FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA DE PROYECTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN

MONTOS <=750 UIT

(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

Mejorar
1.1. ARTICULACIÓN laELcalidad
CON educativa
PROGRAMA deDE
MULTIANUAL sus hijos en (PMI)
INVERSIONES el Nivel Primaria

SERVICIO EDUCATIVO CON BRECHA IDENTIFICADA TIPO DE INTERVENCIÓN INDICADOR 1 INDICADOR 2

SERVICIO DE
% locales educativos con % personas no matriculadas en
SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA CALIDAD Y COBERTURA educación primaria que contiene el nivel primaria respecto a la
EDUCACIÓN
capacidad instalada inadecuada demanda potencial PRIMARIACALIDA
D Y COBERTURA

1.2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCIÓN OBJETO LOCALIZACIÓN

DE LA I.E. N° 51054 DE PUKARUMI, C.C. AUSANGATE DEL DISTRITO DE OCONGATE,

MEJORAMIENTO SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO CUSCO

1.2.1. Código(s) de Local(es) Educativo(s)

Si no se cuenta
Inicial / Primaria / Secundaria
con partida
Número de Partida Registral u otro
¿El terreno del local educativo tiene resgitral, indique el
documento que certifica la Entidad que acredita la propiedad
inscripción registral? tipo de documento
propiedad
Código(s) que acredita la
Código Modular propiedad
Local(es)

Ficha N° 20132 - Registro

Regional de Bienes Inmuebles
647560 169635 SI CUENTA MINEDU
de propiedad del Sector
Educación
M2 de terreno (según partida
14,400.00
registral)

M2 de terreno (según plano

14,400.00
actualizado)

1.3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

Función 22-Educación
División Funcional 047-Educación Básica
Grupo Funcional 0104: EDUCACIÓN PRIMARIA
Sector Responsable Educación

1.4. UNIDAD FORMULADORA (UF)

Sector GOBIERNO LOCAL
Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE
Nombre de la UF (Unid. Orgánica a la que UNIDAD FORMULADORA
Responsable de la UF ECON. LINO CCACHA CCAÑAHUIRE

1.5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) RECOMENDADA

Sector GOBIERNO LOCAL
Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE
Nombre de la UEI (Unid. Orgánica a la que SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Responsable de la UEI ING. MARCO ANTONIO ZUÑIGA GIL

1.6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Departamento CUSCO
Provincia QUISPICANCHI
Distrito OCONGATE
Localidad C.C. AUSANGATE - ANEXO DE PUKARUMI
Coordenadas UTM - WGS84 y cota (X): 253104.41 (Y): 8486599.91 Cota (msnm): 4,083.01
Zona Urbana/Rural Rural
Región (Costa, Sierra, Selva) Sierra

Adjuntó Plano y/o croquis de ubicación? Si Localización apta para intervenir Si

II. IDENTIFICACION
2.1. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

2.1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA CENTRAL Indicador 1 Valor 1 (%) Indicador 2 Valor 2
% de estudiantes adecuadamente
La población accede a servicios que no cumplen estándares sectoriales. 0% - 0%
atendidos.

2.1.1.A. Causas Directas 2.1.1.B. Causas indirectas

Limitada e inadecuada infraestructura educativa
Inadecuadas condiciones físicas y logísticas para brindar el servicio
Limitada e inadecuado equipamiento educativo
Educativo
Déficit de capacidades pedagógicas docente
No requiere

2.1.1.C. Efectos Directos 2.1.2.D. Efectos Indirectos

Reducido nivel de desempeño del alumno. Atraso escolar.

Reducido logro de aprendizaje de los alumnos.

Aumento de la deserción escolar

2.2. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

A. Población Afectada
Tipo de población Cantidad Fuente de información
Niños y niñas de 6 a 11 años de la C.C. Ausangate - Anexo Pukarumi 86 INEI
B. Población Objetivo
Tipo de población Cantidad Fuente de información
Niños y niñas de 6 a 11 años de la Institución Educativa Primaria N° 51054 Pukarumi 86 INEI
C. Características de la población objetivo
Número de Fuente de información
Tipo de clasificación (edad o grupos de edad, género, grupos étnico, población vulnerable)
Personas
Niños y niñas de 6 y 7 años 27 INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Niños y niñas de 8 y 9 años 28 INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Niños y niñas de 10 y 11 años 31 INSTITUCIÓN EDUCATIVA
TOTAL 86

2.3. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.3.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL
La población accede a servicios que cumplen estándares sectoriales.
Principales indicadores del Objetivo (máximo 3) U. Medida Meta Fuente de Verificación
% de estudiantes matriculados Porcentaje 95 INSTITUCIÓN EDUCATIVA
% de estudiantes adecuadamente atendidos. Porcentaje 100 INSTITUCIÓN EDUCATIVA

2.3.2. Medios Fundamentales

Suficiente y adecuada infraestructura educativa
Suficiente y adecuado equipamiento educativo
Adecuadas capacidades pedagógicas docente

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2.4. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativa : Descripción
MEDIOS FUNDAMENTALES ACCIÓN 1 ACCIÓN 2 ACCIÓN 3 ACCIÓN 4 ACCIÓN 5 ACCIÓN 6
Construcción de ambientes Construcción de ambientes Construcción de ambientes
Suficiente y adecuada infraestructura educativa
pedagógicos administrativos complementarios
Implementación de equipamiento Implementación de equipamiento
Suficiente y adecuado equipamiento educativo No requiere
educativo administrativo
Adecuadas capacidades pedagógicas docente Capacitación al personal docente

2.5. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

El proyecto cumple con los aspectos técnicos y regulatorios que deben cumplir durante la fase de ejecución y funcionamiento como: Saneamiento Técnico Legal (Ficha N° 20132 - Registro Regional de Bienes Inmuebles de
propiedad del Sector Educación), así mismo la I.E. Primaria N° 51054 PUKARUMI, cuenta con los servicios de agua, desagüe (Pozo séptico) y electricidad.

III. FORMULACION Y EVALUACION

3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Descripción Horizonte de inversión Horizonte de evaluación

Número de años 1 11

3.2. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

3.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

[Link]. Descripción de las fuentes de información y la metodología empleada en la estimación de la demanda

Las fuentes de información son los CENSOS Nacionales (1993 y 2007) y las actas consolidadas de evaluación integral del nivel de educación primaria EBR de la I.E. N° 51054 Pukarumi; respecto a la metodología empleada
para la estimación de la demanda, se debe indicar es la relación a la población potencial, efectiva y la evolución de las matriculas de los últimos 5 años de la I.E. N° 51054 Pukarumi.

