GERENTE TÉCNICO

ADMINISTRATIVO Y
SUBGERENTE

DE FINANZAS
GERENTE DE
ESTUDIOS Y
GERENTE

GERENTE
GENERAL

DISEÑOS
TAREAS

[Link] DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 Determinar las cuestiones internas y A A NA I I
externas de la organización
4.2 Realizar la matriz de stakeholders C C NA I I

4.2 Verificar que cada servicio satisface los A A I I I

requisitos del cliente y se realice con calidad
4.3 Realizar el alcance del SGI A A I I I
4.4 Establecer, implementar, actualizar y A A I I I
mejorar el Sistema de Gestión Integrado

A C I C C
5.1 Realizar la rendición de cuentas del SIG
5.1 Asegurar los recursos para la
A C I R I
implementación del SGI
5.1 Comunicar la importancia del sistema de A C I I I
gestión
5.1 Dirigir y apoyar la participación del R C I I I
personal en el SGI
5.1 Informar incidentes, accidentes y
condiciones inseguras en el puesto de A C I I I
trabajo.
A C I I I
5.2 Establecer y comunicar la Política del SGI
5.3 Establecer roles y responsabilidades
A C C C I
dentro del sistema de gestión.
5.4 Proporcionar disponibilidad para la
consulta, participación y acceso oportuno a R A I C I
información sobre del SGI
5.4 Coordinar la consulta de los trabajadores R A I C I
con respecto al SGI
[Link]ÓN
6.1 Acciones para abordar riesgos y A C I C I
oportunidades
6.1.2 Identificación de peligros y evaluación A C I C I
de los riesgos y oportunidades
6.1.2 Determinar criterios y aciones para C C A N.A N.A
abordar aspectos ambientales significativos

6.1.2 Información documentada de los C C C N.A N.A

aspectos e impactos ambientales y su control
6.1.2 .1 Realizar matriz de identificación de
peligros, evaluación y valoración de riesgos C I N.A N.A N.A
de SGI
6.1.3 Determinación de los requisitos legales R A I I I
y otros requisitos.
6.2.2 Establecer los objetivos del SGI y A C I I I
planificar como lograrlos
[Link]
7.1 Control sobre los recursos destinados
para la implementación, mantenimiento y R I N/A I I
mejora del SGI
7.2 Determinar la competencia necesaria de
los trabajadores, que afecta o puede afectar C C I C I
en el SGI
7.3 Generar toma de conciencia sobre la A I I I I
importancia del SGI
7.4 Recopilación, actualización y difusión de
información que se comunica a los A C I I I
trabajadores y partes interesadas
7.5 Mantener información documentada del C C N/A N/A N/A
SGI
8. OPERACIÓN
8.1 Planificar, implementar, controlar y
mantener los procesos necesarios para A CI N/A C N/A
cumplir los requisitos del SGI
8.1 Determinación de recursos para la R A N/A C C
conformidad de sus productos y servicios
8.1 Coordinar los procesos A CI C CI C
8.1.2 Eliminación de peligros y reducción de I CI I I I
los riesgos.
8.1.3 Control de los cambios generados al A CI I I I
SIG
8.1.4 Establecer, implementar y mantener
procesos para controlar la compra de A CI N/A R N/A
productos y servicios
8.2 Atención al cliente (PQRS) A CI N/A N/A N/A
8.2 Preparación y respuesta ante A CI I I I
emergencias (plan de emergencias)
8.3.2 Revisar, verificar, y validar el diseño y C.I C.I I I C.I
desarrollo
8.3.4 verificar que las salidas del diseño y
desarrollo cumplen con los requisitos de C.I I R I I
entrada
8.3.4 Planes de acción del diseño y C.I I I I I
desarrollo
8.4 Procedimiento y formato de selección,
evaluación y reevaluación de proveedores C.I C.I I C.I I
externos
8.4.3 Aprobación de productos y servicios C.I A R C I
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1.1 Establecer, implementar y mantener I A C I I

procesos para el seguimiento, la medición, el
análisis y la evaluación del desempeño.
A I I I I
9.1.2 Realizar la evaluación de cumplimiento
9.2.1 Auditoria interna A CI C.I I I
9.3 Revisión por la dirección A C.I R C.I I
10. MEJORA
I C.I C.I I I
10.1 Determinar las oportunidades de mejora
10.2 Implementar y mantener procesos,
informando y tomando acciones para C.I C.I C.I I I
determinar y gestionar los incidentes y no
conformidades.
10.3 Mejora continua R C.I I I I
 GERENTE DE

