distinto nivel Politraumatismo S --- linea de amarre, EPPs Si Si --- SI peatonal para el 2 2 4 --- --- estado de los --- Permanente
personal en el interior
Encargado
(100%) arneses
de la planta (100%).

- Activación de alarmas
sonoras, durante el
Caídas de objetos traslado de cargas
Licencia Interna de
suspendidas (100%)
desprendidos o cargas operación otorgado Uso de casco, zapatos Supervisor
Politraumatismo S SI Si --- SI - Zonas de transito 2 3 6 --- --- Aislamiento del Area --- Permanente
suspendidas o izadas: caída de por el área de SSO de seguridad (100%) peatonal para el Encargado
herramientas, materiales, etc (100%) personal en el interior
de la planta (95%)
- Señalética 100%

Intoxicación, irritación Uso de respiradores Exposicion de corta Supervisor

Contactos con productos S --- Si Si --- --- 1 2 2 --- --- --- --- Dias de Pintado
respiratoria (100%) duración (100%) Encargado
químicos, cáusticas o
corrosivas: sustancias y Lentes de seguridad Exposicion de corta Supervisor
Irritación a la vista S --- Si Si --- --- 1 2 2 --- --- --- --- Dias de Pintado
productos que den lugar a (100%) duración (100%) Encargado
lesiones, salpicadura, inhalación -
Proceso de PINTADO Uniforme de trabajo, Exposicion de corta Supervisor
Irritación de la piel S --- Si Si --- --- 1 2 2 --- --- --- --- Dias de Pintado
guantes. (100%) duración (100%) Encargado

Uso de respiradores Exposicion de corta Supervisor

Exposición a material Afectaciones respiratorias S --- Si Si --- --- 1 1 1 No significativo --- --- --- --- Permanente
(100%) duracion (100%) Encargado
particulado: (Polvillo metálico,
antracita, carbon), en el Proceso
Uso de lentes de
1 Trabajos en Planta de Corte, Soldadura y Exposicion de corta Supervisor
Lesiones oculares S --- seguridad y Mascaras Si Si --- --- 2 2 4 --- --- --- --- Permanente
Esmerilado duracion (100%) Encargado
para Esmerilar(100%)

Uso de EPPs, Presentación de los

Choque y/o Golpe por objetos Implementación de la
Capacitacion, avances Supervisor
o herramientas: Contusiones, Cortes S --- Si Si --- --- metodología de las 5's 1 3 3 --- --- --- Permanente
Entrenamiento, (10 %) programados de la Encargado
Planchas,tubos, estructuras
Supervision Continua metodología 5S

Uso de EPPs, Presentación de los

Contacto con objeto Implementación de la
Capacitacion, avances Supervisor
punzante: Planchas, tubos, Heridas punsopenetrantes S --- Si Si --- --- metodología de las 5's 1 3 3 --- --- --- Permanente
Entrenamiento, (10 %)
programados de la Encargado
estructuras, Herramientas
Supervision Continua metodología 5S

Ruido en el lugar de trabajo Uso de orejeras o Exposicion de corta

Supervisor
generado por: equipo, máquina, Hipoacusia P --- tapones auditivos Si Si --- --- duracion a Ruidos de 2 3 6 --- --- --- --- Permanente
mas de 85 Db(100%) Encargado
herramienta, etc.. (100%)

- Licencia de
Atropellos, golpes o choques conducir (100%)
Capacitación - Señalizacion de
contra o con vehículos: Al - Licencia Interna de Supervisor
Politraumatismo S --- Si manejo defensivo --- --- transito vehicular y 2 2 4 --- --- --- --- Permanente
trasladarse hacia otras áreas operación otorgado peatonal (100%) Encargado
(100%)
en camioneta por el área de SSO
(100%)
- Señaletica de límites
Atrapamiento por vuelco de Aislamiento del Area de velocidad (100%)
Capacitación
máquinas: atrapamiento debido de Circulacion y Coordinacion con todas - Uso de Cinturon de Todos los
Politraumatismo S Si manejo defensivo --- --- 1 1 1 --- --- --- --- Permanente
a vuelcos de vehiculo en Maniobras Licencia las Areas seguridad (100%) Trabajadores
(100%) - Manejo con luces
movimiento de Conducir (100%)
encendidas (100%)