[Link]. Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

Los principales parámetros y supuestos, es la población de niños y niñas de 6 a 11 años de edad del área de influencia del proyecto; que para el nivel primaria es de (1,500 m ó 30" como tiempo máximo de transporte) y la
tasa de matricula de la I.E. N° 51.54 Pukarumi de los últimos 5 años.

[Link]. Proyección de la Población Demandante Efectiva del Servicio Educativo

Población Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Escolar

A. Servicio Educativo de Nivel Inicial

3 años Alumno
4 años Alumno
5 años Alumno
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Servicio Educativo de Nivel Primaria
1er grado Alumno 12 12 12 12 12 13 13 13 13 14
2do grado Alumno 15 15 15 16 16 17 17 18 19 20
3er grado Alumno 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14
4to grado Alumno 14 17 18 19 20 21 22 24 26 28
5to grado Alumno 12 11 13 13 13 13 14 14 14 15
6to grado Alumno 19 12 9 11 11 11 11 12 12 13
Sub Total 86 81 80 84 85 88 91 94 98 103
C. Servicio Educativo de Nivel Secundaria
1er grado Alumno
2do grado Alumno
3er grado Alumno
4to grado Alumno
5to grado Alumno
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total PDE 86 81 80 84 85 88 91 94 98 103

3.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA

[Link]. Principales factores de producción que determinan la oferta actual del servicio educativo.
RECURSOS HUMANOS: La I.E. Primaria N° 51054 Pukarumi cuenta con 06 docentes que esta conformado por: 01 director con cargo a aula (Nombrado), 03 docentes de aula (Nombrados) y 02 docentes de aula
(Contratados), respecto al nivel remunerativo se tiene un promedio de S/. 2,650.00 soles mensuales por docente.

FUNCIONAMIENTO DEL NUMERO DE SECCIONES: La I.E. N° 51054 Pukarumi, cuenta con 1 sección por grado y en un solo turno.

INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL: La I.E. Primaria N° 51054 Pukarumi, cuenta con 06 bloques de material de adobe de un nivel que fueron construidos sin ningún parámetro técnicos del sector educación y que se
describen a continuación: Bloque 01: Construido el año 1999 y cuenta con 03 ambientes (Aulas 1°,2°, 3); Bloque 02: Construido en el año 1999 y cuenta con 03 ambientes (Centro de computo, Biblioteca y 01 aula de 6);
Bloque 03: Construido el año 2008 y cuenta con 02 ambientes (Aulas de 4° y 5°); Bloque 04: Construido el año 1987 y cuenta con 03 ambientes (Cocina comedor, Dirección, Almacén); Bloque 05: Construido el año 1987 y
cuenta con 03 ambientes destinados a vivienda para docentes; Bloque 06: Construido el año 1999 y cuenta con 02 ambientes para el servicio higiénico de niños y niñas. (Se adjunta en Anexos el informe técnico para
mayores detalles)

[Link]. Descripción de las fuentes de información y la metodología empleada en la estimación de la oferta

La fuente de información de los recursos humanos es el cuadro de asignación del personal emitido por la Dirección de la I.E primaria N° 51054 Pukarumi, Informe del diagnostico situacional de la I.E. Primaria N° 51054
(trabajo de campo del equipo Formulador del proyecto) y Acta Consolidada de Evaluación Integral del Nivel de Educación Primaria - EBR (Correspondiente a los últimos 5 años).
La metodología empleada para la estimación de la oferta de los distintos servicios como: Recursos Humanos, Infraestructura, mobiliario y Equipamiento están en base al informe técnico del diagnostico y la optimización de
los recursos.

[Link]. Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta

Los principales parámetros y supuestos para la proyección de la oferta están en base al informe técnico de la situación actual (adjunto al presente), que fue realizada de acuerdo al trabajo de campo (información primaria);
del cual se extrae que la I.E. Primaria N° 51054 Pukarumi, no brinda los servicios de educación primaria de acuerdo a los parámetros establecidos por el sector educación.

[Link]. Proyección de la Oferta del Servicio Educativo

Población
Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Escolar
A. Servicio Educativo de Nivel Inicial
3 años Alumno
4 años Alumno
5 años Alumno
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Servicio Educativo de Nivel Primaria
1er grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2do grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3er grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4to grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5to grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6to grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Servicio Educativo de Nivel Secundaria
1er grado Alumno
2do grado Alumno
3er grado Alumno
4to grado Alumno
5to grado Alumno
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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3.2.3. BALANCE OFERTA - DEMANDA

Población Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Escolar
A. Servicio Educativo de Nivel Inicial
3 años Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 años Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 años Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Servicio Educativo de Nivel Primaria
1er grado Alumno -12 -12 -12 -12 -12 -13 -13 -13 -13 -14
2do grado Alumno -15 -15 -15 -16 -16 -17 -17 -18 -19 -20
3er grado Alumno -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -14 -14
4to grado Alumno -14 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -24 -26 -28
5to grado Alumno -12 -11 -13 -13 -13 -13 -14 -14 -14 -15
6to grado Alumno -19 -12 -9 -11 -11 -11 -11 -12 -12 -13
Sub Total -86 -81 -80 -84 -85 -88 -91 -94 -98 -103
C. Servicio Educativo de Nivel Secundaria
1er grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2do grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3er grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4to grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5to grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total -86 -81 -80 -84 -85 -88 -91 -94 -98 -103

