RESUMEN HSMQ

TEMPORALIDAD
EVALUACIÓN DEL PERFIL DE

SECUENCIA

Situación
RIESGO
FACTOR DE Total Total

INCIDE
SSMA
ETAPAS ACTIVIDAD LABORES ACTIVIDAD
RIESGO
DETALLE RIESGO CONSECUENCIA Puro Control

Grav Prob Exp Mit HSMQ HSMQ

Total Total
SECUENCIA Gerencia Área Sector ACTIVIDAD ASPECTO / PELIGRO DETALLE RISCO IMPACTO / CONSECUENCIA TIPOINCIDENCIA
TEMPORALIDAD Grav Prob Exp Mit SituaciónPuro Control

ESTIRAR TIRA CABLE SIN

1 Contacto con Heridas/ Excoriaciones/ Rasguños Se D A 4 4 1 3% A 16 15.52
GUANTES
TENDIDO DE
Herramientas manuales
TIRACABLE
PREPARACION DE TRAZO Y MARCACION DE
2 TERRENO REPLANTEO PERIFERICOS No prestar atención Tropiezo caida a mismo nivel Fractura Sa D A 16 8 1 25% A 128 96

TRAZO DE PUNTOS DE
3 Herramientas manuales No prestar atención Tropiezo caida a mismo nivel Fractura Sa D A 16 8 1 25% A 128 96
PERFORACION

VIBRACION
4 Herramientas manuales Exposición a Fatiga / Cansancio Sa D A 4 4 1 50% N 16 8
PROLONGADA

Producido por el
5 Particulados / Polvo Inhalación Daños a la salud Sa D F 8 4 1 50% N 32 16
perforamiento del suelo

PERFORACIÓN DE USO DE TALADRO

PISOS PERCUTOR
Cables electricos en mal
6 Electricidad Manipulación / utilización Electrocución Sa D A 64 2 1 50% N 128 64
estado

UBICACIÓN DE
ANCLAJES NIVEL ALTO DE
7 Ruido Exposición a Daños a la salud Sa D/I F 32 8 4 75% A 1024 256
DECIBELES

PLANTACION DE Transporte Manual de COLOCAR LOS POSTES Compromiso del Sistema

8 IZAJE DE POSTES Cansancio Sa D F 8 4 4 75% N 128 32
POSTES Peso EN LAS PERFORACIONES Musculoesquelético

INSERCION DE TACO APLICACIÓN EN Postura / posición JUGAR DURANTE LA Daños materiales (equipo e
9 Emisión de MA D A 4 2 1 3% N 8 7.76
QUIMICO ORIFICIOS incómoda APLICACIÓN instalaciones)

INSERCION DE MONTAJ EN ORIFICIOS Postura / posición

10 No prestar atención Contacto con Heridas/ Excoriaciones/ Rasguños Se D A 8 4 3 50% N 96 48
VARILLA DE FIERRO CON TACO QUIMICO incómoda
MONTAJE
ESTRUCTURAL
TRASLADO DE Transporte Manual de
11 NO PRESTAR ATENCION Tropiezo caida a mismo nivel Fractura Se D A 32 4 1 50% N 128 64
CUERPOS ANDAMIOS Peso
MONTAJE DE
ANDAMIOS
montaje de cuerpos y Transporte Manual de
12 NO PRESTAR ATENCION Tropiezo caida a desnivel Muerte Sa D A 64 8 4 99% E 2048 20.48
plataformas de andamios Peso
MONTAJE DE
LARGUEROS
No uzar soga driza para
13 izaje de materiales Trabajo en altura Manipulación / utilización Contusión Se D A 16 8 4 50% E 512 256
izaje seguro de equipos

izaje de tubos cuadrados

Plataformas en mal estado,

14 Trabajo en altura Superficie Irregular Tropiezo caida a desnivel Muerte Se D A 32 4 3 75% E 384 96
inestables

NO HACER USO DE
Salpicaduras/expulsión de
15 Superficie Caliente CARETA DE SOLDADURA Quemadura Se D/I A 16 4 2 50% A 128 64
partículas
Y EPP DESCARNE

ENSAMBLE DE SUPERVISOR, AYUDANTE

COLOCAR PUNTOS DE Salpicaduras/expulsión de
16 LARGUERO CON APUNTALAMIENTO Superficie Caliente POR DEBAJO DEL Quemadura Se D/I A 16 4 2 50% A 128 64
SOLDADURA partículas
POSTE TRABAJO EN CALIENTE
 RESUMEN HSMQ

TEMPORALIDAD
EVALUACIÓN DEL PERFIL DE

SECUENCIA

Situación
RIESGO
FACTOR DE Total Total

INCIDE
SSMA
ETAPAS ENSAMBLE DE
ACTIVIDAD
LARGUERO CON
LABORES
APUNTALAMIENTO
ACTIVIDAD
COLOCAR PUNTOS DE
RIESGO
DETALLE RIESGO CONSECUENCIA Puro Control
SOLDADURA
POSTE
Grav Prob Exp Mit HSMQ HSMQ

GENERACION DE HUMOS
17 Humos metálicos METALICOS PRODUCTOS Contacto con Daños a la salud Sa D/I F 32 8 3 75% A 768 192
DE LA SOLDADURA

LIJAR TUBERIAS Residuos sólidos no NO USAR LENTES DE

18 LMPIEZA MECANICA Contacto con Irritación ocular Se D/I A 8 16 5 3% A 640 620.8
PREVIO AL PINTADO peligrosos SEGURIDAD

PRELIMPIEZA

PINTADO DE PUNTOS Desarmadores, alicates y

19 PINTURA Trabajo en altura Caída de objetos Contusión Se D A 8 4 2 50% N 64 32
DE SOLDADURA winchas

HERRAMIENTAS SIN
TENDIDO DE
MONTAJE DE Montaje de TUBOS Y ANCLAJE AL ARNES O
21 TUBERIAS Herramientas manuales Caída desde un nivel diferente Contusión Se D/I A 16 8 3 50% A 384 192
TUBERIAS ACCESORIOS CINTURON PORTA
CONDUIT
HERRAMIENTAS