* Entrega de
Capacitación en Recipientes de
Generación de Residuos Se cuenta con
el Procedimiento pintura y diluyente Procedimiento de
recipientes para Supervisor
Peligrosos: Pinturas y Contaminación de Suelo P --- --- Si de Manejo de usados al Almacén Manejo de Residuos 1 1 1 No significativo --- --- --- --- Permanente
segregación según tipo Encargado
Diluyentes Residuos Sólidos de Repuestos y (100%) de residuo (100%)
(100%) Suministros
(100%)

* Entrega de
Capacitación en Colillas de
Generación de Residuos Se cuenta con
el Procedimiento Soldadura al Procedimiento de
recipientes para Supervisor
Sólidos No Peligrosos: Contaminación de Suelo P --- --- Si de Manejo de Almacén de Manejo de Residuos segregación según tipo 1 1 1 No significativo --- --- --- --- Permanente
Encargado
Colillas de Soldadura Residuos Sólidos Repuestos y Sólidos (100%) de residuo (100%)
(100%) Suministros
(100%)

EQUIPO IMPLEMENTADOR (PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE RIESGO Y EVALUACIÓN DE RIESGOS -SUPERVISION DE TRABAJADORES).

1.- Marco Antonio Cayllahua Escalante 3.- Carlos Enrique Calderon Herrera

2.-Anderson Kevin Rodríguez Agreda 4.- Ivan Agustin Centurion Picchen

RESPONSABLE DE PROCESO: Ing. Jorge Luis Sipiran Hurtado FECHA DE APROBACIÓN Ene-17
 LISTADO DE FUENTES DE RIESGO Y CONSECUENCIAS
FUENTES DE RIESGO ASOCIADA A SUCESOS O EVENTOS
CONSECUENCIA
N° Fuente de riesgo
(Lesión, enfermedad ocupacional o impacto ambiental)
Seguridad Generales
Contacto eléctrico: equipos e instalaciones
1 eléctricas energizadas (contactos eléctrico Quemadura, paro cardiorrespiratorio, muerte.
directo, indirecto, electricidad estática)

Contacto térmico : trabajo en caliente,

2 contacto con superficies calientes o metal Quemaduras de diverso grado, muerte
caliente
Contactos con productos químicos,
cáusticas o corrosivas: sustancias y Quemaduras o lesiones de diverso grado, Intoxicación, irritación,
3
productos que den lugar a lesiones, etc.
salpicadura, ingestión, inhalación
Caídas de personal a distinto nivel:
trabajos en altura, caída de andamios,
maquinas, vehículos, edificios (considerar
4 Politraumatismos, traumatismo encéfalo craneano (TEC), muerte
alturas superiores a 1.8m). Caídas en
profundidades puentes, excavaciones,
aberturas de tierra, etc.
Caídas de personas al mismo nivel:
5 superficies resbaladizos, irregulares, Contusiones, politraumatismo
caídas sobre o contra objetos
Caídas de objetos por desplome: edificios,
muros, andamios, escaleras, material
6 Politraumatismo, TEC, muerte
apilado, así como hundimiento de masas
de tierra, rocas, aludes, sepultamiento, etc.
Caídas de objetos por manipulación: caída
de herramientas, materiales, etc. sobre un
7 trabajador, siempre que el accidentado sea Contusiones, politraumatismo
la misma persona a la cual le caiga el
objeto que estaba manipulando
Caídas de objetos desprendidos o cargas
suspendidas o izadas: caída de
8 herramientas, materiales, etc. encima a un Politraumatismo, TEC, muerte
trabajador, siempre que éste no lo estuviera
manipulando
Pisadas o contacto con objetos:
9 superficies cortantes, punzantes y Heridas punzo cortantes
contundentes
Choque contra objetos inmóviles: golpe
10 contra un objeto que no estaba en Heridas contuso cortantes, politraumatismo, muerte
movimiento
Choque y contacto contra elementos
móviles de la máquina: el trabajador sufre
Heridas contuso cortantes, politraumatismo, atrición de
11 golpes, cortes, etc.. ocasionado por
miembros, amputación, muerte
elementos móviles: equipos, máquinas en
movimiento (no incluye atrapamiento)
Golpe por objetos o herramientas:
herramienta inadecuadas o defectuosas,
12 Heridas contuso cortantes
martillazo o golpe por otras herramientas,
no se considera caída de objetos.
Atropellos, golpes o choques contra o con
13 vehículos: incluye atropellos de personas Politraumatismos, traumatismo encéfalo craneano (TEC), muerte
por vehículos.
Proyección de fragmento o partículas:
14 procedentes de limpieza, tránsito de Heridas contuso cortantes, lesión ocular, traumatismo, muerte
vehículos, etc..
 Atrapamiento por o entre objetos:
atrapamiento por elementos de máquinas,
Heridas contuso cortantes, politraumatismo, atrición de
15 equipos sin guardas, polines, poleas,
miembros, amputación, muerte
partes rotatorias o móviles, faja de
transmisión, etc..
Atrapamiento por vuelco de máquinas:
atrapamiento debido a vuelcos de equipo o Heridas contuso cortantes, politraumatismo, atrición de
16
máquinas en movimiento, el trabajador miembros, amputación, muerte
queda atrapado por ellos
Explosión : equipo o instalaciones
17 presurizadas (hidráulica, neumática: Quemaduras, muerte
mangueras, pulmones, etc..)
Cargas apoyadas contra muros:
18 deslizamientos de las cargas pueden Politraumatismo, TEC, muerte
causar golpes o atrapamiento
Accidentes de tránsito: por deficiente vías
19 Politraumatismo, TEC, muerte
de acceso, carriles.
Muerte (por exposición a gases ), intoxicación aguda
20 Espacios confinados
(envenenamiento), asfixia por exposición a vapores, gases