3.3. COSTOS DEL PROYECTO

3.3.1. COSTOS DE INVERSIÓN*

* Adjuntar la cadena de valor del proyecto (insumos, actividades, producto, resultado específico y resultado final). Como mínimo la estandarización debería abarcar productos y resultados específico y final.
Producto Unidad de subproducto Capacidad de subproducto
Costo unitario
Unidad de Subproducto Unidad de Unidad de (soles) Costo subtotal (soles)
Nombre del Magnitud Magnitud
medida Cantidad Inversión total medida medida (Sin IGV)
producto (Unidad) (m2 AT)
representativa (UM) (UM)
AMBIENTES PEDAGOGICOS
Aula educativa Estructura 6 m2 291.18 1,657 482,490.93
Aula de innovación pedagógica (Centros de Computo) Estructura 1 m2 53.85 1,657 89,230.50
Biblioteca Estructura 1 m2 52.97 1,657 87,772.32
Salón de uso múltiple Estructura 1 m2 109.21 1,657 180,963.10
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS
Dirección Estructura 1 m2 11.5 2,978 34,247.81
Archivo Estructura 1 m2 9 2,978 26,802.63
Sala de profesores Estructura 1 m2 12.82 2,978 38,178.86
SERVICIOS GENERALES
Guardianía Estructura 1 m2 9.59 2,978 28,559.69
Reacondicionamiento Cocina/Comedor Estructura 1 m2 101.35 11.84 1,200.00
Suficiente y Deposito Estructura 1 m2 9 2,978 26,802.63
adecuada Maestranza y limpieza Estructura 1 m2 10.58 2,978 31,507.98
M2 2,397.84 1,925,647.28
infraestructura
Servicios higiénicos Alumnos y Docentes Estructura 2 m2 61.99 2,568 159,200.45
educativa
EXTERIORES
Cancha polideportiva Estructura 1 m2 517 632.2 326,832.93
Patio de honor y veredas Estructura 1 m2 1147.8 38.22 43,873.24
Cerco Perimétrico Estructura 1 ml 576 440.20 253,555.27
OTROS
Reacondicionamiento de Vivienda docente Estructura 6 m2 6 7,043 42,260.22
Tanque cisterna y elevado Estructura 1 unid 1 25,576 25,575.60
Tanque séptico Estructura 1 unid 1 5,000 5,000.00
Pozo percolador Estructura 1 unid 1 9,500 9,500.00
Biodigestor Estructura 1 unid 1 6,200 6,200.00
Placa recordatoria Estructura 1 unid 1 850 850.00
Plan de monitoreo arqueológico Plan 1 unid 1 12,000 12,000.00
Plan de monitoreo ambiental Plan 1 Glb 1 13,043 13,043.12
IMPLEMNETACIÓN DE MOBILIARIO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO
AULAS PEDAGOGICAS
Sillas de madera de 1.2m de altura Mobiliario 30 Und 30 72.03 2,160.90
Mesas de madera de 1.2m de altura Mobiliario 30 Und 30 118.64 3,559.20
Sillas de madera de 1.35m de altura Mobiliario 60 Und 60 80.51 4,830.60
Mesas de madera de 1.35m de altura Mobiliario 60 Und 60 127.12 7,627.20
Escritorio modular 1.40x0.7m Mobiliario 6 Und 6 381.36 2,288.16
Silla para escritorio Mobiliario 6 Und 6 186.44 1,118.64
Pizarra acrílica (acero vitrificado) Mobiliario 6 Und 6 296.61 1,779.66
Armario con puertas de 2.00x0.40 m Mobiliario 6 Und 6 635.59 3,813.54
BIBLIOTECA
Armario para libros de 2.00 x 1.50 x 0.4 m Mobiliario 2 Und 2 406.78 813.56
Mesas de lectura de 1.80 x 1.20 m Mobiliario 6 Und 6 406.78 2,440.68
Escritorio modular Mobiliario 1 Und 1 381.36 381.36
Sillón giratorio con codera Mobiliario 1 Und 1 305.08 305.08
Sillas de lectura Mobiliario 26 Und 26 127.12 3,305.12
Pizarra acrílica (acero vitrificado) Mobiliario 1 Und 1 296.61 296.61
AULA DE INNOVACIÓN PEDAGOGICA
Mueble de cómputo Mobiliario 20 Und 20 296.61 5,932.20
Sillas para estudiantes Mobiliario 20 Und 20 127.12 2,542.40
Escritorio modular 1.40x0.7m (docente) Mobiliario 1 Und 1 296.61 296.61
Silla docente Mobiliario 1 Und 1 211.86 211.86
SALA DE USO MULTIPLE
Mesas modulares para comedor 2.40x 0.80m Mobiliario 15 Und 15 207.63 3,114.45
Sillas Mobiliario 70 Und 70 80.51 5,635.70
DIRECCIÓN
Escritorio modular de 1.40x0.7 m Mobiliario 1 Und 1 296.61 296.61
Silla giratoria Mobiliario 1 Und 1 296.61 296.61
Silla Modular Mobiliario 1 Und 1 127.12 127.12
Asiento de fibra de vidrio Mobiliario 3 Und 3 152.54 457.62
Archivador Mobiliario 1 Und 1 567.80 567.80
Estante Mobiliario 1 Und 1 322.03 322.03
ARCHIVO
Estante Mobiliario 1 Und 1 322.03 322.03
Archivador Mobiliario 1 Und 1 567.80 567.80
SALA DE DOCENTES
Sillón modular de 3 cuerpos Mobiliario 1 Und 1 805.08 805.08
Mesa de reunión Mobiliario 1 Und 1 1,250.00 1,250.00
Silla Mobiliario 8 Und 8 127.12 1,016.96
Suficiente y PSICOLOGIA
adecuado
Und 458 193,881.47 Escritorio Mobiliario 1 Und 1 296.61 296.61
equipamiento
educativo Silla giratoria Mobiliario 1 Und 1 211.86 211.86
Silla Mobiliario 2 Und 2 127.12 254.24
Estante Mobiliario 1 Und 1 322.03 322.03
Archivador Mobiliario 1 Und 1 567.80 567.80

3
 Suficiente y
adecuado
Und 458 193,881.47
equipamiento
educativo
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA DE PROYECTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN
MONTOS <=750 UIT
(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)
DEPOSITO
Escritorio modular de 1.40x0.7 m Mobiliario 1 Und 1 296.61 296.61
Silla Modular Mobiliario 1 Und 1 127.12 127.12
Estante pequeño Mobiliario 1 Und 1 186.44 186.44
Anaqueles (2.00 x 1.50 m) Mobiliario 4 Und 4 508.47 2,033.88
MAESTRANZA Y LIMPIEZA
Armario pequeño Mobiliario 1 Und 1 296.61 296.61
GUARDIANIA
Tarima de madera + colchón + edredón Mobiliario 1 Gbl 1 720.34 720.34
IMPLEMNETACIÓN DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO Y
ADMINISTRATIVO
AULA PEDAGOGICA
Computadora Core i-7; Monitor LCD Equipamiento 6 Und 6 2,966.10 17,796.60
Proyector Multimedia +Ecram Equipamiento 6 Und 6 3,898.31 23,389.86
BIBLIOTECA
Computadora Core i-7; Monitor LCD Equipamiento 1 Und 1 2,966.10 2,966.10
Material de Audio y sonido Equipamiento 1 Und 1 1,271.19 1,271.19
Kit de libros por asignatura Equipamiento 7 Und 7 1,271.19 8,898.33
AULA DE INNOVACIÓN PEDAGOGICA
Computadora Core i-7; Monitor LCD Equipamiento 21 Und 21 2,966.10 62,288.10
Impresora láser multifuncional A4 Equipamiento 1 Und 1 830.51 830.51
Proyector Multimedia +Ecram Equipamiento 1 Und 1 3,898.31 3,898.31
DIRECCIÓN
Computadora Core i-7; Monitor LCD Equipamiento 1 Und 1 2,966.10 2,966.10
Impresora láser multifuncional A4 Equipamiento 1 Und 1 830.51 830.51
COCINA Y ALMACEN
Cocina mejorada Equipamiento 1 Und 1 2,118.64 2,118.64
Juego de Ollas Equipamiento 1 Und 1 1,016.95 1,016.95
Menaje de cocina adultos Equipamiento 1 Juego 1 169.49 169.49
Menaje de cocina niños Equipamiento 1 Juego 1 338.98 338.98
MAESTRANZA Y LIMPIEZA
Kit de herramientas Equipamiento 1 Und 1 508.47 508.47
Tachos de basura Equipamiento 2 Und 2 101.69 203.38
PSICOLOGIA
Camilla Equipamiento 1 Und 1 381.36 381.36
Botiquin de Primeros Auxilios Equipamiento 1 Und 1 211.86 211.86
CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTES
Adecuadas Uso pedagógico de las tecnologías de información y
capacidades Intangible 4 Glb 4 1,855.00 7,420.0
Glb 4 14,948.00 comunicación
pedagógicas
docente Operación y soporte en tecnologías de información y
Intangible 4 Glb 4 1,882.00 7,528.0
comunicación
COSTO TOTAL DIRECTO % 2,134,476.75
Gastos Generales 6.00% 128,068.60
Utilidad 10.00% 213,447.67
Nota: los gastos generales, utilidad e IGV no son subproductos y SUB TOTAL 01 2,475,993.03
deberían formar parte de los items que correspondan. Ver detalle en el I.G.V. 18.00% 445,678.74
Anexo 4. SUB TOTAL 02 2,921,671.77
Expediente Técnico 1.10% 32,017.15
Supervisión 1.46% 42,689.54
Inversión total a (Precios Privados) 2,996,378.46
AT: Area Techada.

Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del proyecto, se deberá describir las principales actividades y recursos humanos que se
emplearán.

La fuente de información empleada para los insumos son cotizaciones, respecto a la metodología de estimación de costos esta en base a costos de mano de obra calificada y no calificada y rendimientos, los cuales fueron
elaborados en el S10. Respecto a los costos de la gestión del proyectos para el uso conjunto de conocimientos, habilidades y metodologías destinadas a la ejecución eficaz y eficiente de los proyectos, se consideraron gastos
para los procesos de inicio, planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre.

3.3.2. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA Cronograma (Trimestre)

Subproducto Costo subtotal Fecha de inicio Fecha de término

Producto Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6
(soles) (DD/MM/AAAA) (DD/MM/AAAA)
AMBIENTES PEDAGOGICOS
Aula educativa 482,490.93 01.01.19 31.08.19 60,311.37 180,934.10 180,934.10 60,311.37

Aula de innovación pedagógica (Centros de Computo) 89,230.50 01.01.19 31.08.19 11,153.81 33,461.44 33,461.44 11,153.81

Biblioteca 87,772.32 01.01.19 31.08.19 10,971.54 32,914.62 32,914.62 10,971.54

Salón de uso múltiple 180,963.10 01.01.19 31.08.19 22,620.39 67,861.16 67,861.16 22,620.39
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS
Dirección 34,247.81 01.01.19 31.08.19 4,280.98 12,842.93 12,842.93 4,280.98
Archivo 26,802.63 01.01.19 31.08.19 3,350.33 10,050.99 10,050.99 3,350.33
Sala de profesores 38,178.86 01.01.19 31.08.19 4,772.36 14,317.07 14,317.07 4,772.36
SERVICIOS GENERALES
Guardianía 28,559.69 01.01.19 31.08.19 3,569.96 10,709.88 10,709.88 3,569.96
Reacondicionamiento Cocina/Comedor 1,200.00 01.01.19 31.08.19 150.00 450.00 450.00 150.00
Suficiente y Deposito 01.01.19 31.08.19
26,802.63 3,350.33 10,050.99 10,050.99 3,350.33
adecuada
Maestranza y limpieza 31,507.98 01.01.19 31.08.19 3,938.50 11,815.49 11,815.49 3,938.50
infraestructura
educativa Servicios higiénicos Alumnos y Docentes 159,200.45 01.01.19 31.08.19 19,900.06 59,700.17 59,700.17 19,900.06
EXTERIORES
Cancha polideportiva 326,832.93 01.01.19 31.08.19 40,854.12 122,562.35 122,562.35 40,854.12
Patio de honor y veredas 43,873.24 01.01.19 31.08.19 5,484.16 16,452.47 16,452.47 5,484.16
Cerco Perimétrico 253,555.27 01.01.19 31.08.19 31,694.41 95,083.23 95,083.23 31,694.41
OTROS
Reacondicionamiento de Vivienda docente 42,260.22 01.01.19 31.08.19 5,282.53 15,847.58 15,847.58 5,282.53
Tanque cisterna y elevado 25,575.60 01.01.19 31.08.19 3,196.95 9,590.85 9,590.85 3,196.95
Tanque séptico 5,000.00 01.01.19 31.08.19 625.00 1,875.00 1,875.00 625.00
Pozo percolador 9,500.00 01.01.19 31.08.19 1,187.50 3,562.50 3,562.50 1,187.50
Biodigestor 6,200.00 01.01.19 31.08.19 775.00 2,325.00 2,325.00 775.00
Placa recordatoria 850.00 01.01.19 31.08.19 106.25 318.75 318.75 106.25
Plan de monitoreo arqueológico 12,000.00 01.01.19 31.08.19 1,500.00 4,500.00 4,500.00 1,500.00
Plan de monitoreo ambiental 13,043.12 01.01.19 31.08.19 1,630.39 4,891.17 4,891.17 1,630.39
IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO EDUCATIVO Y
ADMINISTRATIVO
AULA PEDAGOGICA
Sillas de madera de 1.2m de altura 2,160.90 01.07.19 31.08.19 1,080.45 1,080.45
Mesas de madera de 1.2m de altura 3,559.20 01.07.19 31.08.19 1,779.60 1,779.60
Sillas de madera de 1.35m de altura 4,830.60 01.07.19 31.08.19 2,415.30 2,415.30
Mesas de madera de 1.35m de altura 7,627.20 01.07.19 31.08.19 3,813.60 3,813.60
Escritorio modular 1.40x0.7m 2,288.16 01.07.19 31.08.19 1,144.08 1,144.08
Silla para escritorio 1,118.64 01.07.19 31.08.19 559.32 559.32
Pizarra acrílica (acero vitrificado) 1,779.66 01.07.19 31.08.19 889.83 889.83
Armario con puertas de 2.00x0.40 m 3,813.54 01.07.19 31.08.19 1,906.77 1,906.77
BIBLIOTECA
Armario para libros de 2.00 x 1.50 x 0.4 m 813.56 01.07.19 31.08.19 406.78 406.78
Mesas de lectura de 1.80 x 1.20 m 2,440.68 01.07.19 31.08.19 1,220.34 1,220.34
Escritorio modular 381.36 01.07.19 31.08.19 190.68 190.68
Sillón giratorio con codera 305.08 01.07.19 31.08.19 152.54 152.54
Sillas de lectura 3,305.12 01.07.19 31.08.19 1,652.56 1,652.56
Pizarra acrílica (acero vitrificado) 296.61 01.07.19 31.08.19 148.31 148.31
AULA DE INNOVACIÓN PEDAGOGICA
Mueble de cómputo 5,932.20 01.07.19 31.08.19 2,966.10 2,966.10
Sillas para estudiantes 2,542.40 01.07.19 31.08.19 1,271.20 1,271.20
Escritorio modular 1.40x0.7m (docente) 296.61 01.07.19 31.08.19 148.31 148.31
Silla docente 211.86 01.07.19 31.08.19 105.93 105.93
SALA DE USO MULTIPLE
Mesas modulares para comedor 2.40x 0.80m 3,114.45 01.07.19 31.08.19 1,557.23 1,557.23
Sillas 5,635.70 01.07.19 31.08.19 2,817.85 2,817.85

