MÓDULO II:
PLANES DE CALIDAD
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Definiciones
Unidad de Aseguramiento de la Calidad (UAC):
Unidad compuesta por la o las personas responsables de la
implementación del Plan de Calidad en la Obra, cuya jerarquía y
posición deberá cumplir con lo siguiente:
a) Será jerárquicamente independiente del Profesional que se
encuentre a cargo de la Obra en calidad de Administrador.
b) Deberá tener la capacidad suficiente, con autoridad otorgada
por la Dirección de la Empresa, para intervenir en todas y cada
una de las fases del desarrollo de la Obra, en la recepción de
materiales o productos, en los procesos de ejecución de las
unidades de Obra y, por supuesto, en sus propias recepciones
internas.
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- Plan de Calidad
Documento que establece las prácticas de calidad específicas, recursos y
secuencia de actividades pertinentes a un producto, Proyecto o Contrato
determinado.
- Contrato
Requisitos acordados entre un proveedor y cliente transmitidos por cualquier
medio.
- Proyecto
Proceso único que consiste de un conjunto de actividades coordinadas y
controladas con fechas de comienzo y término, realizadas para obtener un
objetivo conforme a requisitos especificados, incluyendo las restricciones de
tiempo, costo y recursos.
- Control de la Calidad
Parte de la Gestión de la Calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de
la calidad.
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- Aseguramiento de la Calidad
Parte de la Gestión de la Calidad orientada a proporcionar confianza en que
se cumplirán los requisitos de la calidad.
- Especificación
Documento que establece requisitos.
- Inspección
Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen,
acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba o
comparación con patrones.
- Punto de Detección (PD):
Corresponde a los puntos donde se requiere verificar aspectos generales
para la ejecución del ítem o partida.
- Punto de Control (PC):
Corresponde a los puntos donde se requiere verificar aspectos específicos
para la ejecución del ítem o partida. Por lo general va asociado a un ensayo,
no necesariamente.
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¿QUÉ ES GESTIÓN DE CALIDAD EN PROYECTOS?
Cumplir con los procesos requeridos para asegurar que el Proyecto va a
satisfacer las necesidades para las cuales fue encargado (objetivos de calidad,
recursos, responsables, control de la calidad, mejoramiento de la calidad,
etc.). PLAN DE CALIDAD
Los Planes de Calidad tienen como finalidad garantizar la calidad
especificada en el Proyecto y cumplimiento de los requerimientos del Cliente
El Plan de Calidad es un documento que refleja la existencia de un SGC del
Proyecto y que se desarrolla a través de una serie de especificaciones.
Los Planes de Calidad entregan un mecanismo para unir los requisitos
específicos del Proyecto con la documentación del SGC.
Un Plan de Calidad puede ser usado cuando no existe un SGC en la
Empresa, y en este caso puede ser necesario desarrollar procedimientos,
instructivos, registros u otros documentos para apoyar dicho Plan.
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CONTENIDO DE UN PLAN DE CALIDAD
1.- Portada e Índice
2.- Descripción del Contrato
3.- Alcance del Plan de Calidad
4.- Objetivos de Calidad
5.- Normativa Aplicable (Documentación Externa)
6.- Organización de la Obra (Organigrama)
7.- Programa de Trabajo
8.- Control de los Procesos
9.- Compras de Materiales y Productos
10.- Subcontrataciones en la Obra
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11.- Acopios, Almacenamiento y Manejo de Materiales o
Productos
12.- Inspección, Control y Ensayo
13.- Control de Equipos de Seguimiento y Medición
14.- Cumplimiento de Requisitos Medioambientales
15.- Cumplimiento de Requisitos de Prevención de Riesgos
16.- Control de No Conformidades
17.- Acciones Correctivas y Preventivas
18.- Control de los Registros de Calidad
19.- Control de los Documentos
20.- Auditorías Internas de Calidad
21.- Procedimientos de Trabajo
22.- Informe Final
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1.- Portada e Índice
La portada deberá contener los nombres y firmas del responsable de la
elaboración del PAC, la revisión por el responsable de la UAC, la aprobación del
Profesional Residente y un espacio para que el Mandante deje constancia con
su nombre y firma de haber revisado y aceptado el documento. Además, se
deberá indicar claramente el nombre de la empresa y logotipo, si tuviere, el
nombre del Contrato al que corresponde y el número de la versión en la que se
encuentra dicho PAC. Tras la hoja de portada se deberá incluir un índice del
contenido del PAC.