Equipo o maquinaria defectuosa: rotura o

21 Politraumatismo, muerte
desperfectos de máquina o algún elemento

Distribución física inadecuada: limitación

22 de espacios o arreglo inadecuado puede Heridas contuso cortantes
generar caída, golpes, etc.
Contacto con desechos contaminantes
radioactivos: materiales radiográficos,
23 Cáncer, afectación médula ósea, afectación de piel, infertilidad
radiografía industrial, detectores de gases y
humos, chatarra contaminada.
Causados por seres vivos: agresiones de
24 Heridas, rabia, dengue, etc.
animales, roedores, vectores.
Condición sensible: gestación, fobias,
25 Afectación gestante y feto. Sucesos por fobias o alergias
alergias, etc.
Seguridad Externos - Antrópicas
Disturbios sociales: (marchas, protestas,
26 Estrés, politraumatismo, muerte
vandalismos)
27 Agresión de terceros Estrés, politraumatismo
Seguridad Biológicos
Contacto con material contaminado con
28 Clostridium tetani, (influencia de climas Tétanos
templados y cálidos)
29 Exposición a Mycobacterium tuberculoso Tuberculosis
Entero patógenos: contaminación de
30 Enfermedades gastrointestinales
alimentos, agua
Seguridad Emergencias
31 Incendio Intoxicación aguda (envenenamiento), quemaduras, muerte.
Fuego y explosión (gases, líquidos, sólidos
32 Intoxicación aguda (envenenamiento), quemaduras, muerte.
y/o combinados)
33 Fuga de gases o líquidos Intoxicación aguda (envenenamiento), quemaduras, muerte.
34 Sismo Estrés, politraumatismo, muerte
35 Tsunami Estrés, politraumatismo, ahogamiento, muerte
36 Tormentas Eléctricas Quemaduras, muerte.
Aspectos Ambientales
37 Derrame Contaminación de Suelo / Agua /Aire
38 Incendio Contaminación de Suelo / Agua /Aire
Fuego y explosión (gases, líquidos, sólidos
39 Contaminación de Suelo / Agua /Aire
y/o combinados)
 FUENTES DE RIESGO DE GENERACIÓN O EXPOSICIÓN CONTINUA O PERIÓDICA

