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Programa Anual Auditorías Internas 2018

El documento presenta el Programa Anual de Auditorías Internas 2018 de Cementos Dino S.A.C. El objetivo es verificar y evaluar el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión. El programa comprende la aprobación del plan, la programación de auditorías, la presentación de informes y el seguimiento. Se auditarán 11 procesos clave de acuerdo a normas de calidad, medio ambiente y seguridad. El equipo auditor interno realizará las auditorías con recursos humanos, tecnológicos y financieros asign

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Programa Anual Auditorías Internas 2018

El documento presenta el Programa Anual de Auditorías Internas 2018 de Cementos Dino S.A.C. El objetivo es verificar y evaluar el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión. El programa comprende la aprobación del plan, la programación de auditorías, la presentación de informes y el seguimiento. Se auditarán 11 procesos clave de acuerdo a normas de calidad, medio ambiente y seguridad. El equipo auditor interno realizará las auditorías con recursos humanos, tecnológicos y financieros asign

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Código: PR-SIG-001

PROGRAMA ANUAL 2018


Versión: 001
AUDITORIAS INTERNA
Fecha: 01 -07-2018

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS 2018

Objetivo del programa:


Verificar y evaluar el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión de Cementos Dino S.A.C. basado en
los aspectos establecidos, de manera que se desarrolle el ejercicio con eficacia en base a las proposiciones y
recomendaciones para su mejora.

Alcance del Programa:


Desde la Aprobación del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI, la programación y presentación de informes
y seguimientos, hasta la formulación del respectivo plan de mejoramiento.

Criterios:
Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo de acuerdo con la ley 29783 y su reglamento e ISO 45001, Gestión
Ambiental ISO 14001:2015, Auditorías de Calidad ISO 9001:2015.

Recursos:
- Humanos: Equipo Auditor A, integrado por un Líder de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud
en el Trabajo
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico
Institucional.
- Financieros: Presupuesto asignado

Riesgos:
- Incumplimiento / aplazamiento del Programa de Auditoría por labores internas.
-Cambios y Ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en el Programa.
-Dificultades para la selección y/o contratación de auditores.
-Falta de profesionales en la empresa para ejecutar este programa de auditorías.
Mitigación del Riesgo:
-Seguimiento permanente del Programa.
-Coordinación previa con los responsables de los procesos/procedimientos a auditar
-Evaluación de cumplimiento de los principios de auditoria al equipo auditor.
-Entrenamiento apropiado al equipo auditor interno.

Cronograma de auditorías internas

No Requisitos/Proceso Criterios Equipo Mes


. /Actividad auditor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ISO 45001, ley 29783 y
Gestión de
su reglamento, ISO
1 Direccionamiento Equipo A
14001:2015, ISO
Estratégico
9001:2015.
2 Gestión Logística y ISO 45001, ley 29783 y Equipo A
Compras su reglamento, ISO
corporativas 14001:2015, ISO
Código: PR-SIG-001
PROGRAMA ANUAL 2018
Versión: 001
AUDITORIAS INTERNA
Fecha: 01 -07-2018

9001:2015.

ISO 45001, ley 29783 y


Gestión del Talento su reglamento, ISO
3 Humano 14001:2015, ISO Equipo A
9001:2015.

ISO 45001, ley 29783 y


Gestión
su reglamento, ISO
4 Infraestructuras y Equipo A
14001:2015, ISO
Mantenimiento
9001:2015.

ISO 45001, ley 29783 y


Gestión
su reglamento, ISO
5 administrativa – Equipo A
14001:2015, ISO
Financiera
9001:2015.

ISO 45001, ley 29783 y


Gestión tecnológica
su reglamento, ISO
6 de la información y Equipo A
14001:2015, ISO
las comunicaciones
9001:2015.

ISO 45001, ley 29783 y


Gestión de SIG su reglamento, ISO
7 14001:2015, ISO Equipo A
9001:2015.

ISO 45001, ley 29783 y


Gestión de ventas y su reglamento, ISO
8 atención al cliente 14001:2015, ISO Equipo A
9001:2015.

ISO 45001, ley 29783 y


Gestión de su reglamento, ISO
9 Producción 14001:2015, ISO Equipo A
9001:2015.

Gestión de ISO 45001, ley 29783 y


transporte y su reglamento, ISO
10 14001:2015, ISO Equipo A
distribución
9001:2015.

Gestión de ISO 45001, ley 29783 y


seguimiento y su reglamento, ISO
11 14001:2015, ISO Equipo A
control
9001:2015.

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