IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

AFECTACIÓN
ÍTEM PROCESO ACTIVIDAD PELIGRO
PERSONA
EQUIPO INSTALACIÓN

Instalaciones
1 Global Uso de Energía eléctricas X X X
deficientes

Uso de EPP
inadecuado y
Planta - Uso de carencia de
Laboratorio -
2 Productos hojas MSDS en X X X
Medio Ambiente Químicos todos los
- Almacén Productos
Químicos

Emisiones de
gases tóxicos
Laboratorio no controlados
Ensayo de
3 Metalúrgico - en el X
muestras
Químico Laboratorio
Metalúrgico -
Químico
 Talud inestable
de la zona de
Desarrollo de relleno
4 Global actividades hidráulico, X X X
frente a taludes vestuario,
comedor, entre
otros.

Área
inadecuado
Preparación de
5 Planta para la X
cianuro preparación de
cianuro

Falta de
Ausencia de extintores en
6 Global X X
extintores los
campamentos

Desatado de Presencia de
7 Mina X X X
rocas rocas sueltas

8 Mina

Sistemas y
Comunicación en equipos de
9 Global X X X
la unidad minera comunicación
deficiente
 Proceso de Deficiente
minado planes, diseño
10 Mina (planeamiento, y ejecución X X
de
ingeniería y minado.
mina)

Falta de
Trabajos aplicación del
11 Mantenimiento X X X
eléctricos sistema de Lock
Out

Ausencia de
Descargas pararayos para
12 Global X X X
eléctricas tormentas
electricas

13
 SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS
SEGÚN: OHSAS 18001

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

EVALUACIÓN DE RIESGOS
RIESGO DOCUMENTO CONTROL
NIVEL DE
RIESGO PROBABILIDAD CONSECUENCIA SIGNIFICATIVO
RIESGOS 5
(SI/NO)

PETS, sistemas de
Electrocución, bloqueo, utilización de
incendio y Probable Catastrófico Alto SI tableros eléctricos,
daño de equipo mantenimiento en
general.

Se cuenta con la
Intoxicaciones, mayoría de MSDS en
quemaduras,
daño a equipos Poco Probable Catastrófico Alto SI almacén y planta
concentradora, pero
e instalaciones falta completarlas.

Se cuenta con PETS para

Intoxicación del Mayor -
Probable Alto SI reactivos altamente
personal Permanente tóxicos en los ensayos.
Deslizamientos
de talud con Se cuenta con un
daños a la progama de revisión de
Poco Probable Catastrófico Alto SI
persona, taludes inestables de
equipos e manera anual.
instalaciones

Se cuenta con PETS para

reactivos altamente
tóxicos como el CN, Na
Intoxicación del Poco Probable Mayor - Fatal Alto SI que incluso se lleva a
personal cabo con Permiso
Escrito para Trabajos de
Alto Riesgo (PETAR).

Se tiene un programa de
simulacros por áreas
Incendios Probable Catastrófico Alto SI donde se evidencia la
respuesta y el
mejoramiento.

Revisar tiempo de
desate de rocas en
labor. R. Check list de
Caída de rocas Poco Probable Mayor - Fatal Alto SI labor del trabajador. R.
Check list de Labores
Mineras (inpector
D.C.G.R).

Daño a Estandarización de
personas, Poco Probable Catastrófico Alto SI caminos superficie
equipos e -interior mina
instalaciones
 Estandarización de
Daño a persona Poco Probable Mayoy - Fatal Alto SI caminos superficie
y equipos -interior mina

Daño a Falta implementar el

personas, sistema de bloqueo para
Poco Probable Mayor - Fatal Alto SI
equipos e todos los tableros de la
instalaciones unidad, esta en proceso.

Daño a Se cuenta con

personas, Poco Probable Catastrófico Alto SI pararrayos colocados en
equipos e
lugares estrategicos
instalaciones
GOS

E RIESGOS
CONTROLES
EVALUACIÓN
CAPACITACIÓN SUPERVISIÓN PLANES DE CONTINGENCIA OTROS DEL RIESGO
RESIDUAL
4 3 2 1

Capacitación
interna y externa Se cuenta con un plan de Se cuantificó
por poveedores La supervisión atención
que refuerzan los es constante en afectada, hacia la persona pasando de un
No existe
además de otros riesgo alto a un
conocimientos y este caso. complementos. riesgo bajo.
asistencia
técnica.

La supervisión
está muy Se cuenta con un programa Se cuantificó
En este caso la comprometida de simulacros reforzando la pasando de un
capacitación es con la No existe
respuesta inmediata en riesgo alto a un
constante. verificación este aspecto. riesgo bajo.
permanente a
los trabajadores.