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
CONSTRUCCIÓN DE
PROYECTOS

DIRECTOR DE

I
I
I
I
I
I
I
I
C
C
C
C
C
C
C
C
PRESUPUESTO

DIRECTOR

I
I
I
I
I

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C ADMINISTRATIVO

DIRECTOR

I
I
I
I
I
I
I

C
C
C
C
C
C
C
C
C

CONTABLE

DIRECTOR DE
ESTRUCTURA Y

I
I
I
I
I
I
I
I
I

C
C
C
C
C
C
C

GESTION
DOCUMENTAL

DIRECTOR DE

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

LICITACIONES
CARGOS

DIRECTOR DE

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

C
NA
NA
NA

CONSTRUCCIÓN

ESPECIALISTA

R
R
C
C
R
R
R
A
R
C
R
R
R
R
R
R

HSEQ

COORDINADOR DE

I
I
I
I
I
I

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

GESTIÓN
DOCUMENTAL
C N.A N.A N.A C I C R I

A N.A N.A N.A R I I C C

N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A A I

I N/A I N/A C N/A N/A C I

I I I I I I I R I

N/A A N/A C N/A N/A N/A C.I N/A

I N/A R N/A N/A N/A I I N/A

I I I I I I I R I

I I I I I I I R I

N/A N/A N/A N/A C N/A N/A A R

N/A I I I CI N/A N/A R I

C CI C I I CI I CI N/A

C N/A C C N/A N/A I CI N/A

I I I I I I I A I

I I I I I I I R I

N/A CI C C N/A N/A N/A CI N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A R N/A

I I I I I I I R I
 I I I I C.I N.A I A C.I

C.I I I I A I I C.I C.I

I C.I I I I N.A I R C.I

C C.I C.I C.I C.I N.A I C.I C.I

I C.I C.I C C I I C.I C.I

C I I I C.I I C R C

C.I I I I I I I R C.I

I I I N.A C.I N.A C.I R C.I

C.I I I I I I I C.I I

I I I I I C.I R C.I

C.I I I I I I I R C.I

I I I I I C.I C.I A C.I

COORDINADOR SST

AUXILIAR TÉCNICO
COORDINADOR DE

COORDINADOR DE

COORDINADOR DE

ADMINISTRATIVO
INTERVENTORIA
LICITACIONES

AUXILIAR SST
AUXILIAR DE

INSPECTOR
RESIDENTE
COMPRAS

AUXILIAR
OBRA
C I I I C I I C I I

C NA NA I C C C C I I

C NA I I C C C C I I

C NA NA I C C I C I I

C I I I C C I C I I

C NA NA I C C I C I I

C NA NA I C I I C I I

R I I C I I I I I I

C NA NA C C C I C I I

C I I C I I I C C C

C I I I I I I C I I

C I I I I I I C I I

C I I I I I I C I I

C I I I I I I C I I

C.I I I I N.A N.A N.A I N.A N.A

C.I I I I N.A N.A N.A I N.A N.A

C.I I N.A I N.A N.A N.A I I I

C.I I I I N.A N.A N.A I I I

R N.A N.A N.A N.A N.A N.A C N.A N/A

I N/A N/a N/A N/A N/A N/A I N/A N/A

C I I I I I I I I I

I N/A N/A N/A N/A N/A N/A I N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

