S.E.P. S.E.S. Tec. N.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TOLUCA

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL

GESTIÓN DE COMPRAS Y CALIDAD

INVESTIGACIÓN DE UNIDAD 3
OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PRESENTA:

ESCOBAR VELÁZQUEZ JACQUELINE

N° CUENTA: 16280852

PROFESOR:

C.P FRANCISCO GARDUÑO MUNGUÍA

METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, 14 DE MAYO DE 2020

 UNIDAD 3 “OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS”

3.1 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS....................................................................................3

3.2 FORMATOS DEL PROCESO DE ADQUISICIONES......................................................4

3.2.1 REQUISICIÓN...................................................................................................................7

3.2.2 COTIZACIÓN.....................................................................................................................8

3.2.3 TABLA COMPARATIVA.................................................................................................11

3.2.4 ORDEN DE COMPRA....................................................................................................13

3.2.5 CONTRATOS...................................................................................................................17

3.3 LICITACIONES E INVITACIONES...................................................................................22

3.3.1 PROCESO DE LICITACIÓN..........................................................................................23

3.3.2 PROCESO DE INVITACIÓN A TERCEROS...............................................................29

REFERENCIAS.........................................................................................................................30
3.1 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

Para el buen funcionamiento de un departamento de compras es importante que

los responsables lleven a cabo los siguientes pasos:

 Necesidad de suministro en la empresa.

 Identificación de materiales que se necesitan (cantidad y características)
 Solicitud formulada por el encargado de compras de los suministros
necesarios. También es importante realizar dicha solicitud cuando hay
nuevos productos que serán demandados.
 El encargado de compras realizar una citación (documento donde se detalla
lugar, fecha, hora, objetivo y la persona que lo llevara a cabo) con los
proveedores para conocer el producto que ofrecen vía correo, fax o
telefónica.
 Selección y evaluación de los proveedores (precio, calidad, tiempo de
entrega, plazos de pago, garantías y condiciones específicas).
 Se realiza la requisición de los materiales a los diversos proveedores y una
vez aprobada se procede a;
 Solicitar la cotización de los materiales encargados en la requisición.
 Evaluación de las ofertas recibidas. Una vez recibidas las ofertas hay que
estudiarlas, analizarlas, compararlas y examinarlas.
 Negociación de las condiciones. Durante esta fase se comentan y
especifican algunos puntos de la oferta que pueden ser negociables.
 Realización de la orden de compra ingresando las condiciones acordadas
con el proveedor en la cotización, fecha de entrega, forma de pago, etc.
 Realización de la factura
 Recepción de los materiales y se inspecciona que los materiales de los
proveedores cumplan con lo acordado en la orden de compra, haciendo
valida la entrega con la firma del encargado de dicha área.
 Se debe devolver el producto si no cumplen con los parámetros acordados
por los proveedores y registrarlo en su respectivo archivo.
 Se hace una segunda evaluación o re-evaluación de lo estipulado conforme
a su desempeño, cada año de acuerdo a la calificación obtenida y se
decide sobre la necesidad de nuevos proveedores en el caso de que la
empresa se encuentre insatisfecha con algún proveedor actual.
 Retroalimentación a los proveedores conforme al resultado obtenido en la
re-evaluación se les informa a los proveedores para que tomen acciones
preventivas.

3.2 FORMATOS DEL PROCESO DE ADQUISICIONES

El formato de requisición de compra es la solicitud de compra de materiales, para

un departamento y dicha solicitud es dirigida al departamento de compras, dando
la autorización con la finalidad de abastecer bienes o servicios necesarios para
realizar las operaciones de la empresa. Por ejemplo: materia prima para producir,
productos para vender o para consumo interno. Las requisiciones forman parte del
proceso de compra y es un paso anterior para generar órdenes de compra.

La diferencia con una orden de compra es que la requisición de compra es un

documento de uso interno de la empresa, mientras que la orden de compra es un
documento que se envía a los proveedores, es decir es de uso externo.

