Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada

300
1. año 2 0 2 0 0 5 4. Número de formularo

5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del declarante

9 8 0 0 0 0 8 4 6 0 3
11. Razón social

TECNOPOLIS S.A
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral X Cuatrimestral
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
En venta cerveza de producción
Por operaciones gravadas al 5% 27 61
nacional o importada -

Impuesto generado
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 62
45,715,000 -
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 63
- gratis o donaciones -
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas,
Por exportacion de bienes 30 64
- rescindidas o resueltas 108,300
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 57
Por exportacion de servicios 31 65
- a 64) 8,604,150
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 66
- -
Por ventas a zonas francas 33 Por importaciones gravadas a la tarifa general 67
- -
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas
Por juegos de suerte y azar 34 68
Ingresos

- Francas -
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 69
- -
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 Por compras de bienes gravados a la tarifa general 70
- 4,666,064
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 37 Por licores, aperitivos, vinos y similares 71

Impuesto descontable
- -

Liquidación privada (Continuación)

Por operaciones excluidas 38 Por servicios gravados a la tarifa del 5% 72
- -
Por operaciones no gravadas 39 Por servicios gravados a la tarifa general 73
- 1,037,895
Descuento IVA exploración hidrocarburos
Total Ingresos brutos (sume 27 a 39) 40 74
Art. 485-2 E.T.
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 41 Total impuesto pagado o facturado (Sume 66 a 74) 75
1,000,000 5,703,959
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (40-41) 42 76
-1,000,000 domiciliados o no residentes -
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas,
De bienes gravados a la tarifa del 5% 43 77
- rescindidas o resueltas 91,008
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de
De bienes gravados a la tarifa general 44 78
inventarios)
Importaciones

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 45 Total Impuestos descontables (75 + 76 + 77 + 78) 79
- 5,794,967
Saldo a pagar por el período fiscal (65 -79, si el resultado es menor a
De bienes no gravados 46 80
- cero escriba 0) 2,809,183
Saldo a favor del período fiscal (79 - 65, si el resultado es menor a
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas 47 81
- cero escriba 0) -
De servicios 48 Saldo a favor del período fiscal anterior 82
- -
De bienes gravados a la tarifa del 5% 49 Retenciones por IVA que le practicaron 83
Compras

-
De bienes gravados a la tarifa general 50 Saldo a pagar por impuesto (80 - 81 - 82 - 83 si el resultado es menor a cero
84 escriba 0)
28,421,933 2,809,183
Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5% 51 Sanciones 85

- -
De servicios gravados a la tarifa general 52 Total saldo a pagar por este período (80 - 81 - 82 - 83 + 85, si el resultado86
es negativo escriba 0)
2,800,000 2,809,183
o Total saldo a favor por este período (81 + 82 + 83 - 80 - 85, si el
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 53 87
1,330,000 resultado es negativo escriba 0) -
Total Compras e importaciones brutas (Sume 43 a 53) 54 Saldo susceptible a devolución y/o compensación por el presente perio 88
32,551,933 -
Control de saldos

Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo 55 89
570,000 en el periodo siguiente -
Total compras netas realizadas durante el período (54 - 55) 56 Saldo a favor sin derecho a devolución y/o Compensación susceptible de 90
31,981,933 -
A la tarifa del 5% 57 Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente (Casilla 87 - 88) 91
- -
Liquidación privada

Impuesto generado

A la tarifa general 58
8,495,850
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 59
-
En juegos de suerte y azar 60
-
95. No. Identificación signatario. 80087460-3

981. Cód Representación 0 1 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago total $ 2,809,000
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

982. Código Contador o Revisor Fiscal 2

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades x

Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este formulario

983. No. Tarjeta Profesional