C I I I I I I I I I

C I I I I I I C I I

CI N/A N/A N/A N/A N/A N/A I N/A N/A

CI N/A N/A N/A N/A N/A N/A I N/A N/A

I N/A N/A N/A N/A I N/A I N/A N/A

I N/A N/A N/A N/A N/A N/A I N/A N/A

R N/A I I N/A I I I I I

I I I I I I I I I I

I N/A N/A N/A I I N/A I N/A N/A

CI N/A N/A N/A N/A N/A N/A I N/A N/A

CI I I I I I I CI I I
R N.A I C.I I I I C.I I C.l

C.I I I I I I I I I I

A N.A I I I I I I I I

C.I N.A C.I C.I I I I I I I

C.I C C C I I I I I I

C.I C C C.I I I C I I I

I C I C C.I I I I I

C.I N.A I I N.A I N.A I I I

C.I I I I I I I I I I

A I C.I I I I I I I I

A I I C.I N.A I N.A I I I

C.I I I I I I I I I I
 GERENTE
GENERAL
NUMERAL ACTIVIDADES

Determinar las cuestiones internas y externas que

puedan afectar el rendimiento de la organizacion
Determinar el alcance del sistema de gestión
Diseñar la matriz de requisitos legales
Diseño del manual de funciones
Elaboración de matriz de riesgos y oportunidades
Determinar objetivos del SIG
Cumplimiento de requisotos
Mejora continua del sistema de gestion Ambiental
Identificar peligros y riesgos
prevención de riesgos laborales
Planificación de acciones
Objetivos de la SST y planificación para lograrlos
Determinar los recursos para la implementación,
mantenimiento y segumiento de los sistemas de
gestión
Elaboración de matriz legal
Determinar la competencia del personal
Determinar la infraestructura necesaria para la
operación de los procesos y lograr la conformidad de
estos
Determinar la comunicación pertinente en todo el
personal
Establecer la planificación y control operacional del
sistema de gestión
Control de la información documentada del sistema de
gestión
Determinar las entradas y salidas en el diseño y
desarrollo de los productos y servicios
Establecer control de los procesos, productos y
servicios para el sistema de gestión

Determinar la producción y presentación del servicio

Establecer control de las salidas no conforme
Determinar la documentacion de SGA
Formación de los trabajadores
Generar toma de conciencia sobre la importancia del
SIG
Realizar seguimiento del grado de cumplimiento de
las necesidades y expectativas.
Realizar análisis y evaluación

Planificación e implementación de auditoria interna

Realizar analisis de percepcion de los clientes, del
grado en que se cumplen sus necesidades y
expectativas

Realización de informe de la revisión para la dirección

Programar auditorias internas
mejora continua del SIG
Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST
Determinar y seleccionar oportunidades
Determinar las no conformidades y tomar acciones
correctivas
Establecer mejoras continua del SIG
obligación legal de investigar los daños a la salud
producidos
Seguimiento, medición, análisis y evaluación del
desempeño

