Codigo: PAC-CO-01

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Nº Versión: 01

Plan de Aseguramiento de Calidad Página 1 de 13

Constructora Alide Ltda.

OBRA:

CONDOMINIO
SANTA MARIA
DEL SOL

Nombre y Apellidos Fecha Firma

Elaborado por Adelina Salinas 25-04-2016

Revisado por Liliana Fernández 05-05-2016
Aprobado por Alejandro Contreras 12-05-2016
Aceptado por Inversiones Santa María
 1.- INDICE

1.- Portada e Índice

2.- Descripción del Contrato

3.- Alcance del Plan de Calidad

4.- Objetivos de Calidad

5.- Normativa Aplicable (Documentación Externa)

6.- Organización de la Obra (Organigrama)

7.- Programa de Trabajo

8.- Control de los Procesos

9.- Compras de Materiales y Productos

10.- Subcontrataciones en la Obra

11.- Acopios, Almacenamiento y Manejo de Materiales o Productos

12.- Inspección, Control y Ensayo

13.- Control de Equipos de Seguimiento y Medición

14.- Cumplimiento de Requisitos Medioambientales

15.- Cumplimiento de Requisitos de Prevención de Riesgos

16.- Control de No Conformidades

17.- Acciones Correctivas y Preventivas

18.- Control de los Registros de Calidad

19.- Control de los Documentos

20.- Auditorías Internas de Calidad

21.- Procedimientos de Trabajo

22.- Informe Final

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATO CONDOMINIO SANTA MARIA DEL SOL

CÓDIGO DEL CONTRATO ALD-CSM-20160512

UBICACIÓN DE LAS OBRAS AV. QUILIN 8.200

NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA ALIDE LIMITADA

MONTO DEL CONTRATO 30.000 UF

TIPO DE FINANCIAMIENTO Inversionistas

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO Fundaciones de Hormigón para el condominio

PROFESIONAL RESIDENTE Alejandro Contreras Díaz

ENCARGADO DE CALIDAD EN OBRA Adelina Salinas Vergara

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Res. 2506

PLAZO DE EJECUCIÓN 18 meses

FECHA DE INICIO Julio 04 de 2016

FECHA DE TÉRMINO Enero 04 de 2018

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE

0%
LA OBRA
3. ALCANCE DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
3.1 NIVEL 1

Ítem
Designación Procedimiento Registro
o Partida

Excavación de Procedimiento Excavaciones

401-1 LCH-401
Fundaciones PR-EXCF-01
Procedimiento de
Hormigón Fundaciones
501-1 Hormigones LCH-501
Grado H-25
PR-HORM-02
Procedimiento Albañilería
601-1 Albañilería muro y losa LCH-601
PR-ALB-03

3.2 NIVEL 2

Ítem
Designación Registro
o Partida

450-1 Instalación Sanitarias LCH-450

800-1 Instalación de Ventanas LCH-800

900-1 Instalaciones Porcelanato LCH-900

3.3 NIVEL 3

Ítem
Designación Especificaciones Técnicas
o Partida

1000 Dimensión de las piezas cerámicas [Link]. 1000

1100 Acumulación de escombros [Link]. 1100

1200 Aseo general obra [Link]. 1200

4. OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Frecuencia
Objetivo Indicador Meta
Medición
Cumplimiento del plazo de
ejecución de las obras. Avance Real de la Obra
V/S > 85% Semestral
Responsable: Profesional Avance Programado
Residente
Priorizar el nivel de
desempeño de seguridad en
IF = N° Accidente x 1millón Días
la obra.
perdidos < o Mensual
N° horas trabajadas = 2.2
Responsable: Jefe de
Prevensión
Garantizar el manejo
responsable de residuos
producidos por las Volumen de escombros
< o = 80% Mensual
actividades. Vol. Total de las excavaciones
Responsable: Encargado
Medio Ambiente

5. NORMATIVA APLICABLE

Nombre del Documento Fecha Vigencia Formato Ubicación

Oficina Estudio y
Bases de Licitación 2016 Físico
Propuestas
Ordenanza General de Urbanismo y
2015 Físico Oficina Técnica
Construcción Art. 531

NCH 170 Requisitos del Hormigón 2010 Digital Oficina Técnica

Físico y
MC V-5 y V-8 2010 Oficina Técnica
Digital
DS-594 “Reglamento sobre
Físico y Departamento
condiciones sanitarias y ambientales 2015
Digital CSMA
básicas en el lugar de trabajo”.
6. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA
7. PROGRAMA DE TRABAJO

Se adjunta Programa de Trabajo de la Obra. (Carta Gantt, según alcance)

8. CONTROL DE PROCESOS

Para el control de procesos operativos, se utilizarán los procedimientos, instructivos y/o

registros específicos que figuran en el alcance del Plan de Aseguramiento de Calidad
definidos en el alcance (3). Además, existirán procedimientos definidos desde la Oficina
Central, los que son de implementación obligatoria y que persiguen la estandarización de
diferentes actividades para todas las obras en ejecución de Constructora Alide Ltda.

9. COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS

Una forma de asegurar que la compra de materiales y productos se realiza en forma

controlada y de acuerdo a las especificaciones técnicas, es mediante la estandarización de las
actividades en el Procedimiento de Compra de Materiales y Subcontratos de
Especialidad (PR-AD-01), el cual describe la forma en que se realizan los requerimientos
de compra, cotizaciones, órdenes de compra y la distribución de los documentos para la
recepción de materiales y productos en obra de modo que lo entregado se ajuste exactamente
a lo especificado.

Los materiales y productos sometidos al Plan de Aseguramiento de Calidad son:

Material Parámetros a
Método Frecuencia Proveedor
o Producto Controlar
Igol primer y Visual por
Cantidad manos Fundaciones Sika
denso recubrimiento
Ensaye
Hormigón H-25 Resistencia compresión Cada 7 M3 Ready Mix
NCH 1998
Moldaje metálico Geometría Topografía Por elemento CEC
Certificación de
Fierro Calidad del fierro Por elemento Inchalam
la empresa
Cantidad de Lts por Visual y
Desmoldante Por elemento Sika
m2 dosificación
10. CONTROL DE PROVEEDORES Y SUB-CONTRATISTAS
Los materiales, productos y servicios considerados críticos durante la ejecución de las obras
y los proveedores que los suministran son seleccionados, evaluados y re-evaluados de
acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para la Selección y Evaluación de
Proveedores Críticos (PR-SC-02).

La evaluación de los proveedores de servicios críticos (subcontratos de especialidad) es

responsabilidad del Profesional Residente, quien remite los antecedentes a la Secretaria de
Gerencia en Oficina Central, para actualizar la información en la Base de datos de
proveedores. Los datos de entrada para la evaluación de los proveedores de materiales y
productos críticos se generan en obra y la información se remite a Oficina Central.

Los proveedores de servicios (Sub-contratos) sometidos al Plan de Aseguramiento de

Calidad son:

Subcontratista Especialidad

GESS Servicios de Enfierradura

Hormibal Suministros y colocación de hormigón
Venteglass Suministro y colocación de ventanas

11. ACOPIOS, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE

MATERIALES

El tratamiento general que se dará a los materiales o productos que se requieran acopiar o
que requieran un almacenamiento y manejo bajo ciertas condiciones controladas se
describen en el siguiente cuadro:

Condiciones Generales
Material o Producto Identificación Ubicación de Acopio, Almacenamiento y
Manejo
Por pallets según envío,
Cerámica Código y tamaño Exterior bodega
cubierta por polietileno
Se acopia sobre pales
Cemento puzolanico
Cementos Bodega apilados hasta 10 bolsas de
corriente
altura en zonas no húmedas
Patio de Se acopia sobre cuartones y
Fierro Fe 8, 10 y 12
enfierrador se apila por diámetro
Acopiadas en filas y
Puertas Por medida y diseño Bodega
envueltas en film.
Almacenadas en las mismas
Grifería Por tipo y diámetro bodega cajas que entrega el
proveedor.
12. INSPECCIÓN, CONTROL Y ENSAYO
Se adjunta PPI y PE / LCH (De acuerdo al alcance del PAC).

13. CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Equipo de Número Tipo de

Marca Frecuencia Registro
Medición de Serie Control
Lista de
Estación Total Leyca 839 Verificación Semanal
chequeo
Nivel Lista de
Leyca 394 Verificación Semanal
Topográfico chequeo
Densímetro Certificado de
Vialed 223344 Calibración Semestral
Nuclear calibración

14. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES

Para el cumplimiento de los requisitos medioambientales Constructora Alide Ltda. ha
elaborado el Procedimiento Requisitos Medioambientales PR-MA-04 el que establece los
requerimientos de cada obra en el registro Listado de Requisitos medioambientales RE-MA-
01.

15. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE

ACCIDENTES DEL TRABAJO
Para el cumplimiento de los requisitos de prevención de accidentes del trabajo Constructora
Alide Ltda. ha elaborado el Procedimiento Prevención de Riesgos PR-PP-05 el que
establece la creación del Programa de Prevención de Riesgos para cada faena, adjunto en el
Anexo Nº 01.

16. CONTROL DE NO CONFORMIDADES

Cualquier incumpliendo de los requisitos especificados para el producto, detectados durante
el proceso de ejecución de obras, se registran y dispone de la no conformidad para evitar
problemas mayores en etapas sucesivas del proceso constructivo. Las no conformidades se
clasifican, según el grado de importancia, en: menor, mayor y crítica. Para las no
conformidades “críticas”, se requiere la implementación de acciones correctivas para
eliminar las causas que producen la no conformidad. Para las no conformidades “mayores”,
se implementan acciones correctivas dependiendo de la magnitud, recurrencia e importancia
de los incumplimientos para el producto. Las actividades necesarias para tratamiento y
control de productos y materiales no conformes, se describen en el Procedimiento para el
Control de No Conformidades (PR-NC-06).
17. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Constructora Alide Ltda. documenta y controla las acciones correctivas y preventivas que
garantizan la no repetición de no conformidades reales y potenciales detectadas a través de:
Auditorías Internas en las Obras y en Oficina Central, reclamos de Clientes, no
conformidades y otras instancias del Sistema de Gestión de Calidad. Las actividades
necesarias para el control de las acciones correctivas y preventivas se describen en el
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (PR-CP-07) el que debe ser
atendido por todas las áreas de Constructora Alide. Ltda.

18. CONTROL DE REGISTROS

Los registros que se generan por la implementación del Sistema de Gestión de Calidad de
Constructora Alide Ltda. se controlan de acuerdo a los criterios establecidos en el
Procedimiento para el Control de Registros de Calidad (PR-CR-08) en relación a su
identificación, protección, recuperación, tiempos de retención y disposición. Los registros
permiten demostrar la ejecución de las actividades establecidas en el Sistema de Calidad.

19. CONTROL DE DOCUMENTOS

La documentación que forma parte del Sistema de Gestión de Calidad de Constructora Alide.
Ltda. se controla de acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para el Control
de Documentos (PR-CD-09). La finalidad es asegurar que se disponga, en todo momento,
de documentación actualizada evitando errores por desinformación o utilización de
documentos obsoletos. Los controles dicen relación con la revisión, aprobación y
distribución de copias controladas de los documentos en Oficina Central y en obra.

20. AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

Para verificar la correcta implementación, eficacia y conformidad del Sistema de Gestión de

Calidad (incluyendo los Planes de Aseguramiento de Calidad) con los requisitos establecidos
en la Norma ISO 9001:2015 y las disposiciones planificadas en la documentación de
Constructora Alide Ltda. realiza Auditorias Internas en la Oficina Central y en las Obras.
Estas son planificadas y coordinadas por el Representante de Gerencia del Sistema de
Calidad. Las actividades necesarias para la planificación, ejecución, emisión de registros y
calificación de los Auditores Internos del Sistema de Calidad, se describen en el
Procedimiento de Auditorías Internas (PR-AI-10).
21. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
Las partidas, ítems, materiales o actividades que por su implicancia para la calidad de los
trabajos se les ha dado aplicación del PAC Nivel 1, requerirán del desarrollo de
procedimientos específicos para su ejecución. A continuación se detallan los procedimientos
correspondientes a este alcance, y los establecidos en el presente Plan para el Proyecto en
ejecución.

Nombre del Procedimiento Código

Procedimiento Excavación de Fundaciones PR-EXCF-01

Procedimiento Hormigonado Fundaciones PR-HORM-02

Procedimiento Albañilería muro y losa PR-ALB-03

22. INFORME FINAL

La Constructora Alide Ltda. presentará un Informe Final al Inspector Fiscal en dos copias,
en un plazo de 30 días a partir de la fecha de término de la obra.

Este informe contendrá las conclusiones y recomendaciones, expresando opiniones y

comentarios sobre la aplicación del PAC, efectividad, problemas y oportunidades de mejora,
y un análisis de estimación de costos de la aplicación de medidas correctivas y preventivas
así como la estimación de costos de la no aplicación de medidas correctivas y preventivas en
relación con la aplicación del PAC. Lo anterior según Anexo Nº 02. Informe Mensual PAC
IM-01.
 Tabla de Modificaciones

Capitulo o
Fecha Versión Descripción de la Modificación
Sub capitulo
REDACCIÓN PLAN DE
25-04-2016 PAC 01 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
PARA LA OBRA