CONSECUENCIA
N° Fuentes de riesgo
(Lesión, enfermedad ocupacional o impacto ambiental)
Agentes físicos
Ruido en el lugar de trabajo generado por:
40 Sordera profesional, hipoacusia, estrés
equipo, máquina, herramienta, etc..
Vibración mecánica: en el lugar de trabajo Afectación vascular o dedos blancos (fenómeno de Raynaud),
41 generado por: equipo, máquina, adormecimiento de dedos de mano, afectación codos y hueso de
herramienta, etc.. la mano.
Exposición a radiación no ionizante
proveniente de equipos u otras fuentes (de
Cáncer de piel (asociadas a exposición solar), Dermatitis,
soldadura, infrarrojos, radiación solar,
42 erisipela por sobreexposición solar, Afección crónica de córnea y
lámparas de descarga luminosa, equipo de
conjuntiva.
soldadura por arco eléctrico, sopletes de
plasma y los láser etc..)
Alteración de ritmo cardíaco, sistemas de inmunización y
43 Campos magnéticos
reproducción, cáncer.
Exposición a temperaturas extremas
bajas Alteraciones fisiológicas al
44 encontrarse el trabajador en ambiente Afección vascular. (Enfermedad de Raynaud, lesiones dérmicas)
excesivamente frío y velocidad de viento alta
(>5m/s)
Exposición a temperaturas extremas
altas: Alteraciones fisiológicas al
Agotamiento por calor: calambre, cansancio, debilidad, mareo.
45 encontrarse el trabajador en ambiente de
Infertilidad
calor excesivo (temperatura, humedad o
calor radiante)
Fatiga visual, irritación y enrojecimiento de la conjuntiva, mareos ,
Iluminación inadecuada en el área de
46 dolor de cabeza, deslumbramiento, reflejos, baja percepción de
trabajo (excesiva o deficiente)
colores
Agentes químicos
Exposición a polvo: material particulado,
47 Silicosis (neumoconiosis), afectaciones respiratorias
etc..
Asbesto, lana de vidrio, la lana mineral de
Afectación de vías respiratorias y digestivas, de los ojos, la piel,
48 roca, las fibras cerámicas refractarias
cáncer.
(FCR): materiales aislantes, etc..

Exposición a humos, gases y vapores: Irritación de piel, ojos, mucosas y vías respiratorias, Intoxicación
49 contacto de piel o mucosas, humos aguda, Compromiso neurológico (síndrome confusional:
metálicos de fundición, gases ácidos somnolencia, perdida de conciencia. Convulsiones)

Exposición a gases de combustión: Intoxicación aguda, Compromiso neurológico (síndrome

50
monóxido de carbono, NOx, CO, etc.. confusional: somnolencia, perdida de conciencia. Convulsiones)

Psicosolaborales - Psicosociales
Organización del trabajo: (horario
51 Estrés, falta de motivación.
prolongado)
Fatiga crónica, alteraciones del ciclo circadiano (insomnio,
52 Trabajo nocturno/rotaciones
somnolencia)
Contenido de la tarea: (bajo presión,
53 Irritabilidad, alteraciones psicosomáticas, estrés.
sobrecarga)
Ergonómico
Sobreesfuerzos: movimientos mal
54 Lumbalgia, dorsalgia, cervicalgia
realizados
Lumbalgia, inflamación de piernas, problemas de circulación
55 Carga estática: trabajo de pie, sentado.
sanguínea, etc..
Movimientos repetitivos: repite el mismo
56 Lumbalgia, dorsalgia, cervicalgia
movimiento muscular
Manipulación manual de carga: (peso
57 Lumbalgia, dorsalgia
superior a 25kg)
58 Posturas inadecuadas (forzadas) Bursitis, tendinitis, síndrome carpiano, etc.
Aspectos Ambientales
Generación de Ruido: máquinas, equipos,
59 Afectación a vecinos, afectación a fauna
etc.
Generación de Residuos Sólidos
Peligrosos: batería, fluorescentes, cartucho
60 de tintas, tóner, pilas, residuo impregnado Contaminación de Aire/Suelo / Agua
con hidrocarburos, lodos, grasas y aceites
usados, etc..
Generación de Residuos Sólidos No
Peligrosos: papel, plásticos, vidrios,
61 Contaminación de Aire/Suelo / Agua
chatarra, residuos orgánicos, residuos de
servicios higiénicos, etc.
Generación de líquidos peligrosos: aceites
62 Contaminación de Suelo / Agua
usados, etc.
Consumos de Recursos Naturales:
63 Agotamiento opresión sobre recursos naturales
combustible, materias primas
Consumo de Agua: para el proceso, uso de
64 Agotamiento opresión sobre recursos naturales
servicios higiénicos, comedores
Consumo de Energía: para el proceso, Agotamiento o presión sobre recursos naturales, contribución a
65
almacenes, oficinas, etc. GEI (gases efecto invernadero)
Emisiones a la Atmosfera: gases de Contaminación de Aire, contribución a GEI (gases efecto
66
hornos, calderas, etc.. invernadero)
Efluentes: industriales, de servicios
67 Contaminación de Suelo / Agua
higiénicos, comedores, etc..
Uso de Suelo: cambiar áreas naturales o
68 Cambio de Uso de Suelo
eriazas para colocar lozas.
Aspecto visual: construir edificaciones
69 Alteración Paisaje
carreteras, etc. en zonas eriaza
Molestia en zonas residenciales, alteración de reservas
70 Congestión urbana y de tráfico
naturales, etc.
 EVALUACIÓN DEL RIESGOS DE SEGURIDAD - MATRIZ DE AYUDA