tener en cuenta la revicion de la alta direccion en SIG

SUBGERENTE

GERENTE DE
ESTUDIOS Y
DISEÑOS

GERENTE
ADMINISTRATIV
O Y DE
FINANZAS

GERENTE
TÉCNICO

GERENTE DE
CONSTRUCCIÓ
N DE
PROYECTOS

DIRECTOR DE
PRESUPUESTO
 DIRECTOR
ADMINISTRATIV
O

DIRECTOR
CONTABLE

DIRECTOR DE
ESTRUCTURA Y
GESTION
DOCUMENTAL

DIRECTOR DE
LICITACIONES

DIRECTOR DE
CONSTRUCCIÓ
N

ESPECIALISTA
ESTRUCTURAL
ESPECIALISTA
HSEQ

ESPECIALISTA
GEOTECNIA Y
PAVIMENTOS

ESPECIALISTA
HIDRAULICO

ESPECIALISTA
AMBIENTAL

COORDINADOR
DE GESTIÓN
DOCUMENTAL

COORDINADOR
SST
COORDINADOR
DE
LICITACIONES

COORDINADOR
DE
INTERVENTORI
A

COORDINADOR
DE OBRA

AUXILIAR DE
COMPRAS

AUXILIAR
ADMINISTRATIV
O

AUXILIAR
TÉCNICO
AUXILIAR SST

RESIDENTE

INSPECTOR
 TAREAS

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 Determinar las cuestiones internas y externas que afectan a su organización
4.1 Realizar el seguimiento de la información de las cuestiones externas e internas
4.2 Verificar que cada servicio satisface los requisitos del cliente y se realice con calidad
4.2 Realizar matriz de stakeholders
4.3Determinacion de alcance del SIG de la organización
4.3Aplicacion de los requisitos de la norma al alcance
4.4.1Determinar las entradas y salidas de procesos, al igual que su secuencia e interacción
4.4.1Seguimiento de los procesos para asegurarse de la operación eficaz y el control de procesos
4.4.1Asignan responsabilidades y autoridades para los procesos
4.4.2Conservar la información documentada de los procesos
5. LIDERAZGO
5.1.1Liderazgo y compromiso con el Sistema de Gestión en su organización
5.1.1Rendición de cuentas de SGC
5.1.1Promover el uso del enfoque basado en procesos
5.1.1 Comunicar la importancia de un Sistema de Gestión eficaz
5.1.1Apoyo a las personas y a los roles pertinentes de dirección a contribuir con el Sistema de Gestión
5.1.2Compromiso respecto al enfoque al cliente,
5.1.2 satisfacción del cliente teniendo en cuenta los requisitos legales
5.2.1establecer, implementar y mantener la politica de la organización
5.2.2Comunicar, hacer entender y aplicar la política
5.3Asignar y comunicar roles y responsabilidades
5.3Informar a la dirección sobre el desempeño del sistema y sobre las oportunidades de mejora
6. PLANIFICACIÓN
[Link] el sistema de gestion
[Link] para abordar los riesgos y oportunidades
6.2.1 Establecer los objetivos de la calidad
6.2.2 Determinar planificacion para lograrlos objetivos SGC
6.3 ¿Quienes son los encargados de la integridad del sistema de su organizacion?
6.3 c)¿Cada cuanto sus organizacion tiene encuenta las disponibilidad de recursos?
6.3 Asignacion o reasignacion de responsabilidades y autoridades?
[Link]
[Link] sobre los recursos destinados para la implementación, mantenimiento y mejora de sistema
de Gestion
7.1.4 c)¿Quien
7.1.4 b)¿Se tiene esencuenta proporcionar
el encargado un ambiente
de proporcionar para prevenir
un ambiente el agotamiento
apto para en suyorganizacion
los trabajadores ?
la eficiencia del
trabajo?
[Link] a)¿Quién es el encargado de la trazabilidad de las mediciones dentro de su organización?
[Link] b)¿Cada cuanto en su organizacion se identifica el estado de sus productos?
[Link] c)¿ Que metodologia utiliza para que se tenga en cuenta proteger de daños o deterioros que
invaliden el estado de la calibracion de sus organizacion?
7.1.6.a)¿Su organizacion se basa en las fuentes internas?
7.1.6.b)¿Su organizacion
7.2.a)¿Quienes se basa ende
son los encragados lasdeterminar
fuentes externas?
quienes realizan un trabajo que afecten al desempeño
y eficacia del sistema?
7.2.b)¿Quien es el encargado de quelos empleados sean competentes basandose en las experiencias
adecuadas ?
7.2.c)¿Cuando aplican las acciones para evaluar la eficacia de las acciones tomadas?
7.2.d)¿Que evidencias se tienen de la competencia?
7.3.a)¿Quienes estan al tanto de que los trabajadores laboren bajo el control de politicas de la calidad ?
7.3.b)¿porque es importante los objetivos de la calidad ?
7.3.c)¿Quienes contribuyen en la mejora del desempeño de los trabajadores?
7.3.d)¿Que correctivas se toman al no cumplir los requisitos del sistema de gestion de la calidad?
7.4.a)¿Que se comunica en las capacitaciones de su organizacion?
7.4.b)¿Cada cuanto se hace capacitacion e su organizacion ?
7.4.c)¿A quien van dirigidas estas capacitaciones?
7.4.d)¿Como comunicar estas capacitaciones en su organizacion ?
7.4.e)¿Quien realiza las capacitaciones ?
7.1.1 ¿De que manera se matiene la información documentada para la eficacia del sistema?
7.1.2¿Cuando se
[Link]¿Como se crea
aseguray actualiza la información
de mantener disponible que tiene en cuenta
la información y de que sey asegura?
documentada, que esta este protegida
de perdida o uso inadecuado?
[Link]¿Para el control de la información que actividades toma en cuenta?
[Link] ¿como se encuentra definido el control de los documentos?
8. OPERACIÓN
8.1
8.1 ¿Cuales son los procesos
¿Que mecanismo utiliza suque se generan
empresa para laendeterminación
su empresa de deacuerdo
recursosa para
los productos y sevicios?
la conformidad de sus
