Código
PROCEDIMIENTO
PG-CDC-00Fecha de Emisión
08/Julio/2010Nº de revisión: 10
Fecha: 24/07/2018
FERROENVASES DE MEXICO, S.A. DE C.V. Página 1 de 4Elaboró: Gerente de
Aseguamento de Calidad Aprobó: Dirección
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES
General
1.- OBJETIVO Y ALCANCE
Objetivo
Establecer y mantener un procedimiento para la identificación y el control de los productos no
conformes a fin de prevenir el uso o entrega no intencional de los mismos.
Alcance
Este procedimiento es aplicable para todos los productos no conformes detectados en FMPM y
con nuestros clientes.
2.- DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA
NO CONFORMIDADES:
Incumplimiento de un requisito especificado.
PRODUCTOS:
Resultado de actividades o procesos.
FMPM
Ferroenvases de México Planta Plastipol.
RETRABAJO:
Acción tomada para corregir un producto no conforme.
SEGREGACION:
Apartar y/o separar producto no conforme.
CONCESION:
Autorización documentada para usar o liberar un producto no conforme con los responsables
especificados.
3.- RESPONSABLES
SCC Supervisor de Control de Calidad
ICC Inspectores de Control de Calidad
4.- DESARROLLO
Nº RESP. DESARROLLO
4.1 ICC IDENTIFICACION DE PRODUCTOS NO CONFORMES
Los productos no conformes detectados en recepción durante los procesos de
producción, producto terminado y devoluciones de clientes son identificados
colocadas en areas asignadas.- acuerdo a lo establecido en el procedimiento
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES
General
PG-CDC-01.
4.2 REGISTRO DE NO CONFORMIDADES
4.2.1 REGISTRO DE NO CONFORMIDADES EN RECIBO DE MATERIALES Y/O PRODUCTOS
Cuando se detecten materiales y/o productos no conformes en la recepción de los
mismos estos se registran en el RC-CDC-30 (Ver anexo 1) de acuerdo a lo
establecido en el instructivo IT-CDC-30.
Solicitar al proveedor Acciones a corto plazo para la solución de las No
[Link]
Conformidades (Corto plazo no mayor a 15 días).
4.2.2 REGISTRO DE NO CONFORMIDADES EN PROCESO Y PRODUCTO TERMINADO
Cuando se detecten productos no conformes en proceso y producto terminado, se
deben registrar en el RC-CDC-31 (Ver anexo 2) de acuerdo a lo establecido en el
instructivo IT-CDC-31.
[Link] SCC CONTROL Y SEGUIMIENTO DE REGISTROS DE NO CONFORMIDADES EN PROCESO Y
PRODUCTO TERMINADO
Cada que se genere un Reporte de No Conformidad RC-CDC-31 en proceso y
producto terminado lo da de alta en el registro para Control y Seguimiento de
Registros de No Conformidades RC-CDC-32 (Ver anexo 3) de acuerdo al IT-CDC-32.
[Link] SCC ANALISIS DE REGISTROS DE NO CONFORMIDADES EN PROCESO Y PRODUCTO TERMINADO
Utiliza la información del registro para Control y Seguimiento de Registros de No
Conformidades RC-CDC-32, para generar una Grafica de Recurrencias de No
Conformidades en Proceso RC-CDC-33 (ver anexo 4), la cual se presentara para su
análisis de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PG-ACA-05 punto [Link].
4.2.3 SCC REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE CLIENTES
Cuando un cliente reporte productos no conformes con disposición de devolución
estos se deben registrar en el RC-CDC-34 (Ver anexo 5) de acuerdo a lo establecido
en el instructivo IT-CDC-34.
[Link] SCC CONTROL Y SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES DEL CLIENTE
Cada que se genera un reporte de devolución de cliente RC-CDC-34, se da de alta
en el reporte RC-CDC-37 (ver anexo 8) de acuerdo al IT-CDC-37 y lo proporciona
mensualmente a la Gerencia de Aseguramiento de Calidad.
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General
4.2.4 SCC DETECCION DE PRODUCTO NO CONFORME POSTERIOR A LA ENTREGA
Cuando se detecte un producto no conforme después de la entrega al cliente o
cuando ha comenzado su uso, se evaluará la no conformidad para determinar el
efecto o efecto potencial sobre el uso o usuario final del mismo y se realice el tramite
o acuerdo con el cliente para su reevaluación y/o cambio físico del producto no
conforme ó realizar la recuperación del mismo en la planta del cliente.