Los elementos básicos de una requisición de compra son:

 No. de Requisición.
 Fecha.
 Nombre y puesto de la persona que solicita la compra.
 Área, Dirección, Departamento a la que pertenece.
 Descripción de los artículos solicitados.
 Si se han realizado cotizaciones sobre la compra, se deben de anexar.
 Nombre, puesto y firma de la persona que autoriza la compra.
Ejemplo de requisición de compra

No. de requisición: DIR-RH-0613-0001.

Fecha: 01 de Junio de 2013.

Nombre Solicitante: Armando García Jiménez.

Puesto: Jefe de Recursos Humanos.

Departamento: Capacitación Interna.  

Motivo de Compra: Se solicita la compra del siguiente material que será utilizado en
el curso de capacitación “Introducción a Procesos de Fabricación” que serán
impartidos en la semana del 10 al 14 de junio del 2013.

1. Un rotafolios de 10 hojas blancas de 1.5 metros de ancho y 1 metro de largo.

2. Un estuche de plumones de colores para rotafolio.
3. Un estuche de plumones de colores para pizarrón.
4. 15 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional.
5. 15 lápices del No. 2.
6. 15 gomas de borrar bicolor.
7. 15 bolígrafos de tinta negra.
8. 10 pliegos de cartulina blanca.
9. 1 paquete de 500 hojas de papel bond color blanco.

Se anexan 3 cotizaciones de material solicitado a diferentes proveedores de

papelería.

Autoriza: Lic. Alberto Guadarrama Cervantes.

Puesto: Dir. Recursos Humanos

Área: Dirección de Recursos Humanos.

Los formatos que se presentan a continuación son ejemplos más utilizados:

3.2.1 REQUISICIÓN

Una requisición de compra es un documento interno que se utiliza para solicitar al

departamento de compras, la adquisición ya sea de bienes o servicios que
requiere la empresa para el cumplimiento de sus funciones en las áreas de la
empresa.

Es importante que se la requisición cumpla con los siguientes requisitos:

 Número de Requisición: Necesario para llevar un control del número de

requisiciones, para mantener tu flujo de compras bajo control.  
 Fecha: Sirve para saber cuándo se solicitó el material o servicio y
dependiendo de su urgencia, podrás priorizar alguna requisición.
 Nombre y puesto que solicita la compra: Con la cotización ya
obtenida, es importante que mantengas contacto constante con la persona
que realizó la requisición.
 Departamento al que pertenece: Permite catalogar tus requisiciones y
tener un registro claro de lo que cada departamento solicita, llevando un
costo estimado de los gastos por departamento.
 Descripción y cantidad de los artículos solicitados: Describir el material
solicitado, incluyendo marca (según sea el caso), modelo, número de parte,
número de catálogo y cualquier otro dato que se incluya en la cotización de
referencia. Al mismo tiempo incluir unidad de medida, por ejemplo: kit, caja,
 juego, etc. Una descripción adecuada es el aliado de todo comprador para
realizar una cotización eficiente sin tener la necesidad de consultar cada
duda.

 Criterios para comprobar que el pedido se adecue a la solicitud de compra.

 Garantías, servicio requerido y repuestos necesarios.

 Plazo de entrega requerido

 Lugar de recepción

 Firma autorizada para emitir la requisición.

 Observaciones generales aquí es recomendable que el departamento

facilite un material sustitutivo del solicitado.

 Nombre, puesto y firma de la persona que autoriza la compra.

Es importante especificar si se han realizado cotizaciones sobre la compra; si es el

caso, se deben de anexar.

3.2.2 COTIZACIÓN

Es un documento informativo, que usa el área de compras de una empresa para

entablar una negociación, en el cual el proveedor establece un precio, es decir,
determina el valor real de un bien.

También se puede definir como el precio al que se puede realizar una compra o
venta de un bien o un valor en el mercado, pero además se aplica al precio al que
compradores y vendedores están dispuestos a concretar operaciones.

El cliente que solicita una cotización, tiene derecho a: aceptar, modificar o

rechazar la oferta que tiene la empresa respecto a los bienes o servicios que
ofrece. Si el cliente acepta dicha cotización, el empresario entra a pasar esa
cotización a factura, para que el usuario continué con el pago.
Su importancia se da a nivel administrativo, debido a que una cotización permite la
generación de informes que comparan los productos cotizados con los facturados.