WINCHEO Y Movimiento involuntario de

22 PASAR LA WINCHA Herramientas manuales Contacto con Heridas/ Excoriaciones/ Rasguños Se D/I A 8 8 4 50% A 256 128
PASACABLE cable wincha

HABILITACIÓN
ELECTRICA
INTALACION DE TOMAS HERRAMIENTAS SIN
MONTAJE DE ELECTRICAS, ANCLAJE AL ARNES O
23 Herramientas manuales Manipulación / utilización Heridas/ Excoriaciones/ Rasguños Se D/I A 32 4 1 50% N 128 64
ACCESORIOS LUMINARIAS, CINTURON PORTA
TABLEROS HERRAMIENTAS

HABILITACIÓN DE CORTE DE Materiales cortantes/ FILOS DE

24 Exposición a Corte Se D/I A 32 4 1 50% N 128 64
PORCELANATOS PORCELANATOS perforantes PORCELANATOS

ACABADOS APLICAR PEGAMENTO

APLICACIÓN DE Postura / posición POSTURAS Compromiso del Sistema
25 PARA ASENTADO DE Cansancio Sa D F 16 16 3 75% A 768 192
PEGAMENTO incómoda ANTIERGONOMICAS Musculoesquelético
PORCELANATO

APLICAR PEGAMENTO
ASENTADO DE Postura / posición POSTURAS Compromiso del Sistema
26 PARA ASENTADO DE Cansancio Sa D F 16 16 3 75% A 768 192
PORCELANATO incómoda ANTIERGONOMICAS Musculoesquelético
PORCELANATO

APLICAR FRAGUA
Postura / posición POSTURAS Compromiso del Sistema
27 FRAGUADO ENTRE LAS JUNTAS DE Cansancio Sa D F 16 16 3 75% A 768 192
incómoda ANTIERGONOMICAS Musculoesquelético
PORCELANATO

montaje de muebles obliga

ENCHAPE Mobiliario/Muebles anti- Compromiso del Sistema
28 UBICACIÓN Y MONTAJE al trabajador a adoptar Cansancio Sa D F 16 16 3 75% A 768 192
ergonómicos Musculoesquelético
posturas antiergonomicas

VIBRACION
29 Herramientas manuales Exposición a Fatiga / Cansancio Sa D A 4 4 1 50% N 16 8
PROLONGADA

MONTAJE DE Producido por el

30 Particulados / Polvo Inhalación Daños a la salud Sa D F 8 4 1 50% N 32 16
MOVILIARIOS perforamiento del suelo
USO DE TALADRO
PERCUTOR
Cables electricos en mal
31 Electricidad Manipulación / utilización Electrocución Sa D A 64 2 1 50% N 128 64
estado

NIVEL ALTO DE
32 Ruido Exposición a Daños a la salud Sa D/I F 32 8 4 75% A 1024 256
DECIBELES

ACOPIAR TODOS LOS

RECOLECCION DE Residuos sólidos no
33 LIMPIEZA BARRIDO BARRIDO RESIDUOS EN UN SOLO Contaminación Alteración de la calidad del suelo MA D F 32 8 3 75% N 768 192
RESIDUOS peligrosos
CONTENEDOR
 RESUMEN HSMQ

SECUENCIA
ETAPAS ACTIVIDAD LEGISLACIÓN
Acciones
(Riesgo Puro)

SECUENCIA Gerencia Área

Acciones LEGISLACIÓN
(Riesgo Puro)

1 Tolerar Ley 29783 G50

PREPARACION DE TRAZO Y
2 TERRENO REPLANTEO Procedimento Operacional / Treinamento Ley 29783 G50

3 Procedimento Operacional / Treinamento Ley 29783 G50

4 Tolerar Ley 29783 G50

5 Tolerar Ley 29783 G50

6 Procedimento Operacional / Treinamento Ley 29783 G50

UBICACIÓN DE
ANCLAJES
7 Estudos Urgentes / Eliminar Ley 29783 G50

8 Tolerar Ley 29783 G50

9 Tolerar

10 Tolerar Ley 29783 G50

MONTAJE
ESTRUCTURAL

11 Procedimento Operacional / Treinamento Ley 29783 G50

12 Plan de Emergência Ley 29783 G50

MONTAJE DE
LARGUEROS

13 Plano de Emergência Ley 29783 G50

14 Plano de Emergência Ley 29783 G50

15 Procedimento Operacional / Treinamento Ley 29783 G50

ENSAMBLE DE
16 LARGUERO CON Procedimento Operacional / Treinamento Ley 29783 G50
POSTE
 RESUMEN HSMQ

SECUENCIA
ETAPAS ENSAMBLE DE
ACTIVIDAD LEGISLACIÓN
LARGUERO CON Acciones
POSTE (Riesgo Puro)

Bloqueio Físico / Habilitação Formal/ Procedimento

17 Ley 29783 G50
Operacional / Monitoramento Contínuo / Treinamento

18 Procedimento Operacional / Treinamento Ley 29783 G50

PRELIMPIEZA

19 Tolerar Ley 29783 G50

TENDIDO DE
21 TUBERIAS Procedimento Operacional / Treinamento Ley 29783 G50
CONDUIT

22 Procedimento Operacional / Treinamento Ley 29783 G50

HABILITACIÓN
ELECTRICA

23 Procedimento Operacional / Treinamento Ley 29783 G50

24 Procedimento Operacional / Treinamento Ley 29783 G50

ACABADOS
Bloqueio Físico / Habilitação Formal/ Procedimento
25 Ley 29783 G50
Operacional / Monitoramento Contínuo / Treinamento

