ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS
DE PROCESO ( X ) DE DISEÑO ( )
PRODUCTO: PROCESO:
Producción de botellas de vino.
ESPECIFICACIÓN: OPERACIÓN:
FECHA DE EDICIÓN: ACTUAR SOBRE NPR> QUE:
25-10-20
Nombre Operación o función Modo de Efectos de S Causas del fallo
producto 1 2 fallo 3 fallo 4 G 7
6
5
Vino blanco y Pesado de materia Báscula Escases de la Error en el pesado de
5
tinto. prima. descalibrada. materia prima. la materia prima.
Manipulación Escases de la Producto en mal
5
inadecuada. materia prima. estado.
Jabas y
transporte Contaminación 10 Presencia de
microbiana. microorganismo.
contamindo.
Vino blanco y Recepcion de Particulas
tinto. materia prima Uso de pesticidas. Producto no apto 10 agroquimicas en el
para el consumo.
producto.
Uvas sin controles Toxoplasmosis. Uvas con hongo
10
de calidad. plasmopara viticola.
Escases de
Tolva dañada 10 Fuga materia prima
materia prima.
Inadecuada limpieza y
Personal no Contaminación
8 desinfección
calificado microbiana.
de la máquina.
Vino blanco y Despalillado y
tinto. Estrujado.
Vino blanco y Despalillado y
tinto. Estrujado.
Parámetros para Elevada
Toxicidad por alta
la dosificación no concentración de 7
establecidos metabisulfito. concentración
Filtración de
Respuesto de
escobajo, hojas y Tamaño de la celdas
cilindro cribado 8
restos de no apropiado
con defecto
sarmiento.
Formación de cristales
Depositos Contaminación de tartrato que se
microbiológica 9
contaminados adhieren a las paredes
del mosto. de prefermentación.
Control de Contaminación
Temperatura
temperaturas no microbiológica 8
Vino blanco y Pre-fermentación y inadecuada.
establecido del mosto.
tinto. fermentación.
Alteración del
Sobre-exposición Alteración del metabolismo de la
9
al CO2 aroma del vino levadura en la
fermentación.
Filtración del
Filtro en mal Tamaño de las celdas
estado mosto con el 7 inapropiada.
vino.
Vino blanco y Descube.
tinto.
Maquinaria no Productividad 9 Tecnología antigua y
compotente. baja. deficiente.
Daño del equipo y
Mala Personal no
posibles 7
manipulación capacitado.
accidentes.
Vino blanco y Poca capacitación Contaminación Inadecuada limpieza y
Prensado. por químicos de 6 desinfección de la
tinto. de personal
limpieza. máquina.
Vino blanco y
Prensado.
tinto.
Daño del equipo y
Cortes electricos posibles 10 Cortes constantes de
inesperados linea electrica.
accidentes.
Nivel de acidez Exceso de cantidad de
Variación del pH 9 Oenococcus (bacteria
bajo.
lactica).
Vino blanco y Fermentación
tinto. maloláctica.
Cambios Avinagrado del Temperaturas
10
climaticos prodcucto. inestables.
Filtración de
Vino blanco y Depositos no Los depositos con
Deslío. sustancias no 8
tinto. hermeticos filtraciones.
deseadas.
Presencia de
sustancias no
Manipulación deseadas en el Personal no
9
inadecuada. producto(levadur capacitado.
as muertas y
bacterias).
Vino blanco y
Clarificación.
tinto.
Escacez de Bajo abastecimiento
Retrasos en la
clarificantes 8 de Bentonita en el
producción.
(Bentonita) mecado.
Presencia de
Celdas del filtro con
Filtro dañado partículas 10
medida inadecuada.
extrañas.
Vino blanco y
Filtración.
tinto.
Mala filtración del Creacion de
9 Poco recurso humano.
producto. cuellos botellas.
Limpieza de los
Presencia de depositos no
Depositos materias solidas apropiada al proceso.
7
Contaminados en el vino Productos de
aireado. limpiesa no
adecuados.
Vino blanco y
Trasiego.
tinto.
Vino blanco y Parámetros para
Trasiego. la Toxicidad por alta
tinto.
dosificación Alergias. 10 concentración de
(10g/hL) no metabisulfito.
respetados
Cortocircuitos e
Riesgo electrico 10 Zonas humedas.
incendios.
Barril de roble Altera el sabor Madera del barril con
8 abrasión, golpes y
defectuoso del vino.
cizalladuras.