Partes de la Cotización:

 Partes del documento de cotización de la empresa, como logo, nombre o

razón social, teléfono de contacto y correo. Además, se incluye el número
de identificación fiscal y la dirección.

 Datos del cliente: nombre o razón social, teléfono de contacto, correo y

dirección.

 Referencia del producto.

 Descripción del producto o del servicio.

 Precio por unidad y por el número deseado.

 Sub-total, impuesto y total: el sub-total será la suma de los precios de todos

los servicios o productos, el impuesto corresponde al monto del impuesto
según el porcentaje y el total es la suma del sub-total + impuesto. 

 Tiempo de entrega.

 Forma de pago.

 Vigencia de la cotización.

 Fecha, ciudad y lugar de la expedición.

 Notas adicionales (dependiendo).

A continuación, se presenta un ejemplo de una cotización:

3.2.3 TABLA COMPARATIVA

Después de contactar con varios proveedores y hacer la cotización, de los bienes

o servicios que ofrecen, se realiza un cuadro comparativo para visualizar mejor, la
calidad y precio que tienen respecto a otro dependiendo si es producto o servicio.

Una tabla comparativa o cuadro, es un gráfico en el que se comparan dos o más

objetos o ideas, en el cual se escriben tanto semejanzas como las diferencias, que
existen entre dichos elementos, se destaca que en dicha tabla hay información
tanto cualitativa como cuantitativa.

Un cuadro comparativo de proveedores es un documento útil, sirve para realizar

compras inteligentes ya que ayuda de forma directa a tomar una decisión además
de optimizar el tiempo, es exclusivo del departamento de compras, consiste un
resumen de las características de los productos o servicios, dicha información
debe contener descripción detallada, precio unitario, precio total, numero de
cotización, vigencia, nombre del proveedor, marca, modelo, medio de transporte y
tiempo de entrega, y garantía.

También es importante colocar todos aquellos factores que afecten al coste final
de la compra:

 Forma de pago en días, conocido el tipo de interés podemos repercutir el

coste del dinero por pagar aplazando a 30, 60 0 90 días.

 Descuentos por pronto pago.

 Descuento por volumen de compra 

Se presentan dos ejemplos de cuadros comparativos detallando los campos

importantes para poder elegir y tomar decisiones en el departamento de compras:
3.2.4 ORDEN DE COMPRA

Una orden de compra es un documento emitido por el comprador que acredita una
negociación entre ambas partes, para solicitar mercancía al vendedor, en donde
se detalla: cantidad, tipo de producto, precio, condiciones de pago y entrega.

La orden de compra es una autorización al proveedor para entregar los artículos

y presentar una factura. Cuando el proveedor acepta la orden de compra se
configura un contrato de compra vinculante.

Por lo general se incluyen los siguientes aspectos en una orden de compra:

 Nombre impreso y dirección del emisor de la orden de compra (comprador)

 Número de orden de compra

 Nombre y dirección del proveedor

 Fecha de la orden de compra y fecha de entrega requerida

 Términos de pago (modo de pago)

 Condiciones de entrega del pedido (¿cuándo? y ¿cómo se recibirá el

producto?)

 Nombre, cantidad, precio y descripción de los artículos solicitados

 Número de catálogo

 Precio unitario y total

 Costo de envío, de manejo, de seguro y relacionados.

 Costo total de la orden de compra

 Firma autorizada

La orden de compra se emite por duplicado, que se queda el comprador y el

proveedor tiene el original del documento.
Características de una orden de compra

 Sirve al cliente para conocer la magnitud del gasto, y a la empresa le es útil

para preparar anticipadamente el pedido.

 Consiste en una especie de previo acuerdo en el que se

plantean condiciones.

 Una vez que la empresa lo acepta se llevan a término las condiciones y

plazos indicados.

 No es un documento que pueda ser utilizado como una factura. La factura

se elabora una vez preparado el pedido.

 Tiene un original y una copia.

En caso de que el emisor (comprador) de la orden de compra cancela la misma se

termina la negociación.