Suficiente y
adecuado
equipamiento
educativo

4
 FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA DE PROYECTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN
MONTOS <=750 UIT
(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)
DIRECCIÓN
Escritorio modular de 1.40x0.7 m 296.61 01.07.19 31.08.19 148.31 148.31
Silla giratoria 296.61 01.07.19 31.08.19 148.31 148.31
Silla Modular 127.12 01.07.19 31.08.19 63.56 63.56
Asiento de fibra de vidrio 457.62 01.07.19 31.08.19 228.81 228.81
Archivador 567.80 01.07.19 31.08.19 283.90 283.90
Estante 322.03 01.07.19 31.08.19 161.02 161.02
ARCHIVO
Estante 322.03 01.07.19 31.08.19 161.02 161.02
Archivador 567.80 01.07.19 31.08.19 283.90 283.90
SALA DE DOCENTES
Sillón modular de 3 cuerpos 805.08 01.07.19 31.08.19 402.54 402.54
Mesa de reunión 1,250.00 01.07.19 31.08.19 625.00 625.00
Suficiente y Silla 1,016.96 01.07.19 31.08.19 508.48 508.48
adecuado PSICOLOGIA
equipamiento Escritorio 296.61 01.07.19 31.08.19 148.31 148.31
educativo Silla giratoria 01.07.19 31.08.19
211.86 105.93 105.93
Silla 254.24 01.07.19 31.08.19 127.12 127.12
Estante 322.03 01.07.19 31.08.19 161.02 161.02
Archivador 567.80 01.07.19 31.08.19 283.90 283.90
DEPOSITO
Escritorio modular de 1.40x0.7 m 296.61 01.07.19 31.08.19 148.31 148.31
Silla Modular 127.12 01.07.19 31.08.19 63.56 63.56
Estante pequeño 186.44 01.07.19 31.08.19 93.22 93.22
Anaqueles (2.00 x 1.50 m) 2,033.88 01.07.19 31.08.19 1,016.94 1,016.94
MAESTRANZA Y LIMPIEZA
Armario pequeño 296.61 01.07.19 31.08.19 148.31 148.31
GUARDIANIA
Tarima de madera + colchón + edredón 720.34 01.07.19 31.08.19 360.17 360.17
IMPLEMNETACIÓN DE EQUIPAMIENTO
EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO
AULA PEDAGOGICA
Computadora Core i-7; Monitor LCD 17,796.60 01.07.19 31.08.19 8,898.30 8,898.30
Proyector Multimedia +Ecram 23,389.86 01.07.19 31.08.19 11,694.93 11,694.93
BIBLIOTECA
Computadora Core i-7; Monitor LCD 2,966.10 01.07.19 31.08.19 1,483.05 1,483.05
Material de Audio y sonido 1,271.19 01.07.19 31.08.19 635.60 635.60
Kit de libros por asignatura 8,898.33 01.07.19 31.08.19 4,449.17 4,449.17
AULA DE INNOVACIÓN PEDAGOGICA
Computadora Core i-7; Monitor LCD 62,288.10 01.07.19 31.08.19 31,144.05 31,144.05
Impresora láser multifuncional A4 830.51 01.07.19 31.08.19 415.26 415.26
Proyector Multimedia +Ecram 3,898.31 01.07.19 31.08.19 1,949.16 1,949.16
DIRECCIÓN
Computadora Core i-7; Monitor LCD 2,966.10 01.07.19 31.08.19 1,483.05 1,483.05
Impresora láser multifuncional A4 830.51 01.07.19 31.08.19 415.26 415.26
COCINA Y ALMACEN
Cocina mejorada 2,118.64 01.07.19 31.08.19 1,059.32 1,059.32
Juego de Ollas 1,016.95 01.07.19 31.08.19 508.48 508.48
Menaje de cocina adultos 169.49 01.07.19 31.08.19 84.75 84.75
Menaje de cocina niños 338.98 01.07.19 31.08.19 169.49 169.49
MAESTRANZA Y LIMPIEZA
Kit de herramientas 508.47 01.07.19 31.08.19 254.24 254.24
Tachos de basura 203.38 01.07.19 31.08.19 101.69 101.69
PSICOLOGIA
Camilla 381.36 01.07.19 31.08.19 190.68 190.68
Botiquin de Primeros Auxilios 211.86 01.07.19 31.08.19 105.93 105.93
CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTES
Adecuadas Uso pedagógico de las tecnologías de información y
capacidades comunicación 7,420.00 01.08.19 31.08.19 7,420.00
pedagógicas
docente Operación y soporte en tecnologías de información y
comunicación 7,528.00 01.08.19 31.08.19 7,528.00

COSTO TOTAL DIRECTO 2,134,476.75 266,809.59 800,428.78 800,428.78 266,809.59

Gastos Generales 128,068.60 32,017.15 32,017.15 32,017.15 32,017.15
Utilidad 213,447.67 53,361.92 53,361.92 53,361.92 53,361.92
SUB TOTAL 01 2,475,993.03 618,998.26 618,998.26 618,998.26 618,998.26
I.G.V. 445,678.74 111,419.69 111,419.69 111,419.69 111,419.69
SUB TOTAL 02 2,921,671.77 730,417.94 730,417.94 730,417.94 730,417.94
Expediente Técnico 32,017.15 32,017.15
Supervisión 42,689.54 10,672.38 10,672.38 10,672.38 10,672.38
Costo Total 2,996,378.46
NOTA: La Ejecución del Proyecto contempla 10 meses