Vino blanco y
tinto. Crianza.
Cortocircuitos e
Riesgo electrico 6 Zonas humedas.
incendios.
Maquina Derrame de 9 Atascos en la
desfasada liquidos. producción.
Vino blanco y Embotellado.
tinto.
Acortamiento de Sobreesfuerzos por
Atascos vida útil de la 8 mala manipulación de
maquina. cargas.
Maquinaria
desfasada en Cuello de botella. 8 Generación de colas
de espera.
tiempo
Proceso de
Oxidación del Presencia de O2 en el
Sellado. encorchado 9
vino. vino.
deficiente
Presencia de bacterias
Vino blanco y Corcho Producto
9 y/o moho en el
tinto. Contaminado contaminado.
corcho.
Vino blanco y
tinto.
Falta de Aumento del
Retraso en la entrega
materiales en el tiempo de 9
proceso producción. de matriales.
Etiquetado y
empaquetado.
Demora en la
Maquinaria y Baja producción y
7
equipos antiguas productividad. generacion de
mermas.
Traslado Golpes o daños al Transporte
9 inadecuado del
inadecuado producto.
producto.
Vino blanco y
Almacenamiento.
tinto.
Posible
Cambios Temperaturas
climaticos avinagrado del 9 inestables.
prodcucto.
HOJA REVI. Nº FECHA
O( ) De
RESPONSABLE:
FECHA:
QUE: REVISADO:
Acción Valoración
Controles Acciones implantadas
O D NPR correctora Resposables S
actuales 9 14
8 10 11 12 13 15
Mantenimiento Supervisión y
Gestión de Definir tiempos de
3 correctivo y 2 30 mantenimiento de 5
compras. mantenimiento.
preventivo. los equipos.
Capacitaciones y Capacitaciones y Buscar nuevos
4 3 60 Jefe de Almacén. 5
supervisiones. supervisiones. colaboradores.
2 Evaluación con 7 140 Gestión de Evaluar al proveedor. 10
registros de calidad. compras.
Auditoria de higiene Evaluación de Gestión de compras Buscar nuevos
2 7 140 10
y desinfección. sanidad y calidad de y de calidad. proveedores.
la uva.
Certificación de la Revisar los
Gestión de compras certificados de
2 materia prima por el 5 100 10
proveedor. y de calidad. calidad del
proveedor.
Realizar cambios de
partes
Supervisión y
Evaluación de la Tecnicos de dañadas(tolva).
3 revisión de las 2 60 5
tolva. mantenimiento Implementar
tolvas.
medidas de uso
correcto.
Seleccionar al
personal apto para el
Evaluaciones de Evaluaciones de puesto.
3 4 96 Jefe de R.R.H.H. 6
desempeño desempeño. Reubicar al personal
no eficiente.
Establecer
Capacitacion del Estandarización de parametro.
2 4 56 Jefe de producción 5
peronal procesos. Fijar cantidades de
Capacitacion sobre insumos.
los procesos
Certificado de Supervisor de Inspección de
2 calidad 5 80 Evaluaciónes. 7
calidad producto.
Factura
Hoja de pedido
Evaluación de Operarios de Revisión de los
1 6 54 equipos. 7
Control de producción contenedores.
producción
Control de limpieza
Mediciones de Evaluación del Capacitación del
3 temperatura de 7 168 Jefe de R.R.H.H. 7
proceso. personal.
tanques
Adquisición de
instrumentos de
Destinar fondos Jefe de medición.
2 4 72 para la adquisioin departamento de Implementación de 9
de equipos. compras equipos de medición.
Supervisor de Evaluacion de
Mantenimiento Evaluación de calidad y jefe de conformidad.
2 preventivo 3 42 productos. departamento de Revisión del 6
Mantenimiento compras producto.
predictivo
Gerente del Destinar fondos para
4 Plan de producción 2 72 Evaluación de departamento de la adquiriendo 8
equipos. compras maquinaria nueva.
Capacitación del
Evaluaciones personal.
3 1 21 Jefe de R.R.H.H. 5
de desempeño. Evaluacion de
personal.
Realizar evaluaciones
Evaluaciones de Programa de de desempeño.
3 6 108 Jefe de R.R.H.H. 6
desempeño Capacitación. Dar a conocer el
Entrevista de MOF.
trabajo
Revisar el programa
2 2 40 Revisiones No aplica de cortes 5
periódicas.
programados.