La utilidad de la orden de compra se basa en diferentes elementos. Entre ellos

están:

 Brinda seguridad, toda vez que empresa y cliente quedan protegidos en

caso de que alguno no pueda cumplir. 

 Además, brinda garantía sobre el precio, cantidad de existencias, forma de

pago y entrega.

 Permite optimizar el inventario y mantener un nivel adecuado

de existencias, además llevar un control eficaz de las finanzas.

 Permite al cliente asegurar su aprovisionamiento sin que se vea

interrumpida su actividad productiva. 

 Garantiza envíos de mercancía mucho más rápidos y a tiempo. 

  Brinda información a la empresa sobre su posicionamiento y
la preferencia de los clientes ante la competencia.

 Brinda seguridad a la empresa sobre generación de ingresos de

manera regular y así establecer proyecciones. 

Cuando se tienen clientes regulares se abren oportunidades financieras. Entre

ellas se puede destacar la apertura de una línea de crédito para el cliente.

Los siguientes son ejemplos de una orden de compra:

3.2.5 CONTRATOS
Es un acuerdo en el que el (vendedor), ofrece un servicio o producto y lo entrega a
otra persona (comprador) a cambio de una transacción monetaria.

Según el código civil federal establece que:

Artículo 2248.- Habrá compra-venta cuando uno de los contratantes se obliga a

transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez se obliga a
pagar por ellos un precio cierto y en dinero.

Características

 Autónomo: porque no depende de otros contratos.

  Obligatorio: porque existen obligaciones recíprocas. El vendedor debe
vender el inmueble y el comprador debe pagar el precio convenido.

 Oneroso: existe enriquecimiento.

 Consensual: se requiere del necesario acuerdo entre ambas partes.

Son requisitos de este contrato un objeto (cierto, lícito y determinado), un precio y

una causa.

El contrato de compraventa tiene ciertos elementos de carácter obligatorio; es

decir, no pueden faltar y por lo tanto deben de ser considerados al hacer uno.

Entre los elementos indispensables se encuentran:

 Sujetos: el vendedor y el comprador con sus respectivos nombres.

 Objeto: lo constituyen las propiedades o bienes que se van a transferir en la
operación tipo económico.
 Transferencia de la propiedad del inmueble: debe precisarse el momento
en el que se lleve a cabo la entrega del inmueble.
 Precio del inmueble: la transferencia y el precio son dos obligaciones que
van de la mano y debe establecerse el monto del bien.

Elementos adicionales:

 Si se compra con un crédito, hay que agregar que la compraventa se

firmará una vez que esté aprobado el crédito.

 Designar a un árbitro en caso de problemas después de firmar.

 Multas o sanciones por incumplimiento de la promesa de compraventa.

Este tipo de contrato bilateral tiene como finalidad el cumplimiento de las

obligaciones que tienen ambas partes, las cuales se presentan de esta manera:

Obligaciones del vendedor

o Transmitir la propiedad o título de derecho.

 o Conservar el bien objeto de la compraventa hasta su entrega.

o Entregar el bien.

o Garantizar al adquiriente una posesión útil.

o Garantizar al comprador una posesión pacífica.

o Responder a la evicción.

o Responder de los vicios y defectos ocultos que tenga el bien.

Obligaciones del comprador

o Pagar el precio.

o Pagar intereses en caso de retraso o de compraventa con precio aplazado.

o Recibir el bien comprado.

o Recibir en buen estado.

Incumplimiento del contrato

La ejecución es en el sentido de obligar a la entrega del bien o del pago y la

rescisión supone que se devuelva el dinero o la cosa, dependiendo de la parte que
incumpliera.

El código civil permite al vendedor suspender la entrega del bien en sólo dos

supuestos: 

1. Si el comprador no ha pagado el precio o no se ha señalado en el contrato

un plazo para el pago.

2. Si después de la venta se descubre que el comprador es insolvente.

El contrato debe constar por escrito y debe contener, entre otras cosas:

 Lugar y fecha del contrato.

 Identificación a las partes.
 Descripción del objeto vendido.
  El costo total y las características del pago.
 El importe del desembolso inicial.
 Los plazos sucesivos, si los hubiere.
 Interés exigible en caso de mora.
 Cláusula de reserva de dominio, si se pactase.