Bloqueio Físico / Habilitação Formal/ Procedimento

26 Ley 29783 G50
Operacional / Monitoramento Contínuo / Treinamento

Bloqueio Físico / Habilitação Formal/ Procedimento

27 Ley 29783 G50
Operacional / Monitoramento Contínuo / Treinamento

ENCHAPE Bloqueio Físico / Habilitação Formal/ Procedimento

28 Ley 29783 G50
Operacional / Monitoramento Contínuo / Treinamento

29 Tolerar Ley 29783 G50

30 Tolerar Ley 29783 G50

31 Procedimento Operacional / Treinamento Ley 29783 G50

32 Estudos Urgentes / Eliminar Ley 29783 G50

Ley
General
Bloqueio Físico / Habilitação Formal/ Procedimento Ley
33 LIMPIEZA BARRIDO del
Operacional / Monitoramento Contínuo / Treinamento 28311
Ambiente
28611
 VM Código DD-VM-HSMQ-041
Documento de Datos Revisión 1.3
Hoja de Evaluación de Riesgo - SSMA & Q Área HSMQ
Páginas 1.0

EVALUACIÓN DE RIESGO DE SEGURIDAD - PALABRAS DE AYUDA / ORIENTACIÓN

GRAV. DESCRIPCIÓN Naturaleza del incidente Naturaleza de los daños a la propiedad Reacción de las autoridades / público Implicancias económicas

64 CATASTRÓFICO Múltiples muertes Pérdidas de propiedad devastadoras Prensa internacional y/o proceso Pérdida total
Muertes o gran número de incidentes
32 CRÍTICO
serios / incapacitantes
Pérdidas de propiedad serias / muy extendidas Prensa nacional / local y/o multa elevada Incapacidad económica prolongada

Uno o más incidentes serios / Impacto económico significativo sobre el

16 SERIO
incapacitantes
Pérdidas de propiedad significativas /calculables Reclamo de la comunidad y/o multa no elevada
negocio
Impacto económico menor sobre el
8 MARGINAL Lesiones leves Pérdidas de propiedad menores Reclamo individual y/o no conformidad legal
negocio

4 NO SIGNIFICATIVO Atención de primeros auxilios Pérdidas de propiedad menores, pérdidas aisladas Potencial de reclamo y/o no conformidad con el estándar Pequeña pérdida económica

PROB. DESCRIPCIÓN No. de ocurrencias Historial de operaciones similares Índice de recurrencia Historial de incidentes

Ocurre con frecuencia. Otras empresas o

La recurrencia de incidentes es regular. Se tolera la recurrencia de
32 REGULAR Más de 5 veces al año El número de ocurrencias es elevado
incidentes leves.
unidades experimentaron incidentes con
regularidad

A pesar de las estrategias de prevención implementadas, al parecer La empresa experimentó más de uno de
16 PROBABLE Hasta 5 veces al año Ocurrencias regulares
los incidentes vuelven a ocurrir. estos tipos de incidentes

La empresa o una empresa similar

8 POCO COMÚN Anualmente El número de ocurrencias es bajo Se produjo la recurrencia de incidentes pero no es muy común.
experimentó dichos incidentes

Una amplia base de datos indica que un

La recurrencia de incidentes es poco frecuente y rara cuando existen
4 RARO Una vez cada 10 años Poco común
controles y éstos se mantienen.
incidente puede ocurrir una vez en la vida
de la operación

2 SUMAMENTE IMPROBABLE Una vez en 100 años o más Improbable No se tiene información de recurrencias. La historia de incidentes es muy rara

Características típicas del factor de

EXP. DESCRIPCIÓN % de la fuerza de trabajo expuesta Frecuencia de la exposición Cantidades
riesgo

5 AMPLIA 80 a 100% Continuamente Instalación de grandes dimensiones Extremadamente peligroso

4 DISPERSA 60 a 79% Diariamente Instalación grande Muy peligroso

3 SIGNIFICATIVA 40 a 59% Semanalmente Gran cantidad Peligroso

2 RESTRINGIDA 20 a 39% Mensualmente Cantidad significativa Factor de riesgo significativo

1 NO SIGNIFICATIVA 1a 19% Anualmente Pequeña cantidad Factor de riesgo bajo

 EVALUACIÓN DE RIESGO DE SALUD - PALABRAS DE AYUDA / ORIENTACIÓN
GRAV. DESCRIPCIÓN Naturaleza del incidente Reacción de las autoridades / público Implicancias económicas Consecuencias médicas

64 CATASTRÓFICO Muerte(s) Prensa internacional y/o proceso Pérdida total Epidémica con consecuencias fatales
Epidémica con serias consecuencias
32 CRÍTICO Estado de salud irreversible Prensa nacional / local y/o multa elevada Incapacidad económica prolongada
médicas en el largo plazo

16 SERIO Estado de salud reversible Reclamo de la comunidad y/o multa baja Impacto económico significativo sobre el negocio Epidémica con consecuencias leves
Efectos nocivos para la salud en un gran
8 MARGINAL Enfermedad leve Reclamo individual y/o no conformidad legal Pequeño impacto económico sobre el negocio
número de personas
Potencial de reclamo y/o no conformidad con el Efectos leves en la salud que son
4 NO SIGNIFICATIVO Irritación
estándar
Pequeña pérdida económica
reversibles
PROB. DESCRIPCIÓN No. de ocurrencias Historial de operaciones similares Índice de recurrencia Historial de incidentes
Ocurre con frecuencia. Otras empresas o
La recurrencia de incidentes es regular. Se tolera la recurrencia de
32 REGULAR Más de 5 veces al año El número de ocurrencias es elevado
incidentes leves.
unidades experimentaron incidentes con
regularidad

