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Formatos Contables: Libro Diario y Mayor

El documento presenta los formatos de libros contables requeridos por la SUNAT para una empresa individual denominada EL SOL SAC con RUC dado. Los libros incluyen el libro diario, libro mayor y balance de comprobación con las cuentas y movimientos contables realizados en la fecha de inicio de actividades de la empresa.

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ALFONSO SALINAS CASTILLO
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FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO "


PERÍODO:
RUC:
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL SOL SAC

DETALLE DE LA OPERACIÓN
Nº FECHA GLOSA
Cod. Libro Nº Nº Doc Sustet.

1 6/10/2020 INICIO DE ACTIVIDADES 3


1 6/10/2020 INICIO DE ACTIVIDADES 3
2 6/10/2020 POR INGRESO CTA CTE
2 6/10/2020 POR INGRESO CTA CTE
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
DEBE HABER
CUENTA DENOMINACIÓN
14.21 SUSCRIPCIONES POR COBRAR O ACC. 250,000.00
50.11 CAPITAL SOCIAL-ACCIONES 250,000.00
10.41 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 250,000.00
14.21 SUSCRIPCIONES POR COBRAR O ACC. 250,000.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "
PERÍODO:
RUC:
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
FECHA DE LA
CODIGO DENOMINACION
OPERACIÓN Nº
10.41 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 6/10/2020 2

14.21 SUSCRIPCIONES POR COBRAR O ACC. 6/10/2020 1


14.21 SUSCRIPCIONES POR COBRAR O ACC. 6/10/2020 2

50.11 CAPITAL SOCIAL-ACCIONES 6/10/2020 1


SALDOS Y MOVIMIENTOS
DETALLE
DEBE HABER
POR INGRESO CTA CTE 250,000.00
TOTALES 10.4: 250,000.00 -
INICIO DE ACTIVIDADES 250,000.00
POR INGRESO CTA CTE 250,000.00
TOTALES 14.2: 250,000.00 250,000.00
INICIO DE ACTIVIDADES 250,000.00
TOTALES 50.1: - 250,000.00
FORMATO 3.17: "BALANCE DE COMPROBACION "
PERÍODO:
RUC:
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
SUMAS SALDO
CO

CUENTA
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
D

10.41 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 250,000.00 - 250,000.00 -


14.21 SUSCRIPCIONES POR COBRAR O ACC. 250,000.00 250,000.00 - -
50.11 CAPITAL SOCIAL-ACCIONES - 250,000.00 - 250,000.00
-*- T - O - T - A - L - E - S 500,000.00 500,000.00 250,000.00 250,000.00
89 RESULTADO DEL EJERCICIO
INVENTARIO RESULTADO POR FUNCION AJUSTES RESULTADO POR FUNCION
ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA DEBE HABER PERDIDA GANANCIA
250,000.00 - - - - - - -
- - - - - - - -
- 250,000.00 - - - - - -
250,000.00 250,000.00 - - - - - -
- - - - - -
250,000.00 250,000.00 - - - -

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