Se presenta un ejemplo de un contrato de compra venta de materiales para la

construcción:
3.3 LICITACIONES E INVITACIONES

Las licitaciones tienen por objetivo adquirir mejores condiciones de compra para
las operaciones de una empresa, consiste en un concurso o convocatoria entre
diferentes proveedores, para otorgarse la adquisición o contratación de un bien o
servicio requerido por la empresa.

La licitación es una fase del procedimiento de contratación del sector público para

elegir a las empresas privadas. La licitación es la fase de publicidad, donde la
administración pública se encarga de publicitar el contrato que va a ofertar.
Se publica una convocatoria para que las empresas puedan presentar su oferta,
dependiendo de las características del contrato publicitado. Las empresas
solamente pueden presentar una oferta.

Características

Cada licitación tiene unas características en función de la finalidad y necesidades

de la contratación. Estos son algunos de los elementos distintivos:

Tipo de proyecto

 Obra: construcciones en general.

 Producto: suministro de bienes e inmovilizado.

 Servicio: prestación, reparación o mantenimiento de carácter público.

Las invitaciones son ofertas que se emiten a cuando menos tres proveedores, en
la cual se describe el objetivo de dicha invitación para adquirir, arrendar o
contratar. El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas es un
procedimiento en que al igual que la licitación pública existe competencia e
igualdad entre los licitantes.

3.3.1 PROCESO DE LICITACIÓN

Para llevar a cabo una licitación es recomendable que la empresa realice las
siguientes etapas, que servirán para encontrar mejores productos y servicios que
satisfagan sus necesidades, las etapas son:

1.- Realizar la convocatoria

Se hace el aviso público sobre la intención que tiene el organismo gubernamental

de licitar un bien o servicio, la redacción del contenido específico de todas las
características y requisitos que deben ser cubiertos.

La convocatoria contiene los requisitos para que las empresas puedan participar y
los anexos, conocidos como todos los documentos y formatos extra que deben ser
tomados en cuenta y/o llenados por las empresas y deben contar con algunos
elementos que les den formalidad, como sellos, firmas y algunas frases.

Se debe incluir:

 Convocante
 Fecha
 Lugar
 Funcionario que la firma
 Publicación en los periódicos más importantes del país o de la zona
geográfica correspondiente, además del Diario Oficial de la Federación.
 Numero de licitación el cual identifica cada convocatoria y se divide en dos
partes: 1) clave de la dependencia, 2) número de licitación y 3) año en
curso. Ejemplo: LPL 531290001-007-10.
 Descripción de la licitación.
 Presentación y apertura de propuestas.
 Volumen de la licitación: Se indica la cantidad y las unidades en las que se
comprarán los productos o servicios, igualmente los detalles contenidos en
las bases de la convocatoria.
 Publicación electrónica: Se detalla la fecha a partir de la cual la
convocatoria y sus bases se encuentran disponibles de forma electrónica
en el sistema informático de que se trate.

Junta de Aclaraciones

Esta segunda etapa de la licitación busca que las empresas participantes puedan,
aclarar, modificar, precisar o suprimir cualquier situación referente a los requisitos,
y permite que las entidades convocantes corrijan cualquier error que se haya
podido dar en sus aspectos técnico, administrativo, legal y financiero o cualquier
información errónea que haya sido dada durante la convocatoria.

Cuando esta etapa es llevada a cabo correctamente, se abre la posibilidad de

tener mejores resultados de la licitación.
La presentación de las aclaraciones será:

1. Electrónicas: Son las preguntas que se envían a determinada dirección

electrónica.
2. Físicas: Son aquellas que se presentan por escrito ante la unidad
convocante y con la anticipación que señala la convocatoria.
3. Presenciales: Son aquellas que se hacen en el acto mismo de la junta de
aclaraciones.

En cuanto a su origen:

a) Como respuestas a preguntas o aseveraciones de los licitantes.

b) Aclaración propia de la convocante
c) Aclaraciones del área requirente o usuario.