A pesar de las estrategias de prevención implementadas, al parecer La empresa experimentó más de uno de
16 PROBABLE Hasta 5 veces al año Ocurrencias regulares
los incidentes vuelven a ocurrir. estos tipos de incidentes

La empresa o una empresa similar

8 POCO COMÚN Anualmente El número de ocurrencias es bajo Se produjo la recurrencia de incidentes pero no es muy común.
experimentó dichos incidentes

Una amplia base de datos indica que un

La recurrencia de incidentes es poco frecuente y rara cuando existen
4 RARO Una vez en 10 años Poco común
controles y éstos se mantienen.
incidente puede ocurrir una vez en la vida
de la operación

2 SUMAMENTE IMPROBABLE Una vez en 100 años o más Improbable No se tiene información de recurrencias. La historia de incidentes es muy rara

LEO (Límite de Exposición Características típicas del factor de

EXP. DESCRIPCIÓN % de la fuerza de trabajo Tiempo de exposición
Ocupacional) riesgo

5 AMPLIA Más del doble del NR 15 80 a 100 % Continuamente / diariamente Extremadamente contagiosa

4 DISPERSA Por encima del NR 15 60 a 97 % Semanalmente Contagiosa

3 SIGNIFICATIVA Igual al NR 15 40 a 59 % Mensualmente Con facilidad para contaminarse

Se puede producir contaminación pero no
2 RESTRINGIDA Entre el nivel de acción y el NR 15 20 a 39 % Poco común
es común

1 NO SIGNIFICATIVA Por debajo del nivel de acción 1 a 19 % Rara vez En casos excepcionales ("soft skull")
 EVALUACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL - PALABRAS DE AYUDA / ORIENTACIÓN
GRAV. DESCRIPCIÓN Naturaleza del incidente Reacción pública / implicancia legal Costo Impacto econólogico y social
Daños ecológicos irreversibles y/o
Daño irreversible al medio ambiente o al
64 CATASTRÓFICO
ecosistema
Prensa internacional y/o proceso Impacto negativo sobre los mercados internacionales extensos, impactos permanentes sobre la
comunidad

Daños ecológicos de larga duración y/o

Daños de largo plazo y/o extendidos al muy extendidos e impactos permanentes
32 CRÍTICO
medio ambiente
Prensa nacional / local y/o multa elevada Impacto negativo sobre los mercados nacionales
sobre la comunidad, potencialmente
reversibles

Perturbación ecológica de larga duración e

Efecto permanente sobre la comunidad. La performance económica de las empresas u organizaciones está
16 SERIO
Daño al medio ambiente.
Reclamo de la comunidad y/o multa baja
influenciada negativamente
/ o impactos significativos sobre la
comunidad
Perturbación ecológica de corta duración
Perturbación ecológica de corto plazo. La performance económica del departamento o de la sección está
8 MARGINAL
Influencia restringida sobre la comunidad.
Reclamo individual y/o no conformidad legal
influenciada negativamente
e/o impactos restringidos sobre la
comunidad

Estrés ecológico sobre el medio ambiente. Potencial de reclamo y/o no conformidad con el Estrés ecológico e/o incomodidad para la
4 NO SIGNIFICATIVO
Posible incomodidad a la comunidad. estándar
Se incurre en costos menores como resultado del incidente
comunidad

PROB. DESCRIPCIÓN No. de ocurrencias Historial de operaciones similares Índice de recurrencia Historial de incidentes

Ocurre con frecuencia. Otras empresas o

La recurrencia de incidentes es regular. Se tolera la recurrencia de
32 REGULAR Más de 5 veces al año El número de ocurrencias es elevado
incidentes leves.
unidades experimentaron incidentes con
regularidad

A pesar de las estrategias de prevención implementadas, al parecer La empresa experimentó más de uno de
16 PROBABLE Hasta 5 veces al año Ocurrencias regulares
los incidentes vuelven a ocurrir. estos tipos de incidentes

La empresa o una empresa similar

8 POCO COMÚN Anualmente El número de ocurrencias es bajo Se produjo la recurrencia de incidentes pero no es muy común.
experimentó tales incidentes

Una amplia base de datos indica que un

La recurrencia de incidentes es poco frecuente y rara cuando existen
4 RARO Una vez en 10 años Poco común
controles y éstos se mantienen.
incidente puede ocurrir una vez en la vida
de la operación

2 SUMAMENTE IMPROBABLE Una vez en 100 años o más Improbable No se tiene información de recurrencias. La historia de incidentes es muy rara

EXP. DESCRIPCIÓN Período de exposición Escala de exposición Naturaleza del medio ambiente Tipo de medio ambiente

5 AMPLIA > 50 años Internacional Medio ambiente natural/frágil Medio ambiente único o frágil

4 DISPERSA 10 - 50 años Regional / nacional Medio ambiente natural/sensible Medio ambiente sensible

3 SIGNIFICATIVA 1 - 10 años Local Medio ambiente natural protegido o construido Medio ambiente protegido

2 RESTRINGIDA < 1 año Alrededores inmediatos Medio ambiente natural flexible, desprotegido Medio ambiente flexible pero desprotegido

1 NO SIGNIFICATIVA < 1 día Contenida en el área Medio ambiente parcialmente construido, contenido / controlado Medio ambiente controlado
 VALORES DEL RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO NIVEL DE CONTROL REQUERIDO NIVEL DE EFICACIA
TIPO CONTROLADO
A
Intolerable / Crítico / Desastroso > 1000 Estudios Urgentes / Eliminar 81% a 99%

B Bloqueo Físico / Habilitación Formal/ Procedimiento de

Muy alto / Grave / Grande 700 a 999 Operación / Monitoreo Continuo / Entrenamiento 71% a 80%

C Habilitación Formal / Procedimiento de Operación/

Alto / Serio / Importante 400 a 699 Monitoreo Periódico / Entrenamiento 55% a 70%