2.- Descripción del Contrato
Se deberá hacer una breve descripción de la Obra, que contenga a lo menos la
siguiente información:
- Nombre, Código y Resolución que adjudica el Contrato
- Plazo de ejecución de los trabajos, indicando fecha de inicio y término
- Ubicación de las Obras
- Nombre de la Empresa Contratista y Monto del Contrato
- Nombre de los subcontratados, si los hay, e ítems subcontratados
- Características del trabajo a realizar (breve descripción)
- Mandante, Profesional Residente y Encargado de Calidad de Obra
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3.- Alcance del Plan de Calidad
El Alcance del PAC deberá contener todas las partidas o ítems, materiales y servicios
que se someterán a control mediante el PAC, que serán indicadas en las Bases o E.T.,
según el siguiente criterio, sin desmedro de los procesos del SGC propios de la
Empresa que también se sometan a consideración del PAC:
Nivel 1: Es el nivel de máximos requisitos. Se aplica a las partidas o ítems, materiales y
servicios complejos o de difícil ejecución. Las actividades clasificadas en este nivel,
requerirán del desarrollo de los correspondientes procedimientos específicos y del
diseño de registros para su aplicación (PPI y PE).
Nivel 2: Considera el mismo programa completo de acciones sistemáticas y
documentadas indicadas en el Nivel 1, salvo la elaboración de procedimientos
específicos. Quedan catalogadas en este nivel, la mayor parte de las actividades del
Contrato, en particular las actividades de cierta importancia económica, técnica o
social que podrían generar problemas por deficiencias que afecten su calidad.
Nivel 3: Este nivel no implica un programa de acciones sistemáticas y documentadas,
sin embargo, exige la aplicación de normas de buena práctica y el cumplimiento de las
especificaciones técnicas y la normativa obligatoria. Quedan en este nivel todas las
actividades no incluidas en ninguno de los dos niveles anteriores.
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4.- Objetivos de Calidad
La Empresa Contratista debe indicar expresamente los Objetivos de Calidad de la
Obra, lo que debe corresponder a una transformación concreta del trabajo a
realizar en resultados medibles, razonables, claros y coherentes, y deben estar
en función de los requerimientos mismos del Proyecto.
5.- Normativa Aplicable (Documentación Externa)
El Plan de Calidad deberá incluir una lista de normas aplicables al contrato, que
debe contener al menos las exigidas por el mandante en las especificaciones
técnicas y la legislación aplicable al producto / servicio.
6.- Organización de la Obra
Será parte del Plan de Calidad de la Obra, el Organigrama que sea solicitado en
las Bases Administrativas u otro documento. Este deberá encontrarse siempre
actualizado y deberá reflejar la organización de la Obra en todo momento.
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7.- Programa de Trabajo
El programa de trabajo exigido en las Bases, deberá ser parte del PAC de la
Obra. Este programa debe encontrarse actualizado en todo momento,
efectuando un seguimiento que refleje el avance real del proyecto.
8.- Control de los Procesos
La Empresa deberá elaborar, aplicar y controlar los procedimientos que
permitan controlar el buen desempeño de las distintas actividades que
figuran en el alcance de su PAC.
9.- Compras de Materiales y Productos
Se deberá hacer un listado de materiales y productos sometidos al PAC los
que serán al menos los requeridos para desarrollar actividades o ítems de
Nivel 1 de aplicación del PAC. Para estos efectos, la Empresa debe
contemplar el control de compras que va a aplicar.
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10.- Subcontrataciones
Cuando la Empresa fuera autorizada a subcontratar parte de los trabajos,
deberá describir en el PAC el tratamiento que se le dará al proceso de
subcontrataciones. De este modo el PAC deberá contar con un método que
permita aceptar solamente a aquellos subcontratistas que proporcionen
una confianza razonable y que sean capaces de asumir los requisitos del
PAC establecido para la Obra.
11.- Acopios, Almacenamiento y Manejo de Materiales o Productos
El PAC de la Obra describirá el tratamiento general que dará a aquellos
materiales o productos que sea necesario acopiar o que requieran un
almacenamiento y manejo bajo ciertas condiciones controladas,
considerando el cumplimiento de la normativa vigente y los procedimientos
de la buena práctica.