Las respuestas y aclaraciones dadas en la junta de aclaraciones pasarán a ser

parte del texto de las convocatorias y bases del concurso, por lo que es obligatorio
su cumplimiento para todos los participantes y necesarios para la solvencia de las
propuestas.

Pueden afectar en las siguientes cuestiones temáticas:

Integración de propuestas
Las empresas realizan la recolección de todos los documentos, requisitos y sus
anexos para presentarlos en tiempo y forma. Las propuestas deben ser integradas
o constituidas siguiendo de manera estricta los requisitos estipulados en la
convocatoria.

La propuesta solo comprueba documentalmente que se está en actitud de

satisfacer la necesidad de determinada convocatoria revelando que se tiene la
solvencia necesaria para celebrar y cumplir un contrato más una cotización.

En casos excepcionales, además se necesita enunciar en un documento la forma

ventaja-beneficio en los que el proponente pretender solventar la necesidad de la
Administración Publica.

Presentación de propuestas

Consiste en la entrega de los requisitos solicitados dentro de la convocatoria y con

sus respectivas formalidades. Estas pueden ser: física, electrónica o ambas.

Tácticas de presentación

Precio completo: radica en dar el mayor precio conveniente para la empresa, es

necesario para esta táctica tener pleno conocimiento de los competidores y del
proceso de compra que se va a realizar.

Menor precio posible: se realiza a partir de una investigación de convocatorias

pasadas y los precios ofertados en licitaciones similares. Se da el menor precio
posible debido a que existe un cumplimiento de los participantes en los requisitos
solicitados. Se debe tener en cuenta para realizar una oferta a menor precio
posible:

 Precios de referencia (licitaciones pasadas).

 Reglas para fijar los precios aceptables o convenientes (precios ofertados
por las propuestas solventes).
 Investigación de mercado (investigación de los precios que rigen en el
mercado nacional, por parte de la entidad o dependencia convocante).
Propuestas múltiples de precios: Este método es utilizado cuando conoces los
descuentos que ofertan las empresas en ciertos tipos de licitaciones y no se sabe
a ciencia cierta si van a participar o no en el proceso de licitación que interesa.

En este caso, se integran distintas propuestas económicas con la finalidad de

decidir cuál presentar tomando en consideración a los participantes y sus posibles
descuentos, precios u ofertas de los que si se presenten en el acto.
 

Evaluación

Cuando ya se tienen todas las propuestas, el jurado correspondiente procede a

evaluarlas para determinar cuál de todas ellas satisface las necesidades de la
dependencia convocante. Durante este proceso tan sólo se puede esperar hasta
el momento del fallo.

La evaluación cualitativa es el análisis técnico y económico de cada proposición

conforme a los criterios de evaluación que se encuentran dentro de la
convocatoria o bases de la Licitación Publica.

Solvencia de las propuestas

 Solvencia técnica: cumplimiento de los requisitos solicitados, en cuestiones:

técnicas (producto), legales (empresa) y administrativas (permisos,
licencias, etc.)
 Solvencia Económica: cumplimiento de los precios ofertados, que se
encuentren dentro del mercado, para esto quien convoca realiza una
investigación y establece los precios convenientes para el producto o
servicio licitado.

Criterios de evaluación

Una vez realizado un análisis técnico y económico en el resultado (dictamen) se

indican las proposiciones que deban desecharse por incumplimientos que afecten
la solvencia, conforme a las causales establecidas en la convocatoria a la
Licitación Publica.
Criterios para desechar las propuestas se establecen en la convocatoria, radican
en el cumplimiento de los requisitos solicitados. Algunos de ellos son: falta de
requisitos, escritos sin la leyenda “escritos bajo protesta de decir verdad, cuando
se comprueben acuerdos entre los licitantes para aumentar los precios,
violaciones a las disposiciones de la ley y licitantes impedidos por la función
pública.

Los criterios o sistemas de evaluación se encuentran dentro de la convocatoria o

bases a la licitación y existen dos tipos, mismos que son los siguientes:

 Criterio de evaluación Binario (cumple, no cumple): se adjudica a quien

cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más
bajo, en este esquema, solo se evalúan al menos dos proposiciones cuyo
precio resulte el más bajo; en caso de que estas no sean solventes se
evaluarán las que sigan en precio.
 Criterio de evaluación por puntos y porcentajes: Este criterio tiene como
finalidad evaluar requisitos propios de los licitantes y consta de dos fases.