productos y servicios?
8.1 ¿Quien es el encargado de coordinar los procesos?
8.1 ¿En
8.2.1 dondeesseelencuentra
¿Quién responsable la información documentada
y de que manera se hace sobre los procesos?
la debida comunicación a los clientes sobre
productos y servicios?
8.2.1 ¿Quien es el encargado de la atención al cliente?
8.2.1
8.2.1 ¿De
¿Queque manera se
mecanismo manipula
utiliza o controla las
su organización propiedades
para del cliente?para las acciones de
establecer requisitos
contingencia?
8.2.2 ¿Qué mecanismo utiliza su organización para determinar los requisitos relacionados con los
productos y servicios teniendo en cuenta los requisitos legales aplicables?
8.2.2 ¿De
[Link] ¿Quequemecanismo
manera su utiliza
organización hace manejo
su organización parade los reclamos
la revisión de lossobre sus productos
requisitos y servicios?
de los productos y
servicios?
[Link] ¿ De que manera su organización identifica requisitos que no son específicos del cliente, pero si
necesarios para sus productos y servicios?
[Link]
[Link] ¿Quien
¿Cualeses sonel las
encargado
diferenciasde los requisitos
entre legales?
los requisitos sobre un contrato o pedido y los requisitos no
especificados?
8.2.4
8.3.1 ¿Quien
¿Cuál eseselelmecanismo
encargado para de modificar la información
implementar un proceso documentada cuando espara
de diseño y desarrollo necesario?
la producción de
productos
8.3.2 ¿Quey mecanismo
prestación de servicios?
utiliza su organización para la naturaleza, duración y complejidad de las
actividades del diseño y desarrollo?
8.3.2 ¿Cuales son las etapas del diseño y desarrollo?
8.3.2 ¿Quién es el encargado de la revisión del diseño y desarrollo?
8.3.2 ¿Que
8.3.2 ¿De que maneratiene
requisitos se verifica y valida
en cuenta el diseño y desarrollo?
su organización para la designación de responsabilidades para el
diseño y desarrollo?
8.2.3 ¿De que manera se determinan las necesidades de recursos internos y externos para el diseño y
desarrollo?
8.2.3 ¿Cuales son esas necesidades?
8.2.3
8.2.3 ¿Quienes son las personas
¿Que mecanismo implicadas enpara
utiliza su organización el diseño
lograryladesarrollo?
participación activa de los clientes en el
proceso de diseño y desarrollo?
8.2.3 ¿Cuales son los requisitos para la producción de productos y prestación de servicios?
8.2.3
8.2.3 ¿Quién
¿Cual eseslaelinformación
encargado documentada
de controlar elquenivel del proceso
tiene de diseño
su organización y desarrollo?
sobre el proceso de diseño y
desarrollo?
8.3.4 ¿Qué controles aplica su organización para definit resultados?
8.3.4
8.3.4 ¿Cada cuanto se realizan
¿Que actividades realiza su revisiones al proceso
organización de diseño
para verificar quey las
desarrollo?
salidas del diseño y desarrollo
cumplen con los requisitos de entrada?
8.3.4 ¿Que actividades realiza su organización para validar que los productos y servicios resultantes
satisfacen los requisitos para su aplicación especificada?
8.3.4 ¿Quien es el encargado de los planes de acción luego de la revisión del diseño y desarrollo?
8.3.5
8.3.5 ¿Cada cuanto se hace
¿Que mecanismo utilizaseguimiento y medición
su organización al proceso
para verificar queycada
a losproducto
criterios de aceptación?
contenga sus
características específicas descritas?
externamente, no afecten la capacidad de la organización de entregar productos y servicios conformes a
sus
8.4.2clientes?
¿Que mecanismo utiliza su organización para definir los controles que se van a aplicar a los
proveedores y a las salidas resultantes?
8.4.2
8.4.2 ¿Cuales
¿De que son esossu
manera controles?
organización hace consientización sobre el impacto potencial de los procesos
de manera que cumplan con
8.4.3 ¿De que manera su organización la satisfacción del cliente
se asegura y cumpla
de los los requisitos
requisitos antes de sulegales?
comunicación a los
proveedores externos?
8.4.3 ¿Cuales son los productos y servicios que ofrece su organización?
8.4.3 ¿Quien es el encargado de la aprobación de los productos y sevicios, metodos,procesos y equipos?
8.4.3 ¿De que manera se ve reflejada la interacción de los proveedores con la organizacion?
8.4.3 ¿De que manera
caracteristicas se hace control
de los productos, y seguimiento
los servicios que se van al desempeño
a prestar, lasde actividades
los proveedores
que seexternos?
van a realizar y
los resultados que se piensan alcanzar?
8.5.1 ¿Que soportes se tienen para validar la información anterior?
8.5.1
8.5.1 ¿En
¿Quedonde se encuentra
actividades archivaday esta
de seguimiento información
medición aplica su documentada?
empresa para el control de procesos o
salidas y los criterios de aceptación de los productos y servicios?
8.5.1 ¿Cada cuanto su organización verifica que el ambiente de trabajo y su infraestructura sea adecuado
para la operación de sus procesos?
8.5.1
8.5.1 ¿De
¿Cada que manera
cuanto su su empresa verifica
organización realizaque su personal
el proceso sea totalmente
de validación competente
de la capacidad para
para el cargo?
alcanzar los
resultados planificados?