D
Medio / Significativo / Notorio 100 a 399 Procedimiento de Operación / Entrenamiento 45% a 54%

E Bajo / Tolerable / Menor < 99 Tolerar 20% a 44%

Preparado por: Alexander Moutinho Confidencial: VM Aprobado por: Angelo Alfredo Baldo
COPIA CONTROLADA – FECHA DE IMPRESIÓN: 1/9/2020
 TABLA DE DECISIONES PARA IMPLEMENTAR Y MEDIDAS DEL NIVEL DE CONTROL
CONTROLES
Para cada riesgo evaluado, el control crítico
SE ENTONCES
debe colocarse en el nivel "correcto"
SE O (por lo menos)
PRIORIDAD DE CONTROLES ► 1 2 3
DESCRIPCIÓN DEL MOP SOP FOP
VALOR DO RISCO
RIESGO SÍMBOLO
A B C
> 333 INTOLERABLE A X X
233 - 333 MUY ALTO B X X
133 - 233 ALTO C X
33 - 133 MEDIO D
< 33 TOLERABLE E
CONTROL - VALORES RELATIVOS 81- 90 71- 80 55 - 70
El nivel de control determina el riesgo residual EFICACIA RELATIVA DE LOS CONTROLES
VM Código
Documento de Datos Revisión

Hoja de Evaluación de Riesgo - SSMA & Q Área

Páginas

NIVEL DE CONTROL QUE DEBE ESTAR IMPLEMENTADO PARA CONTROLAR "EFECTIVAMENTE" EL RIESGO

A Se debe realizar estudios urgentes para eliminar drásticamente los niveles de riesgo. Normalmente, este tipo de
Estudios Urgentes / > 1000 estudios se asocia con la asignación de recursos, benchmarkings y al establecimiento de convenios con consulto
Eliminar entidades de investigación y universidades. Controles que exceden las necesidades.

B
Bloqueo Físico / Se debe establecer bloqueos físicos que impidan la manifestación de los riesgos estudiados. Por lo general, se u
Habilitación Formal/ dispositivos de tipo Poka-Yoke (prueba de errores). Debe existir una relación formal entre los dispositivos y los
Procedimiento de 700 a 999 procedimientos escritos. Deben existir mecanismos de monitoreo para garantizar que los riesgos se mantengan
Operación / Monitoreo niveles aceptables.
Continuo /
Entrenamiento

C
Documentación Se debe establecer procedimientos formales para controlar la situación. Es necesario determinar e implementar u
Formal / Monitoreo / 400 a 699 sistema de monitoreo. Los operadores involucrados reciben entrenamiento y reentrenamiento en intervalos
Entrenamiento específicos

D
Procedimiento de Normalmente, la determinación de los procedimientos de operación descritos o la calificación / entrenamiento de
Operación / 100 a 399 funcionarios o terceros involucrados es suficiente para lograr que los riesgos estén en niveles aceptables.
Entrenamiento
 E Las prácticas no documentadas actualmente determinadas son suficientes para mantener los riesgos en niveles
Tolerar < 99 aceptables.

Preparado por: Alexander Moutinho Confidencial: VM

COPIA CONTROLADA – FECHA DE IMPRESI

 DE CONTROL
LES
ENTONCES
por lo menos)
4 5
WOP COP
D E

X
X
X
XX
45 - 54 20 - 44
TIVA DE LOS CONTROLES
Código DD-VM-HSMQ-041
Revisión 1.3

Área HSMQ
Páginas 1.0

MENTE" EL RIESGO

de riesgo. Normalmente, este tipo de Descripción detallada del

blecimiento de convenios con consultorías,Descripción detallada del
tipo de control
esidades. tipo de control
"A"
"A"

esgos estudiados. Por lo general, se utiliza

n formal entre los dispositivos y los
antizar que los riesgos se mantengan en

Descripción detallada
Descripción detallada
del tipo de control "B"
del tipo de control "B"

necesario determinar e implementar un

y reentrenamiento en intervalos
Descripción detallada
Descripción detallada
del tipo de control "C"
del tipo de control "C"

os o la calificación / entrenamiento de los Descripción detallada

s estén en niveles aceptables. Descripción detallada
del tipo de control "D"
del tipo de control "D"
 Descripción detallada
Descripción detallada
del tipo de control "D"
del tipo de control "D"

para mantener los riesgos en niveles

Descripción detallada
Descripción detallada
del tipo de control "E"
del tipo de control "E"

Aprobado por: Angelo Alfredo Baldo

TROLADA – FECHA DE IMPRESIÓN: 1/9/2020

 VM Código
Documento de Datos Revisión
Hoja de Evaluación de Riesgo - SSMA & Q Área
Páginas
CONTROL / MITIGACIÓN
Mit 1 NIVEL DE CONTROL 1. EQUIPO / TECNOLOGÍA 2. MONITOREO / MANTENIMIENTO 3. PERSONAL/ENTRENAMIENTO

Se implementa un mejor método de monitoreo para que esté Se requiere el más alto nivel de calificación, entrenamiento y
disponible. El equipo de monitoreo electrónico se calibra de experiencia que sea posible. Se requiere un conocimiento
acuerdo con las especificaciones y los certificados de específico de la gama completa de riesgos asociados con los
calibración están disponibles de inmediato. El monitoreo se factores de riesgo. Se documenta y se acata los requisitos
A Mejor Tecnología Disponible (sin pensar en el costo) ingresa en un sistema electrónico formal o en un registro. específicos de entrenamiento. Se requiere amplia
Estudios Urgentes / Equipo de tecnología más reciente (tecnología de punta) Las checklists de las inspecciones son específicas y un experiencia. Los operadores y el personal de mantenimiento
99% Eliminar
Que cumple con las especificaciones y los criterios
específicos (exclusivos) del proyecto, con respecto a los
especialista las aprueba formalmente para cubrir problemas
específicos de SSMAQ. Una determinada persona
deben recibir un permiso o autorización para realizar las
actividades de trabajo. Se documenta y se acata los
requisitos y/o criterios de SSMAQ. debidamente entrenada/calificada realiza las inspecciones requisitos regulares de entrenamiento y las pruebas.
específicas. El mantenimiento es específico y se planifica No participar en los entrenamientos o desaprobar una
previamente en un sistema de mantenimiento formal. La prueba de competencia impide al individuo realizar otras
producción o el trabajo se suspende si no se realiza el actividades de trabajo asociadas con el aspecto o la
mantenimiento. actividad específica.