Estandarización Establecer cantidades
4 4 144 Jefe de producción fijas de insumos. 9
de procesos.
Capacitar al personal.
Informe de procesos
Mediciones
Evaluación de Revisar información
3 7 210 No aplica 10
factores externos. climatológica.
Realizar revision
Tecnicos de
Inspecciones de equipo.
2 Revisión de equipos 6 96 mantenimiento y 7
periódicas. Revisar la ficha
Evaluación de operarios
tecnica.
confiabilidad
Crear programas
de beneficios
Evaluación de sociales.
1 Informe del estado 6 54 Jefe de R.R.H.H. 8
conformidad. Implementar
de personal sistemas de
Evaluación recompensa.
conformidad
Gerente del Importar el producto
Aumentar los si es requerido.
2 Identificación de 7 112 departamento de 8
proveedores. Tener un stock de
proveedores activos compras
seguridad.
Informe de situación
del mercado
Tecnico de
Mantenimiento Cambio del filtro.
3 Revisión de equipos 5 150 mantenimiento y 5
correctivo. Crear un MTP.
Evaluación de operarios
confiabilidad
Contratación de
personal.
Plan de
3 6 162 Jefe de R.R.H.H. Programar la 8
producción.
producción.
Asignar horas extras.
Revisión de los
Informe del Evaluación de
Jefe del área de depositos.
4 laboratorio 6 168 equipos. 5
calidad Análisis químico.
Revisión de equipos
Evaluación de
confiabilidad
Inspeccion visual
Establecer
Estandarización de Encargado de parametro.
2 5 100 10
procesos. R.R.H.H Fijar cantidades de
Evaluación de insumos.
desempeño
Control y verificación
Análisis de Técnico electricista de las conexiones.
3 6 180 y Jefe de 5
riesgos. mantenimiento Acondicionar el área
Evaluación de de trabajo.
seguridad y riesgos
Realizar controles
Guía de remisión Inspección de Encargado de de calidad.
2 7 112 7
Informe de almacén los barriles. calidad Evaluación del
Informe de producto.
confiabilidad
Control y verificación
Análisis de de las conexiones.
3 3 54 Tecnico electricista 5
riesgos. Acondicionar el área
Evaluación de de trabajo.
seguridad y riesgos
Control de tiempos.
Tecnicos de
3 Evaluación de 6 162 Mantenimiento mantenimiento y Revisión de historial 9
equipos correctivo. de reparación.
operarios
Informe de Reparación.
productividad
Evaluación del Supervisor y jefe de Revisión y reparación
4 5 160 7
proceso. producción de la máquina.
Informe de procesos
Evaluación de Tecnicos de Control de tiempos y
2 7 112 Mantenimiento mantenimiento y reparación de la 8
equipos correctivo.
Informe de operarios máquina.
productividad
Capacitación del
Evaluación de Supervisión del personal.
2 productividad 7 126 Jefe de R.R.H.H. 9
proceso. Revisión de la
Informe de proceso maquinaria.
Evaluaciones de
desempeño
Control del estado de
Evaluación de Evaluación del los corchos.
2 conformidad 5 90 Jefe de Calidad 8
corcho. Evaluación de
Informe del calidad.
laboratorio
Aumentar la Establecer relaciones
con proveedores.
2 6 108 cartera de Jefe de producción 9
Evaluación de proveedores. Abastecimiento de
productividad materi prima.
Informe de proceso
Evaluación de Presupuestar fondos
equipos Actualización de Supervisor y jefe de para maquinaria.
2 5 70 6
Informe de equipos. producción Compra de equipos
productividad nuevos.
Estandarizar tiempos
Auditoria del Jefe de calidad y de traslados.
2 6 108 7
proceso. jefe de producción Señalización del
Recorrido.
Informe del proceso
Evaluación de Revisar información
2 6 108 factores externos. No aplica climatológica. 8
POR
Valoración
NPR
O D 18
16 17
2 2 20
3 2 30
1 6 60
1 6 60
1 4 40
2 2 20
2 2 24
2 3 30
2 3 42
1 4 28
2 4 56
1 2 18
2 2 24
2 2 32
2 1 10
2 5 60
2 2 20
3 3 81
2 4 80
2 4 56
1 4 32
1 4 32
2 4 40
2 4 64
3 5 75
1 3 30
2 5 50
1 5 35
3 3 45
2 4 72
2 3 42
2 4 64
1 5 45
1 3 24
2 4 72
1 4 24
1 4 28
1 5 40