8.5.1 ¿Que acciones preventivas aplica su organización para evitar errores humanos?
8.5.1 ¿Que
8.5.2 ¿Que medios
actividades desu
utiliza liberación implementa
organización su organización
para identificar la salidapara entrega y posentrega?
y conformidad de los productos y
servicios?
8.5.2 ¿Quien es el encargado de verificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos de
seguimiento y medición?
8.5.2 ¿Qué soporte maneja su organización como información documentada para dar respuesta a la
identificación y trazabilidad?
pertenecientes a los clientes o proveedores externos que son suministrados para la incorporación dentro
de los productos y servicios?
8.5.3 ¿Cada cuanto se inspecciona que dicha propiedad este en buenas condiciones para su uso?
8.5.3
8.5.3 ¿Con
¿De quequemanera
soportesu seorganización
da informe alpreserva
cliente olasproveedor sobre laaperdida
salidas durante o deterioro
producción de la propiedad?
o prestación de algún
servicio?
8.5.5 ¿De que manera en su organización se consideran los requisitos legales y reglamentarios
posteriores
8.5.5 ¿Que acontrol
la entrega?
se hace para la prevención de consecuencias no deseadas con sus productos y
servicios?
8.5.5 ¿De que manera su organización valida los requisitos respecto a la naturaleza, el uso y la vida de
los productos
8.5.6 ¿Cual esy la servicios?
metodología de su organización para revisar y controlar los cambios que se general en
la producción del producto o prestación del servicio?
8.5.6
8.6 ¿De mecanismo
¿Que que manerautilizasu organización realiza
su organización el soporte
para de dichos
implementar cambios?
las disposiciones planificadas en cada una
de las etapas?
8.7.1 ¿Qué acciones
conformidades toma después
detectadas su empresa para
de la el control
entrega, de losy prevencion
productos,de salidas
durante o ydespues
entregas deno
la conformes?
provisión de
servicios?
8.7.1
8.7.2 ¿De
¿Cualque
es manera
el soportese quele dacontiene
trato a las salidas de productos
la información documentadano conformes?
sobre la no conformidad, las
acciones que se tomaron y las concesiones obtenidas?
[Link]
9.1.1 a)¿que proceso DEL haDESEMPEÑO
establecido la organización para, implementar y mantener el seguimiento, la
medición y la evaluación
9.1.1 b) ¿cuales son los datos en el sitema
con quededispone
gestionlade la calidad? sobre indicadores que le permitan el
organización
análisis
9.1.1 c) y¿Cómo
evaluación
Está del desempeño
definida de los procesos?
la metodología de seguimiento, responsabilidades y plazos, de los
indicadores?
9.1.1 d)¿cuales son los indicadores adecuados para analizar y evaluar las mejoras y los cambios en el
sistema de gestión
9.1.1 e)¿La de la calidad?
organización ha conservado la información documentada adecuada como evidencia de los
resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación?
9.2.1 ¿Las auditorías internas se realizan de forma planificada?
9.2.1 ¿como se garantiza la competencia e independencia de los auditores internos?
9.2.1 ¿como
9.2.1¿que se evalua
acciones el alcance de
se emprenden la auditoría
para solucionar y la
loseficacia del sistema
incumplimientos de gestiónen
detectados delas
la calidad?
auditorías internas?
9.2.1
9.2.1 ¿De que forma es
¿ha conservado la informada
información la documentada
dirección pertinente de los resultados
como evidencia de auditoría? del programa de
de la implementación
auditoría?
9.3.1 ¿de que forma ha empleado la revisión por la dirección como una herramienta de mejora para el
sistema de gestión de la calidad?
9.3.2¿Se
9.3.2 ¿Que han incluido todas
metodologia tienenlas definida
entradasparade lalarevisión presentes
planificación en la norma
y realización de referencia?
de las
revisiones
9.3.3 por la
¿Se está dirección?la revisión por la dirección como una herramienta de mejora del
empleando
sistema
9.3.3 ¿hade gestión delalainformación
conservado calidad? documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por
la dirección?
10. MEJORA
10.1¿Que mecanismos utiliza para mejorar los productos?
10.1¿Que herramientas utiliza para corregir , prevenir o producir los efectos indeseados
10.1¿Como determina, mejora el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad
102¿Cuales son las acciones
10.2 ¿Que acciones toma paraque se toman
eliminar frente
las no a una no conformidad?
conformidades y asi no vuelvan a ocurrir, realiza alguna
revision o analisis para determinar las causas?
10.2¿Que herramientas utilizaría para implementar cualquier acción preventiva?
10.2¿Como determinnr yutilizan
10.2¿Que mecanismos revisan la eficacia
para de los
actualizar cualquier
riesgosacción correctiva tomada?
y oportunidades determinados durante la
planificación?
10.2¿Que
10.2¿Comometodologia
se mantiene utilizarías para hacer
la información cambios al
docuemntada desistema de gestión de la
las no conformidades calidad?
y las acciones que se
tomaron?
10.3 ¿Cada cuanto se mejora su Sistema de Gestión de Calidad?
 DIR. DE ESTRUCTURA Y GESTION DOCUMENTA
GTE. DE CONSTRUCCION DE PROYECTOS
GTE. DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
GERENTE ADMISTRATIVO