B Se requiere calificación, entrenamiento y experiencia

Bloqueo Físico / Se documenta, implementa y acata los requisitos específicos
de monitoreo. Se registra formalmente todos los monitoreos.
formales específicos. Se requiere un conocimiento
especializado en relación con los factores de riesgo y los
Habilitación Formal/ Una persona con entrenamiento y experiencia específicos riesgos específicos en términos de SSMAQ. El personal de la
Procedimiento de Mejor tecnología disponible sin costos excesivos. Equipos (documentados) realiza las inspecciones y monitoreos. El planta debe recibir una autorización o permiso para realizar
75% Operación /
con criterios específicos de proyecto en lo que se refiere al
desempeño de SSMAQ.
mantenimiento es específico, se planea previamente y se
documenta en un sistema de mantenimiento formal. Si el
las actividades que se asocian al riesgo. Se documenta y
acata el entrenamiento especifico que resulta en la obtención
Monitoreo mantenimiento no ocurre conforme a lo planeado, sólo el de conocimientos. No participar en los entrenamientos o
nivel más alto de autoridad puede permitir que continúen las desaprobar una prueba de competencia excluye al individuo
Continuo / actividades. de actividades específicas asociadas con la situación de
Entrenamiento riesgo.

Se requiere calificación y experiencia formales en una

C Tecnología alineada con la media de sofisticación aceptada
Se implementa y se acata los métodos de monitoreo
ocupación específica asociada al riesgo. Se requiere
estándar de la categoría industrial. Se documenta y se acata
Documentación de conformidad con la categoría industrial (papel, metal,
los requisitos de calibración. El mantenimiento se programa
conocimiento y experiencia técnica con relación al
explotación minera, cemento). Equipo que cumple con las gerenciamiento de riesgo. Se documenta y acata el
50% Formal / Monitoreo / especificaciones estándar de la industria, con relación a los
en un sistema de mantenimiento formal. El gerente de la
actividad o del equipo puede aprobar la continuación de la
entrenamiento y la prueba de competencia formales. No
Entrenamiento requisitos de SSMAQ.
operación si el mantenimiento no ocurre conforme a lo
participar en los entrenamientos o desaprobar una prueba de
Uso de EPIs. competencia prohíbe realizar actividades o trabajos
planeado.
específicos.

La tecnología debe ser "aceptada" en la categoría industrial.

D Se debe evitar las tecnologías con limitaciones o puntos
Se documenta, se acata y se cumple con los estándares de
Se requiere calificación y experiencia formales en una
la industria para los requisitos de monitoreo y calibración.
Procedimiento de débiles conocidos. Los equipos cumplen con los códigos de
Personal debidamente entrenado utiliza checklists
ocupación específica asociada al riesgo. Se documenta y
los estándares industriales. En la medida que lo permite la acata el entrenamiento y la prueba de competencia formales.
25% Operación / práctica, se evita el equipo que presenta limitaciones
estándar para las inspecciones. Se registra todas las
inspecciones. En caso que no se haya realizado el
No participar en los entrenamientos o desaprobar una
Entrenamiento conocidas en relación con SSMAQ, dependiendo del riesgo
mantenimiento, se debe preparar formalmente un informe de
prueba de competencia prohíbe realizar actividades o
evaluado (factores de riesgo). Uso de EPIs. trabajos específicos.
no conformidad.

Se documenta y se acata los estándares de monitoreo y

En este caso, la tecnología no es lo fundamental y se puede
calibración aceptables para la categoría industrial. El
E utilizar tecnología que esté disponible de inmediato. El
mantenimiento se programa y se realiza de conformidad con
Se requiere experiencia y entrenamiento relacionados con el
equipo cumple con los códigos del estándar legal y de la riesgo. Se requiere conocimiento técnico de tipo general, con
3% Tolerar industria. Se cumple con los requisitos básicos y razonables
lo planeado. No es necesario registrar formalmente las
inspecciones en el sistema, pero existen controles locales. Si
relación al riesgo. Se documenta y acata los requisitos
de SSMAQ. generales de entrenamiento y concientización
no se realiza el mantenimiento, se prepara un informe de no
Uso de EPIs
conformidad.

Confidencial: VM Aprobado por: Angelo Alfredo Baldo

 DD-VM-HSMQ-041
1.3
HSMQ
1.0
CONTROL / MITIGACIÓN
5. RELACIÓN CON LOS SISTEMAS DE
4. MÉTODO / PROCEDIMIENTOS / PETS 6. REACCIÓN Y FOLLOW-UP A N/C E INCIDENTES
GERENCIAMIENTO