3.3.3. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA Cronograma (Trimestre)

UM y Metas
Subproducto (asociada a la Fecha de inicio Fecha de término
Producto Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6
unidad de (DD/MM/AAAA) (DD/MM/AAAA)
subproducto)
AMBIENTES PEDAGOGICOS
Aula educativa Infraestructura 01.01.19 31.08.19 12.50% 37.50% 37.50% 12.50%
Aula de innovación pedagógica (Centros de Computo) Infraestructura 01.01.19 31.08.19 12.50% 37.50% 37.50% 12.50%
Biblioteca Infraestructura 01.01.19 31.08.19 12.50% 37.50% 37.50% 12.50%
Salón de uso múltiple Infraestructura 01.01.19 31.08.19 12.50% 37.50% 37.50% 12.50%
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS
Dirección Infraestructura 01.01.19 31.08.19 12.50% 37.50% 37.50% 12.50%
Archivo Infraestructura 01.01.19 31.08.19 12.50% 37.50% 37.50% 12.50%
Sala de profesores Infraestructura 01.01.19 31.08.19 12.50% 37.50% 37.50% 12.50%
SERVICIOS GENERALES
Guardianía Infraestructura 01.01.19 31.08.19 12.50% 37.50% 37.50% 12.50%
Reacondicionamiento Cocina/Comedor Infraestructura 01.01.19 31.08.19 12.50% 37.50% 37.50% 12.50%
Suficiente y Deposito Infraestructura 01.01.19 31.08.19 12.50% 37.50% 37.50% 12.50%
adecuada Maestranza y limpieza Infraestructura 01.01.19 31.08.19 12.50% 37.50% 37.50% 12.50%
infraestructura Servicios higiénicos Alumnos y Docentes
Infraestructura 01.01.19 31.08.19 12.50% 37.50% 37.50% 12.50%
educativa
EXTERIORES
Cancha polideportiva Infraestructura 01.01.19 31.08.19 12.50% 37.50% 37.50% 12.50%
Patio de honor y veredas Infraestructura 01.01.19 31.08.19 12.50% 37.50% 37.50% 12.50%
Cerco Perimétrico Infraestructura 01.01.19 31.08.19 12.50% 37.50% 37.50% 12.50%
OTROS
Reacondicionamiento de Vivienda docente Infraestructura 01.01.19 31.08.19 12.50% 37.50% 37.50% 12.50%
Tanque cisterna y elevado Infraestructura 01.01.19 31.08.19 12.50% 37.50% 37.50% 12.50%
Tanque séptico Infraestructura 01.01.19 31.08.19 12.50% 37.50% 37.50% 12.50%
Pozo percolador Infraestructura 01.01.19 31.08.19 12.50% 37.50% 37.50% 12.50%
Biodigestor Infraestructura 01.01.19 31.08.19 12.50% 37.50% 37.50% 12.50%
Placa recordatoria Infraestructura 01.01.19 31.08.19 12.50% 37.50% 37.50% 12.50%
Plan de monitoreo arqueológico Intangible 01.01.19 31.08.19 12.50% 37.50% 37.50% 12.50%
Plan de monitoreo ambiental Intangible 01.01.19 31.08.19 12.50% 37.50% 37.50% 12.50%
IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO EDUCATIVO Y
ADMINISTRATIVO
Sillas de madera de 1.2m de altura Mobiliario 01.07.19 31.08.19 50% 50%
Mesas de madera de 1.2m de altura Mobiliario 01.07.19 31.08.19 50% 50%
Sillas de madera de 1.35m de altura Mobiliario 01.07.19 31.08.19 50% 50%
Mesas de madera de 1.35m de altura Mobiliario 01.07.19 31.08.19 50% 50%
Escritorio modular 1.40x0.7m Mobiliario 01.07.19 31.08.19 50% 50%
Silla para escritorio Mobiliario 01.07.19 31.08.19 50% 50%
Pizarra acrílica (acero vitrificado) Mobiliario 01.07.19 31.08.19 50% 50%
Armario con puertas de 2.00x0.40 m Mobiliario 01.07.19 31.08.19 50% 50%
BIBLIOTECA
Armario para libros de 2.00 x 1.50 x 0.4 m Mobiliario 01.07.19 31.08.19 50% 50%
Mesas de lectura de 1.80 x 1.20 m Mobiliario 01.07.19 31.08.19 50% 50%
Escritorio modular Mobiliario 01.07.19 31.08.19 50% 50%
Sillón giratorio con codera Mobiliario 01.07.19 31.08.19 50% 50%
Sillas de lectura Mobiliario 01.07.19 31.08.19 50% 50%
Pizarra acrílica (acero vitrificado) Mobiliario 01.07.19 31.08.19 50% 50%