DIR DE CONSULTORIAS
DIR DE PRESUPUESTO

DIR. DE LICITACIONES
DIR. ADMINISTRATIVO
GERENTE GENERAL

GERENTE TECNICO

DIR. CONTABLE
SUB GERENTE
AS

afectan a su organización A A I I I I R R I R I I
estiones externas e internas A A I I I I R R I R I I
del cliente y se realice con calidad A A R I C I C I I C I I
A A R I I I C C I C I I
ón A A C I I I I I I C I I
A A C I I I C I I C I I
igual que su secuencia e interacción A A R C A C C I C C I C
la operación eficaz y el control de procesos A A C R A C C C C C I I
procesos A A C R A C C C C C I I
cesos A A C R A I I I I I I I

ón en su organización A A C C I I C C C C I I
A A C C I I C C C C I I
A A C C I I C C C C I I
ión eficaz A A C C I I C C C C I I
dirección a contribuir con el Sistema de Gestión A A C C I I C C I C I I

quisitos legales
la organización

ema y sobre las oportunidades de mejora

es

SGC
istema de su organizacion?
s disponibilidad de recursos?
autoridades?
plementación, mantenimiento y mejora de sistema

para prevenir
biente el agotamiento
apto para en suyorganizacion
los trabajadores ?
la eficiencia del

las mediciones dentro de su organización?

a el estado de sus productos?
en cuenta proteger de daños o deterioros que
n?
as?
nas?
nes realizan un trabajo que afecten al desempeño
an competentes basandose en las experiencias

cacia de las acciones tomadas?

aboren bajo el control de politicas de la calidad ?

