ANEXO Nro.
04 - Matriz Análisis de Riesgo - PAPELERIA 2016
CALIFICACIÓN TOTAL
Afecta el
Impacto después del
PROBABILIDAD
equilibri Persona Monitoreo y Revisión
Fecha Fecha estimada
PRIORIDAD
tratamiento
IMPACTO
DESCRIPCIÓN (Qué o responsable
FUENTE
ETAPA
CLASE
CONSECUENCIA DE LA A quién se Tratamiento/Controles a ser estimada en en que se
Probabilidad
TIPO
No. puede pasar y cómo Prioridad economi por
OCURRENCIA DEL EVENTO le asigna? implementados que se inicia el completa el
Categoría
Calificaci
ón Total
Impacto
puede ocurrir) co del implementar el
Riesgo
tratamiento tratamiento Como se realiza el
del
contrato tratamiento Periocidad ¿Cuándo?
monitoreo?
?
Una vez se Hacer una adecuada
expida el acto elaboración de
Reducir las probabilidades de la Una vez se administrativo especificaciones
Que ninguna propuesta
Departamento
Operacionales ocurrencia del evento, cuando el presente el que da técnicas teniendo en
Riesgo alto
Selección
cumpla con los
General
Interno
2. Se declare desierto el riesgo debe ser aceptado; aclarando Realizar análisis del sector y evento se tratamiento al cuenta las condiciones En la etapa previa a cada
1 requisitos técnicos y 2 4 6 1 3 4 B Supervisor
SI
proceso los requisitos, requerimientos y condiciones del mercado. adelantará el evento ocurrido generales del proceso de contratación
jurídicos exigidos en el
especificaciones y productos del tratamiento mercado, y haciendo
pliego.
contrato. necesario un adecuado estudio
de costos en base a lo
Una vez sea
anterior
adjudicaco el
contrato
Revisar especificaciones técnicas y
hacer modificaciones al tipo de
1. Desabastecimiento de
insumo requerido para la
materia prima que impida el
Circunstancias de elaboración del producto, sin
cumplimiento del objeto Transferir el riesgo haciendo
desorden público o sacrificar con ello la calidad del Mediante la
contractual responsable a otra entidad quien Una vez
económico que afecten mismo; permitiendo así que se Al momento supervisión constatar Mes a mes en cada
Economicos
asuma las consecuencias de la reestablecida la
Contratista
Riesgo alto
Especifico
cumpla con el objeto contractual.
Ejecución
directamente al sector de presentarse que el contratista informe de supervisión y
Externo
materialización del riesgo. Además adecuada
2 COMERCIAL; 2 5 7 1 4 5 M Supervisor la emergencia tengun un stock de actividades
SI
reducir la posibilidad de la ejecución del
entorpeciendo la social o suficiente de insumos presentado por el
ocurrencia del evento para lo cual se objeto del
operación del mismo económica para dar cumplimiento contratista
administrará la relacion entre contrato
en cualquiera de los [Link] significativa en los Realizar el trámite para adición de la meta al 100%
proveedores y compradores.
sectores de producción precios de los insumos, de presupuestal de maera que no se
manera que se presente un presente un desequilibrio
desequilibrio económico del económico de coantrato para
contrato. ninguan de las dos partes
Mediante la
Una vez el
Incumplimiento de Reducir la probabilidad de la supervisión realizar los Mes a mes en cada
Operacionales
Una vez se contratista
Contratista
Riesgo alto
Ejecución
cualquiera de las ocurrencia del evento revisando los Realizar el procedimiento requerimientos que informe de supervisión y
General
Interno
Retraso en la entrega del presente el cumpla o se
4 obligaciones del 3 4 7 procesos e incluyendo las garantías administrativo de incumplimiento 2 4 6 A Supervisor persmitan el de actividades
SI
producto requerido. incumplimient ejecute las
contrato por parte del que deben ser aportadas por el contral el contratista cumplimiento de las presentado por el
o garantías del
contratista contratista obligaciones del contratista
cotnrato.
contrato
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Proyecto y elaboro: JUAN GUILLERMO LÓPEZ MONTOYA JOSE HECTOR COLORADO COLORADO
Director Secretario Administartivo