5
 FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA DE PROYECTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN
MONTOS <=750 UIT
(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)
AULA DE INNOVACIÓN PEDAGOGICA
Mueble de cómputo Mobiliario 01.07.19 31.08.19 50% 50%
Sillas para estudiantes Mobiliario 01.07.19 31.08.19 50% 50%
Escritorio modular 1.40x0.7m (docente) Mobiliario 01.07.19 31.08.19 50% 50%
Silla docente Mobiliario 01.07.19 31.08.19 50% 50%
SALA DE USO MULTIPLE
Mesas modulares para comedor 2.40x 0.80m Mobiliario 01.07.19 31.08.19 50% 50%
Sillas Mobiliario 01.07.19 31.08.19 50% 50%
DIRECCIÓN
Escritorio modular de 1.40x0.7 m Mobiliario 01.07.19 31.08.19 50% 50%
Silla giratoria Mobiliario 01.07.19 31.08.19 50% 50%
Silla Modular Mobiliario 01.07.19 31.08.19 50% 50%
Asiento de fibra de vidrio Mobiliario 01.07.19 31.08.19 50% 50%
Archivador Mobiliario 01.07.19 31.08.19 50% 50%
Estante Mobiliario 01.07.19 31.08.19 50% 50%
ARCHIVO
Estante Mobiliario 01.07.19 31.08.19 50% 50%
Archivador Mobiliario 01.07.19 31.08.19 50% 50%
SALA DE DOCENTES
Sillón modular de 3 cuerpos Mobiliario 01.07.19 31.08.19 50% 50%
Mesa de reunión Mobiliario 01.07.19 31.08.19 50% 50%
Silla Mobiliario 01.07.19 31.08.19 50% 50%
Suficiente y PSICOLOGIA
adecuado
Escritorio Mobiliario 01.07.19 31.08.19 50% 50%
equipamiento
educativo Silla giratoria Mobiliario 01.07.19 31.08.19 50% 50%
Silla Mobiliario 01.07.19 31.08.19 50% 50%
Estante Mobiliario 01.07.19 31.08.19 50% 50%
Archivador Mobiliario 01.07.19 31.08.19 50% 50%
DEPOSITO
Escritorio modular de 1.40x0.7 m Mobiliario 01.07.19 31.08.19 50% 50%
Silla Modular Mobiliario 01.07.19 31.08.19 50% 50%
Estante pequeño Mobiliario 01.07.19 31.08.19 50% 50%
Anaqueles (2.00 x 1.50 m) Mobiliario 01.07.19 31.08.19 50% 50%
MAESTRANZA Y LIMPIEZA
Armario pequeño Mobiliario 01.07.19 31.08.19 50% 50%
GUARDIANIA 0.5 0.5
Tarima de madera + colchón + edredón Mobiliario 01.07.19 31.08.19 50% 50%
IMPLEMNETACIÓN DE EQUIPAMIENTO
EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO
AULA PEDAGOGICA
Computadora Core i-7; Monitor LCD Equipamiento 01.07.19 31.08.19 50% 50%
Proyector Multimedia +Ecram Equipamiento 01.07.19 31.08.19 50% 50%
BIBLIOTECA
Computadora Core i-7; Monitor LCD Equipamiento 01.07.19 31.08.19 50% 50%
Material de Audio y sonido Equipamiento 01.07.19 31.08.19 50% 50%
Kit de libros por asignatura Equipamiento 01.07.19 31.08.19 50% 50%
AULA DE INNOVACIÓN PEDAGOGICA
Computadora Core i-7; Monitor LCD Equipamiento 01.07.19 31.08.19 50% 50%
Impresora láser multifuncional A4 Equipamiento 01.07.19 31.08.19 50% 50%
Proyector Multimedia +Ecram Equipamiento 01.07.19 31.08.19 50% 50%
DIRECCIÓN
Computadora Core i-7; Monitor LCD Equipamiento 01.07.19 31.08.19 50% 50%
Impresora láser multifuncional A4 Equipamiento 01.07.19 31.08.19 50% 50%
COCINA Y ALMACEN
Cocina mejorada Equipamiento 01.07.19 31.08.19 50% 50%
Juego de Ollas Equipamiento 01.07.19 31.08.19 50% 50%
Menaje de cocina adultos Equipamiento 01.07.19 31.08.19 50% 50%
Menaje de cocina niños Equipamiento 01.07.19 31.08.19 50% 50%
MAESTRANZA Y LIMPIEZA
Kit de herramientas Equipamiento 01.07.19 31.08.19 50% 50%
Tachos de basura Equipamiento 01.07.19 31.08.19 50% 50%
PSICOLOGIA
Camilla Equipamiento 01.07.19 31.08.19 50% 50%
Botiquin de Primeros Auxilios Equipamiento 01.07.19 31.08.19 50% 50%

CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTES

Adecuadas
capacidades Uso pedagógico de las tecnologías de información y
pedagógicas Intangible 01.08.19 31.08.19 100%
comunicación
docente Operación y soporte en tecnologías de información y
Intangible 01.08.19 31.08.19 100%
comunicación
COSTO TOTAL DIRECTO 100% 12.50% 37.50% 37.50% 12.50%
Gastos Generales 100% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
Utilidad 100% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
SUB TOTAL 01 100% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
I.G.V. 100% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
SUB TOTAL 02 100% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
Expediente Técnico 100% 100%
Supervisión 100% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
NOTA: La Ejecución del Proyecto contempla 10 meses

3.3.4. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON Y SIN PROYECTO

Años (Soles)
Costos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN 191,280 191,280 191,280 191,280 191,280 191,280 191,280 191,280 191,280 191,280
Personal 190800 190800 190800 190800 190800 190800 190,800 190800 190800 190800
Bienes
Sin Proyecto Servicios 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480
Otros
MANTENIMIENTO 10,464 10,464 10,464 10,464 10,464 10,464 10,464 10,464 10,464 10,464
Actividades* 10464 10464 10464 10464 10464 10464 10464 10464 10464 10464
OPERACIÓN 191,520 191,520 191,520 191,520 191,520 191,520 191,520 191,520 191,520 191,520
Personal 190800 190800 190800 190800 190800 190800 190800 190800 190800 190800
Bienes
Con Proyecto Servicios 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720
Otros
MANTENIMIENTO 13,784 13,784 13,784 13,784 13,784 13,784 13,784 13,784 13,784 13,784
Actividades* 13784 13784 13784 13784 13784 13784 13784 13784 13784 13784
OPERACIÓN 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
Incremental
MANTENIMIENTO 3,320.00 3,320.00 3,320.00 3,320.00 3,320.00 3,320.00 3,320.00 3,320.00 3,320.00 3,320.00
* Actividades del Programa de mantenimiento (incluye infraestructura, material de limpieza, equipamiento y mobiliario)

3.3.5. COSTO DE INVERSIÓN POR BENEFICIARIO DIRECTO 34,991.45

3.4. BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

3.4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

Los beneficios sociales que el proyecto genera durante el horizonte del proyecto serán múltiples y de variable índole, por lo que son difíciles de cuantificar, entre los beneficios que identificamos para el presente proyecto son:
- Mayores nivele de desempeño del alumno.
- Adecuado avance escolar.
- Mayor logro de aprendizaje de los alumnos.
- Reducción de la deserción estudiantil.
- Adecuados niveles de desarrollo de capacidades de la población estudiantil.

3.4.2. LOS BENEFICIARIOS DEL HORIZONTE DEL PROYECTO 890

3.5. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

Nota: Adjuntar planilla electrónica del modelo de evaluación del proyecto que reúna los datos, principales variables y parámetros involucrados en la formulación y evaluación del proyecto y en la estimación de los criterios de decisión establecidos
para la tipología del proyecto.
Alternativa
Tipo Criterio de elección
Única
Valor Actual de los Costos (VAC) 1,684,476
Costo / Eficiencia* Costo por capacidad de producción 890
Costo por beneficiario directo 1,893
* A precios sociales

6
 FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA DE PROYECTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN
MONTOS <=750 UIT
(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

3.6. SOSTENIBILIDAD

3.6.1. RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

Se cuenta con el ACUERDO INSTITUCIONAL con LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN - DREC CUSCO, donde asume el compromiso para la etapa de Operación y Mantenimiento de la I.E. N°51054 del Anexo de Pukarumi, durante
la vida útil del proyecto. (Ver Anexos)

3.6.2. ¿ES LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES LA RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL

NO
PROYECTO CON CARGO A SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL?