Un comité seleccionado y designado establece relaciones

formales completas. Dicho comité incluye especialistas de
Cualquier N/C o incidente debe informarse inmediatamente
Se detalla los procedimientos, PETS y procedimientos de SSMAQ en cualquier sistema de gerenciamiento pertinente
en un sistema formal de reporte. Se designa a una persona
operación estándar y éstos requieren una interpretación tal como los sistemas de mantenimiento, sistemas de
específica con conocimientos especializados para que
específica y especializada. Un panel de especialistas gerenciamiento de riesgos, etc. (por ejemplo: ISO 14000,
realice una investigación formal. Si fuera necesario, se
formalmente designado, que incluye especialistas de ISO 9000, TPM, HAZOP, 6σ, etc.). Se debe designar
designa formalmente a un equipo de especialistas para que
Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad, aprueba y formalmente a un especialista en el tema específico para que
inicie la investigación. El trabajo sobre el incidente se
firma todos los procedimientos, PETS, etc. En caso integre el comité responsable de las relaciones. Se utilizará
concluye con la firma del nivel más alto de la gerencia. El
necesario, se debe consultar a un especialista de la la mejor información disponible para establecer la relación
incidente o N/C se incluye para su discusión en la siguiente
"disciplina" para que apruebe el procedimiento. con los sistemas pertinentes. Los requisitos detallados deben
reunión del nivel más alto de la gerencia.
reflejarse en los estándares, sistemas o documentos de
referencia para controlar efectivamente el riesgo de SSMAQ.

Cualquier N/C o incidente debe informarse a la brevedad

Un comité seleccionado y designado establece relaciones posible en un sistema formal de reporte. Se designa a
Se detalla los procedimientos, PETS y procedimientos de formales completas. Dicho comité incluye especialistas de cualquier persona con conocimientos adecuados para que
operación estándar y éstos requieren una interpretación SSMAQ en cualquier sistema de gerenciamiento pertinente. realice una investigación formal. Si fuera necesario, se
específica y especializada. Un panel de especialistas Se utilizará la mejor información disponible para establecer la designa formalmente a un especialista para que apoye en la
formalmente designado, que incluye especialistas de relación con los sistemas pertinentes. Los requisitos investigación. El trabajo sobre el incidente se concluye con la
Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad, aprueba todos detallados deben reflejarse en los estándares, sistemas o firma del gerente que posee la mayor responsabilidad directa
los procedimientos, PETS, etc. documentos de referencia para controlar efectivamente el sobre el asunto. El incidente o N/C se incluye para su
riesgo de SSMAQ. discusión en la siguiente reunión del nivel más alto del
comité de SSMAQ.

Un comité seleccionado y designado establece relaciones

Cualquier N/C o incidente debe informarse dentro de un
formales. Dicho comité incluye, por lo menos, un especialista
Se detalla los procedimientos, PETS y procedimientos de plazo razonable, en un sistema formal de reporte. Se
en el tema específico, de cualquier sistema de
operación estándar y éstos requieren un entrenamiento designa a cualquier persona con conocimientos adecuados
gerenciamiento pertinente, tal como los sistemas de
específico antes de que el individuo pueda realizar la tarea. para que realice una investigación formal. El investigador
mantenimiento, sistemas de gerenciamiento de riesgos, etc.
Un panel de especialistas formalmente designado, que designado debe solicitar ayuda si lo considera necesario. El
Se utilizará la mejor información disponible para establecer la
incluye a un especialista en el problema de SSMAQ trabajo sobre el incidente se concluye con la firma del
relación con los sistemas pertinentes. Los requisitos
específico, aprueba y firma todos los procedimientos, PETS, gerente que tiene responsabilidad directa sobre el asunto. El
detallados deben reflejarse en los estándares, sistemas o
etc. incidente o N/C se incluye para su discusión en la siguiente
documentos de referencia para controlar efectivamente el
reunión del nivel más alto pertinente del comité de SSMAQ.
riesgo de SSMAQ.

Un empleado entrenado y experimentado establece Cualquier N/C o incidente debe informarse dentro de un
relaciones formales. Dicho empleado posee un conocimiento plazo razonable, en un sistema formal de reporte. Se
adecuado del gerenciamiento de SSMAQ en cualquier designa a cualquier persona con conocimientos adecuados
Se detalla los procedimientos, PETS y procedimientos de sistema de gerenciamiento pertinente, tal como los sistemas para que realice una investigación formal. El trabajo sobre el
de mantenimiento, sistemas de gerenciamiento de riesgos, incidente se concluye con la firma del gerente / supervisor
operación estándar y éstos requieren un entrenamiento
etc. Los detalles de cualquier requisito específico se reflejan que tiene responsabilidad directa sobre el asunto. El
general antes de que el individuo pueda realizar una tarea.
en los estándares y documentos de gerenciamiento de incidente o N/C se incluye para su discusión en la siguiente
Una persona con entrenamiento y experiencia específicos
riesgos de SSMAQ. reunión del comité de SSMAQ.
sobre SSMAQ (generalmente el coordinador de SSMAQ)
aprueba y firma todos los procedimientos, PETS, etc.

Un empleado entrenado y experimentado establece Los incidentes deben informarse dentro de un plazo
No se requiere un PETS específico. Los riesgos asociados
relaciones formales. Dicho empleado posee un conocimiento razonable en un sistema formal de reporte. Cualquier N/C
con la tarea se comunican a todas las personas pertinentes.
adecuado del gerenciamiento de SSMAQ en cualquier debe informarse al Supervisor o Gerente quien debe adoptar
Los procedimientos generales se documentan en los
sistema de gerenciamiento pertinente, tal como los sistemas las medidas adecuadas. Se puede designar a cualquier
estándares del sistema de gerenciamiento de SSMAQ.
de mantenimiento, sistemas de gerenciamiento de riesgos, persona con conocimientos adecuados para que realice una
Normalmente, son ítems tales como código de colores,
etc. Los requisitos del estándar para el gerenciamiento investigación. El trabajo sobre el incidente se concluye con la
estándares de demarcación, reglas de housekeeping,
adecuado de la situación o actividad se reflejan en los firma del gerente / supervisor que tiene responsabilidad
señales simbólicas, etc. Comunicación general de los
estándares de gerenciamiento de riesgos de SSMAQ. directa sobre el asunto. El incidente o N/C se incluye para su
requisitos de SSMAQ.
discusión en la siguiente reunión del comité de SSMAQ.