Sev NATURALEZA DEL DAÑO REACCIÓN DE LAS

DESCRIPCIÓN NATURALEZA DEL INCIDENTE
(SEVERIDAD) A LA PROPIEDAD AUTORIDADES Y PUBLICO

Interés de la autoridad competente /

Pérdidas serias con repercusión
8 CRITICO Invalidez total permanente o mortal prensa nacional / Multas muy
en varias áreas de la empresa
elevadas.

Pérdidas significativas (calculadas) Interés de la prensa local / procesos

4 SERIO Invalidez parcial permanente
en la propiedad de la empresa. de multa.

Pequeñas pérdidas en la Reclamos pertinentes de partes

2 MODERADO Invalidez total temporal
propiedad de la empresa. interesadas y/o no conformidad legal.

Se genera un factor con potencial de

1 LEVE Lesiones sin baja, primeros auxilios Pequeñas pérdidas aisladas. reclamo o de no conformidad con los
estándares.

NUMERO DE OCURRENCIAS EN SU ÁREA O

GRADO DE APLICACIÓN DE
Prob HISTÓRICO DE OCURRENCIAS
DESCRIPCIÓN CONTROLES OPERACIONALES O RECURRENCIA DE INCIDENTES
(PROBABILIDAD) SEMEJANTES EN OTRAS ÁREAS O
MEDIDAS DE CONTROL
GERENCIAS O PLANTAS

4 MUY PROBABLE Más de 1 vez por año Casi nulo, no existen controles La recurrencia es frecuente.

Existen controles, su aplicación no Hubo recurrencia mas no fue muy

3 PROBABLE 1 vez por año
es regular. frecuente.

Existen controles, su aplicación es

2 ESPORÁDICO 1 vez en 5 años Recurrencia es poco frecuente
de manera parcial

Existen controles adecuados y se

1 RARO 1 vez en 10 años Ocurrencia no conocida
cumplen

TENER EN CUENTA: Para determinar el valor de Severidad o Probabilidad se debe tener en cuenta las medidas de control existentes (ver 6.3.2) y el
grado de aplicación de dichas medidas de control (ver 6.3.3). Cuando se determine que el grado de aplicación de las medidas existentes es menor de 80%
debe ser coherente y consistente con los valores que se asignen a la Severidad o Probabilidad, esto es, cuanto más bajo el grado de aplicación de las
medidas de control, más altos debieran ser los valores que se asignen a la Severidad o Probabilidad en función al tipo de medidas de control establecidas.

EVALUACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL - MATRIZ DE AYUDA

Sev REACCIÓN PUBLICA /

DESCRIPCIÓN NATURALEZA DEL SUCESO AFECTACIÓN
(SEVERIDAD) IMPLICANCIA LEGAL

Daños ecológicos graves o irreversibles, Ambiente natural sensible (reservas

Cobertura da la prensa nacional y/o
8 CRITICO impactos mayores sobre una comunidad. naturales)
elevada multa.
Extensión local o regional

Daños ecológicos importantes,

Cobertura de la prensa local, no
reversibles y de duración media y/o
conformidad legal. Ej.: multas, Ambiente natural (no declarado
impactos temporales sobre una
4 SERIO reclamos pertinentes de reserva o zona sensible, sin
comunidad.
comunidades, con potencial de especies amenazadas)
Sobrepasa límites de planta o
acudir a una acción legal.
establecimiento

Suceso ambiental menor o desequilibrio

ecológico de corta duración y/o pequeño Reclamo colectivo que puede
Ambiente urbano o arquitectónico de
2 MODERADO impacto sobre una comunidad. reportarse a los organismos
interés cultural
Dentro de límites de la planta o fiscalizadores.
establecimiento