Documento Entidad / Organización Compromiso de mantenimiento

Documentos que sustentan los Asume el compromiso para la etapa de Operación y Mantenimiento de la I.E.
acuerdos institucionales u otros Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento Dirección Regional de Educación (DRE)
N°51054 del Anexo de Pukarumi, durante la vida útil del proyecto. (Ver Anexos)
que garantizan el financiamiento
de los gastos de operación y
mantenimiento. La DREC CUSCO, certifica la PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN de la I.E. N°
Otro Dirección Regional de Educación (DRE) 51054 por encontrarse con infraestructura precaria que pone en riesgo la integridad
física de los alumnos y personal docente.

3.6.3. ¿EL ÁREA DONDE SE UBICA EL PROYECTO HA SIDO AFECTADA POR ALGÚN DESASTRE?
Si No x

Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre

Acción 1:
Acción 2:
Acción 3:
Acción n:
* Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre que tan posible es la ocurrencia del riesgo afecte el desempeño del proyecto.

3.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

A. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

B. FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS

3.8. IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativos Medida de Mitigación Costo (S/.)

Plan de manejo ambiental (Con el objetivo de establecer y recomendar medidas de

Impactos negativos físicos naturales, biológico entre otros
protección, prevención y mitigación de los impactos negativos sobre los componentes 13,043.12
causados en desarrollo del proyecto.
ambientales que pudieran resultar de las actividades en la ejecución del Proyecto)

IV. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO

4.1. MATRIZ DE MARCO LOGICO

INDICADOR
ÍTEM OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
DESCRIPCIÓN META AÑO

% de alumnos que logran un nivel Estadística de la Calidad

41.7% 2028
suficiente en comprensión de textos Educativa anual – ESCALE
Contribución al logro de aprendizaje de los
FIN

alumnos
% de alumnos que logran un nivel
Estadística de la Calidad
suficiente en comprensión 38.7% 2028
Educativa anual – ESCALE
matemática
Los temas educativos continúan siendo una
prioridad.
% de estudiantes adecuadamente Resultados del informe de
100% 2028
atendidos. evaluación
PROPOSITO

La población accede a servicios que cumplen

estándares sectoriales.

% de estudiantes matriculados 90% 2028 ESCALE

% de la infraestructura en buen
Suficiente y adecuada infraestructura educativa 100% 2020
COMPONENTES

estado
La motivación de los padres para enviar a sus hijos
Informe de evaluación de al colegio no sufre cambios significativos.
Suficiente y adecuado equipamiento educativo % de equipamiento en buen estado 100% 2020 espacios físicos y mobiliario
Los agentes implicados (autoridades, profesores y
padres) participan activamente en el proyecto.
% del personal con adecuadas
Adecuadas capacidades pedagógicas docente 100% 2020
capacidades
Ejecución de obra. Registro de publicación de
Costo S/. 2,921,671.77
(Costos de construcción de contrata) TdR y convocatoria.
Registro de revisión e informe
Expediente Técnico Costo S/. 32,017.15 de aprobación de Expediente
ACTIVIDADES

Técnico. Existen proveedores de los bienes y servicios

precisos para el proyecto y son capaces de
Informe de evaluación de
suministrarlos en tiempo oportuno.
Supervisión Costo S/. 42,689.54 espacios físicos y mobiliario
Disponibilidad oportuna de los recursos financieros.
Construcción de infraestructura educativa Costo S/. 1,925,647.28
Adquisición de equipamiento 193,881.47 Informe de supervisión de
Costo S/.
obras con periodicidad
Ejecución de capacitación Costo S/. 14,948.00
indicada.
Inversión total (Precios Privados) Costo S/. 2,996,378.46

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

El proyecto de inversión publica tiene por objetivo central que los alumnos de la I.E. N° 51054 accedan a servicios que cumplen estándares sectoriales; que estarán en base a un mayor % de estudiantes matriculados y
estudiantes adecuadamente atendidos; así mismo los productos a desarrollar son los siguientes: PRODUCTO 01: Suficiente y adecuada infraestructura educativa, PRODUCTO 02: Suficiente y adecuado equipamiento
educativo PRODUCTO 03: Adecuadas capacitaciones pedagógicas; estos últimos ascienden a un costo total privado de S/. 2,996,378.46 SOLES, el cual se plantea ejecutar mediante la modalidad de CONTRATA.

Los resultados de la evaluación social del costo/eficiencia (A precios Sociales) muestra los indicadores: Valor Actual de los Costos (VAC) S/. 1,684,475.69 SOLES, el Costo por capacidad de producción 839 (beneficiarios
del horizonte de evaluación del proyecto) y Costo beneficiario directo de S/. 2,008 SOLES; la sostenibilidad de la ejecución y funcionamiento del proyecto están a cargo de la Municipalidad Distrital de Ocongate y la Dirección
regional de Educación DREC (se adjunta el compromiso de la DREC).

Respecto al grado de información empleada en la formulación del presente estudio esta en base a información primaria de trabajo de campo del diagnostico de la situación actual del servicio de educación e información
secundaria alcanzada por la Dirección de la I.E. N° 51054 Pukarumi, como las Actas Consolidadas de Evaluación Integral del Nivel de Educación Primaria - EBR (correspondiente a los últimos 5 años) e información de la
institución educativa.

El proyecto fue elaborado tomando en consideración el Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones que deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de
Inversión Pública; resultando ser factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental, por lo cual se recomienda la VIABILIDAD y EJECUCIÓN del proyectos de inversión publica.

5.2. RECOMENDACIONES

El presente estudio de pre inversión es factible desde el punto técnico, económico, social, institucional y ambiental, por lo cual se recomienda realizar la inversión en el cronograma de tiempo planteado. Así mismo la Unidad
Formuladora deberá comunicar a la Unidad Ejecutora de Inversiones continuar con la siguiente etapa del ciclo de proyecto con la ejecución del proyecto.

7
 FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA DE PROYECTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN
MONTOS <=750 UIT
(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

VI. ANEXOS
Indicar relación de anexos a adjuntar a la Ficha Técnica.
Anexo N° 01: Diagnóstico, mapas, planos y/o croquis actual, y panel fotográfico.
Anexo N° 02: Análisis de la demanda, oferta, y balance.
Anexo N° 03: Dimensionamiento arquitectónico, memoria, y planos de propuesta arquitectónica
Anexo N° 04: Costos y Presupuestos de infraestructura, equipamiento, mantenimiento y reposición.
Anexo N° 05: Evaluación social.
Docuemnto de Sostenibilidad del PIP

FIRMAS Y SELLOS
Fecha de Culminación: 15/11/2018

Responsable de la Formulación y Evaluación Responsable de la Unidad Formuladora