?
ño de los trabajadores?
isitos del sistema de gestion de la calidad?
rganizacion?
acion ?

acion ?

mentada para la eficacia del sistema?

ene en cuenta
formación y de que sey asegura?
documentada, que esta este protegida

es toma en cuenta?
ocumentos?

mpresa de
minación deacuerdo
recursosa para
los productos y sevicios?
la conformidad de sus

?
da
ce sobre los comunicación
la debida procesos? a los clientes sobre

edades requisitos
ablecer del cliente?
para las acciones de
erminar los requisitos relacionados con los
legales aplicables?
e revisión
a los reclamos
de lossobre sus productos
requisitos y servicios?
de los productos y
uisitos que no son específicos del cliente, pero si

s?
sobre un contrato o pedido y los requisitos no

ón documentada
ceso cuando espara
de diseño y desarrollo necesario?
la producción de
naturaleza, duración y complejidad de las

y desarrollo?
esarrollo?
para la designación de responsabilidades para el
de recursos internos y externos para el diseño y
ño
raryladesarrollo?
participación activa de los clientes en el

productos y prestación de servicios?

proceso
su de diseño
organización y desarrollo?
sobre el proceso de diseño y

t resultados?
e diseño
rificar quey las
desarrollo?
salidas del diseño y desarrollo
lidar que los productos y servicios resultantes
a?
uego de la revisión del diseño y desarrollo?
proceso
ificar queycada
a losproducto
criterios contenga
de aceptación?
sus
ión de entregar productos y servicios conformes a
inir los controles que se van a aplicar a los

ación sobre el impacto potencial de los procesos

yoscumpla los requisitos
requisitos legales?
antes de su comunicación a los

su organización?
productos y sevicios, metodos,procesos y equipos?
los proveedores con la organizacion?
l desempeño
an de actividades
a prestar, las los proveedores externos?
que se van a realizar y

ón anterior?
iónsu
ca documentada?
empresa para el control de procesos o
servicios?
biente de trabajo y su infraestructura sea adecuado

onal
de sea totalmente
validación competente
de la capacidad para
para el cargo?
alcanzar los

n para evitar errores humanos?

ganización
car la salidapara entrega y posentrega?
y conformidad de los productos y
las salidas con respecto a los requisitos de
mación documentada para dar respuesta a la
ue son suministrados para la incorporación dentro

d este en buenas condiciones para su uso?

eedor sobre laaperdida
lidas durante o deterioro
producción de la propiedad?
o prestación de algún
an los requisitos legales y reglamentarios
ecuencias no deseadas con sus productos y
sitos respecto a la naturaleza, el uso y la vida de
revisar y controlar los cambios que se general en

te de dichos
ementar cambios?
las disposiciones planificadas en cada una

y prevencion
os productos,de salidas
durante o ydespues
entregas
deno
la conformes?
provisión de
 oductos no conformes?
documentada sobre la no conformidad, las
?
ara, implementar y mantener el seguimiento, la
calidad?
nización sobre indicadores que le permitan el
miento, responsabilidades y plazos, de los
nalizar y evaluar las mejoras y los cambios en el
documentada adecuada como evidencia de los
evaluación?
nificada?
ncia de los auditores internos?
icacia del sistema
incumplimientos de gestiónen
detectados delas
la calidad?

te evidencia
mo de los resultados de auditoría? del programa de
de la implementación
ección como una herramienta de mejora para el

presentes
ación en la norma
y realización de referencia?
de las
omo una herramienta de mejora del
mo evidencia de los resultados de las revisiones por

os?
o producir los efectos indeseados
cia del sistema de gestión de la calidad
a no conformidad?
idades y asi no vuelvan a ocurrir, realiza alguna

alquier acción preventiva?

er acción
gos correctiva tomada?
y oportunidades determinados durante la

al
desistema de gestión de la
las no conformidades calidad?
y las acciones que se

e Calidad?
 I
I
I
I
I
I

C
C
C
C
C
C
C
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C
DIR. CONSTRUCCION

C
C
C
C
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C
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R
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R
R
R
R
ESPECIALISTAS HSEQ

I
I

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

R
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R
COORDINADOR DE GESTION DOCUMENTAL

I
I
I
I
I
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C
C
C
C
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R
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COORDINADOR DE SG-SST

I
I
I
I
I
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C
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C
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COORDINADOR DE LICITACIONES

I
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COORDINADOR DE OBRA

I
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C
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C
COORDINADOR DE INTERVENTORIA

I
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INSPECTOR

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RESIDENTE

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AUXILIAR FINANZAS

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AUXILIAR CONTABLE

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AUXILIAR TECNICO

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C

AUXILIAR DE SG -SST

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C
C
C

AUXILIAR COMPRAS