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12.- Inspección, Control y Ensayo
La Empresa deberá establecer la forma en que realizarán las inspecciones,
los controles y los ensayos, la programación de éstos y la forma de
documentarlos. Esta información se registrará en fichas o formularios (PPI
y PE) que deben contener los Puntos de Control y deberá encontrarse
siempre a disposición del mandante.
- Programa de Puntos de Inspección (PPI): contemplará las partidas, ítems
o procesos a controlar dentro del PAC, la frecuencia de los controles, el
tipo de inspección, el responsable de la inspección y las condiciones de
aceptación o rechazo, tomando como mínimo lo establecido en las E.T.
del Proyecto.
- Programa de Ensayos (PE): contemplará como mínimo los elementos o
materiales a ensayar, el tipo de ensayo, el responsable del ensayo, la
frecuencia del ensayo, la norma aplicable y sus condiciones de aceptación
o rechazo, tomando como base lo establecido en las E.T. del Proyecto.
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13.- Control de Equipos de Seguimiento y Medición
El PAC de la Obra deberá contener el listado de equipos de seguimiento y
medición (sean propios y/o subcontratados) sometidos a calibración y/o
verificación, indicando como será verificado su funcionamiento y la forma de
documentar su cumplimiento.
14.- Cumplimiento de Requisitos Medioambientales
La Empresa deberá hacer un listado de los requisitos medioambientales para la
Obra de acuerdo a las Bases de Medio Ambiente y la normativa aplicable vigente.
Asimismo, deberá incluir la descripción de las actividades generales
contempladas, que aseguren el cumplimiento de tales requisitos.
15.- Cumplimiento de Requisitos de Prevención de Accidentes del Trabajo
La Empresa deberá incorporar en su PAC, un listado de los requisitos de
Prevención de Accidentes del Trabajo para la Obra, de acuerdo a las Bases de
Prevención de Riesgos y la normativa vigente aplicable. Deberá describir las
acciones contempladas que aseguren el cumplimiento de tales requisitos.
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16.- No Conformidades
El PAC deberá considerar la forma en que se van a tratar y documentar las No
Conformidades con el objeto de controlar, registrar, subsanarlas y darles un
seguimiento, sin perjuicio de las eventuales multas contempladas en el Contrato.
17.- Acciones Correctivas y Preventivas
El PAC deberá considerar la forma en que se van a controlar y documentar las
Acciones Correctivas que garanticen la no repetición de las No Conformidades y
las Acciones Preventivas que aseguren que no se va a producir la potencial No
Conformidad que previene.
18.- Registros de Calidad
El tiempo de conservación de los registros de calidad debe ser al menos hasta la
liquidación final del Contrato. Durante este plazo se deberán mantener
archivados algunos registros en originales y/o medios magnéticos, los cuales
deberán estar a disposición del Mandante.
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19.- Control de la Documentación
Se describirá en el PAC, el tratamiento que se le va a dar a la documentación,
por ejemplo: especificaciones, procedimientos, planos, etc. Este punto del
PAC deberá cumplir con el objetivo de asegurar que todos los participantes
en la ejecución de la Obra, dispongan en cada momento de la
documentación actualizada del Proyecto.
20.- Auditorias Internas de Calidad
El PAC deberá contemplar auditorias internas que deben desarrollarse,
mediante procedimientos establecidos por personas calificadas, capacitadas
para ello e independientes de los responsables directos del contrato
auditado (Auditores Internos o Externos). En el Proyecto se deberán efectuar
la cantidad de auditorías indicadas por el Mandante.
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21.- Procedimientos de Trabajo
Las partidas, ítems, materiales o actividades que por su implicancia para la
calidad de los trabajos se les ha dado aplicación del PAC Nivel 1, requerirán del
desarrollo de procedimientos específicos para su ejecución. Se deberá mantener
un listado de los procedimientos citados en el presente plan.
22.- Informe Final
La Empresa Contratista deberá presentar un Informe Final al Mandante (según
corresponda), en un plazo determinado a partir de la fecha de término de la
Obra.
Deberá informar sobre las conclusiones y recomendaciones, expresando
opiniones y comentarios sobre la aplicación del PAC, efectividad, problemas y
oportunidades de mejora, y un análisis de estimación de costos de la no
calidad, cierre de no conformidades, acciones correctivas, preventivas, etc.
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Plan de Calidad por Proyecto
Plan de Calidad por Proyecto
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