CAMBIOS

1.- Seleccionar Documento Ref. (Al costado izquierdo)

2.- Fecha (ingresar fecha de la compra).

3.- Folio (Agregar número de boleta).

4.- BUSCAR

5.- Se actualiza solo el sistema y aparece el producto que se compró con el número de boleta que
se indicó.

6.- Indicar en Qty (-1) en el producto que será devuelto.

8.- Ingresar el producto nuevo.

9.- El programa se actualizará y se indicará el monto a pagar (la diferencia a pagar, ver ejemplo)

10.- Ingresar medio de Pago (PAGOS).

11.- Solo actualiza (y se genera la boleta por el cambio y la diferencia que tuve que pagar el
cliente).