Suceso ambiental leve, de muy corta

1 LEVE duración dentro de un área o zona, Reclamo individual Ambiente urbano común
incómodo para una comunidad

NUMERO DE OCURRENCIAS EN SU ÁREA O

GRADO DE APLICACIÓN DE
Prob HISTÓRICO DE OCURRENCIAS
DESCRIPCION CONTROLES OPERACIONALES O RECURRENCIA DE INCIDENTES
(PROBABILIDAD) SEMEJANTES EN OTRAS ÁREAS O
MEDIDAS DE CONTROL
GERENCIAS O PLANTAS

4 MUY PROBABLE Más de 1 vez por año Nulo, no existen controles La recurrencia es frecuente.

Existen controles, su aplicación no Hubo recurrencia mas no fue muy

3 PROBABLE 1 vez por año
es regular. frecuente.

Existen controles, su aplicación es

2 ESPORÁDICO 1 vez en 5 años Recurrencia es poco frecuente
de manera parcial

Existen controles adecuados y se

1 RARO 1 vez en 10 años Ocurrencia no conocida
cumplen

TENER EN CUENTA: Para determinar el valor de Severidad o Probabilidad se debe tener en cuenta las medidas de control existentes (ver 6.3.2) y el
grado de aplicación de dichas medidas de control (ver 6.3.3). Cuando se determine que el grado de aplicación de las medidas existentes es menor de 80% debe
ser coherente y consistente con los valores que se asignen a la Severidad o Probabilidad, esto es, cuanto más bajo el grado de aplicación de las medidas
de control, más altos debieran ser los valores que se asignen a la Severidad o Probabilidad en función al tipo de medidas de control establecidas.
Matriz de evaluación del riesgo asociado a sucesos

Probabilidad

Severidad 1 2 3 4
1 1 2 3 4
2 2 4 6 8
4 4 8 12 16
8 8 16 24 32

Cálculo del nivel de riesgo para sucesos

R = SxP
S: Severidad, P: Probabilidad

Valor de riesgo Nivel de riesgo

1-4 Bajo
6 - 12 Medio
16 - 32 Crítico

Valor de riesgo y acciones a seguir

Valor de riesgo Aceptable? Acciones a seguir

Mantener controles existentes y establecer controles que no

1-4
impliquen altas inversiones
Si

Tomar acción/controles a corto plazo, considerar asignar

6 - 12
supervisión

Tomar acción/controles al más breve plazo, considerar necesidad

16 - 32 No
de no continuar actividad hasta la toma de acción, supervisión
permanente

Matriz de evaluación de riesgos\ asociados a generación o exposición continua o permanente

Fuente de riesgo Aceptable si medición es: Límite máximo permisible (LMP) Referencia Observaciones
Ruido ambiental < 90% LMP Según horario y zonificación DS-085-2003-PCM
85 dB para 8 horas de
trabajo para otra duración de
jornada consultar norma de
Ruido ocupacional continuo < 90% LMP 85 dB(A) RM -374-2008 TR referencia

120 dB para 10000 impulsos

o impactos por día, para
ACGIH (American Conference of otros valores consultar
Ruido ocupacional de impacto < 90% LMP 120 dB(A) Governmental Industrial Hygienits) norma de referencia

Partículas, gases y vapores < 50% LMP Según sustancia o parámetro DS-015-2005-SA
300 lux para talleres, para
otros valores consultar
Iluminación < 90% LMP 300 lux RM -374-2008 TR norma de referencia

ACGIH (American Conference of

Radiaciones < 70% LMP Según tipo y uso Governmental Industrial Hygienits)
75% trabajo y 25 %
descanso, actividad
moderada, aclimatado, para
otros valores consultar
Estrés térmico < 90% de LMP 28.5 °C RM -374-2008 TR norma de referencia
Efluentes < 90% de LMP Según sustancia o parámetro
Emisiones < 90% de LMP Según sustancia o parámetro

Sede Lima Sede Pisco Sede Arequipa

Fuente de riesgo Aceptable si medición es: Límite de empresa (LDE) Aceptable si medición es: Límite de empresa (LDE) Aceptable si medición es: Límite de empresa (LDE) Referencia Observaciones
Residuos sólidos peligrosos <90% LDE <90% LDE 12 Tn/ dia <90% LDE
Residuos sólidos no peligrosos <90% LDE <90% LDE <90% LDE
Consumo agua <90% LDE <90% LDE 1,500 m3/dia <90% LDE
Consumo combustible <90% LDE <90% LDE 12,500 gln/dia <90% LDE
Consumo energía (gas natural) <90% LDE <90% LDE 50,000 m3/dia <90% LDE
Consumo energía (electricidad) <90% LDE <90% LDE 500,000 kwh <90% LDE
Consumo recursos (carbón) <90% LDE <90% LDE 75 tn/dia <90% LDE
Consumo recursos (sólidos varios) <90% LDE <90% LDE 300 tn/dia <90% LDE
Ergonómicos Según estudio Según estudio Según estudio Según estudio Según estudio Según estudio