or: Angelo Alfredo Baldo

COPIA CONTROLADA – FECHA DE IMPRESIÓN:
 PERFIL DE RIESGO PURO
POR ACTIVIDAD / ASUNTO POR ACTIVIDAD /TOTAL
(empty) (empty)
 PERFIL DE RIESGO CONTROLADO
POR ACTIVIDAD / ASUNTO POR ACTIVIDAD /TOTAL
(empty) (empty)
No. FACTOR DE RIESGO
1 Calor
2 Frío
3 Intemperie
4 Presión
5 Radiaciones ionizantes
6 Radiaciones no ionizantes
7 Ruido
8 Humedad
9 Vibración
10 Gases / Vapores / Niebla
11 Particulados / Polvo
12 Residuo orgánico no peligroso
13 Sustancia química / peligrosas / Explosivos
14 Humos Metálicos
15 Agrotóxicos / Defensores agrícolas
16 Agentes Biológicos (hongos, bacterias, etc.)
17 Pendiente/declive
18 Animales en general (silvestres)
19 Animales ponzoñosos
17 Insectos y Roedores
18 Arma de fuego
19 Asalto / Secuestro / Abordaje ostensivo
18 Equipo de Izado / Movimiento / Carga suspendida
19 Rocas sueltas
20 Equipo electroportátil
19 Superficie Irregular
20 Excavación
21 Espacio Confinado
20 Espacio de trabajo (distribución física) / Obstáculo
21 Herramientas manuales
21 Herramientas eléctricas/hidráulicas/neumáticas
22 Gases / Fluidos Presurizados
22 Calderas / Vasos bajo presión
23 Iluminación
23 Instalaciones Eléctricas
24 Invasores / extraños
24 Materiales cortantes/ perforantes
25 Metal líquido
25 Piso / canaleta / zanja
26 Partes movibles / rotatorias
26 Superficie Caliente
27 Trabajos en altura
27 Vehículos y equipo móvil
28 Campo eléctrico / magnético
28 Electricidad
29 Energía Estática
29 Energía Potencial
30 Motores Eléctricos / Electrónicos
30 Motores mecánicos / a explosión
31 Transportadores
32 Mobiliario/Muebles anti-ergonómicos
33 Monotonía
34 Postura / posición incómoda
35 Repetitividad
36 Trabajo en turno / Nocturno
37 Trabajo Físico Pesado / Esfuerzo Físico
38 Trabajo solitario
39 Transporte Manual de Peso
40 Organización del Trabajo
41 Condiciones climáticas adversas
42 Consumo/desperdicio de recursos naturales
43 Descarga eléctrica (rayos)
44 Diferencia de temperatura ambiente
45 Efluente líquido industrial
46 Efluente líquido sanitario
47 Estéril
48 Exceso de agua
49 Exceso de lluvia
50 Falta de agua
51 Falta de lluvia / estiaje
52 Residuos sólidos no peligrosos
53 Fluido Orgánico
54 Dique / poza de contención
55 Tubería
56 Tanque
57 Aceite y grasa
58 Residuo sólido peligroso
59 Áreas cáusticas
60 Fauna / Flora
No. RIESGO
1 Embestida / Colisión
2 Abatimiento
2 Captura
3 Alteración
3 Apresamiento
4 Asalto / secuestro
4 Aluvionación
5 Ataque de
5 Alcanzado por
6 Atropello
6 Ausencia/ Reducción de Oxígeno
7 Golpear/ Golpearse contra
7 Cansancio
8 Acarreo
8 Shock eléctrico
9 Consumo de
9 Contaminación
10 Contacto con
10 Corrosión
11 Cortocircuito
11 Derrame
12 Patinada
12 Cierre definitivo
13 Desgaste
13 Desmoronamiento
14 Emisión de
14 Erosión
15 Esfuerzo excesivo
15 Aplastamiento
16 Explosión
16 Exposición a
17 Generación de
17 Ignición / Incendio
18 Inhalación
18 Ingestión
19 Incompatibilidad
19 Inundación
20 Manipulación / utilización
20 Movimiento / Posición antiergonómica
21 Picadura
21 Aprisionamiento
22 Salpicaduras/expulsión de partículas
22 Caída en el mismo nivel
23 Caída desde un nivel diferente
23 Caída de objetos
24 Reacción
24 Rompimiento
25 Saliente / Depresión
25 Soterramiento
26 Estrés
27 Vuelco
28 Desborde / Derrame
No. CONSECUENCIAS
1 Alteración de la biodiversidad
2 Alteración de la fauna
3 Alteración de la flora
4 Alteración de la calidad del agua
5 Alteración de la calidad del agua y del suelo
6 Alteración de la calidad del agua, suelo y aire
7 Alteración de la calidad del aire
8 Alteración de la calidad del aire y agua
9 Alteración de la calidad del aire y suelo
10 Alteración de la calidad del suelo
11 Alteración del clima
12 Alteración del paisaje
13 Amputación
14 Asfixia
15 Aluvionación
16 Compromiso del Sistema Musculoesquelético
17 Contaminación
18 Contaminación del agua
19 Contaminación del aire
20 Contaminación del suelo
21 Contusión
22 Corte
23 Daños a la salud
24 Daños materiales (equipo e instalaciones)
25 Electrocución
26 Agotamiento de recursos naturales
27 Fatiga / Cansancio
28 Muerte
29 Fractura
30 Heridas / Excoriaciones / Rasguños
31 Intoxicación
32 Pérdida de la capacidad auditiva
33 Pérdida de la capacidad visual
34 Trastorno de la comodidad de la comunidad
35 Contaminación por ruido
36 Quemadura
37 Estrés
(empty) (empty)
(empty)
(empty) (empty)
(empty)
Regresa a la hoja