4.3 ICC SEGREGACION DE PRODUCTO NO CONFORME
Los productos no conformes detectados en recepción, durante los procesos de
producción, producto terminado y devoluciones de los clientes, son segregados fuera
de las líneas de proceso y en áreas designadas, de acuerdo a la lay out de ubicación
de áreas para producto no conforme, al ingresar el producto no conforme a estas
áreas se registra en el kardex de control RC-CDC-35 (Ver anexo 6) de acuerdo a lo
establecido en el IT-CDC-35 para el control de los mismos.
4.4 SCC EVALUACION Y DISPOSICION DE PRODUCTO NO CONFORME
Evalúa los productos no conformes y determina la disposición de acuerdo a lo
siguiente:
a) Retrabajar para satisfacer los requisitos especificados.- Cuando se tome esta
disposición el área de producción retrabajará y/o reacondicionará los productos no
conformes de acuerdo a los instructivos de retrabajos correspondientes. Estos
retrabajos serán reinspeccionados por el área de control de calidad de acuerdo a
los instructivos de inspección correspondientes.
b) Aceptar con o sin reparación.
c) Reclasificar para aplicaciones alternativas.
d) Rechazar o desechar.
Cuando se tome la disposición de retrabajar o aceptar productos no conformes y
cuando se especifique en el contrato se informará y solicitará al cliente su concesión
u aprobación.
4.4.1 SCC AUTORIZACION DE LA DISPOSICION DEL PRODUCTO NO CONFORME
Informa a la Gerencia de Planta y Aseguramiento de Calidad la disposición tomada
para la autorización de la misma.
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General
4.5 ICC LIBERACION DE PRODUCTO NO CONFORME
Cualquier disposición tomada, el producto no conforme saldrá del área de
segregación y se dará de baja en el kardex de control RC-CDC-35 (Ver anexo 6) de
acuerdo a lo establecido en el IT-CDC-35.
4.6 ICC INFORMACION A CLIENTES SOBRE PRODUCTO NO CONFORME
Cuando se especifique en el contrato de reparación o el uso de propuesto para el
producto no conforme con los requisitos especificados, se informara al cliente por
medio del registro RC-CDC-36 (Ver anexo 7) de acuerdo a lo establecido en el
IT-CDC-36.
5. REFERENCIAS
Manual de Calidad MC-ACA-00
Procedimiento para codificación de documentos. PG-ACA-00
Procedimiento para elaborar procedimientos. PG-ACA-01
Procedimiento para el control de documentos. PG-CDO-00
Procedimiento para la identificación del estado del producto PG-CDC-01
Procedimiento para la Implantación de Acciones Correctivas PG-ACA-05
Instructivo para elaborar registro de Aviso de materiales y/o productos fuera de IT-CDC-30
especificación a proveedores.
Instructivo para elaborar Reporte de No Conformidades. IT-CDC-31
Instructivo para elaborar Reporte de Devoluciones de Clientes. IT-CDC-34
Instructivo para elaborar Kardex para Control de Producto No Conforme. IT-CDC-35
Instructivo para elaborar Solicitud de Concesión de Cliente. IT-CDC-36
Lay out de Ubicación de Áreas para Producto No Conforme.
NMX-CC-9000 IMNC 2008 ISO - 9000:2005 Fundamentos y Vocabulario
NMX-CC-9001 IMNC 2008 ISO - 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos.
6. REGISTROS Y ANEXOS
ANEXO 1 Aviso de materiales o productos fuera de especificación a proveedores. RC-CDC-30
ANEXO 2 Reporte de No Conformidad. RC-CDC-31
ANEXO 3 Control y Seguimiento de Registros de No Conformidades RC-CDC-32
ANEXO 4 Grafica de Recurrencias de No Conformidades en Proceso RC-CDC-33
ANEXO 5 Reporte de Devoluciones de Clientes. RC-CDC-34
ANEXO 6 Kardex para Control de Productos No Conformes. RC-CDC-35
ANEXO 7 Solicitud de Concesión del Cliente. RC-CDC-36
ANEXO 8 Registro de devoluciones de clientes RC-CDC-37
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