Generación de gases (SO2) <90% LDE <90% LDE 2,880 kg/dia <90% LDE
Generación de gases (NOx) <90% LDE <90% LDE 1,800 kg/ dia <90% LDE
Generación de gases (CO) <90% LDE <90% LDE 600 kg/dia <90% LDE
Generación de gases (CO2) <90% LDE <90% LDE 190 Tn/dia <90% LDE
Generación de partículas (PM) <90% LDE <90% LDE 91 kg/ dia <90% LDE
Generación de ruido ambiental <90% LDE <90% LDE 80dBA (20mt foco) <90% LDE
Efluentes <90% LDE <90% LDE 1,300 m3/ dia <90% LDE

Nivel de riesgo Aceptable? Acciones a seguir

Crítico No
Tomar acción/controles al más breve plazo, considerar necesidad
de no continuar actividad hasta la toma de acción

Bajo Si
Establecer controles que no impliquen altas inversiones
 TABLA GUÍA DE MEDIDAS DE CONTROL
% Monitoreo / Capacitacion y Procedimientos /
EFICACIA Sistemas de Bloqueo / Control Controles Ambientales
NIVEL DEL RIESGO Equipos/Tecnología/EPP Mantenimiento / Entrenamiento del Estándares
PARA RED. administrativo específicos
RIESGO Inspección personal / Guías
*Permiso de Trabajo
*Bloqueo y etiquetado
*Dispositivos automáticos
de parada de máquina o
impedimentos de
arranque. *Nueva Tecnología o *Mantenimiento *Uso de técnicas
*Dique de contención equipo seguro con preventivo crítico específicas, planta de
impermeable aplicación de criterios *Supervisión tratamiento de
*Estructuras de ALARP o BAT (Tan permanente efluentes, etc. *Procedimientos o
CRITICO R ≥ 12 o NO *Curso especializado,
90% confinamiento de la fuente bajo como sea * Inspecciones *Planes de estándares escritos
ACEPTABLE con evaluación de
o del receptor. razonablemente * OPT emergencia detallados
aprendizaje y eficacia.
*Guardas de protección, practicable o mejor * Monitoreo continuos específicos
control de acceso, rejas, tecnología *Examen médico * Planes de gestión
etc. con alarmas o disponible). anual al personal (residuos, etc.)
dispositivos automáticos
de parada.
* Reducir tiempos de
exposición
* Sensores de detección
*Bloqueo o etiquetado
*Barreras, guardas de
*Mantenimiento
protección , control de *Nueva tecnología o
preventivo no crítico
accesos, rejas, etc. equipo o *Curso con evaluación
*Supervisión parcial *Planes de
*Alarmas audibles o componentes o de aprendizaje y *Procedimientos o
*OPT / inspección emergencia básicos.
75% MEDIO 6 ≤ R ≤ 12 visuales controles técnicos evaluación de la guías escritos
* Monitoreo *Mejora en
*Rotulado de interruptores más seguro o que eficacia de la generales
periódicos infraestructura,
eléctrico y válvulas críticas. genere menos capacitación.
*Examen médico equipos o procesos.
*Señalética específica impactos.
anual al personal
* Buenas prácticas de
apilamiento
*Uso de equipo
seguro (como
herramientas *Charlas de
*Código de Colores
manuales: martillo, *Mantenimiento sensibilización en
(Equipo de la Planta y *Mejora en
cinceles etc.) correctivo temas ambientales
tubería) especificaciones,
25% BAJO R < 4 * Uso de EPP de *Check list (uso de agua, * Cartillas
*Señalética general (mapa materiales e insumos
acuerdo a estándar *Monitoreo energía, etc.)
de riesgos). * Kit anti derrame
interno * Charla grupal o de
*Orden y limpieza
* Aplicación de cinco minutos
buenas prácticas
ambientales