La supervisión
está asumiendo
el liderazgo en Se cuenta con un programa
La capacitación este Se cuantificó
aspecto, en de simulacros reforzando la
es mensual para pasando de un
cuanto al No existe
los respuesta inmediata, riesgo alto a un
almacén falta
laboratoristas. controlando este aspecto. riesgo bajo.
hacerle un
mayor
seguimiento.
 A la supervisión
Falta de de
reforzamiento en Si se encuenta implantado Se cuantificó
Planeamiento le
la capacitación el plan de contingencia que pasando de un
falta asumir No existe
de las reuniones abarca este aspecto, lo que riesgo medio a
mejor la
por parte de falta es ponerlo en práctica. un riesgo bajo.
comunicación
Planeamiento. en este aspecto.

La capacitación
esta asumiendo
el liderazgo en
La capacitación este punto, lo Se cuenta con un programa Se cuantificó
de simulacros que pasando de un
es mensual para que es almacen refuerzan la respuesta No existe
en riesgo alto a un
los reactivistas. falta falta este aspecto. riesgo bajo.
incrementar
este
seguimiento

De acuerdo al la supervicion
programa se participa Se cuenta con una brigada Se cuantificó
cuenta con una activamente de adecuadamente pasando de un
cantidad de No existe
las implementada y se realizan riego alto a un
capacitaciones convocatorias prácticas continuamente. riesgo bajo.
que refuercen de seguridad
este aspecto.

En teatrin en Cía.
Mensuales en Control: Hoja de Estandarización de
sala de ruta del labores:
capacitacion de supervisor. Herraminentas
acuerdo al Firma: Check list adecuadas - Se cuantificó
programa( minim de labores que Respuestas a emergencias Verificación de la pasando de un
o 1 vez al mes) deja constancia mediante simulacros de sección de la riesgo alto a un
en interior de del labor, sea la riesgo bajo de
acercamiento a rescate minero durante
mina y adecuada, tipo de acuerdo a la
todo el año.
capacitacion de 5 la labor. sostenimiento matriz de
minutos. Seguimiento a congruente con la riesgo de raura.
Evaluacion dec los trabajares recomendación de
conocimientos durante horas la cartilla de
por parte del de trabajo. geomecánica.
inspector

Se cuantificó
Registro de avance pasando de un
Permanente No aplica de estandarización riesgo medio a
un riesgo bajo.
 Se cuantificó
Se debe pasando de un
incrementar en Permanente No aplica No existe riesgo medio a
este punto un riesgo bajo.

Se cuenta con un Se cuenta con

programa de Se cuantificó
Se cuenta con un plan de plano unifilar de la pasando
capacitación que Permanente atención de emergencia a distribución de riesgo altodea un
refuerza este un electrocutado lineas y cables en riesgo [Link]
conocimiento a mina y superficie.
los trabajadores

Se cuantificó
Planos de
No se cuenta con avanze en pasando de un
No aplica Permanente ubicación de
este punto riesgo alto a un
pararrayos riesgo bajo.
 EVALUACIÓN DE
RESPONSABLE PLAZO RIESGO
RESIDUAL

Después de la
MANTENIMIENTO - diario a este controles,deloslos
Seguimiento aplicación
D.C.G.R. peligro. riesgos pasan a
ser tolerables.

Después de la
aplicación de los
PLANTA - D.C.G.R. 7 días controles, los
riesgos pasan a
ser tolerables.

Después de la
aplicación de los
PLANTA - D.C.G.R. 10 días controles, los
riesgos pasan a
ser tolerables.
 Después de la
Seguimiento aplicación de los
PLANEAMIENTO diario a este controles, los
MINA - D.C.G.R. peligro. riesgos pasan a
ser tolerables.

Después de la
aplicación de los
PLANTA - D.C.G.R 10 días controles, los
riegos pasan a
ser tolerables.

Despues de la
aplicación de
D.C.G.R 7 días controles, los
riesgos pasan a
ser tolerables.

Después de la
Seguimiento aplicación de
controles, el
MINA - D.C.G.R diario a este riesgo evaluado
peligro pasa a ser
tolerable.

Después de la
aplicación de los
D.C.G.R 7 días controles, los
riesgos pasan a
ser tolerables.
 Después de la
aplicación de los
MINA 15 días controleslos
riesgos pasan a
ser tolerables.

Después de la
MANTENIMIENTO - diario a este controlesde
Seguimiento aplicación los
los
D.C.G.R. peligro riesgos pasan a
ser tolerables.

Después de la
aplicación de los
MANTENIMIENTO - 7 días controles los
D.C.G.R.
riesgos pasan a
ser tolerables.