Fallo

El fallo es el documento que contiene al licitante adjudicados en los procesos de

compra que realiza el Gobierno en sus tres distintas instancias.

Dicho documento debe contener el dictamen técnico y económico que fue

realizado en base a la revisión cualitativa de las propuestas que fueron evaluadas.

El fallo debe contener como mínimo lo siguiente:

 La relación de los licitantes cuyas propuestas fueron desechadas, con las

razones legales, técnicas o económicas que sustentan esa determinación.
 La relación de licitantes cuyas propuestas resultaron solventes.
 Nombre de los licitantes a quien se adjudica el contrato, mencionando las
razones que motivan la adjudicación.
 Fecha, hora y lugar para la firma del contrato.
  Fecha, hora y lugar para la presentación de garantías.
 Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite.

3.3.2 PROCESO DE INVITACIÓN A TERCEROS

El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se sujetarán a lo
siguiente:

1. Se difundirá la invitación en CompraNet y en la página de Internet de la

dependencia o entidad;

2. El acto de presentación y apertura de proposiciones podrá hacerse sin la

presencia de los correspondientes licitantes, pero invariablemente se
invitará a un representante del órgano interno de control en la dependencia
o entidad;

3. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un

mínimo de tres proposiciones susceptibles de analizarse técnicamente;

4. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada

operación atendiendo al tipo de bienes, arrendamientos o servicios
requeridos, así como a la complejidad para elaborar la proposición. Dicho
plazo no podrá ser inferior a cinco días naturales a partir de que se entregó
la última invitación, y

5. A las demás disposiciones de esta Ley que resulten aplicables a la licitación

pública, siendo optativo para la convocante la realización de la junta de
aclaración.

En el supuesto de que dos procedimientos de invitación a cuando menos tres

personas hayan sido declarados desiertos, o bien uno sólo cuando éste derive de
una licitación pública declarada desierta, el 28 titular del área responsable de la
contratación en la dependencia o entidad podrá adjudicar directamente el contrato,
siempre que se mantengan los requisitos establecidos como causas de
desechamiento en el procedimiento anterior.
REFERENCIAS

García, I. (2018). Definición de cotización. mayo 11, 2020, de economía [Link]

Sitio web: [Link]
Martínez, C. (2017). ¿Qué es una tabla comparativa? mayo 12, 2020, de
[Link] Sitio web: [Link]
Salvador, C. (2016). Contrato de Compraventa: qué es y cómo hacerlo. mayo 12,
2020, de Urbina Sitio web: [Link]
de-compraventa-de-inmueble/
Sy, H. (2018). Requisición de Compra: Tipos, Cómo se elabora y Ejemplos. Mayo
11, 2020, de [Link] Sitio web: [Link]
S/A. (2017). ¿Qué es una orden de compra? mayo 12, 2020, de Contabilidad
PeruContable Sitio web: [Link]
orden-de-compra/
S/A. (2018). ¿Qué son las cotizaciones? mayo 11, 2020, de Software contable
Sitio web: [Link]
S/A. (2014). Gestión de compras: actividades, funciones, conductas, tipos y el
proceso de compra. mayo 11, 2020, de Actualidad empresa Sitio web:
[Link]
conductas-tipos-y-el-proceso-de-compra/
S/A. (2018). Elementos clave para una requisición. mayo 11, 2020, de Lage Sitio
web: [Link]
Uralde, M. (2018). Cómo hacer una cotización o presupuesto. mayo 11, 2020, de
Maite Uralde Sitio web: [Link]
presupuesto-plantilla
[Link]
[Link]
[Link]
%20MATERIALES%20PARA%20CONSTRUCCION%[Link]
[Link]
[Link]
[Link]
[Link]
[Link]
[Link]
[Link]
servicios-del-sector-publico/titulo-segundo/capitulo-tercero/
[Link]
[Link]